문서번호	인재채용과-5985
결재일자	2016.6.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	역량평가팀장	인재채용과장		인재개발원장
이민영	양승철	이진		06/23 안준호
협 조	예산3팀장		최광운
	인재기획행정팀장		지우선

’16년 하반기 역량평가이해과정 운영에 따른 예산변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
2016년 하반기 5급 승진대상자 역량평가이해과정 운영계획 〔인재채용과-5957 (2016. 6. 23)〕	인재채용과	「역량평가과정」예산 집행잔액 예산변경 요청	동의	78백만원

2016. 6.

(인재채용과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

’16년 하반기 역량평가이해과정 운영에 따른 예산변경 계획

’16년 하반기 역량평가이해과정 교육 운영 방식 변경에 따라 부족예산에 대한 예산변경을 실시하여 역량평가이해과정을 차질 없이 운영하고자 함

□ ’16년 「5급 승진 역량평가이해과정」 운영 변경 계획

○ 2016년 역량평가이해과정 운영 변경계획 (인재채용과-531, 2016. 1. 13)

- 목표 : 5급 역량평가에 대비, 평가과제 해결능력 함양 및 역량개발

- 기수별 교육일정

기수	1기	2기	3기	4기	5기
일정	1.18~19	1.21~22	1.25~26	1.28~29	2.1~2
수료인원	50명	61명	53명	57명	64명
기수	6기	7기	8기	9기	10기
일정	7.7~8	7.11~12	7.14~15	7.18~19	7.21~22
계획인원	50명	50명	50명	50명	50명

□ 예산부족 사유

○ ’16년도 예산 편성 시 평가자 역할연기자(강사)를 분반별로 1명씩 투입토록 하였으나,

○ 모의실습시 실제 역량평가와 유사하게 실습환경을 조성해달라는 피평가자들의 요구를 반영하여, 분반을 스터디그룹형태의 소규모로 나누고(6개□8개 분반, 분반당 10명 이상□7명 내외) 강사를 1명 더 추가 투입하여 운영하게 됨에 따라 예산부족 발생

□  추가 소요예산 : 78,000천원

소요내역	소요예산	산출내역
계	78,000천원
퍼실리테이터 강사료	78,000천원	[추가 강사료] 1일차 : 일반1급[230천원+(3시간×120천원)]×10명×10회 = 590,000천원 2일차 : 일반1급[230천원+(6시간×120천원)]×2명×10회 = 190,000천원

□ 부족예산 : 78,000천원

○ 예산현액 127,220천원 중 추가되는 강사료에 대한 78,000천원 부족

(단위 : 천원)

예산현액 (A)	예산 집행전망 (B)	추가 (C)	부족액 (A-B-C)
127,220	127,220	78,000	78,000

□ 소요예산 확보 : 예산의 변경 계획

○ 동일 단위사업(교육과정 운영) 내 세부사업 예산 변경

-「5급 승진대상자 역량평가과정 운영」 예산 중 상반기 평가 횟수 축소(미실시) 등에 따른 예산 집행 잔액 활용

「5급 승진대상자 역량평가과정 운영」(사무관리비)

➩「5급 승진대상자 역량평가 이해 과정 운영」(사무관리비)

○ 변경금액 : 78,000천원

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산 현액	변경 요구액		변경후 예산액
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목		증	감
인재양성 및 시험관리	교육과정 운영	5급 승진대상자 역량평가 과정 운영	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	1,221,930		78,000	1,143,930
		5급 승진대상자 역량평가 이해 과정 운영	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	127,220	78,000		205,220

붙임 : 예산변경 요구서 1부.

2016년 역량평가이해과정 변경 계획 1부.

2016년 하반기 역량평가이해과정 운영 계획 1부.  끝.