<붙임6>

Ⅲ-1. 세출총괄

3-1-1. 세출결산

○ 예 산 액 : 2,547,666백만원

○ 예산증감 : 전년대비 96,946백만원 감

○ 예산현액 : 2,548,223백만원

○ 지 출 액 : 2,465,874백만원

○ 이 월 액 :            0백만원

○ 불 용 액 :     82,349백만원

- 예산현액 대비 불용률  3.2%(전년도 0.2%)

- 불용사유

․ 집행사유 미발생        21백만원

․ 예산집행 잔액     82,328백만원

< 2013회계연도 교육협력국 소관 세출결산 총괄 >

(단위 : 백만원 , %)

예산과목 (정책/단위사업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	불용액 (D=A-B-C)	불용율 (%)
계	2,548,223	2,465,874	0	82,349	3.2
교육경비지원(조례상전출금)	57,990	57,697		293	0.5
교육지원행정운영	104	97		7	6.7
서울교육복지협의회운영	13	12		0	0.0
서울장학사업추진	11,118	11,118		0	0.0
시립시설현장학습프로그램지원	230	224		6	2.6
주말행복체험프로그램운영	1,292	1,185		107	8.3
중랑패밀리행복체험학습(주민참여)	35	35		0	0.0
담배소비세전출	244,016	238,691		5,325	2.2
지방교육세전출	1,145,895	1,121,138		24,757	2.2
지방세전출	873,815	842,491		31,324	3.6
학교용지매입비부담	39,270	39,270		0	0.0
동부권친환경유통센터건립지원	5,000	5,000		0	0.0
서울동행프로젝트	2,175	1,728		447	20.6
서울시대학생학자금대출이자지원	1,906	1,336		570	29.9
역지사지행복마을만들기(주민참여)	185	185		0	0.0
자기주도형독서지도프로그램지원	500	481		19	3.8
친환경무상급식지원(조례상전출금)	133,253	115,266		17,987	13.5
학교보안관운영지원	19,721	19,254		467	2.4
학생생명사랑을위한힐링학교운영(주민참여)	300	300		0	0.0
문화교실운영(주민참여)	250	230		20	8.0
서울영어마을사회적배려계층학생참여지원	2,050	2,038		12	0.6
서울영어마을운영활성화	680	615		65	9.6
시민교양대학설치운영	679	586		93	13.7
영어마을취약시설기능보강 및 장비구입	1,740	1,728		12	0.7
평생교육운영활성화지원	21	18		3	14.3
평생교육프로그램운영지원	808	800		8	1.0
평생교육기관실태조사및연구용역	41	39		2	4.9
평생교육종합정보시스템운영활성화	368	306		62	16.8
광역친환경급식통합지원센터운영	1,034	918		116	11.2
우수농ㆍ축산물식재료지원	3,472	2,867		605	17.4
기본경비(행정운영경비)	262	221		21	8.0

3-1-2. 최근 3년간 사업별 예산 집행내역(연도별 작성)

세  출  결  산  현  황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	전년도 이월액	예비비	사업 변경	세목 변경	전용	이용	예산현액	지출액	다음년도 이 월 액	집행잔액 (불용율)
2013년	2,547,666	557	-	-	-	-	-	2,548,223	2,465,874	-	82,349 (3.2%)
2012년	2,644,611	-	-	-	410	95	-	2,644,611	2,640,630	557	3,424 (0.1%)
2011년	2,601,755	-	4,514	126		18,491	76,365	2,529,904	2,524,993	-	4,911 (0.2%)

3-1-3. 2012년 대비 2013년도 사업별 예산 집행내역(불용률 명기할 것)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산 현액	집행액 (지출액)	이월액	불용액 (집행 잔액)	불용률 (집행잔액/ 예산현액)	전회계연도(2012)
						예산 현액	집행액	불용액	불용율
교육경비지원(조례상전출금)	57,990	57,697		293	0.5	55,695	55,489	206	0.4
교육지원행정운영	104	97		7	6.7	126	97	29	23.0
서울교육복지협의회운영	13	12		0	0.0	50	14	36	72.0
서울장학사업추진	11,118	11,118		0	0.0	7,331	7,331	0	0
시립시설현장학습프로그램지원	230	224		6	2.6	216	213	3	1.4
주말행복체험프로그램운영	1,292	1,185		107	8.3	2,250	2,194	56	2.5
중랑패밀리행복체험학습(주민참여)	35	35		0	0.0	2013년 신규
담배소비세전출	244,016	238,691		5,325	2.2	246,618	246,618	0	0
지방교육세전출	1,145,895	1,121,138		24,757	2.2	1,247,393	1,247,393	0	0
지방세전출	873,815	842,491		31,324	3.6	918,075	918,075	0	0
학교용지매입비부담	39,270	39,270		0	0.0	22,091	22,091	0	0
동부권친환경유통센터건립지원	5,000	5,000		0	0.0	2013년 신규
서울동행프로젝트	2,175	1,728		447	20.6	2,559	2,559	0	0
서울시대학생학자금대출이자지원	1,906	1,336		570	29.9	1,271	1,084	187	14.7
역지사지행복마을만들기(주민참여)	185	185		0	0.0	2013년 신규
자기주도형독서지도프로그램지원	500	481		19	3.8	2013년 신규
친환경무상급식지원(조례상전출금)	133,253	115,266		17,987	13.5	108,362	106,481	1,881	1.7
학교보안관운영지원	19,721	19,254		467	2.4	18,018	17,628	390	2.2
학생생명사랑을위한힐링학교운영 (주민참여)	300	300		0	0.0	2013년 신규
문화교실운영(주민참여)	250	230		20	8.0	2013년 신규
서울영어마을사회적배려계층학생 참여지원	2,050	2,038		12	0.6	2,050	1,998	52	2.5
서울영어마을운영활성화	680	615		65	9.6	680	593	87	12.8
시민교양대학설치운영	679	586		93	13.7	2013년 신규
영어마을취약시설기능보강 및 장비구입	1,740	1,728		12	0.7	1,082	953	129	11.9
평생교육운영활성화지원	21	18		3	14.3	27	26	1	3.7
평생교육프로그램운영지원	808	800		8	1.0	708	692	16	2.3
평생교육기관 실태조사 및 연구용역	41	39		2	4.9	2013년 신규
평생교육종합정보시스템운영활성화	368	306		62	16.8	748	697	51	6.8
광역친환경급식통합지원센터운영	1,034	918		116	11.2	500	361	139	27.8
우수농ㆍ축산물식재료지원	3,472	2,867		605	17.4	3,983	3,878	105	2.6

3-1-4. 2013년 추가경정예산편성 현황과 당해 사업의 예산집행현황

(단위 : 천원)

부서	사업	당초예산 (A)	추경예산 (B)	최종예산액 (C)=(A+B)	예산 변경 (D)	예산현액 (E)=(C+D)	집행액 (F)	다음연도 이월액 (G)	집행잔액 (E)-(F)-(G)
학교 지원과	지방세 전출	893,814,500	△20,000,000	873,814,500	-	873,814,500	842,491,202	-	31,323,298