붙 임 1

1. 서울시사회복지협의회 관련

1) 사업별 4년간 예산 지원현황(연도별로 작성)

- 기간 : 2011, 2012, 2013, 2014년

(단위:천원)

연번	사업명	사업 내용	사업 목적	2011년	2012년	2013년	2014년
1	사회복지 협의회사업	1. 사회복지기관, 단체간의 협의조정 2. 사회복지에 관한 정책개발, 조사연구, 교육훈련 3. 사회복지 소외계층 발굴 및 민간사회복지자원과의 연계, 협력 등	〇 서울시민의 복지증진을 위하여 각종 사회복지사업을 조직적으로 실시하고 서울시내 사회복지시설· 기관·단체의 협의조정, 교육훈련, 조사연구, 정책개발사업 등의 다양한 복지사업을 수행하여 사회복지발전에 기여	700,400	842,598	792,600	881,924
2	사회복지 정보센터운영	1. 사회복지자원봉사 인증관리 사업 2. 전문 자원봉사단 운영 3. 복지정보지원사업 4. 복지자원연계사업 등	〇 사회복지 서비스 수요자와 기관 양자에게 정보 제공하여 사회복지분야 정보화 촉진 기반을 조성하며, 사회복지자원봉사활동 활성화 기반을 강화함(교육 및 DB시스템 운영, 봉사단 운영 관리 등)	359,000	359,000	346,813	342,839
3	광역푸드뱅크센터운영	1. 기부물품 모집·보관·검수 및 기초푸드뱅크·마켓 배분 2. 기초푸드뱅크·마켓 사업평가, 실무자 교육, 매뉴얼 제작, 홈페이지 운영 등 3. 기부회원 관리 및 발굴, 기부자 사은대회(유공자 표창), 기부활성화를 위한 홍보 및 행사, 싱싱봉사단 운영 등	〇 기부활성화를 통한 자원 확복 및 공정, 투명, 안전한 기부물품 관리체계를 확립하여 서울시내 취약계층을 지원함으로써 사회복지 증진 및 사회 공동체 문화의 확산에 이바지함.	80,906	90,481	104,091	104,815
4	푸드나눔카페운영	1. 커피판매를 통한 차상위계층 및 위기 가정에 식료품 등 지원(연6,000세대) 2. 기부코너 및 문화공연 등 나눔 문화 홍보 활동	〇 자립형 복지전달체계로써 나눔문화 정착 및 사회연대감 조성	125,813	130,563	119,547	96,766
5	희망마차운영	1. 기부자원 확보(후원금·품 모집, 자원봉사자 발굴, 재능기부 등) 2. 동 주민센터, 거점기관, 시민 단체 등 지역 네트워크를 통한 취약계층 발굴 3. 나눔장터(간이매장 푸드마켓) 운영, 위기가정에 대한 집중지원, 재가방문 지원 등	〇 공공서비스에서 제외된 취약계층을 즉시 발굴 및 지원하기 위한 통합 지원체계 구축함으로써 사회 안전망 기능 수행	9,470	14,000	48,690	59,520
계				1,275,589	1,436,642	1,411,741	1,485,864

붙 임 2

2) 사업별 예산산출 기초 : 사업설명서 참조

2015. 서울시 사회복지협의회 지원 예산안

사 업 설 명 서

2014. 11.   .

복지건강실

(복지정책과 ․ 희망복지지원과)

사회복지협의회 지원

‘99. 1월 사회복지법인으로 출발하여 민간사회복지를 총괄하는 기능과 지역실정에 맞는 민간복지 모델을 정립하고 민간주도의 사회복지 활성화를 위해 운영하는 서울시사회복지협의회에 운영비 및 사업비 일부를   지원코자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
				(B-A)*100/A
792,600	783,834	855,799	71,965	9.2%

사 업 설 명

□  사업목적

○  서울시민의 복지증진을 위하여 각종 사회복지사업을 조직적으로 협의․조정하고, 사회복지에 관한 조사․연구․교육을 통해 시민의 참여를 촉진시킴으로써 서울복지증진과 발전을 도모

□  사업근거

○  사회복지사업법 제33조 및 같은 법 시행령 제17조

□  사업내용

○  지원대상 : 서울시사회복지협의회

- 협력단체 : 16개 사회복지 직능단체, 15개 자치구 사회복지협의회

- 협의회 직원 : 12명

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업내용

- 사회복지신년인사회, 국제협력교류사업, 사회복지협력사업, 서울사회복지대회 등 협의조정사업

- 사회복지전문보수교육, 재무회계교육, 사회복지 재해예방 안전관리교육 등 서울사회복지교육원 운영

- 서울시 사회복지 현황 및 정책연구 공모 및 지원 등 조사연구사업

- 사회복지정책간담회, 시의회 보건복지위원 초청 정책간담회, 서울복지포럼 등 정책활성화 사업

○  ’15년도 소요예산(안) : 855,799천원

□  추진경위

○  사회복지사업법 제33조에 의거 1988. 2월 한국사회복지협의회 서울지회로 설립

○  1999.1. 사회복지사업법 제33조 개정에 의거 사회복지법인 서울특별시사회복지협의회로 설립인가

○  위 법에 근거한 목적사업 추진 및 사업운영비 일부 보조

□  2015년도 예산(안) 단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			792,600	783,834	855,799	71,965
	사회복지시설법정운영비보조		792,600	783,834	855,799	71,765
		인건비	517,506	534,072	584,517	50,445
		운영비 및 사업비	275,094	249,762	271,282	21,520

※ ’14년 예산서상 881,924천원 중 98,090천원(사회공헌본부 70,000천원, 광역푸드뱅크 28,090천원)은

희망복지지원과 예산으로 이관되어 783,834천원으로 수정됨.

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 인건비 : 584,517천원 (534,072천원*3.36%+32,500천원=584,517천원)

‧ 인건비 인상률 : 3.36% (이용시설 인상률 적용)

‧ 재무회계 교육 담당 1명 추가 : 32,500천원

￭ 사업비 : 164,152천원

‧ 사회복지교육원 운영 : 72,415천원

‧ 국제협력, 사회복지대회 등 : 49,934천원

‧ 정책활성화, 조사연구 등 : 40,003천원

‧ 홍보물 제작 등 1,800천원

￭ 운영비 : 107,130천원

‧ 공공요금, 수용비및수수료, 여비, 건물유지비 등

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 기본계획 수립(시) → 보조금 신청(시←협의회) → 단위별 사업진행(협의회)  → 정산 및 실적보고(시←협의회)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 사업추진 실적(성과) : 붙임 참고
2013년도	‧ 사업추진 실적(성과) : 붙임 참고
2014년도	‧ 사업추진 실적(성과) : 붙임 참고

○  향후 기대효과

- 사회복지 보수전문교육 실시를 통한 사회복지 종사자의 업무능력 향상

-  사회복지대회, 직능협회장 회의 등 개최를 통한 사회복지분야 정보 공유 및 공동체 의식 함양

-  국제협력 교류사업을 통한 우수제도 도입

-  민간 복지자원 발굴을 통한 연계․협력 체계 구축 등

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 사회복지시설 운영 투명성 제고를 위한 재무회계분야 교육 확대

- 조사․연구 및 정책개발 활성화로 사회복지 전달체계 개선 및 종사자 전문성 향상

-  민간 복지자원 발굴을 통한 연계․협력 체계 구축 등

○  추진일정 (단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
기본계획 수립	2015.01	-	연간 운영지원계획 수립
보조금 신청 및 집행	2015.01~12	855,799천원	분기별 신청 및 교부
보조금 집행 정산	2015.12~2015.02	-	분기별 정산서 제출

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	700,400		9,470	709,870	706,452		3,418
2012	842,598				842,598
2013	792,600				792,600

※ 2011 전용된 9,470천원은 기집행부서(희망복지지원과)에서 월동대책 프로젝트인‘희망온돌사업’과 연계한       저소득층 식료품 지원사업 ‘희망마차’운영에 따른 인건비 및 운영비

□  주요 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실․국	부서명	담당자
복지건강실	복지정책과	복지시설팀장	오은미 (2133-7336)	주무관	이경복 (2133-7337)

참 고 자 료

□  연도별 사업추진 성과

2012년도	‧ 협의조정사업 : 사회복지신년인사회 1회(244명), 서울사회복지걷기대회 1회(8,338명), 국제협력교류사업(국제사회복지기관방문 1회 26명), 사회복지협력사업 4회(직능협회장 간담회 3회, 사무국장 간담회 1회), 서울사회복지대회 1회(참석 800명, 복지상 10명, 시장상 32명, 의장상 10명, 협의회장상 25명, 롯데사회복지대상 2명, 성암복지대상 1명) ‧ 서울사회복지교육원 : 사회복지전문보수교육 46회(직급별 과정, 직무별과정 2,311명), 사회복지재무회계교육 8회(485명), 사회복지재해예방교육 17회(499명), 사회복지시설정보시스템교육 40회(1,718명), 사회복지실습지도 2회(12명), 직원연수교육 2회, 교육원활성화사업(홍보물 제작, 자문위원회의 2회, 사업평가 1회) ‧ 조사연구사업 : 2회(서울시 사회복지 공공 및 민간전달체계 네크워크 구축방안연구, 직능협회 회원기관 현황조사) ‧ 정책개발사업 : 정책활성화사업 2회(시장초청 정책간담회, 의회 보건복지위원 초청 정책 간담회), 사회복지정책위원회운영 3회(위원 7명), 서울복지국제포럼 1회(223명) ‧ 사회공헌본부 : 사회공헌세미나 1회(217명), 사회공헌간담회 5회(61명), 사회공헌위원회 2회(11명), 사회공헌정보공유시스템 (24,038명), 민간자원개발 및 운영(총650,350,085원), 사회공헌연계 14기관 발굴(333명), 사회공헌 컨설팅 161회 진행 ‧ 복지지원사업 : 따뜻한사랑나눔캠페인 1회(8,703명), 후원개발사업(문화후원 887회, 26,837명), 저소득가정화재피해복구지원 8가정, S-오일 서울지역 사회봉사단파트너십 18개 기관, 행복한 방 만들기 3,133가구, 장학사업 1회(10명) ‧ 협의회육성사업 : 구협의회육성사업(간담회 2회), 회원관리사업(워크숍 1회) ‧ 홍보출판사업 : 홍보물제작(리플릿 2,000부) ‧ 광역푸드뱅크마켓사업 : 사업평가 1회(52개소 평가), 운영자교육 3회(159명), 식품기부 후원자의 밤 1회(참석 140명, 시장상 15명, 협의회장상 33명, 기부패 4명), 기부물품관리(기부액 284억2천만원), 이동푸드마켓운영 7회(2,186가구), 기초푸드마켓지원 2,186세대 지원, 자문위원회운영 1회
2013년도	‧ 협의조정사업 : 사회복지신년인사회 1회(180명), 서울사회복지걷기대회 1회(8,318명), 국제협력교류사업(국제사회복지기관방문 1회 27명), 사회복지협력사업 6회(직능협회장 간담회 4회, 사무국장 간담회 2회), 서울사회복지대회 1회(참석 800명, 복지상 10명, 시장상 35명, 협의회장상 26명, 서울특별시사회복지대상 4명, 사회복지명문가상 1명) ‧ 서울사회복지교육원 : 사회복지전문보수교육 46회(직급별 과정, 직무별과정 1,688명), 사회복지재해예방교육 38회(1,028명), 사회복지시설정보시스템교육 40회(1,702명), 노숙인시설종사자직무교육 4회(113명), 사회복지실습지도 2회(9명), 직원연수교육 및 직무교육 4회 ‧ 조사연구사업 : 1회(사회복지현장 실무자들이 체감하는 서울시 복지정책 만족도조사) ‧ 정책개발사업 : 정책활성화사업(시장초청 정책간담회 1회, 시의회 보건복지위원 초청 정책간담회 1회, 사회복지법인 대표이사 간담회 1회), 사회복지정책위원회운영 2회(위원 15명), 서울복지국제포럼 1회(200명) ‧ 사회공헌본부 : 사회공헌세미나 1회(184명), 사회공헌간담회 4회(37명), 사회공헌정보공유시스템(45,361명), 민간자원개발 및 운영(총542,598,800원), 사회공헌연계 11기관 발굴 (80기관, 3,381명), 사회공헌 컨설팅 41회 진행 ‧ 복지지원사업 : 따뜻한사랑나눔캠페인 1회(500가구), 후원개발사업(우리사랑나눔 1회 80명, 한마을김장나눔 1회 270명, 특산품판매장터 1회 1,000명, 우리마을안심프로젝트 1회 50명, 에스원 볼런투어 1회 65명, 신한은행 벽화봉사활동 1회 33명, 신세계백화점 벽화봉사활동 1회 23명, 금비 불우이웃돕기 2회 50명, 문화나눔 682명 24,392명), 저소득가정화재피해복구지원 9가정, S-오일 서울지역 사회봉사단파트너십 22개 기관, 행복한 방 만들기 32,622가구, 장학사업 1회(25명) ‧ 협의회육성사업 : 구협의회육성사업(간담회 7회), 회원관리사업(워크숍 1회) ‧ 홍보출판사업 : 홍보물제작(리플릿 2,000부) ‧ 광역푸드뱅크마켓사업 : 푸드뱅크마켓사업평가(운영매뉴얼 제작 150부), 운영자교육 3회(157명), 이동푸드마켓운영 5회(1,655세대), 기초푸드마켓 식품지원 15,000천원, 식품기부 후원자의 밤 1회(참석 211명, 시장상 15명, 협의회장상 23명, 기부패 4명), 홈페이지 방문자수 58,314명
2014년도 (6월 기준)	‧ 협의조정사업 : 사회복지신년인사회 1회(265명), 서울사회복지걷기대회 1회(6,860명), 사회복지협력사업 2회(직능협회장 간담회 1회, 사무국장 간담회 1회) ‧ 서울사회복지교육원 : 사회복지전문보수교육 20회(직급별 과정, 직무별과정 802명), 사회복지재해예방교육 12회(337명), 사회복지시설정보시스템교육 20회(828명) ‧ 조사연구사업 : 3회(연구과제공모) ‧ 정책개발사업 : 정책활성화사업(시장후보 초청 사회복지정책간담회 1회), 사회복지정책위원회운영 1회(위원 9명), 조사연구사업(3개 과제) ‧ 광역푸드뱅크마켓사업 : 푸드뱅크마켓사업평가(실태조사-전담직원 설문조사 91명, 현장 방문조사 56개소) 실무자 워크숍 1회(59명)

사회복지정보센터 운영 지원

사회복지분야 정보화 촉진 기반조성 및 사회복지 자원봉사활동 활성화 기반 강화를 위해 사회복지정보센터 운영을 지원하여 체계적이고 효율적인 맞춤형 복지서비스 제공

예 산(안) 총 괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
				(B-A)*100/A
346,813	342,839	349,267	6,428	1.9%

핵심성과지표

성과지표명	지표실적(개소, 천명)			목표치 (개소, 천명)		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
자원봉사관리센터	1,359	1,421	1,551	1,550	1,700	목표 달성율	매년 10% 증가
사회복지자원봉사자	1,116	1,215	1,258	1,300	1,400	목표 달성율	매년 6% 증가

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  사회복지 자원봉사는 어르신, 장애인, 아동 등 수혜자의 특수성으로 일반 자원봉사와는 달리 전문성을 필요로 함에 따라 특화된 자원봉사 교육 제공

○  정보공유를 통해 자원봉사 수요처와 봉사자의 효과적인 매칭 지원 및 자원봉사 인증관리사업을 통해 봉사활동의 체계적인 관리․운영 도모

□  사업근거

○  사회복지사업법 제9조(사회복지 자원봉사활동의 지원․육성), 서울시 보조금 관리조례 제4조(보조대상)

□  추진경위

○  1991  시·도사회복지협의회내 지역복지봉사센터 설치

○  1994  자원봉사정보안내센터로 명칭 변경, 서울지역 사회복지분야 자원봉사활동 통합관리운영

○  2001  사회복지정보센터로 명칭 변경, 사회복지자원봉사활동 인증관리사업 추진

□  사업내용

○  지원대상 : 사회복지정보센터 운영

○  규    모 : 인건비 및 사업비 지원

○  사업기간 : 2014. 1 ~ 12월

○  사업내용 : 사회복지자원봉사 인증관리사업, 교육지원사업, 홍보사업, 전문자원봉사자관리, 사회복지정보지 발간 등

○  ’15년도 소요예산(안) : 349,267천원

○ 재원분담비율 : 시비 100%

□  2015년도 예산(안)                                              (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			346,813	342,839	349,267	6,428
	307 민간이전		346,813	342,839	349,267	6,428
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	346,813	342,839	349,267	6,428

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 사회복지정보센터 운영지원 : 349,267

○  인건비(5명)                                                                 197,747

○ 사업비                                                               151,520

·  인증관리사업                                                              31,000

- 자원봉사자 보험가입 및 인증요원 교육 등 31,000

·  자원봉사 육성사업                                                         21,000

- 우수 자원봉사단 운영 및 활성화 11,000

- 전문자원봉사단 연합봉사 홍보물 및 운영, 자원봉사관리 등 10,000

·  홍보․출판사업                                                              38,890

- 사회복지정보지발간 36,390

- 서울복지수첩제작    2,500

·  복지정보 지원사업                                                         19,930

- 웹호스팅 및 유지보수, 어플리케이션 기능강화 등 16,930

- 사회복지법률정보 지원사업  3,000

·  정보센터 시설물 유지관리비                                                40,700

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 계획수립(시) → 보조금 신청(협의회⇨시) → 보조금 집행(협의회) → 정산․보고(협의회⇨시)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 사회복지자원봉사 관리센터(1,359개소), 인증관리요원(5,267명), 자원봉사자(1,116,129명) ‧ 사회복지자원봉사 인증관리교육 48회, 1,369명 ‧ 전문자원봉사단 운영 522회, 2,493명 ‧ 자원봉사자교육 : 동영상 기초교육 114,662명, 단체위탁교육 22회 2,451명 ‧ 사회복지정보지 발간 4회, 14,000부, 서울복지수첩 제작 1,200부 ‧ 서울복지정보망 이용 816,141명 ‧ 법률홈닥터 운영 : 상담 378명, 교육 794명
2013년도	‧ 사회복지자원봉사 관리센터(1,361개소), 인증관리요원(5,793명), 자원봉사자(1,157,985명) ‧ 사회복지자원봉사 인증관리교육 27회, 949명 ‧ 전문자원봉사단 운영 269회, 1,321명 ‧ 자원봉사자교육 : 동영상 기초교육 22,728명, 단체위탁교육 22회 2,451명 ‧ 사회복지정보지 발간 2회, 7,000부 ‧ 서울복지정보망 이용 296,287명 ‧ 법률홈닥터 운영 : 상담 676명, 교육 1,669명
2014.6월	‧ 사회복지자원봉사 관리센터(1,551개소), 인증관리요원(6,780명), 자원봉사자(1,257,629명) ‧ 사회복지자원봉사 인증관리교육 27회, 913명 ‧ 전문자원봉사단 운영 295회, 1,225명 ‧ 자원봉사자교육 : 동영상 기초교육 21,291명, 단체위탁교육 10회 530명 ‧ 사회복지정보지 발간 2회, 7,000부 ‧ 서울복지정보망 이용 301,695명 ‧ 법률홈닥터 운영 : 상담 365명, 교육 927명

○  향후 기대효과

- 시민들의 자원봉사 참여 유도 및 자원봉사 활동의 저변 확대

- 사회복지시설 등 자원봉사 수요처의 인력부족 해소

□  사전절차 이행 여부 : 해당없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가 : 해당없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 사회복지 자원봉사의 조직적이고 체계적인 운영관리 및 활성화

- 자원봉사 참여 유도 및 자원봉사 수요 해소에 기여

○  추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		349,267
기본계획 수립	2015. 1 ~ 2
보조금 신청 및 집행	2015. 1 ~ 12	349,267	분기별 신청 및 교부
보조금 집행 정산	2015.12 ~ 2016.2		보조금 정산 및 반납

집 행 결 과

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적                                (단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	359,000	-	-	359,000	359,000	-
2012	359,000	-	-	359,000	359,000	-
2013	346,813	-	-	346,813	346,813	-

□  결산시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

중기재정 소요전망

□  사업운영 기본방향

○  정보 공유 등 사회 전반적인 흐름에 맞추어 사회복지정보 제공 수단 다변화

○  사회복지 자원봉사활동을 기반으로 베이비부머 봉사, 재능봉사 등 전문자원봉사요원 인력풀 구성․운영 등 봉사영역 확대

실·본부·국	부서명	담당자
복지건강실	희망복지지원과	민간자원협력팀장	경자인 (2133-7386)	주무관	주윤극 (2133-7390)

참 고 자 료

□  사회복지정보센터 운영지원

○  추진배경 및 목적

- 사회복지 자원봉사는 어르신, 장애인, 아동 등 수혜자의 특수성으로  자원봉사자의 전문성과 지속적인 관리 및 지원이 필요함

○  사업개요

- 사업근거 : 사회복지사업법 제9조, 서울시보조금관리조례 제4조

- 사업내용 : 사회복지자원봉사 인증관리, 전문봉사자관리, 교육지원 등

- 운영인력 : 5명(부장1, 대리 2, 직원 2)

- ’14년예산 : 342,839천원

○  추진실적(14.6월)

- 자원봉사관리센터 지정 운영 : 사회복지시설, 기업 등 총 1,551개소

- 자원봉사 육성 지원

· 전문자원봉사 인력은행 운영  1,275명, 1004지역사회봉사단 운영 2,528명

· 사이버양성학교 운영 : 기초교육 21,291명

- 사회복지 관련 정보 제공

· 서울복지정보망 운영(방문자 301,695명), 서울복지매거진 발간(2회 7,000부)

· 법률홈닥터 운영 : 상담 365명, 교육 21회 927명

- 사회복지자원 연계사업

· 자원봉사 및 후원물품 연계 : 335,572천원, 행복한 방만들기 : 53가구  5,591천원

· 저소득가정 화재피해 복구지원 : 12가구 81,240천원

○  향후계획

- 사회복지 자원봉사 관리요원 양성(1,080명), 보수교육(400명)실시         : ’14.7~12

- 지역복지자원(후원금품 및 자원봉사자)발굴하여 사회복지시설 및 저소득가정 지원    :  ’14.7~12

기부식품제공사업 운영지원

생산․유통․판매․사용과정의 이용 가능한 식품을 기부 받아 어려운 이웃에게 나누어 주는 광역푸드뱅크센터,푸드나눔카페, 희망마차, 기초푸드뱅크․마켓 운영사업의 활성화를 위하여 인건비, 운영비 및 사업비 지원

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,552,195	1,601,656	1,686,545	84,889	5.3

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
푸드뱅크/마켓 기부 식품제공 활성화	279억	364억	173억	320억	340억	전년 목표대비 증가율	기부식품관리 시스템(FMS)

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  식품기부를 활성화하고 기부된 식품을 생활이 어려운 시민에게 지원함으로써 사회 안전망 역할 수행 및 사회 공동체문화의 확산에 기여

○  기부문화 확대 및 나눔 사랑 실천

□  사업근거

○ 법령상 근거

- 식품기부 활성화에 관한 법률 제 7조

- 서울시 보조금 관리조례 제 4조

□  사업내용

○  지원대상 : 복지취약계층(기초생활수급자, 긴급복지대상, 차상위계층, 한부모가정 등)

○  규    모 : ‘15년 식품기부실적 340억 목표( 약 40,000세대 복지취약계층에게 배분)

○  사업기간 : ’15. 1월 ~ 12월

○  사업내용

① 광역푸드뱅크센터 및 기초 푸드뱅크·마켓 운영

- 푸드뱅크 : 총 27개소(광역 1 - 사회복지협의회운영, 기초26/노원2개소 - 자치구 운영)

‧ 대량기탁, 일괄배분 형태로 운영되며 푸드마켓 및 복지시설 위주로 배분

- 푸드마켓 : 총 25개소(자치구별 1개소)

‧ 이용자가 직접 방문하여 필요한 물품을 선택하는 이용자 중심의 상설무료 마켓

- 푸드나눔카페 : 총 2개소(3호선 불광역, 6‧7호선 태능입구역)

‧ 푸드마켓에 커피 판매기능을 추가하여 시민에게 식품기부 홍보

- 희망마차 운영

‧ 기업의 후원 및 자원봉사 참여를 통해 어려운 이웃을 직접 찾아가서 생필품 전달

② 광역푸드뱅크,마켓 사업

- 푸드뱅크마켓 사업평가, 기초푸드뱅크마켓 실무자교육, 식품기부후원자의 밤 행사,

푸드뱅크,마켓 홍보사업, 기초푸드마켓 지원사업

○  ’15년도 소요예산(안) : 1,686,545천원(시비 100%)

- 광역 및 기초푸드뱅크센터 운영 : 1,649,205천원

- 광역 푸드뱅크, 마켓 사업      : 37,340천원

※ 광역푸드뱅크, 마켓 사업 예산은 2013년도 복지정책과에서 편성되었으나 14년에는 실제업무수행 부서인 희망복지지원과에 편성함

○ 재원분담비율 : 시비 50% 구비 50%, (광역푸드뱅크,마켓 운영사업은 시비100%)

□  추진경위

○  '98.01 : 푸드뱅크 시범사업 실시(서울, 부산, 대구, 과천)

○  '02.01 : 서울시 푸드뱅크 전담직원 배치

○  '02.11 : 25개 전 자치구 26개 기초푸드뱅크 운영(노원구 2개소)

○  '06.12 : 이동푸드마켓 사업 실시

○  '06.09 : 식품기부 활성화에 관한 법률, 동법시행령 및 동법시행규칙 시행

○  '08.01 : 서울시 기초푸드마켓 전 자치구 확대 운영

○  '09.02 : 서울광역푸드뱅크센터 개소(도봉구 창동 1-7)

○  '09.09 : 푸드나눔카페 1호점 개소(불광역 3번 출구)

○  '10.12 : 푸드나눔카페 2호점 개소(태능입구역 6,7번 출구)

○  '11.12 : 희망마차 사업실시

□  2015년도 예산(안)                                              (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			1,552,195	1,601,656	1,686,545	84,889
	203 업무추진비		2,700	2,700	2,700	-
		203-03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	2,700	-
	307 민간이전		300,424	294,366	315,887	21,521
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	300,424	294,366	315,887	21,521
	308 자치단체등이전		1,214,571	1,304,590	1,333,458	28,868
		308-01 자치단체경상보조금	1,214,571	1,304,590	1,333,458	28,868
	403 자치단체등 자본이전		34,500	-	34,500	34,500
		403-01 자치단체자본보조	34,500	-	34,500	34,500

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

□ 기부식품제공사업 운영지원 : 1,686,545천원

○ 시책업무 추진비 : 2,700천원

- 기부식품제공사업 운영지원 : 2,700천원

○ 사회복지시설법정운영비보조 : 315,887천원

① 광역푸드뱅크센터 운영(1개소*2명) : 119,065천원

￭ 인건비(기타 수당 및 보험료 포함) 75,865천원

- 광역프드뱅크 종사자 2명(4호봉) 계약직 → 군경력(2년) 인정에 따른 호봉인상분포함

￭ 운영비 43,200천원

- 건물노후화로 인한 유지·보수비, 차량(5톤) 및 지게차 노후로 인한 수리비,

기부식품 상하역 리프트 구매, 기부활성화사업, 기부증정식 및 자원봉사단 관리비 등

② 광역푸드뱅크,마켓사업 : 37,340천원

￭ 푸드뱅크마켓 사업평가 : 14,290천원

- 기초푸드뱅크·마켓 사업평가(52개소)

￭ 식품기부후원자의 밤 행사 : 16,100천원

- 우수기부자, 자원봉사자, 종사자 발굴 및 시상, 동영상 및 홍보물 제작 등

￭ 푸드뱅크마켓 홍보사업 : 6,950천원

- 홈페이지 및 블로그 운영을 통한 사업 홍보, 온라인 모금활동, 각종 사업별 리플렛 등 홍보물 제작 및 배포

③ 푸드나눔카페 운영지원(2개소*1명) : 98,070천원

￭ 종사자 2명 인건비(기타 수당 및 보험료 포함) 62,070천원, 운영비 36,000천원

④ 희망마차 운영지원 : 61,412천원

￭ 종사자 2명 인건비(퇴직적립금 및 보험료 포함)

○ 자치단체경상보조금 : 1,333,458천원

￭ 기초푸드뱅크 운영지원[26개소(노원2개소)*1명) : 488,811천원

- 인건비(기타 수당 및 보험료 포함) 422,511

- 운영비(26개소) : 212.5천원 ×26개소 × 12월 = 66,300천원

￭ 기초푸드마켓 운영지원[25개소*2명=50명) : 829,647천원

- 인건비(기타 수당 및 보험료 포함) 829,647천원

￭ 푸드뱅크,푸드마켓 통합운영(5개 자치구)에 따른 부대경비 지원 : 15,000천원

○ 자치단체 자본보조 : 34,500천원

￭ 기초푸드뱅크 차량 3대 교체에 따른 기능보강비[11,500천원×3대,(시비 50%, 구비 50% 별도)] 지원

- 교체대상 노후차량[구입년도 8년 이상, 주행거리120천㎞ 이상]

※ 인건비(기타 수당 및 보험료 포함) : ‘14년 서울시 푸드뱅크․마켓 종사자 급여 대비 3.8% 인상 반영

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 푸드뱅크/마켓 활성화 운영계획 수립 (시) → 푸드뱅크/마켓 보조금교부 신청(사회복지협의회, 자치구) → 보조금 교부(시) → 보조금 집행(사회복지협의회 및 자치구) → 정산보고

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 푸드뱅크/푸드마켓 통합운영 추진(뱅크26개소/마켓25개소) ‧ 푸드뱅크/마켓 종사자 호봉제 추진(단일임금체계 → 호봉제 전환, 5호봉 상한) ‧ 희망마차 상시운영 : 이마트와 협약체결(연420백만원 후원)로 연중 상시운영 전환 ‧ 설, 추석명절 기부나눔 켐페인 추진 ‧ ‘12년 기부목표 280억, 추진실적 284억(목표대비101.4%증가) ‧ 광역푸드뱅크마켓사업 : 사업평가 1회(52개소 평가), 운영자교육 3회(159명), 식품기부 후원자의 밤 1회(참석 140명, 시장상 15명, 협의회장상 33명, 기부패 4명), 기부물품관리(기부액 284억2천만원), 이동푸드마켓운영 7회(2,186가구), 기초푸드마켓지원 2,186세대 지원, 자문위원회운영 1회
2013년도	‧ 푸드뱅크/마켓 통합운영 시행 → 19개 자치구('13.12말) ‧ 푸드뱅크/마켓 종사자 호봉제 시행 ‧ 희망마차 상시운영 지속[이마트와 연장 협약체결 : '13.3~'16.2(3년) 1260백만원 후원] ‧ 설, 추석명절 기부나눔 켐페인 지속 추진 ‧ ‘13년 기부목표 290억, 추진실적 364억(목표대비125.5%증가) ‧ 광역푸드뱅크마켓사업 : 푸드뱅크마켓사업평가(운영매뉴얼 제작 150부), 운영자교육 3회(157명), 이동푸드마켓운영 5회(1,655세대), 기초푸드마켓 식품지원 15,000천원, 식품기부 후원자의 밤 1회(참석 211명, 시장상 15명, 협의회장상 23명, 기부패 4명), 홈페이지 방문자수 58,314명
2014년도	‧ 식품기부 확대를 위한 기부자원 발굴체계 강화 ‧ 미통합 푸드뱅크/마켓 통합운영 추진 계속 ‧ 푸드뱅크/마켓 시설물 안전점검 및 위생·지도점검 실시 ‧ 푸드뱅크/마켓 종사자 교육 및 실무자 워크숍 개최 등 ‧ ‘14년 기부목표 320억, ’14.6월말 추진실적 173억(목표대비 54.0%) ‧ 광역푸드뱅크마켓사업 : 푸드뱅크마켓사업평가(실태조사-전담직원 설문조사 91명, 현장 방문조사 56개소) 실무자 워크숍 1회(59명)

○  향후 기대효과

- 저소득계층에게 기부식품 등 제공을 통한 민간사회안전망 역할 수행

- 민간복지자원 발굴을 통한 연계,협력체계 구축

□  사전절차 이행 여부 : 해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

‧ 제242회 보건복지상임위원회 2013세출예산 심의시 기부식품제공사업 운영지원 예산 260백만원 증액

- 증액사유 : 기부식품제공사업 종사자 84명 호봉제 도입으로 인한 인건비 상승

- 2013년 예산(안) 1,369백만원 → 1,629백만원(260백만원 증액)

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 식품기부 확대를 위한 기부자원 발굴체계 강화 및 기부문화 확산 유도

- 이용자의 편익을 고려한 찾아가는 서비스 제공

- 푸드뱅크/마켓 이원화에 따른 기부식품 전달체계 개선

- 기부식품 활성화를 위한 안정적 기반체계 구축

- 희망마차 운영을 통한 복지취약계층 발굴 및 지원체계 강화

○  추진일정                                                                 (단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		1,686,545
운영계획 수립	2015.1	-	푸드뱅크․마켓 활성화 운영계획 등 수립
보조금 신청 및 집행	2015.1~12	1,686,545	분기별 신청 및 교부
보조금 집행 정산	2016.3	-	집행잔액 및 이자발생분 세입처리

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	1,123,771			1,123,771	1,107,926		15,845
2012	1,251,764			1,251,764	1,234,963		16,801
2013	1,614,356			1,614,356	1,524,105		90,251

□  결산시 지적사항 및 조치결과 : 해당 없음

□  사업운영 기본방향

○  기부식품제공사업 활성화를 통한 기부자원 발굴체계 강화 및 기부참여 확대

○  식품기부문화 확산을 위한 정책수립 및 행사지원

실․본부·국	부서명	담당자
복지건강실	희망복지지원과	민간자원관리팀장	안정기 (2133-7387)	주무관	오진용 (7388)

사회공헌본부 운영지원

사회공헌의 다양한 주체(수요↔공급)간의 상생협력체계 구축으로 민간자원의 효율적 발굴과 복지 영역의 민간자원을 연결하는 소통창구 역할로 복지사각지대 해소와 민간자원의 효율적 활용을 통한 지역사회복지 발전에 기여

예 산(안) 총 괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
				(B-A)*100/A
48,600	70,000	72,113	2,113	3.0%

사 업 설 명

□  사업목적

○ 급증하는 복지재정 수요와 다양한 복지욕구에 부응하기 위하여 사회공헌본부 확대 운영을 통해 민간자원의 효율적 발굴 및 복지시설 연계사업 지원

○ 사회공헌 상생네트워크 구축 및 정보공유 활성화를 통하여 지역 사회공헌 활성화 도모

□  사업근거

○ 사회복지사업법 제33조(사회복지협의회), 서울시 보조금 관리조례 제4조(보조대상)

□  사업내용

○  지원대상 : 사회공헌본부 운영

○  규    모 : 인건비 및 사업비 지원

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

○  사업내용

- 급증하는 복지수요에 적극 대처하기 위해 사회공헌본부 인력 보강 (1명→5명)

- 체계적인 민간자원 개발 및 연계협력사업, 시민참여형 사회공헌 활성화 캠페인

- 사회공헌전문가 역량강화사업, 시민의 사회공헌 참여기회 확대 및 기부문화 확산

- 사회공헌 네트워크사업, 주거취약계층 지원사업, 사회공헌 자문위원회 운영

○  ’15년도 소요예산(안) : 72,113천원

○ 재원분담비율 : 시비 100%

□  추진경위

○ '13. 4.11 서울특별시사회복지협의회 사회공헌본부 출범

- 사회공헌 총량 증대에도 불구하고 여전히 존재하는 복지사각지대 및 소외계층 발굴에 따른  민간자원 연계방안 마련 필요성 증대

※ 중앙협의회, 타 시도(부산, 강원도, 전라북도, 대전시 등) 사회공헌정보센터 설립 및 민간자원 개발을 위한 사회공헌사업 운영

- 운영인력 : 4명{부장 1명(겸직), 직원3명(사회공헌본부 1명, 타부서 직원파견 2명)}

○  '13. 6. 1 사회공헌 정보공유를 위한 플랫폼 (www.scc.seoul.kr) 구축

□  2015년도 예산(안)                                              (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			48,600	70,000	72,113	2,113
	307 민간이전		48,600	70,000	72,113	2,113
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,600	70,000	72,113	2,113

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

■ 사회공헌본부 운영 지원                                                        72,113천원

○ 인건비                                                                       68,913천원

- 팀장(기타수당 및 보험료 포함)  33,563천원×1명 = 33,563천원

- 대리(기타수당 및 보험료 포함)  31,450천원×1명 = 31,450천원

- 복지수당(190천원 × 135천원) x 12월 = 3,900천원

○ 사업비                                                                         3,200천원

- 교육, 출장여비 = 3,200천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 계획수립(시) → 보조금 신청(협의회⇨시) → 보조금 집행(협의회) → 정산․보고(협의회⇨시)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 해당없음
2013년도	‧ 사회공헌본부 출범식 및 기념 세미나 : 1회 ‧ 사회공헌 업무협약 : 2회 - 서울시-서울시사회복지협의회-좋은사회를위한100인이사회 업무협약 - 서울시-서울시사회복지협의회-K2 업무협약 ‧ 사회공헌사업 컨설팅 : 사회공헌사업 자문 등 92회 ‧ 민간자원 개발 : 586,914 천원 - 삼성물산과 함께 하는 노숙인을 위한 운동화 나눔 프로젝트 : 10,500천원 - K2와 함께하는『2013 K2스쿨핑』 : 319,000천원 - KG패스원 2013 저소득아동 공무원학습프로그램 교육지원사업 : 9,500천원 - 재해구호협회 희망브릿지 기획배분사업 : 28,000천원 - 서울패션창작스튜디오 의류 기부: 환산액 10,259천원 - 연예인 지성 쌀 기부 : 2,625천원 - 문화 나눔 사업 개발 및 운영 : 207,030천원 ‧ 사회공헌정보공유시스템 ‘scc.seoul.kr' 구축 및 운영('13. 6. 1) ‧ 사회공헌 자문위원회 운영 : 1회
2014.6월	‧ 민간자원 개발 및 운영 : 843,399 천원 - 청소년 참여 K2스쿨핑 운영 468,750천원 - 대한주택보증 주거위기가정살리기 임차자금지원사업 : 100,000천원 - 금비 설맞이 명절 후원금 지급 : 9,000천원 - IFC SEOUL 저소득 취약지역 및 취약계층 지원: 90,000천원 - Kogas 온누리사업 에너지효율개선사업 : 175,649천원 ‧ 민간자원 연계 사업 : 40기관 403명, 28,841천원 - 패션창작스튜디오 후원품 25,841천원 여성 패션 의류 482점 - 두산베어스 리퍼트 후원품 3,000천원 상당 야구용품 - 행복한 에코폰 : 어르신 스마트폰 활용 교육 7개 기관 181명 - 삼성SDS 재능기부 : 어르신 대상 스마트폰 활용 교육 40명 ‧ 사회공헌컨설팅 지원 : 기업, NPO, 공공기관 등 42건 ‧ 사회공헌소통세미나 개최 : 단체, 기업, 공공기관, 학계 등 184명 참여

○  향후 기대효과

- 사회공헌 사업 개발 및 운영을 통한 민간자원 개발 총량 증대

- 사회공헌 자원의 수요(복지영역)와 공급(기업 및 개인 기부자) 원활한 연계

- 사회공헌 관련 정보 허브 역할 수행 및 사회공헌 상생네트워크 구축에 기여

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 사회공헌사업 개발 및 운영을 통한 민간자원 개발 총량 확대

- 사회공헌 자원의 수요(복지영역)와 공급(기업 및 개인 기부자)의 자발적 연계 효율성 증진

- 사회공헌 관련 정보 및 아이디어 허브 및 싱크탱크 역할 수행

- 시민참여형 사회공헌사업 및 캠페인 확대

- 사회공헌사업 전문인력의 역량 강화에 기여

○  추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		72,113
계획 수립	2015. 1 ~ 2	-
보조금 신청 및 집행	2015. 1 ~ 12	72,113	분기별 신청 및 교부
보조금 집행 정산	2015.12 ~ 2016.2	-	보조금 정산 및 반납

집 행 결 과

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-
2012	-
2013	48,600			48,600	48,600

□  주요 지적사항 및 조치결과 : 해당 없음

실·본부·국	부서명	담당자
복지건강실	희망복지지원과	민간자원협력팀장	경자인 (2133-7386)	주무관	주윤극 (2133-7390)

붙 임 3

3) 예산진행 내역

<단위: 천원>

연번	사업명	사업내용	사업목적	2014년 예산	2014년 예산집행율 (9월말 현재)	2015년 예산	사업기간
1	사회복지협의회사업	1. 사회복지기관, 단체간의 협의조정 2. 사회복지에 관한 정책개발, 조사연구, 교육훈련 3. 사회복지 소외계층 발굴 및 민간사회복지자원과의 연계, 협력 등	〇 서울시민의 복지 증진을 위하여 각종 사회복지사업을 조직적으로 실시하고 서울시내 사회복지시설· 기관·단체의 협의조정, 교육훈련, 조사연구, 정책개발사업 등의 다양한 복지사업을 수행하여 사회복지발전에 기여	881,924	70.0%	855,799	연중
2	사회복지정보 센터운영	1. 사회복지자원봉사 인증관리 사업 2. 전문 자원봉사단 운영 3. 복지정보지원사업 4. 복지자원연계사업 등	〇 사회복지 서비스 수요자와 기관 양자에게 정보 제공하여 사회복지분야 정보화 촉진 기반을 조성하며, 사회복지자원봉사활동 활성화 기반을 강화함(교육 및 DB시스템 운영, 봉사단 운영 관리 등)	342,839	68.5%	349,267	연중
3	광역푸드뱅크 센터운영	1. 기부물품 모집·보관·검수 및 기초푸드뱅크·마켓 배분 2. 기초푸드뱅크·마켓 사업평가, 실무자 교육, 매뉴얼 제작, 홈페이지 운영 등 3. 기부회원 관리 및 발굴, 기부자 사은대회(유공자 표창), 기부활성화를 위한 홍보 및 행사, 싱싱봉사단 운영 등	〇 기부활성화를 통한 자원 확복 및 공정, 투명, 안전한 기부물품 관리체계를 확립하여 서울시내 취약계층을 지원함으로써 사회복지 증진 및 사회 공동체 문화의 확산에 이바지함.	104,815	73,6%	119,065	연중
4	푸드나눔 카페운영	1. 커피판매를 통한 차상위계층 및 위기 가정에 식료품 등 지원(연6,000세대) 2. 기부코너 및 문화공연 등 나눔 문화 홍보 활동	〇 자립형 복지전달체계로써 나눔문화 정착 및 사회연대감 조성	96,766	67.3%	98,070	연중
5	희망마차 운영	1. 기부자원 확보(후원금·품 모집, 자원봉사자 발굴, 재능기부 등) 2. 동 주민센터, 거점기관, 시민 단체 등 지역 네트워크를 통한 취약계층 발굴 3. 나눔장터(간이매장 푸드마켓) 운영, 위기가정에 대한 집중지원, 재가방문 지원 등	〇 공공서비스에서 제외된 취약계층을 즉시 발굴 및 지원하기 위한 통합 지원체계 구축함으로써 사회 안전망 기능 수행	59,520	81.1%	61,412	연중
6	사회공헌본부 운영	〇 사회복지 자원봉사 인증관리사업, 전문 자원봉사단 운영, 복지정보지원사업, 복지자원연계사업 등	〇 사회복지 서비스 수요자와 기관 양자에게 정보 제공하여 사회복지분야 정보화 촉진 기반을 조성하며, 사회복지자원봉사활동 활성화 기반을 강화함(교육 및 DB시스템 운영, 봉사단 운영 관리 등)	-	-	72,113	연중

붙 임 4

4) 예산지원 법적 근거

연번	사업명	지원근거
1	사회복지협의회사업	〇 사회복지사업법 제33조 및 동 시행령 제17조
2	사회복지정보센터운영	〇 사회복지사업법 제9조(사회복지 자원봉사활동의 지원․육성), 〇 사회복지자원봉사 인증관리규정(보건복지부)
3	광역푸드뱅크센터운영	〇 「식품기부 활성화에 관한 법률」 〇 서울특별시 식품기부 활성화에 관한 조례
4	푸드나눔카페운영	〇 기부식품지원시설 운영 관련 서울특별시와 서울특별시사회복지협의회 업무협약 체결 (2012. 8. ~2016. 12.)
5	희망마차운영	〇 『서민이 따뜻한 겨울 추진대책』시장방침 제227호(‘11.11.4)
6	사회공헌본부운영	〇 사회복지사업법 제33조 제1항 제3호(12.08.05. 시행) 〇 사회복지 소외계층 발굴 및 민간사회복지자원과의 연계 협력