2017년도 성과지표 및 목표 설정

판로지원팀

소기업판로지원

1

계량지표

사업구분

핵심성과지표

가중치

(%)

단위

‘16 실적

‘17 목표

비 고

기관공통 KPI 달성도에 반영

부서 특성화 계량지표로 사용

일자리 창출

고용유발효과

직접

매출

매출

창출

지원

기업

선순환

소기업 판로지원

지원기업 직접매출

50

백만원

66,702

240,000

●

●

●

선순환

30

백만원

22

200(2,000)

●

지원기업 수

20

개사

6,112

6,586

●

핵심성과지표

산출

코드

산출 세부 내역

고용유발효과

B-1

목표

설정근거

2017년 목표 : 1,080명

연도

2014

2015

2016

평균

실적

22.4

46.8

300

123

지표정의

및 내용

[목표설정 근거]

▪ 지원사업을 통한 기업매출액 X 고용계수

- 2,400억원 X 0.45명(전년대비 12%상향)

※ 고용계수 : 한국은행 전산업 평균고용계수 4.5명/10억원

증빙방식

사업결과 및 실적조사보고서 등

직접매출

(백만원)

C-3

목표

설정근거

2017년 목표 : 240,000백만원

연도

2014

2015

2016

평균

실적

4,990

10,400

66,702

27,364

지표정의

및 내용

중소기업 및 유통기업에 제공한 국내·외 온·오프라인 유통채널 판로지원을 통해 도출된

국내외 매출성과를 평가한다.

[목표설정 근거]

▪ 유력 온라인 유통채널 입점지원을 통해 발생하는 상품판매 매출액

- 네이버 서울샵 등 국내 온라인 매출액 165,000백만원(전년대비 1,057%상향)

▪ 신규 유통채널 입점지원 통해 발생하는 상품판매 매출액 75,000백만원

※ 수출지원을 통한 기업매출은 해외수출상담액의 계약전환율에 대한 추정치로 목표에서 제외

※ 서울파트너스하우스 운영종료(‘17.3.31)로 목표에서 제외

증빙방식

사업결과 및 실적조사보고서 등

2

비계량지표

지 표 명

(1) 선순환 구조 확립 노력

가중치

15

지표정의

국내외 온·오프라인 유통채널과 전략적 제휴를 통해서 선순환 효율성 강화를 위한 노력을 종합적으로 평가한다.

평가내용

‣ 국내외 온·오프라인 유통채널과 전략적 제휴를 통해 선순환 구조 마련

‣ 기존 지원프로그램(해외 확대 등) 통한 매출 증대 및 선순환 효율성 강화

지 표 명

(2) 국내외 온라인 유통채널의 효율성 강화 노력

가중치

10

지표정의

국내외 온라인 유통채널의 효율성 강화를 위한 노력을 종합적으로 평가한다.

평가내용

‣ 국내외 온라인 유통의 프로모션(상세페이지, 기획전, 배송료지원 등)을 통한 매출성과 향상 노력

‣ 하이서울 어워드 우수상품 등 내부 자원과의 연계를 통한 매출성과 향상 노력

2017년 신년 업무보고 작성 방법과 동일

첨부3. 기관공통 KPI 산출식코드 및 인정기준 참고

KPI 실적 수집 대상이 되는 범위를 구체적이고 명확하게 작성

KPI 실적 수집 대상이 되는 범위를 구체적이고 명확하게 작성

2017년 부서성과평가 부서별 특성화 비계량지표로 활용

- 비계량지표 가중치의 합이 25점이 되도록 지표 중요도에 따라 점수 안배

- 부서단위로 평가되므로 단위사업으로 구분하지 않아도 됨