푸른도시국 사업소별 사업현황 및 예산집행 현황

□ 동부공원녹지사업소

		(집행 : 원인행위 기준, 단위: 천원)
사 업 개 요		예산현액	집 행 액 (집행율)	추 진 현 황 (집행율 70%미만의 경우 부진사유)
∘사업명 : 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리 ∘위 치 : 보라매공원 등 5개 공원 사능양묘장 등 7개 양묘장 ∘사업내용 - 동부 산하공원 및 양묘장 등 유지관리 - 기간제근로자 채용 및 운영 - 공원이용프로그램 운영 - 시설물 보수정비 - 공원 질서유지		3,842,719	3,169,462 (82.5%)	∘공원 및 양묘장의 유지관리 ∘기간제근로자 인건비 ∘공원 질서유지 용역 ∘공원이용프로그램 운영 ∘재료비(비료 및 농약구입, 월동용 자재, 수경시설 장비재료 및 정화약품구매 등) ∘공원내 공원등 정비 ∘청사 및 시설물 관리
∘사업명 : 서울숲공원 운영 및 보수 ∘위 치 : 서울숲공원 ∘사업내용 - 서울숲공원 유지관리 - 서울숲 시설보수 - 소나무 수세회복 및 생육환경 개선		4,392,040	1,678,291 (38.2%)	∘공사설계 : ‘16. 2~ ’16. 5 ∘공사발주 : ‘16. 6. ∘공사준공 : ‘16.12. <부진사유> ∘민간위탁 지연에 따른 위탁예산집행 부진
∘사업명 : 양묘장 기반시설 정비 ∘위 치 : 송릉양묘장 등 7개소 ∘사업내용 - 덕은양묘장 분전반교체 및 CCTV설치 - 연평양묘장 기반시설 정비 - 덕은양묘장 모터 노후전선 교체		160,000	67,537 (42.2%)	∘공사설계 : ‘16. 2~ ’16. 5 ∘공사발주 : ‘16. 6. ∘공사준공 : ‘16.12. <부진사유> ∘현장물량조사 및 양묘장별 발주상이로 일부사업추진 지연
∘사업명 : 시민의 숲 시설물 정비 ∘위 치 : 양재 시민의 숲 ∘사업내용 - 위험수목 정비 - 시민의숲 시설물 정비		86,000	84,050 (97.7%)	∘공사물량조사 : ‘16. 2~’16. 4 ∘설계 및 발주 : ‘16. 5~’16. 7 ∘공사준공 : ‘’16.12
∘사업명 : 보라매공원 시설물 정비 ∘위 치 : 보라매공원 ∘사업내용 - 현장근로자 근로환경 개선 대기실 신축 - 에어파크 및 연못데크 정비 - 북동산 생태계류 및 벽천 수경시설 보수 - 독서실 정밀안전 진단 - X게임장 보수 및 운동시설 교체 - 위험수목 정비 및 폐기물 처리 등		1,435,389	1,214,270 (84.6%)	∘공사물량조사 : ‘15.12~’16. 2 ∘설계 및 발주 : ‘16. 3~’16. 7 ∘공사준공 : ’16.12
∘사 업 명 : 길동생태공원 시설물 정비 ∘위 치 : 길동생태공원 ∘사업내용 - 반딧불이 테마 전시 체험관 신축 - 반딧불이 전시관 내부 체험시설 설치		117,912	112,497 (95.4%)	∘반딧불이 테마 전시관 신축 · 공사계약 : ‘15. 12. 30 · 공사준공 : ‘16. 7. 1. ∘반딧불이 전시관 내부 체험시설 설치 · 물량 조사 : ‘16. 5~’16. 7 · 디자인 용역시행 : ‘16. 7. ~’16.10 · 준공처리 : ’16.10. 18
∘사업명 : 응봉공원 시설물 정비 ∘위 치 : 응봉공원 ∘사업내용 - 게이트볼경기장 캐노피 설치		235,000	21,580 (9.2%)	∘설계 및 발주 : ‘16. 5. ∘공사준공 : ‘16. 12 <부진사유> ∘당초 게이트볼장 캐노피 설치사업으로 도시공원위원회 부결에 따른 사업계획 변경
∘사업명 : 천호공원 시설물 정비 ∘위 치 : 천호공원 ∘사업내용 - 천호공원 기간제대기실 설치 및 시설물 정비 - 천호공원 시설물 정비		60,000	3,510 (5.9%)	∘설계 및 발주 : ‘16. 6~‘16. 7 ∘공사준공 : ‘16. 12 <부진사유> ∘기간제대기실 설치에 따른 위치선정 및 기간제근로자 의견일치 지연에 따른 사업추진 지연
∘사업명 : 세곡공원 운영 및 보수 ∘위 치 : 세곡공원 ∘사업내용 - 현장근로자 대기실 설치 - 기간제근로자(10명) 채용 - 소요장비 및 물품구입		760,000	22,229 (2.9%)	∘물품 및 장비구입 : ‘16. 10 ∘시설보완 : ‘16. 11~‘16. 12 <부진사유> ∘SH공사의 지구단위계획변경 및 준공지연, 세곡공원 관리인원 증원 문제로 인수가 늦어짐(인수예정일 11.1)

□ 중부공원녹지사업소

		(집행 : 원인행위 기준, 단위: 천원)
사 업 개 요		예산현액	집 행 액 (집행율)	추 진 현 황 (집행율 70%미만의 경우 부진사유)
∘사업명 : 남산 및 산하공원 등 유지관리 ∘대상지 - 남산 및 산하공원(낙산, 용산, 중랑캠핑숲, 간데메), 광장 및 녹지대 ∘기 간 : 2016.1.1∼12.31 ∘내 용 : 남산 및 산하공원의 기본기능 유지, 이용자 중심의 공원시설물 유지관리, 다양한 볼거리를 제공하는 등 효율적이고 수준 높은 공원 유지관리 - 기간제근로자 채용 및 운영 - 문화프로그램 운영 - 청사 및 시설물 관리, 질서유지 및 경비용역 - 자원봉사자 운영 - 세종대로 가로수 유지관리 - 세종대로 가로수 녹지대 정비		4,620,138	3,256,459 (70.5%)	∘’16. 1.~3 : 사업계획수립및발주 ∘’16. 4.~11 : 사업시행 ∘’16. 12 : 사업완료 ∘ 추진현황 - 기능별 분야별로 적기적소에 인력채용 및 운영 (공원녹지관리, 공원시설관리, 환경생태관리) - 문화프로그램 운영, 공원이용 홍보물 제작 - 청사 및 시설물 관리, 질서유지 및 경비용역 - 노들텃밭 시민참여행사 및 텃밭 프로그램 운영 지원 - 자원봉사자 운영 - 세종로 가로수 유지관리 · 세종대로 1.5km구간 · 가로수 영양제 수간주사, 생리증진제, 엽면시비, 병해충방제 등 - 세종대로 가로수 녹지대 정비 · 대형수목 가지치기, 불량수목 교체 등
∘사업명 : 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리 ∘대상지 - 북서울꿈의숲 및 서울창포원 ∘기 간 : 2016.1.1∼12.31 ∘내 용 : 북서울꿈의숲 및 서울창포원의 기본기능 유지, 이용자 중심의 공원시설물 유지관리 등 - 기간제근로자 채용 및 운영 - 문화프로그램 운영 - 청사 및 시설물 관리, 질서유지 및 경비용역 - 자원봉사자 운영 - 시설물 보수정비		3,730,919	2,940,021 (78.8%)	∘’16. 1.~3 : 사업계획수립및발주 ∘’16. 4.~11 : 사업시행 ∘’16. 12 : 사업완료 ∘ 추진현황 - 기능별 분야별로 적기적소에 인력채용 및 운영 (공원녹지관리, 공원시설 관리, 환경생태관리) - 문화프로그램 운영, 공원이용 홍보물 제작, 공원 유지관리 - 청사 및 시설물 관리, 질서유지 및 경비용역, 수경시설용역, 승강기 유지관리 용역 - 시설물 유지보수 · 족구장 주변 사면 정비 · 청운답원(잔디광장) 정비 · 위험절개지 정비 · 참나무시들음병 제거목 제거 - 산책로 목재데크 보수정비 - 방문자주차장 방수 - 구형통신망 및 영상감시장비 교체 - 아트센터 휴게공간 확충
∘사업명 : 행정장비 및 사업용장비 구매 ∘대상지 - 남산 및 산하공원(낙산, 용산, 중랑캠핑숲), 광장 및 녹지대 ∘기 간 : 2016.1.1∼12.31 ∘내 용 : 내구연한이 경과하고 노후된 행정장비와 사업용 장비를 구매하여 작업능률 향상을 통한 신속한 공원시설물 유지보수 및 쾌적한 공원환경 조성		67,267	49,005 (72.9%)	∘’16. 1.~3 : 사업계획수립 및 시장조사 ∘’16. 4.~11 : 물품 구매 ∘’16. 11 : 사업완료 ∘ 추진현황 - 다목적운반차구매 - 소더컷터 구매 (잔디깍기) - 컬러복합기, 팩스밀리 구매 - 봉고 트럭 구매(시설보수용) - 세탁기, 냉장고 구매 (근로자환경개선)
∘사업명 : 재해 위험수목 제거 및 정비 ∘위 치 : 남산공원 및 산하공원 ∘내 용 : 태풍 및 집중호우 등으로 전도 우려가 있는 위험수목 제거 ∘기 간 : 2016. 1 ∼ 11		230,000	213,881 (93.0%)	▸ 상반기 공사 ∘‘16. 3. : 현장조사 및 설계 ∘‘16. 4 ~ 5. : 공사시행 ▸ 하반기 공사 ∘‘16. 9. : 현장조사 및 설계 ∘‘16. 10 ~ 11. : 공사시행 ∘‘16. 11. : 공사준공
∘사업명 : 남산 및 산하공원 시설물 보수정비 ∘대상지 - 남산공원 및 산하공원 ∘기 간 : 2016. 1 ∼ 11 ∘규모 - 공원기반시설 유지보수 ․아스팔트포장 및 보도블럭 보수정비 ․산책로, 석축 및 배수로 침사지 정비 ․시설물 보수정비 등 - 전기시설물 유지보수 ․공원등, 성곽 경관조명, 분전함 보수 정비 ․수배전반, 케이블선로 등 유지보수		2,542,895	1,595,257 (62.7%)	∘’16. 1.~3 : 자체설계 및 설계용역 ∘’16. 4.~11 : 공사시행 ∘’16. 12 : 공사준공 - 기반시설유지보수 ․ 배수로정비 200m, 석축보수 120㎡ ․ 시설물 도장 500㎡ ․ 소규모포장 500㎡, 집수정 150㎡ - 조경시설물 정비 ․ 벽면녹화시설 보수, 노후시설정비 - 기전시설물 유지보수 ․ 공원등, 경관조명 점검 및 보수 - 실개천 유지보수 ․ 남북측 가압장 및 펌프 점검, 보수 - 낙산공원 리모델링 ․재조성 기본계획, 실시설계 발주 - 중랑가족캠핑장 시설보수 ․경계휀스 보강, 수목식재 등 - 낙산공원 순성길 주변 수목식재 ․ 이화동 상징 수목(배나무) 식재 - 남산공원 녹지복원 ․ 폐쇄 저수조 철거 및 녹지복원 - 남산공원 시설재정비 ․ 노후체육시설 정비, 운동시설 교체 - 남산공원 소나무림보존 ․재선충병 예방나무주사, 수형조절

□ 서부공원녹지사업소

		(집행 : 원인행위 기준, 단위: 천원)
사 업 개 요		예산현액	집 행 액 (집행율)	추 진 현 황 (집행율 70%미만의 경우 부진사유)
∘사업명 : 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리 ∘대상지 : 월드컵공원, 서대문독립공원, 서서울호수공원, 경의선숲길공원, 푸른수목원 등 5개 공원 ∘기간 : ‘16. 1월~12월 ∘내용 : 주요 시설물 유지관리를 위한 기간제근로자 인건비와 공원녹지 및 환경관리, 사계절 꽃 경관 등에 필요한 유지관리비 확보 등		6,351,448	4,828,448 (76%)	∘월드컵공원 질서유지용역 ∘경의선숲길 질서유지용역 ∘경의선숲길 유지관리 ∘서대문독립공원 유지관리 ∘서서울호수공원 유지관리 ∘푸른수목원 유지관리 ∘난지연못,난지천 수경시설관리 ∘‘16.10 : 제15회 서울억새축제
∘사업명 : 월드컵공원 시설물 보수정비 ∘대상지 : 월드컵공원 및 산하공원 ∘기간 : ‘16. 1월~12월 ∘내용 : 월드컵공원 및 산하공원의 기본기능 유지, 이용자 중심의 공원시설물 유지관리 등		1,428,150	826,213 (57.8%)	∘토목시설물 정비(연간단가) ∘안전한 공원환경을 위한 노후조경시설설치 ∘영상정보처리기기(CCTV) 고도화추진 ∘월드컵공원 시설물 유지보수 ∘하늘공원 산책로변 수목식재 ∘난지도이야기관(홍보관) 유지관리 ∘노후분전함 및 무인주차관제시스템 정비 <부진사유> ∘11월까지 진행중인 사업비 미집행
∘사업명 : 행정장비 및 사업용장비 구매 ∘대상지 : 월드컵공원 및 산하공원 ∘기간 : ‘16. 1월~12월 ∘내용 : 내구연한이 경과하고 노후된 행정장비와 사업용 장비를 구매하여 작업능률 향상을 통한 신속한 공원시설물 유지보수 및 쾌적한 공원환경 조성		145,750	114,014 (78.2%)	∘작업용 전동차 ∘여의도공원 운영물품 구매 ∘서대문독립공원 행정물품 구매 ∘생태프로그램 학습장유지 ∘사면유지관리 장비구매 ∘(경의선숲길) 소형화물차 ∘순찰용 전기차
∘사업명 : 여의도공원 유지관리 ∘대상지 : 여의도공원 ∘기간 : ‘16. 1월~12월 ∘내용 : 여의도공원 유지관리		678,367	570,754 (84.1%)	∘여의도공원 질서유지 용역 ∘공원이용프로그램 운영 ∘재료비(비료 및 농약구입, 월동용 자재, 수경시설 장비재료 및 정화약품구매 등)
∘사업명 : 선유도공원 유지관리 ∘대상지 : 선유도공원 ∘기간 : ‘16. 1월~12월 ∘내용 : 선유도공원 유지관리		672,474	553,450 (82.3%)	∘선유도공원 유지관리 ∘공원이용프로그램 운영 ∘재료비(비료 및 농약구입, 월동용 자재, 수경시설 장비재료 및 정화약품구매 등) ∘선유도공원 시설 및 수목정비 ∘선유도 목재데크 보수 둥
∘사업명 : 매립지 사후관리 ∘대상지 : 월드컵공원 ∘기간 : ‘16. 1월~12월 ∘내용 : 매립지 내외부 침하 및 변이계측 - 매립지 유지관리 모니터링 - 매립가스 포집시설처리 위탁운영 - 침출수 처리운영 등		1,063,000	742,986 (69.9%)	∘ 매립지 내외부 침하 및 변이계측 ∘ 지하침하계 69개소, 경사계 21개소, 간극수압계 21개소, 계측기 111개소에 대한 반기 1회 계측 및 분석 ∘ 매립가스 포집시설처리 위탁운영 ∘ 침출수 처리운영 등 <부진사유> - 연2회 계측대상으로 정상추진중이며, 11월 하반기 계측 완료 후 용역비 일괄집행 예정