붙임 6

찾아가는 동주민센터로의 성공적 전환을 위한

모니터링 점검표(구‧동 자체작성)

2016.  10.

「찾아가는 동주민센터」추진단

(복지본부, 서울혁신기획관, 시민건강국, 행정국, 여성가족정책실)

<1-1> 자치구(동주민센터 제외) 점검표

‘찾아가는 동 주민센터’

총괄분야(자치구)  모니터링 점검표

(자치행정과 김기곤 2133-5835)

○ 대상기관 : ________구(區 모니터링)

○ 일    시 :

○ 점검기간 : 2016.1.1.~9.30(1·2단계 18개 자치구)

○ 분    야 : 총괄분야

- 인력확보(구 총계)

- 조직모형

- 추진체계

- 교육(구 주관, 동 주관 교육은 제외)

- 자원관리(구 주관, 동단위 자원관리는 동 모니터링 시 확인)

- 주민소통(구 주관, 동 주관 홍보는 동 모니터링 시 확인)

- 조례개정

- 기타(구의 자발적 노력)

※ 자치구 단위는 전면시행을 기준으로 1단계와 2단계 구분, 2단계 19개 동주민센터는 1단계에 포함하여 모니터링 실시

1) 인력확보

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

구의 적정인력 배치 여부

표준직무설계 적정인원 배치여부(구 인사팀 작성)

※1단계 80개동

○ 동수_____개

○표준직무설계인원

_____명

○총 인력배치 현황(현원,마을사업전문가 포함, 방문간호사 제외)

- 시행전(‘14.12.31기준)

_____명

- 충원(‘15.7.1이후 순증)

_____명

- 현재(‘16.9.30기준)

_____명

불필요(동별세부 확인 예정)

※ 필요 시 미배치 사유 기재

방문간호사

_____개동,  _____명

표준직무설계 적정인원 배치여부(구 인사팀 작성)

※2단계 203개동

○ 동수_____개,

○표준직무설계인원

_____명

○총 인력배치 현황(현원,마을사업전문가, 방문간호사 제외)

- 시행전(‘15.12.31기준)

_____명

- 충원(‘16.7.1이후 순증)

_____명

- 현재(‘16.9.30기준)

_____명

마을사업전문가 배치

_____개동,  _____명

방문간호사 배치

_____개동,  _____명

*시간선택제 공무원(주 20시간 근무)은 0.5명으로 환산하여 기재

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

○ 동별 세부현황(1단계)

연번	동명 (건재순)	시행전1) (’14.12.31)	충원2) (’15.7.1~)	현재(’16.9.30)
				계3)	1팀명	2팀명	3팀명
총계
1	00동
2	00동

※ 마을사업전문가는 포함하되, 방문간호사는 제외하고 작성

※ 1)시행전 인력과 2)충원(순증인력)된 인력의 합이 3)계와 일치하도록 작성(구 인사팀)

○ 동별 세부현황(2단계)

연번	동명 (건재순)	시행전1) (’15.12.31)	충원2) (’16.7.1~)	현재(’16.9.30)
				계3)	1팀명	2팀명	3팀명
총계
1	00동
2	00동

※ 마을사업전문가(시간선택임기제)와 방문간호사는 제외하고 작성

※ 1)시행전 인력과 2)충원(순증인력)된 인력의 합이 3)계와 일치하도록 작성(구 인사팀)

2)

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

팀구성

동별 복지팀 운영현황

○2개팀____개동 ○1개팀____개동

실행계획

(최종본)

※동주민센터 모니터링 시 업무분장표 확인 예정

팀간 공공복지(기존업무)와 방문복지(신규업무) 업무 분리 여부

※ 복지 2개팀 운영동 작성

□ 완전 분리

□ 일부 분리

□ 통합

복지팀 소속 복지업무담당직원 1인 권역별 공통업무 수행여부

(해당 업무에 모두 체크)

□ 복지플래너

□ 사례관리

□ 복지상담전문관

□ 자원관리

□ 기타( 내용 기재 )

◈ 향후 조직모형 변화 추진 계획은?

(※ ‘16.1월 이후 변경하였거나, 6월 내 변경 계획이 있는 자치구 작성)

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

조직모형

3)

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

추진체계 구성 및 운영

추진운영위원회 구성

(총괄부서 작성)

구성·운영 여부

○예( ), 아니오( )

○구성인원 :   명

운영

○민간:  명,   %

○여성:  명,   %

방침서

회의 운영 내용

- 안건 및 회의개최 등

○회의개최_____회

○참석 총_____명(누적)

○안건_____건(누적)

회의자료, 회의 결과, 실행결과 등

서술식(주요안건 3가지 기재)

추진단 구성

구성·운영 여부

○구성( ), 미구성()

○구성인원 :   명

○참여부서명 :

방침서

추진지원단 구성

(1단계 전동시행 4개구)

구성·운영 여부

○구성(  ),

○미구성(  )

○인력 :  명

업무분장표

추진단+추진지원단 연석회의

연석회의 개최

○회의개최_____회

○참석 총_____명(누적)

○부서과장 참석여부

예( ), 아니오( )

○안건_____건(누적)

계획서, 회의자료, 결과보고 등

주요안건 3가지 작성

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

추진체계

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

찾동 교육 실행 현황

현장 특성에 맞는 직원 역량 강화(총괄)

시 계획과 정합성 유지 및 구별 특수성 반영 여부

교육설계 및 실행의 적정성

○계획수립: 여, 부

○계획:  회,  명

○실행:  회,  명

방침서, 보고서 등

대상별 교육실시 현황

(구에서 주관한 교육)

주민의 사업이해 및 역량강화 교육

○주민자치위원 : 회, 명

○통반장 : 회 명

○지역사회보장협의체 : 회 명

○민관기관 종사자 : 회  명

○직능단체 :  회  명

○기타 주민 : 회 명

계획서, 결과보고서 등 증빙 자료

공무원의 사업이해 및 역량강화 교육

○동장:  회, 명

○팀장: 회 명

○행정직: 회 명

○복지직:  회  명

○방문간호사: 회 명

○마을사업전문가: 회 명

자료 필요

(복명서, 증빙      할수 있는 자료)

교육 주요내용

(구에서 주관한 교육)

주민대상 교육

○주민자치위원: (교육명)

○통반장: (교육명)

○지역사회보장협의체 : (교육명)

○민간기관종사자: (교육명)

○직능단체 : (교육명)

○기타 주민 : (교육명)

방침서, 결과보고서 등

공무원대상 교육

○동장: (교육명)

○팀장: (교육명)

○행정직: (교육명)

○복지직:  (교육명)

○방문간호사: (교육명)

○마을사업전문가: (교육명)

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

4) 교육(區 주관 교육)

5) 복지자원관리 : 복지자원에 대한 자치구 지속적 관심도

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)		사전준비자료
복지자원에 대한 자치구 관심도 ※ 마을조사는 동별 마을분야에서 모니터링 ※ 1단계 13개구만 작성	(1)복지자원조사 계획수립	□ 수립 □ 미수립	방침서
	(2)복지자원조사 실시여부	□ 실시 □ 미실시	방침서, 결과보고서 등
	민·관 자원 공유체계 유무	□ 없음 □ 있음 1) 자치구 홈페이지(또는 자체개발 시스템) 등록 2) 찾동 홈페이지 3) 수기 관리	유·무확인
(1) 자치구 복지자원 관련계획 수립에는 동·구의 역할분담과 민관 자원공유 계획이 포함 (2) 구단위 복지자원조사는, 구 단위에서 전동에 분배되는 복지자원을 조사하고 현행화 예) 구비100% 복지제도 등
◈ 우수사례 (복지자원에 대한 자치구의 관심, 자원공유 등 타구 전파할 사례) ex) 자원공유를 위한 소통체계 마련, 자원관리 교육 별도 실시 민관합동 자원현행화, 지역의 욕구분석 후 자원개발 등등

6) 주민소통

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

찾동사업에 대한 주민 인지도 및 지지도 제고

구의 홍보계획 수립 및 실행 노력

○수립( ), 미수립( )

○예산_____천원

○집행_____천원

방침서, 예산서 등

홍보실적

○방송____회

○신문(소식지)

____회

○현수막____회

○포스터____회

○리플릿____회

○안내문____회

○기타____회

방침서, 관련사진 등

주민모임 설명회(간담회 등) 실시

○계획   회

○실행   회

방침서, 보고서 등

자체노력

○동영상 제작   회

동영상

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

조례개정여부

정원조례

개정(   )

미개정(   )

조례

행정기구설치조례

개정(   )

미개정(   )

조례

통반설치조례

개정(   )

미개정(   )

조례

수수료징수조례

개정(   )

미개정(   )

조례

자치회관설치조례

개정(   )

미개정(   )

조례

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

7) 조례개정

8)

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

區의 자발적인 노력

구성원의 사업전반에 대한 이해증진 노력, 구 자체학습, 스터디 진행 여부 사업이해 정도(이해, 이해부족)

서술식

방침서, 보고서, 인터뷰 등

찾동 관련 구 자체사업 예산확보 여부

○확보(  ), 미확보(  )

○확보 시  과목 및 금액 모두 기재

보고서, 예산서 등

동 학습동아리 지원 현황

○예산 지원 회  천원

○별도 지원 없음 ( )

보고서, 관련 문서 등

○학습시간 인정  회 시간

민관협력 우수사례 기술 (자원공유, 사례관리)

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

區의 자발적 노력

9) 기타(찾동이 아니었으면 일어나지 않았을 변화, 구의 의견 작성)

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

찾아가는 동주민센터가 아니었으면 일어나지 않았을 변화는(해당 시 작성)

동주민센터(공무원)의 변신

서술식

불필요(인터뷰)

민·관 협력

서술식

불필요(인터뷰)

지역주민의 변화

서술식

불필요(인터뷰)

사각지대 발굴 사례

서술식

불필요(인터뷰)

발굴된 대상자의 욕구해결을 위해 어떠한 사업(비)이 확대 또는 신규지원 되어야 하는가?(해당 시 작성)

복지사각지대 해소

서술식

불필요(인터뷰)

건강사각지대 해소

서술식

불필요(인터뷰)

마을공동체 지원

서술식

불필요(인터뷰)

기타

서술식

불필요(인터뷰)

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

<1-2> 동주민센터(자치구 제외) 총괄분야 점검표

‘찾아가는 동 주민센터’

총괄분야(동주민센터)  모니터링 점검표

(자치행정과 김기곤 2133-5835)

○ 대상기관 : ________구      동주민센터(洞 모니터링)

○ 일    시 :

○ 점검기간 : 2016.1.1.~9.30(1단계 13개 자치구 80개동)

※ 1단계 시범운영 9개 자치구 19개동은 1단계에 포함

2016.7.1.~9.30(2단계 14개 자치구 203개동)

※ 교육, 홍보 등(1.1~9.30 기간 작성 해당사항 작성)

○ 분  야 : 총괄분야

- 인력확보(동별,팀별,직별 세부현황)

- 조직모형(동별 세부현황)

- 우리동네주무관(적정배치 및 수행 여부)

- 동장리더십(복지, 마을 액션플랜)

- 교육(동단위 자체교육)

- 주민소통(동단위 자체홍보)

- 자치구 추진지원단 지원체계

▢ 총괄분야(     洞주민센터)

1) 인력확보

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)				사전준비자료
동의 적정인력 배치 여부	표준직무설계 적정인원 배치여부(마을사업전문가 포함, 방문간호사 제외) ※ 1단계 80개동		○ 표준직무설계인원 ○ 총 인력 - 시행전(‘14.12.31기준) - 충원(‘15.7.1이후 순증) - 현재(‘16.9.30기준)	명명명명	업무분장표 ※ 필요시 미 배치 사유 기재
	표준직무설계 적정인원 배치여부(시간선택임기제마을사업전문가, 방문간호사 제외) ※ 2단계 203개동		○ 표준직무설계인원 ○ 총 인력 - 시행전(‘15.12.31기준) - 충원(‘16.7.1이후 순증) - 현재(‘16.9.30기준)	명명명명
	방문간호사 동 배치인력		- 찾동 방문간호사 - 통합 방문간호사	명명
	마을사업전문가 배치(2단계만 작성)		- 마을사업전문가	명
인력 운영 현황	배치인력의 지속적인 근무여부(전입일기재)		○ 동장 (년/월/일) ○ 행정팀장 (년/월/일) 복지1팀장 (년/월/일) 복지2팀장 (년/월/일) ○ 서무주임 (년/월/일)		※전체직원 업무분장표에 발령일 기재
*시간선택제 공무원(주 20시간 근무)은 0.5명으로 환산하여 기재
◈ 표준직무설계 적정인원 대비 현원 미충족 사유 및 개선방안은 ?
◈ 통합방문간호사 동 배치 시 기재(서대문구, 구로구 등)
동 배치 시 장점
담당 업무		(찾동 방문간호사 업무와 비교하여)
애로사항

붙임

□ 00동 업무분장표 첨부(별도작성 없이 기존 업무분장표 첨부)

- 업무분장표에는 방문간호사 및 마을사업전문가(임기제) 포함 작성 / 시간선택제(주 20시간 근무) 공무원은 비고란에 표기

2) 조직모형

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)					참고자료
팀구성 및 업무분장	팀간 공공복지(기존업무)와 찾동 신규업무 공동수행 여부 (복지팀 2개 운영시)		□ 공동수행 (해당란에 √ 표시) - ( ) 복지플래너 - ( ) 복지상담전문관 - ( ) 사례관리 - ( ) 기타 ( 내용 기재 ) □ 별도수행			업무분장표
	복지팀 소속 복지업무담당 1인 권역별 공통업무 수행 여부 (해당 업무에 모두 √ 표시) ※우리동네주무관은 제외		구분	복지직	행정직
			복지플래너
			복지상담전문관
			사례관리
			기타 (업무내용기재)
*권역별 공통업무 수행 시 직렬별 구분 있는 경우 표기 바람 (하단 칸 추가 가능)
◈ 현 조직모형 운영 관련 의견 기재
현 조직모형의 장점
문제점 및 애로사항
◈ 업무분장 관련 의견 기재
현 업무분장의 장점
문제점 및 애로사항

3) 우리동네주무관 (‘16.7월 이후~’16.9.30)

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)		자치구 사전준비자료
권역별 담당 배치	우리동네주무관 지정 현황	○ 동주민센터 현원 ____명 ○ 우리동네주무관 지정 __명 (평균 담당 통수 ___개통) ○ 주무팀장 총괄 지정 여부 □ 지정함 □ 지정안함	-업무분장표
역할 수행	우리동네주무관 활동현황 (주민소통, 생활민원해결, 돌봄‧나눔이웃 발굴 연계 등)	○ 우리동네주무관 출장 횟수 (전체 누계 ___ 회)	-출장복명 (메모보고)
	통·반장 관계 형성 (담당 통장 방문 횟수)	○ 담당자 1인당 월 평균 방문 만남 ____회
	보고방식 (개인별 활동결과)	□ 새올, 행정포털 등 시스템 활용(출장복명서, 메모보고) □ 자체 개발 양식(시스템) 활용 □ 수기 관리
	우리동네 주무관 관련 평가공유회 개최	○ 총 _____ 회	결과보고서
	* 평가공유회 내용 기재(개최 일자별) - 일자, 참석인원(동현원 대비 몇 명), 주요내용 등
◈ 동 특성화 활동 기술(해당사항 있는 경우)
◈ 우리동네주무관 운영 관련 동주민센터 자체평가 및 의견
잘된 점 (우수사례 등)
문제점 및 애로사항

4) 동장리더십

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

찾동 사업 관심 및 참여 정도

구성원의 사업전반에 대한 이해증진 노력(동 자체 스터디 진행 여부, 사업이해(충분, 불충분 정도 기재)

○ 스터디(여, 부)

사업의 이해

(서술식)

방침서, 보고서, 인터뷰 등

팀간, 직원간 협업 추진 노력(행정팀과 복지팀, 복지플 래너와 방문간호사 등 협업노력)

(서술식)

방침서, 보고서, 인터뷰 등

찾동 관련 동 자체사업 예산 확보(과목 및 금액 모두 기재)

○ 확보(  )

미확보(  )

○ 과목:    금액:

보고서, 예산서 등

동 특수사업

○ 수행여부: 여, 부

특수사업(제목)

기대효과(기재)

계획서, 결과보고서 등

우리동네주무관 체험활동

○ 월평균_____회

총_____회

계획서 활동일지 등

복지플래너 체험활동

○ 월평균_____회

총_____회

계획서 활동일지 등

주민공감창구로서의 역할 수행 여부

주민, 직원이 포함된 온라인 소통망 운영

운영▢, 미운영▢

(구체적 기재)

사이트, 카톡, 밴드 등

주민 소통 및 참여 노력(해당 시 작성)

서술식

계획서, 결과보고서 등

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

현장 특성에 맞는 직원 역량 강화(전분야)

시 계획과 정합성 유지 및 구별 특수성 반영 여부

교육설계 및 실행의 적정성(구 교육제외)

○ 계획:  회,  명   ○ 실행:  회,  명

○ 주요내용(교육명)

방침서, 보고서 등

대상별 교육실시 현황

(동 차제교육에 한함)

주민

역량강화

○ 주민자치위원 : 회, 명

○ 통반장 : 회 명

○ 지역사회보장협의체 : 회 명

○ 민관기관 종사자 : 회  명

○ 직능단체 :  회  명

○ 기타 주민 : 회 명

자료 필요

(복명서, 증빙      할수 있는 자료)

공무원 역량강화

○ 동장:  회, 명

○ 팀장: 회 명

○ 행정직: 회 명

○ 복지직:  회  명

○ 방문간호사: 회 명

○ 마을사업전문가: 회 명

방침서, 보고서 등

교육주요내용

(동 차제교육에 한함)

주민 교육

○ 주민자치위원: (교육명)

○ 통반장: (교육명)

○ 지역사회보장협의체 : (교육명)

○ 민간기관종사자: (교육명)

○ 직능단체 : (교육명)

○ 기타 주민 : 회 명

방침서, 보고서 등

공무원 교육

○ 동장: (교육명)

○ 팀장: (교육명)

○ 행정직: (교육명)

○ 복지직:  (교육명)

○ 방문간호사: (교육명)

○ 마을사업전문가: (교육명)

방침서, 보고서 등

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

5) 교육(동 자체교육, 구 실시교육은 제외)

6) 주민소통(동 자체홍보)

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

찾동사업에 대한 주민 인지도 및 지지도 제고

동의 홍보계획 수립 및 실행 노력

○  수립( ), 미수립( )

○ 예산_____천원,

집행_____천원

방침서, 예산서 등

주민모임 설명회 실시

○ 계획 회, 실행 회

방침서, 보고서 등

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

7) 자치구 추진지원단 지원체계(‘16.5월(지원단 구성) 이후~’16.9.30)

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

구 (추진)지원단의

지원과 협력(해당구, 해당동에 한함)

구 추진지원단 구성현황과 사업내용을 인지하고 있는가?

서술식

불필요(인터뷰)

구 지원단은 어떤 도움이 되었는가?

서술식

불필요(인터뷰)

어떤 지원을 필요로 하는가?

서술식

불필요(인터뷰)

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

8) 기타(찾동이 아니었으면 일어나지 않았을 변화, 동의 의견 작성)

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

찾아가는 동주민센터가 아니었으면 일어나지 않았을 변화는(해당 시 작성)

동주민센터(공무원)의 변신

서술식

불필요(인터뷰)

민·관 협력

서술식

불필요(인터뷰)

지역주민의 변화

서술식

불필요(인터뷰)

사각지대 발굴 사례

서술식

불필요(인터뷰)

발굴된 대상자의 욕구해결을 위해 어떠한 사업(비)이 확대 또는 신규지원 되어야 하는가?(해당 시 작성)

복지사각지대 해소

서술식

불필요(인터뷰)

건강사각지대 해소

서술식

불필요(인터뷰)

마을공동체 지원

서술식

불필요(인터뷰)

기타

서술식

불필요(인터뷰)

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성

<1-3> 동주민센터(자치구 제외) 복지분야 점검표

‘찾아가는 동 주민센터’

복지분야(동주민센터)  모니터링 점검표

(시 복지정책과 강소라 7341, 추진지원단 이순성 7849)

○ 대상기관 : ________구 ________동주민센터(洞 모니터링)

○ 점검기간 : 2016.1.1.~9.30(1단계 13개 자치구 80개동)

※ 1단계 시범운영 9개 자치구 19개동은 1단계에 포함

2016.7.1.~9.30(2단계 14개 자치구 203개동)

○ 분  야 : 복지분야

① 찾아가는 복지, 보편적 복지

1) 복지플래너

2) 빈곤위기가정 발굴

② 통합서비스 제공 및 연계

3) 복지상담전문관

4) 동단위 사례관리

5) 복지 수퍼바이저

③ 복지생태계 구축

6) 복지자원조사

7) 복지생태계 조성

1) 복지플래너 : 복지플래너 적정 배치 및 수행 여부

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)			준비자료
복지플래너 배치	복지플래너 지정 현황 (담당자 역할에 따라 방문대상별 중복기입 가능) (작성기준 : ‘16.9.30)		○ 복지플래너 수행인원 : 총 ___명	업무분장표
			- 어르신 방문 : 총___명 ____ 팀____명/ ____팀 ____명 - 빈곤위기가정 방문 : 총___명 ____ 팀____명/ ____팀 ____명 - 출산가정 방문 : 총__명 _____ 팀____명/ ____팀 ____명
역할 수행 <적용기간> 1단계(9개월) 2단계(3개월)	65세 도래 어르신 방문 실방문자 *방문율=--------×100 대상자		○ 방문활동결과(방문율 : %) - 대상자 ____ 명, 실방문자 _____명 - 누적 방문횟수 총 _____ 회	복지플랜 시스템 또는 행복e음, 내부보고문서 등
	65세 도래 어르신가구방문 후 실제 서비스 연계 건수		○ 연계 서비스 내용 - 복지 서비스 ____ 건 - 지역 내 주민관계망 연계 ___ 건 - 기타 지역 재능기부 등 연계 ____ 건
	출산가정 방문		○ (기간중)출생신고 : _____명 - 또는 플래너 활동 홍보 : ____ 명 ○ 복지플래너 방문 요청 : ______명 - 복지플래너 단독 방문 : ______명 - 간호사 동행 방문 : _______명 (간호사 소속 : 동 __ /보건소 __ )
	빈곤위기가정 방문 예) 분기1회 방문대상자 - 방문계획 대상자 1명 - 방문계획 건수 3건 - 실방문자 1명(방문시) - 총방문건수 3건(방문시)		○ 방문활동결과 (방문율A : %) 총방문건수 *A = ------------- ×100 B+신규건수 - 방문계획 대상자 ____ 명 방문계획 건수(B) _____ 건 - 실 방문자 _____ 명 총 방문 건수(C) _____ 건
	빈곤위기가정 동행 인력 (전체를 100으로 산정해 비율 입력)		○ 동 직원 ( ) ○ 동 방문간호사 ( ) ○ 동 보조 인력 ( ) ○ 통반장 ( ) ○ 공익요원 ( ) ○ 기타 ( )
긴급상황 발견시 조치 ※복지플래너 활동 중 가족 내 가정폭력, 학대 등 징후 발견사례가 있을 경우에 한하여 작성	가정폭력·아동학대(의심)가구의 발굴 경로		○ 발굴 횟수 (총 ____ 건) - 직원 발굴 ____ 건 - 통장 및 이웃주민 의뢰 ____ 건 - 타기관에 의한 발굴 ____ 건 - 대상자 요청 ____ 건 - 기타 ____ 건	복지플랜 시스템 또는 행복e음, 내부보고문서 등
	가정폭력·아동학대(의심)가구 방문후 처리결과		- 기초수급(맞춤형복지) 지원 ( ) 건 - 긴급복지 즉시지원 ____ 건 - 서비스 연계 ____ 건 - 112 혹은 1366 신고 ____ 건 - 미지원 ____ 건 - 기타 ____ 건 ( 상세 기술 )
◈ 의견수렴(동 자체 의견 또는 모니터링 참여자가 작성)
잘된 점(우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획
◈ 가정폭력‧아동학대 (의심)가구 발굴‧개입에 있어 문제점 및 애로사항
(※ 해당사례 있을 경우 자유롭게 기술)

2) 빈곤위기가정(복지사각지대) 발굴현황

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)			준비자료
빈곤위기가정 발굴현황 ※1단계 80개동만 작성	빈곤위기가정 발굴경로 * 행복-e음 자료활용 초기상담-상담내용-접수경로		○ 발굴 횟수 (총 건수) - 대상자 요청 (총 건) - 사례관리자의 발굴(총 건) - 통장 및 이웃주민 의뢰(총 건) - 타 기관 의뢰(총 건) - 기관내 의뢰(총 건) (행복- e음 복지사각지대 발굴, 범정 부의뢰,복지로 의뢰,129콜센터 이관, 보건소 의뢰) - 기타(총 건) (내용 : )	행복e음 추출자료
	빈곤위기가정 발굴 후 조치사항 *서비스 연계, 단순서비스 지원은 중복체크 가능함		○ 연계 서비스 내용 (총 건수) - 기초수급 등 복지급여 지원 ( 건) - 긴급복지 지원 ( 건) - 사례관리 ( 건) - 서비스 연계 ( 건) - 단순서비스 지원(1회성) ( 건) - 미지원 ( 건)
◈ 의견수렴(동 자체 의견 또는 모니터링 참여자가 작성)
잘된 점(우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

3) 복지상담전문관 배치 및 업무추진

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)			준비자료
복지상담전문관 배치	복지상담전문관 배치 현황 (작성기준 : ‘16.9.30)		○ 배치인원 _____명 ○ 팀별 현황 - _____팀 __명 - _____팀 __명	업무분장표
	복지상담전문관 운영형태		□ 전담제 □ 순번제 □ 전담제+순번제 혼합	업무분장표
	공간배치		□ 전면 배치(민원 창구) □ 후면 배치(기존업무공간) □ 별도 상담공간(오픈식 포함)	현장 확인
복지상담전문관 업무 추진 현황	원스톱 복지상담 정도		□ 단순 안내(상담 입력 않고 담당자 바로 안내) □ 상담 후 업무담당자 또는 외부기관 연계 □ 상담 후 급여신청 등 직접 처리	직무관련 내부문서 또는 면담
◈ 의견수렴(동 자체 의견 또는 모니터링 참여자가 작성)
잘된 점(우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

4) 동 단위 사례관리 : 민·관 협업을 통한 통합사례관리 체계 구축

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)			준비자료
협업체계 구축	협업체계 구축 관련 자체 계획 수립 여부		□ 수립함 □ 수립하지 않음	방침서
	상시 기관풀 구성 내용		□ 구성 - 연계 기관 ___ 개, 구성 인원 ___ 명 □ 구성하지 않음	관련 방침, 회의록
			〇 상세 구성현황 (중복체크) □ 사회복지관(종합,노인,장애인) □ 가정폭력상담기관 □ 정신건강증진센터 □ 지역아동센터 □ 보건소 □ 학교 □ 병·의원 □ 종교단체 □ 기타
	정신보건 대상자 현황 (1단계 80개동만 해당) * 찾동 사업 기간 전체 (‘15.7월 이후)		□ 동 내부 정신보건 문제 대상자 수 ( ) 명	결과보고서 등
			□ 동 내부 정신보건 문제 대상자 전문기관 의뢰 요청 수 ( ) 명
			□ 의뢰 요청에 대한 전문기관 조치 수 ( ) 명
사례관리 실시현황	사례관리담당자		○ 총 ___ 명	업무분장표
	사례관리대상자(선정가구)		○ 총 ___ 가구
통합사례회의 운영	통합사례회의 운영 빈도		○ 총 ___ 회	결과보고서
	주 사례기관 지정 현황		□ 동 주민센터 ( ) 건 □ 자치구 이관 ( ) 건 □ 민간기관 이관 ( ) 건	결과보고서 등
	대상자 조치 현황		□ 단순서비스 연계 ( ) 건 □ 긴급복지지원 ( ) 건 □ 지속적인 방문 및 관리 ( ) 건	결과보고서 등
◈ 의견수렴(동 자체 의견 또는 모니터링 참여자가 작성)
잘된 점(우수사례 포함)
문제점 및 개선방안

5) 복지수퍼바이저 : 지정 및 역할 수행 여부

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)			준비자료
복지수퍼바이저 지정 (작성기준 : ‘16.9.30)	사회복지직 팀장 또는 선임 주무관 지정 여부		□사회복지직 팀장 (복지업무 경력 __년) □사회복지 선임 주무관 (복지업무 경력 __년) □ 기타( ) (복지업무 경력 __년)	업무분장표
수퍼바이저 역량 수준	사례관리 기본 교육 이수 여부		□이수 □미이수	교육수료증 등
	수퍼바이저 교육 이수 여부		□이수 □미이수
복지수퍼바이저 역할 수행	동 단위 통합사례관리 주재 여부		□ 주재 □ 타 기관에서 주재 □ 기타 ( )
◈ 의견수렴(동 자체 의견 또는 모니터링 참여자가 작성)
잘된 점(우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

6) 복지자원 관리 : 지속적 관리(작성기준 : ‘16.9.30)

지표내용	점검사항(자치구 사전작성)			준비자료
복지자원 관리	자원관리 담당자 지정여부		□지정 □미지정	업무분장표 등
	복지자원 관리 현행화 여부 (1단계 80개동 작성)		□실시 □미실시	방침서 자료 등
	동단위 복지자원 관리방법 (중복허용)		□ 찾동홈페이지 활용 □ 구 홈페이지(자체 시스템) 활용 □ 동 자체 양식 활용(엑셀파일 등) □ 없음	관련 자료
◈ 의견수렴(동 자체 의견 또는 모니터링 참여자가 작성)
잘된 점(우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

7) 복지생태계 추진 현황 및 애로사항

구분	추진 현황 및 애로사항
나눔이웃 (시행동 작성)	* 나눔이웃 사업 추진 현황 (돌봄이웃 발굴, 안부확인소모임 참여, 바자회, 축제 참여 활동, 나눔이웃 교육, 홍보, 간담회, 설명회 등) * 추진 시 애로사항
나눔가게 (전동 작성)	* 나눔가게 사업 추진 현황 (나눔가게 교육, 홍보, 발굴 활동 등) * 추진 시 애로사항
동 지역사회보장협의체	* 동 지역사회보장협의체와 주민자치위원회와의 관계성 및 애로사항 기술 -주민자치위원 참여여부(위원장, 부위원장, 위원) -주민자치위원회 분과로 구성되어 활동 등
◈ 의견수렴(동 자체 의견 또는 모니터링 참여자가 작성)
잘된 점(우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

<1-4> 동주민센터(자치구 제외) 건강분야 점검표

‘찾아가는 동 주민센터’

건강분야(동주민센터)  모니터링 점검표

(건강증진과 유정자, 송경옥 2133-7579, 7582)

○ 대상기관 : ________구      동주민센터(洞 모니터링)

○ 점검기간 : 2016.1.1.~9.30(1단계 13개 자치구 77개동)

2016.7.1.~9.30(2단계 14개 자치구 206개동)

○ 분  야 : 건강분야

- 업무프로세스 준수여부

- 정신과적문제 대상자 관리

- 근무환경

- 방문대상자

- 건강평가지활용

- 상담결과 관리

- 방문대상자 지속관리

- 업무협력

□ 건강분야 모니터링

○ 업무프로세스 준수

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

업무프로세스 준수여부

명단확보 주체

방문간호사(    )

복지플래너(    )

기      타(    )

불필요

(설문 및 면담)

명단 확보 경로

(해당되는곳에 모두 체크)

주민등록망(   )

PHIS (   )

행복e음(   )

기   타(   )

방문 일정 주체

방문간호사(   )

복지플래너(   )

기 타(   )

근무 환경 조성

상담실 공간

있음(    )

없음(    )

교육 공간

(집단교육, 소그룹 등)

있음(    )

없음(    )

◈ 문제점 및 애로사항(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

방문대상자

(해당 사항에 모두 표기)

방문건수(횟수)

월 평균 _____건 , 총_____건

불필요

(월별 실적 제출자료 및 면담)

-65세,70세,빈곤위기가정, 기타 등록자수는 월별실적 제출자료 활용하여 기재

65세 도래어르신 등록자수

월 평균 _____명 , 총_____명

70세 도래어르신 등록자수

월 평균 _____명 , 총_____명

빈곤위기 가정 등록자수

월 평균 _____명 , 총_____명

기타 등록자수

월 평균 _____명 , 총_____명

현재 방문대상자 범위

(해당자 모두표기)

65세 도래(   )

70세 도래(   )

65세 이상(   )

빈곤위기 가정(   )

2인1조 방문 대상

(방문간호사+복지플래너)

65세 도래(   )

70세 도래(   )

65세 이상(   )

빈곤위기 가정(   )

빈곤위기 가정방문 시기

즉시방문(   ),

복지플래너 1차 방문 후 의뢰된 대상 방문(   )

빈곤위기 가정 동행 방문간호사

통합 간호사(   )

찾·동 간호사(   )

상담결과관리

(상담 후 조치의 적정성)

PHIS 입력

잘  됨(   )

잘 안됨(   )

복지플랜시스템 입력

잘  됨(   )

잘 안됨(   )

시스템 입력이 안되는 이유

____서술식_____

방문대상자 지속관리

군분류에 따른 지속 건강관리

예(   )

아니오(   )

프로그램

(소그룹 등) 운영

예(   )

아니오(   )

프로그램(소그룹 등)

운영 횟수

월 평균 _____회 , 총_____회

프로그램 운영 장소

장소(       )

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

○ 방문대상자

○ 정신과적 문제 대상자 관리 현황

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

정신과적 문제 대상자 지속관리

정신과적 문제 대상자 지속 건강관리

예(   )

아니오(   )

불필요

(월별실적 확인

및 면담 )

지속관리 주체

방문간호사(   )

복지플래너(   )

정신과적 문제대상자

관리에 어려움 있는 경우 기재

____서술식_____

◈ 문제점 및 애로사항(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

○ 교육 실시

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

방문간호사 보건소 자체 교육 및 사례관리 회의 실시

보건소 자체 교육

월 평균 _____회 , 총_____회

불필요

(월별실적확인

및 면담 )

사례관리 회의

월 평균 _____회 , 총_____회

◈ 문제점 및 애로사항(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

지표내용

점검사항(자치구 사전작성)

자치구

사전준비자료

회의 및 업무 협력

동주민센터 사례회의 참석(방문간호사)

월 평균 _____회 , 총_____회

자료 불필요

(월별 실적 확인)

미 참석시 사유

____서술식_____

보건소와 동주민센터 업무협력

잘됨(   )

잘안됨(   )

*안되는 이유:

◈ 문제점 및 애로사항(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획

○ 업무협력

<1-5> 동주민센터(자치구 제외) 마을분야 점검표

‘찾아가는 동 주민센터’

마을분야(동주민센터)  모니터링 점검표

(시 추진지원단 선기영 : 2133-7767)

○ 대상기관 : ________구      동주민센터(洞 모니터링)

○ 일    시 :

○ 점검기간 : 2016.1.1.~9.30(1단계 13개 자치구 80개동)

※ 1단계 시범운영 9개 자치구 19개동은 1단계에 포함

2016.7.1.~9.30(2단계 14개 자치구 203개동)

○ 분  야 : 주민참여지원사업

: 마을기금

: 마을계획

: 마을활력소

1)  주민참여지원사업(나눔동 전동 해당)

지표내용	점검사항					사전준비자료
주민참여 공모사업	동마을사업담당자 현황		직위 : _____, 직급 : _____ 급, 담당업무 : 서술			업무분장표
	홍보방식		□안내문, □온라인(SNS), □전화, □홍보물 게시 및 배포 □기타( )			홍보지
	주민설명회 방식 및 횟수		홍보방식 □찾아가는 설명회 : 회 □회차별 설명회 : 회 □기타( ) : 회 - 진행횟수 : 총_____회			결과보고서
	사업제안서 동별 접수 및 선정		접수 : 총 건 선정(협약) : 총 건 지원액수 : 총 원			사업제안서, 협약서
	주민참여심사 진행방식 및 횟수		- 진행 방식 □ 동별 주민참여 심사 □ 구별 주민참여 심사 - 진행 횟수 : 총_____회			결과보고서
◈ 인력배치 / 주민설명회 / 주민참여심사 진행의 문제점 및 애로사항 무엇인가?
인력배치		주민설명회			주민참여심사
◈ 인력배치 / 주민설명회 / 주민참여심사가 주민참여지원사업에 어떤 도움이 되었는가?
인력배치		주민설명회			주민참여심사
◈ 주민설명회 / 주민참여심사가 제대로 이뤄지기 위한 개선방안 무엇인가?
주민설명회				주민참여심사

2) 마을기금(나눔동 중 마을기금 실행동)

○ 사업추진체계 : 업무분장(1인)

지표내용	점검사항		사전준비자료
마을사업담당자 업무 배치	기금 담당자	직급 : _____급 직군 : □행정직 □사회복지직 담당업무 : 업무명	업무분장표
민관협력 네트워크 협력체계 구축 (동주민센터, 주민운영위, 기부금단체)	회의체계	□정기적 진행횟수 : 주 회, 월 회 참여주체 : , , □비정기적 참여주체 : , ,	불필요
	관련 주체별 역할 분담 및 협력 방안	서술식 (동장, 마을사업담당자, 주민운영위, 기부금단체의 관장 및 담당자 등)
◈ 민관협력네트워크 내 협력이 원활하게 이루어지지 않는 이유는?(문제점 및 주요 원인)
서술식
◈ 민관협력네트워크 내 원활한 협력이 이뤄지기 위한 방안은?(개선방안 및 벤치마킹)
서술식

○ 민간지원주체와의 협력 : 기부금단체 및 추진지원단

지표내용	점검사항				사전준비자료
기부금단체와의 역할 분담 및 협력	기부금단체와 마을사업담당자와의 역할 분담은?	기부금단체		마을사업 담당자	실행계획서, 민관협력 네트워크 협약서
	동장과 기부금단체 담당자는 어떤 관계를 형성했는가? 그 방법은?	서술식
구 추진지원단과의 협력	구 추진지원단과 동주민센터(동장, 담당자)는 어떤 관계를 형성했는가?	서술식			불필요
◈ 민간지원주체와의 협력이 원활하게 이뤄지지 못한 이유는?(문제점 및 애로사항)
기부금단체			구 추진지원단
◈ 민간지원주체와의 효과적으로 협력하는 방안은 무엇인가?(개선방안 및 벤치마킹)
기부금단체			구 추진지원단

○ 주민운영위 확대모집 및 기본교육

지표내용	점검사항			사전준비자료
주민운영위 확대 모집	확대 모집(홍보) 방식	□안내문, □온라인(SNS), □전화, □홍보물 게시 및 배포 □기타( )		홍보 결과보고서 (홍보물)
	주민운영위 최종 구성 현황	인원 : 총 명 성별 : 남 명, 여 명 참여자 특성 : 기존리더 명, 신규주민 명		불필요 (인터뷰)
	초기 주민운영위와 확대 주민 운영위 구성 현황 변화	확대된(추가 모집된) 주민 수 명
기본교육 및 시뮬레이션	기본교육 운영	진행횟수 : 총______회 참석자 수 : 총______명		교육 결과보고서
	시뮬레이션	- 실시여부 □ 실시 □ 미실시 진행결과 참석자 수 : 총______명 참석자 : , ,
◈ 주민운영위 확대 모집/기본교육이 원활히 진행되지 못한 이유는?(문제점 및 애로사항)
주민운영위 확대모집			기본교육
◈ 주민운영위 확대 모집/기본교육이 원활하게 이뤄지기 위한 방안은?(개선방안 및 벤치마킹)
주민운영위 확대모집			기본교육

3) 마을계획-2단계 마을계획동

○ 사업추진체계1 : 업무분장(2인)

지표내용	점검사항
마을사업담당자 업무 분담 및 협력		7급 마을사업전문가		( )급 행정직( )/사회복지직( )
	마을사업 외 업무 부여 여부	□미부여 □부여( 업무명 )		□미부여 □부여( 업무명 )
	담당자 간 세부 업무 분담	서술식		서술식
	담당자 간 업무 협력 방안	서술식
동 내 협력체계 구축	회의체계	□정기적 (주/월 회) ( 참여주체 )	□비정기적 ( 참여주체 )		□없음
	관련 주체별 역할 분담 및 협력 방안	서술식 (동장, 마을사업담당자, 전문촉진자, 팀장 등)
◈ 업무 분담 및 협력이 원활하지 않은 이유는?(문제점 및 주요 원인)
서술식
◈ 업무 분담 및 협력이 원활하게 이루어진 이유는?(개선방안 및 벤치마킹)
서술식

○ 마을사업 예산 집행(공통) / 5분

지표내용	점검사항		사전준비자료
마을사업 예산 집행	마을사업 예산 집행 주체	□마을사업담당자 2인 모두 집행 □마을사업담당자 중 1인 집행 (마을사업전문가, 마을사업담당자)	불필요 (인터뷰)
		□서무주임 □서무주임+마을사업담당자가 협의 □마을사업담당자가 직접 집행 □기타 ( )
	마을사업 예산 집행 프로세스	서술식
◈ 마을사업 예산 집행의 문제점과 애로사항은?(문제점 및 애로사항)
서술식 (마을사업담당자 2인 모두에게 예산 집행 권한이 부여되었는가? 1인에게만 부여되었다면 그 이유는 무엇인가? 회계 및 관련 절차 교육은 충분히 제공되었는가? 등)
◈ 마을사업 예산의 효과적인 집행 방식은?(개선방안 및 벤치마킹)
서술식

○ 민간지원주체와의 협력 : 촉진자 및 구 추진지원단(공통) / 5분

지표내용	점검사항				사전준비자료
촉진자와의 역할 분담 및 협력	회의체계	□정기적 진행횟수 : 주/월 회 참여주체 : , , □비정기적 참여주체 : , ,			불필요 (인터뷰)
	촉진자와 마을사업담당자와의 역할 분담은?	촉진자		마을사업 전문가
	동장과 촉진자는 어떤 관계를 형성했는가? 그 방법은?	서술식
구 추진지원단과의 협력	구 추진지원단과 동주민센터는 어떤 관계를 형성했는가?	서술식
◈ 민간지원주체와의 협력이 원활하게 이뤄지지 못한 이유는?(문제점 및 애로사항)
촉진자			구 추진지원단
◈ 민간지원주체와 효과적으로 협력하는 방안은?(개선방안 및 벤치마킹)
촉진자			구 추진지원단

○ 주민만남 및 동 현황 조사 / 5분

지표내용	점검사항			사전준비자료
주민만남	주민 만남	총______회, 총______명		결과보고서
	주민설명회	총_____회, 단체별 총_____회
동현황조사	동현황조사	( )인적자원, ( )물적자원(시설, 장소)		결과보고서
	결과 공유 여부	□예(공유방식 : 서술 ) □아니오(이유 : 서술 )		불필요 (인터뷰)
◈ 어떤 방법을 활용하여 주민만남 및 주민설명회를 진행하였나?
서술식
◈ 주민만남 / 동현황조사가 제대로 이뤄지지 못한 이유는?(문제점 및 애로사항)
주민만남			동현황조사
◈ 주민만남 / 동현황조사가 제대로 이뤄지기 위한 방안은?(개선방안 및 벤치마킹)
주민만남			동현황조사

○ 마을계획단 모집 및 기본교육 / 5분

지표내용	점검사항		사전준비자료
마을계획단 모집	모집(홍보) 방식	□안내문 전세대 발송, □온라인(SNS), □전화, □홍보물 게시 및 배포 ( 특이사항 ) ( 가장 효과적이었던 방법과 이유는? )	홍보 결과보고서
	마을계획단 예비모임 (준비운영위원회)운영	□ 구성 총 명 - 참여자 : 주민자치위, 직능단체, 일반주민, 지역단체 등 - 효과서술 : 마을계획단 모집에 미친 영향 □ 미구성	예비모임 참여자 명단
◈ 마을계획단 모집이 원활히 이뤄지지 못한 이유는?(문제점 및 애로사항)
서술식
◈ 마을계획단 모집이 효과적으로 이뤄지기 위한 방안은?(개선방안 및 벤치마킹)
서술식

4) 마을계획-1단계 마을계획동

○ 마을총회

지표내용	점검사항					사전준비자료
마을사업담당자 업무 분담 및 협력			( )급		( )급	업무분장표
	마을사업 외 업무 부여 여부		□미부여 □부여( 업무명 )		□미부여 □부여( 업무명 )
마을총회	마을계획단 운영	전체모임	총______ 회, 총______ 명			결과보고서 및 회의록
		분과모임	분과모임 수 ______ 개 분과모임 총______ 회, 총______명
	주도적 준비 주체		□마을계획단, □마을사업전문가, □촉진자, □동(장), □자치구, □기타( )			불필요 (인터뷰)
	참여자		전체 참여자 ______명, 투표 참여자 ______명			마을총회 결과보고서
	운영방식		□마을계획 공유 ( )의제집 제작 여부 ( )의제 공람 여부(사전) □마을계획 숙의 ( )토론회 별도 진행 여부 □마을계획 결정 - □온라인투표, □사전투표, □현장투표 - □1인 1표, □1인 3표, □기타( 서술 )
	협약주체		□구청장, □동장, □마을계획단, □주민자치위원회
마을총회 후 마을계획단 인적 구성	인적 구성		총______명	성별(남/여) : / %		마을계획단 명단 (16.09.30.기준) -점검사항 해당 정보 포함 필수
			연령(명) : 10대( ) 20대( ) 30대( ) 40대( ) 50대( ) 60대( ) 70대 이상( )
			신규 참여자 : _____명 비활동자 : 탈퇴 _____명, 휴지 상태 _____명
	대표/운영위원		□변경, □미변경, 총____명 ( 변경 시 변경 사유 )
	마을간사		□변경, □미변경 ( 변경 시 변경 사유 ) ( 마을간사의 주요 역할 ) ( 활동비 지급 여부 및 운영방안 )
	분과 구성 변경		□변경, □미변경 변경 전 ( ) 변경 후 ( )
	마을계획단 형태 (예산집행)		□비영리민간단체 □고유번호증 □주민모임 □기타 ( )
◈ 마을총회 준비 및 진행 시 어려움은 무엇이었는가? (문제점 및 애로사항)
서술식
◈ 마을총회 준비/진행이 잘 이루어진 이유는 무엇이었는가? (개선방안 및 벤치마킹)
서술식
◈ 마을총회 이후 마을계획단 참여주민 변화의 이유는 무엇이었는가? (개선방안 및 벤치마킹)
서술식
◈ 마을총회 이후 마을사업전문가 업무 변경 시 문제점 및 애로사항
서술식

○ 마을계획 실행

지표내용	점검사항			사전준비자료
마을계획 실행기	마을의제 수		총______개	실행계획서
	실행비 마련		□ 비예산(자부담) 총______원, 마을의제 ______개 예산마련방법( 서술 ) □ 자치구 예산 마련 총______원, 마을의제 ______개 □ 시 주민참여예산(동 지역회의) 총______원, 마을의제 ______개 □ 자치구 주민참여예산 총______원, 마을의제 ______개 □ 동 주민참여예산(성북) 총______원, 마을의제 ______개 □ 예산 미확보 총______원, 마을의제 ______개 향후 계획( 서술 )
	실행비 예산 집행 주체		□ 마을사업전문가, □ 마을계획단, □ 서무주임, □ 자치구 ( 예산 집행 시 애로사항 서술 )	불필요 (인터뷰)
	실행 진행 상황		□ 미추진 / 마을의제 ______개 □ 추진중 / 마을의제 ______개 □ 추진완료 / 마을의제 ______개 □ 향후진행(‘16년 이후) / 마을의제 ______개 ( 향후 진행계획 서술 )
	주체별 역할 분담 및 협력 방안		서술식 (마을계획단, 동, 자치구 등)
	마을계획단 운영	전체모임	총______회, 총______명	결과보고서 및 회의록
		분과모임	분과모임 수 ______ 개 분과모임 총______ 회, 참석자 총______ 명
◈ 마을계획 실행이 잘 진행되고 있지 못하는 이유는?(문제점 및 애로사항)
서술식
◈ 마을계획 실행이 잘 진행되고 있는 이유는?(개선방안 및 벤치마킹)
서술식
◈ 마을계획 실행의 우수사례
서술식

5) 마을활력소 – 신규

○ 민관참여단 구성 및 자율관리 사전준비

지표내용	점검사항		사전준비자료
주민참여	공모신청단 참여주체	□마을계획단, □동장, □주민자치위원회	사업제안서
	민관참여단	총 명, 운영진 총_____명	민관참여단, 운영진 명단
	동 직원의 협력 및 지원 (5점 척도)	_____점((1매우불만족-5매우만족) 이유 : 서술식	불필요
	주민자치위원회의 협력 및 지원(5점 척도)	_____점((1매우불만족-5매우만족) 이유 : 서술식	불필요
공간개선	현장투어 후 공간개선범위 변경 여부	□제안서와 동일, □제안서와 실제가 다름 (다른 부분, 공간개선 총 면적 서술)	불필요
자율관리	운영진 대표의 주민자치위원회 해당 분과장 선정 여부	□선정, □미선정, □진행중	주민자치위원회 안건지/회의록
	운영진 운영규정(방안/계획)	□확정, □미확정(mm/dd 예정)	운영규정
	자치회관 운영세칙 개정	□개정, □미개정(mm/dd 예정)	자치회관운영세칙
	운영비용/수익 처리 방안	서술식	운영규정
◈ 민관참여단 구성의 문제점 및 애로사항
서술식
◈ 민관참여단 워크숍 운영의 문제점 및 애로사항
서술식

6) 마을활력소 –기존

○ 주민 자율운영 및 관리

지표내용	점검사항		사전준비자료
주민참여	동 직원의 협력 및 지원 (5점 척도)	_____점((1매우불만족-5매우만족) 이유 : 서술식	불필요
	주민자치위원회의 협력 및 지원(5점 척도)	_____점((1매우불만족-5매우만족) 이유 : 서술식	불필요
공간개선 (현장투어)	공간구분	□만족 □불만족(이유: )	불필요
	재료	□만족 □불만족(이유: )
	안전성여부	□만족 □불만족(이유: )
자율관리	운영진 수	총_____명	운영진 명단
	운영진 공간 관리시간	일 평균 _____ 시간	운영일지
	봉사자 수	총_____명	봉사자 명단
	상시개방 여부	□예 - 개방 공간명 : _ ____ - 개방 시간: ____ _ □아니요	운영일지
	통장개설여부	□예 - 통장관리 및 회계처리 주체 : 공무원, 운영진, 청년활동가, 기타 □아니요	지출결의서
	자체운영 프로그램	□예(프로그램명 : _____) □아니요	프로그램 운영 계획서 및 결과보고서
	공간 홍보 여부(횟수, 주체)	□예 - 횟수 : 총 _____ 회 주체 : 공무원, 운영진, 청년활동가, 기타 방법 : 온라인, 오프라인, 전화 □아니요	홍보지
	고유번호증 발급 여부	□예 □아니요
	운영진 회의 및 운영	총 회, 참여자 수(평균) 명
	운영기록/회의록작성 여부	□예 □아니요	회의록
	방문객 수(매월, 누적, 평균치)	총 명	운영일지
	주민자치위원회 해당 분과 여부	□ 예 □아니요 선정( ), 진행중( )	주민자치위원회
	운영진 운영규정(방안/계획)	□확정, □미확정(mm/dd 시행)	운영규정
	자치회관 운영세칙 개정	□개정, □미개정(mm/dd 시행)	자치회관운영세칙

◈ 운영비용 및 수익 처리 방안

서술식

◈ 향후계획(프로그램 및 운영방안)

서술식

<1-6> 동주민센터(자치구 제외) 행정혁신분야 점검표

‘찾아가는 동 주민센터’

동행정혁신(동주민센터)  모니터링 점검표

(자치행정과 권혜정 2133-5814)

○ 대상기관 : ________구 ________동(洞 모니터링)

○ 일    시 :

○ 점검기간 : 2016.1.1.~9.30(1단계 13개 자치구 80개동)

※ 1단계 시범운영 9개 자치구 19개동은 1단계에 포함

2016.7.1.~9.30(2단계 14개 자치구 203개동)

○ 분    야 : 동행정혁신 (자치회관 자율관리)

□ 분    야 : 동 행정 혁신 (자치회관 자율 관리)

지표내용

점검 사항

자치구

사전 준비 자료

자치회관

자율관리

주민자치위원 구성

1-1.      명(공개모집   명,   %)

- 공고문, 모집결과서

자치회관 주민 자율 운영

1-2 자치회관 시설 자율 관리 여부

시설예약자관리	자치회관출입문개폐	시설이용자 안내	청소 및 정리	보안점 검

※ ㅇ,x 표기

- 협약서

- 사업계획서,결과

보고서, 회계서류 등 자체 운영을 증빙할 수 있는 자료

주민 자치위원회 운영

1-3.분과위원회 운영실적

월 평균 _____회 , 총_____회

- 회의록, 결과보고서 등

상근 근무자 배치 현황(공무원, 공익근무요원 제외)

1-4. 배치인원 : ____명 / 일 평균____명

1-5. 인력구성  (단위 : 명)

계	주민자치위 원	자 원 봉사자	고용 인력	기타

- 수당 지급 내역, 고용 계약서, 근무일지 등 관련 증빙서

자치회관 시설의 독립성

1-6. 출입 시설 별도 분리 여부

예 □   아니오 □

- 현장 확인

야간 및 주말

개방 현황

1-7. 평일 야간 개방 : 개방□, 미개방□

(개방시간  18:00   ~   :   )

1-8. 주말 개방 : 개방□, 미개방□

(개방시간  토   :      ~   :   )

(개방시간  일   :      ~   :   )

- 운영일지, 계획서 등

모니터링 결과(모니터링 후 해당 모니터링 참여자가 해당 칸에 작성)

잘된 점 (우수사례 포함)	타 자치구 공유가 필요한 사례 있으면 작성
문제점 및 애로사항
개선방안 및 향후계획	해당사항 있는 경우 작성