SETEC팀 2017년도 주요 업무보고

SETEC의 안정적인 운영을 통해 중소기업의 홍보 및 유통판로를 개척하고, 일자리 창출을 지원하는 서울시 중소기업 전문 전시 플랫폼으로서의 역할 수행

2017

예산

단위사업명

구분

‘16년 예산

‘17년 예산

증감

주요 증감사유

SETEC 관리운영

수탁

3,120,884

3,120,884

0

기획전시회

고유

200,000

296,000

▲96

‣ 기획전시회 신규추진 (1회)

중소기업공동화사업

수탁

1,234,621

1,502,328

▲267,707

‣ 도시철도공사 손해배상금 지급

합 계

4,555,505

4,919,212

▲267,803

사업

체계

전략목표

정책사업

단위사업

프로그램(활동)

기업매출증대 및 고용확대

유통마케팅 지원

SETEC 관리운영

① SETEC의 안정적 운영

② SETEC 및 개최 전시회 홍보

③ SETEC 복합개발 추진지원

기획 전시회

① SETEC 메가쇼 및 서울카페 & 베이커리 페어

② SETEC 메가쇼 시즌 2

③ 서울카페 & 베이커리 페어

중소기업공동화

① 공동화사업장 및 온라인쇼핑몰 운영

1

고객 분석

○ 다양한 고객군 대비 인프라 및 지원프로그램의 한계점 극복 필요

- 전시컨벤션 생태계 측면(전시주최사, 참관객, 지자체 및 유관기관 등)에서는 인프라 개선 시급

- 중소기업 및 시민입장(참가기업, 참관객, 구인 및 구직자 등)에서는 매출 및 일자리 창출 기대

2

사업목표

○ 세텍의 안정적 운영 및 복합개발 주도적 역할 수행

- 선제적인 보강공사 실시, 강남구청 대응 ▸ 안전한 시설 및 안정적인 전시환경 조성

- 세텍 복합개발 주도적 참여 ▸ 서울시 전시산업 활성화 및 신직업군 창출에 기여

○ 중소기업 전문전시장으로서 다양한 플랫폼 기능 수행

- 중소기업 상품, 서비스의 홍보 및 판로를 개척하는 유통플랫폼으로 활용 ▸ 기업성장 기여

- 중소규모의 유망 신생전시회 발굴 및 인큐베이팅 ▸ 중견 전시회로 성장하는 테스트 베드

- 전시장을 활용, 청년 산업체험 및 진로결정 기회제공 ▸ 일자리 확산 플랫폼 역할 수행

○ KPI 분석을 통한 '17년 목표설정

2016년

실적

사업구분

핵심성과지표

단위

‘16 목표

‘16 실적

달성도(%)

SETEC 관리운영

고용유발효과

명

323

333

103.1

직접매출

백만원

-

-

-

매출창출

백만원

71,800

74,809

104.2

지원기업

개사

-

-

-

선순환

백만원

3,128

3,503

120.0

SETEC 방문객수

명

1,140,000

1,171,000

102.5

기획전시회

고용유발효과

명

37

73

197.3

직접매출

백만원

8,200

16,140

196.8

매출창출

백만원

-

-

-

지원기업

개사

400

518

129.5

선순환

백만원

172

236

124.4

판로지원성과

백만원

8,200

16,140

196.8

▼

KPI 분석

○ 전시장을 기반으로 하는 지원사업의 특성 상 핵심성과지표는 유지하되 목표를 상향 조정

- 기획전시회 개최에 따른 지원기업 및 전시회 참가기업 매출에 근거한 판로지원 성과 강화

▼

2017년

목표

설정

① ‘17년 핵심성과지표와 목표치 설정

사업구분

핵심성과지표

가중치

(%)

단위

‘16 실적

‘17 목표

비 고

기관공통 KPI 달성도에 반영

부서 특성화 계량지표로 사용

일자리 창출

고용유발효과

직접

매출

매출

창출

지원

기업

선순환

SETEC

관리운영

고용유발효과

30

명

333

328

●

직접매출

-

백만원

-

-

매출창출

40

백만원

74,809

73,236

●

지원기업

-

개사

-

-

선순환

10

백만원

3,503

3,128

●

방문객수

20

명

1,171,000

1,170,000

●

기획

전시회

고용유발효과

30

명

73

73

●

직접매출

30

백만원

16,140

16,400

●

●

매출창출

-

백만원

-

-

지원기업

10

개사

518

576

●

선순환

10

백만원

236

223

●

판로지원성과

20

백만원

16,140

16,400

●

② 팀의 기관공통 KPI 목표 합산치

일자리 창출

고용유발효과

직접매출

매출창출

지원기업

선순환

해당없음

401명

16,400백만원

73,236백만원

576개사

3,351백만원

③ 부서성과평가 공통지표 항목의 증진·향상 방안

시민만족도

- 고객만족도 및 설문조사를 세분화하여 고객니즈 파악 및 데이터 화 추진

대외 홍보

- 중소기업 및 스타트업 육성 전문 전시장을 테마로 기획기사 홍보 추진

자원의

효율적 운영

- 대외 협력체계(민간 전시주최사, 산학협력 등)를 통해 사업비 등 예산절감

- 컨벤션 센터 정상화 추진을 통해 수입 증대 및 인력충원을 통해 인건비 집행

부서 구성원

역량

- 우수 사례 발굴 및 도입을 위한 국내외 전시산업 및 전시장 운영사례 조사

3

중점 추진사항

SETEC 관리운영

① 전시 인프라의 안정적 운영

○ (안전한 시설) 선제적인 보강 공사를 통해 안심하고 이용 가능한 시설 조성

- 냉방기 등 내구연한이 도래한 노후설비 단계적 교체하여 쾌적한 이용환경 마련

- CCTV 교체 및 승강기 점검 등 시민 안전과 밀접한 시설 중심으로 사전조치 시행

○ (씽크탱크 역할) SETEC 복합개발의 주도적 참여를 통해 sba 미래 먹거리 확보

- 국내외 전시회‧전시장의 지속 조사 및 연구를 통해 SETEC의 미래상 도출

- 서울의 MICE산업 활성화의 중심이 될 글로벌 전시컨벤션센터 조성의 핵심역할 수행

○ (대외홍보 강화) 전시회 및 고객사에게 도움이 되는 홍보콘텐츠 발굴 및 실시

- 신생 전시회 집중홍보, 전시회 리뷰‧기획기사 등을 통해 성공 스토리 창출

현행

개선

‣ 신생 전시회 육성을 위한 지원 프로그램 부족

‣ 편의시설 부족 및 노후화된 시설 개선 필요

▶

‣ 민관협력 및 홍보지원을 통해 신생 전시회 육성

‣ 복합개발 주도적 참여를 통해 중장기적 미래 준비

② 유통 및 일자리 확산 플랫폼 기능 수행

○ (유통 플랫폼) 다양한 분야의 전문 전시회를 개최하여 중소기업 유통판로 확대

- 자체 기획전시회의 B2B 강화 및 국제화를 통해 sba유통브랜드 판로개척 집중 지원

- 서울시 성장산업중심의 전시회 적극 유치‧운영하여 관련 산업의 중소기업 육성 지원

○ (일자리 플랫폼) 개최 전시회 활용하여 청년 산업체험 및 진로탐색 기회 제공

- 전략적인 전시배정(일자리/창업 관련 등)을 통해 일자리창출 및 신직업 발굴 기능 강화

- 우수 전시주최사, 유관기관 등과 협력, 전시장을 활용한 다양한 일자리 프로그램 실시

기획전시회

① 세텍 메가쇼 B2B기능 강화

○ (기업 매출 증대) 비즈니스 DAY 신설하여 기업간 계약상담 기능 강화

현행

개선

‣ 제품판매 위주 B2C 전시회, 일반소비자 타겟

‣ 전시회 기간 4일 동안 현장판매 진행

▶

‣ 비즈니스 상담(B2B) 기능 결합, 유통바이어 초청

‣ 비즈니스데이 (1일) + 퍼블릭데이 (3일)로 구분

② 신규 기획전시회 런칭

○ (성공사례 창출) 초기 유망 전시주최자를 발굴하여 제2의 메가쇼로 육성

- 메가쇼의 성공적인 개최 노하우를 활용, 서울카페&베이커리페어 공동 런칭

- 공동투자형 전시회 개최를 통한 외부자원 유치, 민간협치체계를 통해 사업 내실화

중소기업공동화사업

① 공동화 사업장의 안정적인 운영 및 환경 개선

○ (환경 개선) 사업장 주변 휴식공간 조성을 통해 이용객에게 쾌적한 환경 제공

- 인기 캐릭터를 활용한 테마 휴식공간을 조성하여 가족단위 방문고객 유치

- 노후화된 주변 시설 개선하여 입점업체 및 방문객 만족도 제고

② 대외 홍보 및 마케팅 강화를 통해 브랜드 인지도 제고

○ (전시회 참가) 스포츠 산업 및 유통관련 전시회 참가

- 관련 전시회에 참가하여, 신규 고객 및 비즈니스 파트너 발굴 (연 2회)

○ (마케팅 강화) 온라인쇼핑몰 및 판촉 이벤트 강화

- 일반 소비자들이 쉽게 접근할 수 있도록 네이버 지식쇼핑 입점 추진

- 주요 시즌별, 사업장 인근 개최행사(스포츠경기, 공연, 콘서트 등)와 연계한 판촉 이벤트 강화

현행

개선

‣ 열악한 미관 및 불리한 접근성

‣ 낮은 사업장 인지도 및 재방문율

▶

‣ 캐릭터 활용한 휴게공간 조성으로 호감도 제고

‣ 스포츠 관련 유통전시회 참가 통해 사업장 홍보

4

추진 일정

일정

주요내용

비 고

17. 1월

‣ 사업계획 수립 (SETEC 관리운영, 기획전시회, 중소기업 공동화사업)

17. 4월

‣ 세텍 메가쇼 시즌 1 개최

17. 6월

‣ 신규 기획전시회 (서울카페&베이커리페어) 개최

17. 9월

‣ 세텍 메가쇼 시즌 2 개최

연중 상시

‣ SETEC 시설관리 및 임대, 전시회 유치 및 홍보, 복합개발 등

팀의 단위사업과 운영내용을 총괄하여 팀장이 보고하며, 5p 이내로 작성

1.팀의 목표와 기대성과를 포함한

‘17년 운영개요를 2줄 이내로 기재

2. ‘누구에게 무엇을 위해(또는 어떠한

목표를 가지고) 어떤 서비스를

제공하는 조직인지‘ 드러나도록 서술

1.'16년 예산(최종)과 ‘17년

예산(편성액)을 작성하되, 필요 시

기획팀 예산담당자와 협의 후 기재

2. 주요 증감사유는 전년대비 예산의

10% 이상 범위에서 변동이 있는

경우에 한해 주요 핵심적 사유로 기재

부서의 소관사업들이 어떤 전략목표와 정책사업 아래에 어떤 프로그램들로 포지셔닝 되는지 기재

- 전략목표 확인 : 의회 업무보고서 참조

- 정책사업 구성 : 예산서 참조

고객/니즈/커버리지 타깃팅 및 핵심영역 도출을 위한 데이터 분석 핵심결과 기재

- 단순 환경 분석, 현황자료 요약 ×

팀의 사업추진의 지향점 및 정성적 목표 서술(단위사업이 2개 이상인 경우 각각 기재해도 되고, 통합하여 서술도 가능)

‘16년도 부서의 핵심성과지표 구성현황과 실적 기재

‘16년도 핵심성과지표 구성현황과 실적에 대해 종합적으로 분석하여 지표의 통합, 폐지, 신규지표 개발 등 개선사항을 도출하고, 개선의 목적과 사유를 반드시 제시(중요)

‘17년도 부서의 핵심성과지표 구성을 제시하고, 기관공통 KPI에 반영할 지표, 부서성과평가의 부서 특성화 계량지표로 사용할 지표 등은 별도의 네비게이션(●) 표기

지표별 가중치는 부서 핵심성과지표의 합산을 100%로 하여 지표별 중요도에 따라 안배

(업무보고 과정에서 지표의 중요도를 설명하기 위함이며, 실제 부서성과평가 편람 작성 시에는 부서특성화 계량지표로 사용되는 지표들로만 한정해 가중치 재설정 예정)

부서성과평가의 공통지표 항목에 대한

증진·향상 방안은 해당 항목에 대해

전년대비 어떤 개선을 추진할 것인지

기재하되 실제 목표치는 추후 ‘17년 부서성과평가 편람 작성 시 구체화 예정

앞서 제시한 부서와 사업의 목표를 달성하기 위해 필요한 주요한 프로그램(활동)과 수행방식에 대하여 강화 및 집중, 개선(변화), 통합, 폐지 및 축소, 신규추진 등의 개선사항을 중심으로 핵심적 내용을 담아 기재

(해당 말머리 삽입)

단위사업이 2개 이상인 부서는 사업을 구분하여 기재