문서번호	시설관리과-20498
결재일자	2015.10.28.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
김효수	남정열	10/28 김명용
협 조	행정관리팀장		권혁명
	주무관		임홍희

2015년 아리수 음수대 설치사업 예산 검토 보고

2015. 10. 27

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 아리수 음수대 설치사업 예산 검토 보고

‘15년 아리수 음수대 설치사업에 대한 예산을 효과적으로 활용코자 검토하고 보고드림

Ⅰ		예산현황

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 지원사업성시설비(음수대 설치사업 : 42201000)

○ 예산현황                                   ‘15.10.26(현재)

예산현액(배정액)	집 행 액	향후집행예정 금액	집행잔액
437,850천원	342,338천원	30,000	65,512천원

Ⅱ		사업 추진내용

○ 사업별 추진 및 예산사용 현황

구 분	공 사 명	공사개요	발주금액	계약금액	도급금액	비 고
음수대 설치사업	계		340,631	299,310	268,041
	잠실여고외 3개소 학교급수시설 개선공사	D=15~30mm L=387m	49,837	43,576	39,083	준공 완료
	방산초등학교외 4개소 학교급수시설 개선공사	D=15~30mm L=795m	53,077	46,975	48,279	준공 완료
	토성초외 6개소 학교급수시설 개선공사	D=15~30mm L=730m	96,788	85,075	76,400	준공 완료
	문정중학교 음수대배관 설치공사	D=15~30mm L=380m	32,120	28,013	29,200	준공 완료
	고덕초교외 6개소 학교급수시설 개선공사(배관)	D=15~30mm L=917m	59,625	51,917	34,161	준공 완료
	고덕초교외 6개소 학교급수시설 개선공사(전기)	D=2.5~6.0SQ L=1,316	49,184	43,754	40,918	준공 완료

- 포장복구(연간단가계약) 집행금액        : 23,067천원

- 석촌동외11개동(연간단가계약) 집행금액 :  9,911천원

Ⅲ		예산액 검토

○ 예산사용 후 집행잔액 : 65,510천원

- 사업별(6건) 집행금액              : 268,041천원

- 발주 계약에 따른 낙찰차액          :  41,321천원

- 상수도공사(연간단가) 집행금액      :  32,978천원

- 상수도공사(연간단가) 집행예정금액  :   30,000천원

Ⅳ		조치의견

○ ‘15년 아리수 음수대 설치사업에 대한 예산을 효과적으로 활용코자하며,

○ 음수대 설치사업이 정상적으로 진행 완료되어 불용예산을 최소화하기 위해 집행잔액 65,000천원이 남아 불용이 예상되어 상수도본부 기획예산과에 반납코자 함

Ⅴ		행정사항

○ 기획예산과에 남은예산 재배정 요청 : 65,000천원