2016년도 성과관리계획(BSC) 성과지표 사전평가

성과지표 설명서

2016. 5.

상수도사업본부

목    차

1.	상수도사업본부	1
2.	상수도사업본부 부본부	16
3.	상수도사업본부 경영관리부	31
4.	상수도사업본부 요금관리부	35
5.	상수도사업본부 생산부	38
6.	상수도사업본부 급수부	41
7.	상수도사업본부 시설안전부	44
8.	상수도사업본부 중부수도사업소	48
9.	상수도사업본부 서부수도사업소	50
10.	상수도사업본부 동부수도사업소	52
11.	상수도사업본부 북부수도사업소	54
12.	상수도사업본부 강서수도사업소	56
13.	상수도사업본부 남부수도사업소	58
14.	상수도사업본부 강남수도사업소	60
15.	상수도사업본부 강동수도사업소	62
16.	상수도사업본부 광암아리수정수센터	64
17.	상수도사업본부 구의아리수정수센터	66
18.	상수도사업본부 뚝도아리수정수센터	68
19.	상수도사업본부 영등포아리수정수센터	70
20.	상수도사업본부 암사아리수정수센터	72
21.	상수도사업본부 강북아리수정수센터	74
22.	상수도사업본부 서울물연구원	76
23.	상수도사업본부 서울물연구원 수질분석부	80
24.	상수도사업본부 서울물연구원 수도연구부	82
25.	상수도사업본부 서울물연구원 미래전략연구센터	84

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	-

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 상수관 정비거리

(13,387㎞)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도 배관은 정수장에서 고도정수처리시설을 도입하여 생산된 고품질의 수돗물을 각 가정의 수도꼭지까지 그대로 유지하여 항상 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급  하는데 주요한 시설로서

- 상수도 배관중 녹이 쉽게 슬어 녹물이 출수되고 누수가 잦은 아연도강관, 회주철관, PVC관 등 비내식성관을 정비하고 내구성이 떨어지는 취약한 관을 교체함으로써 수돗물 공급 과정에서 수질오염을 방지하고 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하도록 하는 사업임.

- 또한 누수요인을 사전에 제거함으로 유수율 제고를 통한 생산비용 절감 등 직․간접적인 예산절감으로 이어져 상수도 경영합리화를 도모하는 등 매우 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 노후 상수도관 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11번  “모두가 즐겨 마시는 서울의 수돗물 아리수”에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 노후 상수관 정비거리

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 노후 상수도관 정비는 도심지내 주택가에 가스, 통신, 전기 등 다른 시설물이 이미 매설되어 있는 도로를 굴착하여 부설하는 공사로

- 공사중 교통장애로 인한 불편 및 공사 소음 등으로 인한 민원이 많고, 지하에 매설된 지장물(도시가스, 통신, 하수도 등)이 많아 작업 여건도 극히 불량하여 추진 난이도가 매우 높음

➡ ‘외부기관(자치구, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표)안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘노후 상수도관 정비’를 주요 사업으로 선정하고 성과를 관리하기 위해 ‘노후 상수관 정비거리’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(70㎞), ’14년(67㎞), ’15년(74㎞) 실적평균의 5%p 상향값 : 74㎞ 보다 21㎞ 높은 95㎞(누적13,387㎞)를 목표로 설정

- ‘84년부터 추진하고 있는 노후관 교체사업은 1㎞당 10억원이상 소요되는 대규모 사업으로 ’15년말 기준 전체 상수도관 13,697㎞ 중 13,292㎞(정비율 96.6%)를 정비하고 잔여 405㎞는 ’18년까지 연차적으로 정비완료하기 위해 연차적 목표에의해 추진중

※ 연차별 추진계획

구분		정비대상	’16년	’17년	’18년
합 계	연 장 (㎞)	405	95	153	157
	사업비 (억원)	4,656	1,015	1,803	1,838

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 상수관 정비거리	좌동	해당 없음
‘16년 목표 값	13,387㎞(누적) ※ 당해연도 95㎞	좌동	해당 없음

2

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(86,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시에서 관리하는 수도관은 98.6% 개량이 완료되어 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으나, 건물주가 관리하는 집안의 수도관이 노후되어 녹물이 나오는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있으나, 공사비 부담 등으로 교체를 기피하는 실정임

- 공사비 부담 등으로 노후된 수도관 개량을 미루는 소규모 주택에 대해 공사비를 지원, 노후 수도관 개량을 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물 공급, 수돗물 불신을 해소하고 아리수 음용률을 향상시키기 위한 매우 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 지원가구가 대부분 노후 주택으로 재개발 재건축 기대감, 세입자 거주, 생활불편으로 누수 등 긴급한 상황이 아니면 노후 급수관 교체에 소극적이므로 적극적인 홍보와 설득이 필요함.

- 특히, 최근 계속되는 경기침체로 소비심리가 위축되어 공사비 지원을 신청하는 가구수가 감소하는 추세임

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(37,724가구), ’14년(30,503가구), ’15년(39,428가구) 실적평균의 5%p 상향값 : 37,680가구 보다 대폭 확대하여 86,000가구를 목표로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	86,000가구	315,592가구(누계) ※ ’16년 86,000가구	해당없음

3

소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소수

(400개소)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 그동안 수돗물 불신의 원인이었던 노후 상수도관의 98.6%가 개량 및 교체되었고 기존 상수도 관로내부 이물질 등을 제거하기 위한 유지관리 방안이 점차 중요해짐에 따라, 소블록 단위 배수관로(D350mm 이하)의 내부 관세척을 시행하여 법정기준(탁도 0.5NTU이하, 잔류염소 0.1㎎/ℓ이상)보다 높은 목표기준(탁도 0.3NTU이하, 잔류염소 0.2㎎/ℓ이상)을 달성하여 세척 전․후 수질결과에 대한 분석을 통해 시민들의 불신을 해소하고 수돗물 음용율 향상에 이바지하기 위해 시행하는 사업임

- 또한, 고도정수처리된 깨끗한 아리수를 수요가까지 안정적으로 공급하기 위해 소블록내 배수관로(관경 D350mm 이하)를 최적상태로 유지하기 위한 중요사업임

➡□주요 사업명 : 배수관 소블록 물세척 추진

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□’16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 배수관로 관세척 시행시 세척대상 관로 공급구역 내 계량기를 잠그고 세척을 시행하므로 일부 단수가 필요하고, 시민불편 최소화를 위해 세척 시행전 단수에 대한 설명 및 세척 홍보를 시행

- 세척 중 시민들의 불편 최소를 위해 단수시간을 축소하고 물사용량이 적은 오후 시간대에 세척을 시행하며, 세척을 통해 관내 수질기준이 목표치에 달성될 때까지(탁도 감소, 잔류염소 증가) 관세척 시행이 필요하므로 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘배수관 소블록 물세척 추진’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’14년 처음 BSC에 도입하여 ’14년(246개소), ’15년(382개소), 실적의 5%p 상향값 : 330개소 보다 70개소 많은 400개소를 목표로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리틀에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	’16년 핵심과제
지표명	소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	400개소	해당없음	해당없음

4

수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율

(97.0%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

-  건강에 대한 시민의 관심도가 높아짐에 따라 안전성 차원을 넘어 건강하고 맛있는 물에 대한 욕구를 반영하여 공청회, 전문가 자문회의 등을 통해 소독 냄새없는 수돗물 가이드라인을 설정하고 수질관리운영 전반에 중요하게 적용

- 음용 기피 원인중 하나인 수돗물 소독냄새 저감을 위하여 정수센터에서는 염소       주입률을 낮추어 소독냄새를 저감시키고 배수지의 염소분산 투입시설을 운영하여       관말지역의 안정적 잔류염소를 유지토록하여 서울시  전지역이 균등한 잔류염소       농도(0.1~0.3mg/L)를 유지하도록하여 음용률 향상에 기여하기 위한 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 수돗물 소독냄새 저감

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 염소 소모량이 높은 여름철이나, 고지대․정체구간․ 관말지역에서 일부 잔류염소가      미달되는 경우가 있을 수 있어, 미달지점 발생시 미생물 검사등을 실시하여       안전성을 확인하고

- 잔류염소 가이드라인 목표달성(0.1~0.3mg/L)을 위해 정수장과 사업소간 최적의 염소주입률을 유지하기 위한 상호 긴밀한 피드백 유지

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리’ 성과를 가시화하기 위한 ‘수돗물 소독냄새 저감’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ‘13년(91.0%), ’14년(95.3%), ‘15년(96.1%) 실적평균의 5%p 상향값 :    98.8%보다 낮은 97.0%를 목표로 설정

- 평지, 고지대, 관말, 정체구간, 배급수관망 구조 및 거리 등 수돗물 급수구역이 균등하지 않으므로 전지역이 일정한 잔류염소 농도 100%를 유지하기에는 현실적으로 많은 어려움이 있어 97.0%를 목표값으로 설정하고 잔류염소 목표 달성률 향상에 노력

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율(%)	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	97.0%	해당없음	해당없음

5

시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수

(26만건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 가정에서 안심하고 아리수를 음용토록 각 가정을 방문하여 무료 수질검사 및 홍보 등을 실시하는 사업으로

-  시민이 보는 앞에서 수질검사를 실시하여 그 결과를 설명하고, 수돗물에 대한 궁금증 해결, 수돗물 맛있게 마시는 법 등을 홍보하여 수돗물에 대한 막연한 불신으로 음용하지 않는 시민들의 인식을 개선하여 아리수의 신뢰도를 향상시키는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 아리수 품질확인제 추진

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 각 수도사업소(8개)에서 기간제근로자(121명)를 직접·채용하여 수질검사 방법, 민원인 응대요령, 홍보 방법 등의 교육 실시 후 가정을 방문하여 검사 및 홍보활동을 하도록 하고 있어 직원이 아닌 다수의 기간제근로자 교육·관리에 어려움이 있으며,

- 아파트의 경우 관리사무소를 통해 사전고지로 가정 방문을 하고 있으나, 단독주택의 경우 사전 고지가 어려워 당일 방문에 따른 일부 검사 거부가 발생하고 있으며, 이에 따른 이해 설득 및 홍보 등의 어려움이 있어 지표달성의 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리’ 성과를 가시화하기 위한 ‘아리수 품질확인제 추진’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하는 수질검사 인원(121명)이 급수환경 개선가구, 어려운 이웃, 다중이용시설, 희망가구 등 수질검사 대상에 대해 민원인 검사 방문 요구 시간과 가구당 소요시간(검사 시간, 검사결과 안내시간, 홍보 시간 등) 등을 감안한  26만 가구(서울시 총가구수 363만가구의 7.2%) 목표값 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	26만 가구	해당없음	해당없음

6

시민불편 4대민원 서비스 만족도

(95.5%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도민원은 대부분 상수도 요금과 관련되어 시민의 경제적인 부담과 직결되는 민감하고 복합적인 업무로 공사, 요금, 수질, 체납, 누수감액 등 다양한 민원이 발생되고 있음

- 따라서, 수돗물에 대한 만족도와 신뢰도 향상을 위해서는 시민불편을 최소화 할 수 있는 혁신적인 민원서비스 방안 강구가 필요하며,

- 시민들이 불편을 호소하기 전에 선제적으로 시민불편사항을 해소하고 현장에서 또 다른 추가 불편사항을 한 번 더 확인하여 잠재적 민원까지 종합 처리하고 있는 중요한 사업임

- 수돗물 관련 시민이 불편해 하는 4대 시민불편사항(옥내누수진단, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사)을 선제적․종합적으로 처리하여 상수도 서비스 만족도를 향상시키는 것을 목적으로 함.

➡ 주요 사업명 : 아리수토탈서비스 추진

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 상수도는 시민의 생활에 필수적인 공사, 급수불편, 요금, 수질, 계량기이상 등 복잡하게 얽혀 민원의 종류가 많아 종합 경험이 필요한 업무로,

- ’14.3.12.일 이전에는 시민이 신청한 민원에 대하여만 개별적 산발적으로 처리하던 것을 아리수토탈서비스를 통해 선제적 종합적으로 처리하게 되어 직원들의 업무량이 많이 증가하여 추진에 어려움이 있어 상수도의 전역량을 집중해야 함

➡ ‘민원과 관련된 업무’, ‘다수 이해관계 업무’, ‘내부기관(산하사업소)간 긴밀한

업무공조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 시민 공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상’ 성과를 가시화하기 위한 ‘아리수토탈서비스 추진’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘시민불편 4대민원 서비스 만족도’를 지표로 설정

※ 4대 현장민원 : 옥내누수진단, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’14년 사업시작이후로 만족도 조사는 계속해 왔으나 BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 2016년 시민불편 4대민원 서비스 만족도 목표는 95.5%로 ’15년 94.9% 대비 0.5% 향상을 달성하기 위한 도전적인 목표임

- 아리수토탈서비스를 통해 시민불편사항을 3단계의 절차를 통해 처리하고 있으며 최종적으로 시민이 평가하게 되는 사업으로 상수도 특성상 다양한 민원에 대해 현장에서 충분한 경험과 종합적인 민원처리 능력이 요구되나,

- 직원의 노령화 및 정년퇴직 등으로 경험있는 직원이 부족하여 이론 및 현장실습 교육 등을 통해 종합처리능력 강화가 선제되어야 하고 경험있는 인력확보가 필요하여 시민불편 4대민원 서비스 만족도 95.5% 달성은 도전적인 목표이며 체계적인 관리 및 상수도 전 분야의 적극적인 지원이 필요함

[1단계] 선제적 대응 : 수도계량기 검침결과 40%이상 사용량이 증가한 수전의 데이터를 분석하여 원인 없이 사용량이 증가한 수전에 대해 시민이 민원을 신청하기 전 선제적으로 방문하여 민원처리

[2단계] 추가불편사항 처리 : 민원 처리 후 추가불편사항 여부를 체크하여 처리가능한 민원은 현장에서 즉시 처리하고, 즉시 처리가 불가능할 경우 담당부서에 연계하여 신속처리

[3단계] 민원이력 관리 및 처리결과 피드백 : 만족도 조사

※ 평가 : 시민단체 시민으로 구성된 수돗물 시민평가단이 미스터리쇼퍼 방식으로 민원 접수시 직원응대 방법 등 6개항목을 5분의 척도로 평가 및 결과 환류

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	시민불편 4대민원 서비스 만족도	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	95.5%	해당없음	해당없음

7

견학 후 아리수 음용 의향률

(62%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도 시설 현장견학 프로그램을 활성화하여 수돗물 음용률을 높이고자 하는 사업으로

- 시민에게 수돗물 생산과정을 직접 체험하게 하여, 고도정수처리와 엄격한 수질관리로 더 깨끗해진 세계 최고 수준의 아리수에 대한 신뢰도를 제고하고자 하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 상수도시설 현장견학 강화를 통한 홍보

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 정수센터 견학을 신청할 수 있는 다양한 채널을 확보하고, 시민참여형 견학 프로그램 개발 및 운영이 종합적으로 이뤄져야하며,

- 시민 참여의 활성화를 위해 교육청, 자치구, 각 직능단체와의 협력체계 유지가 수반되어야 하므로 지표달성의 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 시민 공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상’ 성과를 가시화하기 위한 ‘상수도시설 현장견학 강화를 통한 홍보’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘견학 후 아리수 음용 의향률(%)’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 `16년 처음으로 설정한 신규지표로 지난 실적 값이 없음.

- 가장 최근 수돗물홍보협의회 음용률 조사결과, 수돗물 음용률 53.3%(직접음용률 4.9%)임. 이를 개선하기 위해 전방위적․전략적으로 다양한 계층을 대상으로 아리수에 대한 홍보를 강화하고자 함. 이 중 상수도 시설물 견학 후 아리수의 음용 의향률을 새로운 지표로 설정하여, 수돗물 음용률 53.3%보다 8.7% 높은 62%로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가하나, 현재 음용률보다 8.7% 높게 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	견학 후 아리수 음용 의향률	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	62%	해당없음	해당없음

8

비대면 검침환경 조성 건수

(1,000건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 수도계량기가 대문 안이나 옥내에 설치된 경우 최근 맞벌이 등 낮시간 동안 부재중인 수용가 증가로 상시 검침이 곤란하고, 검침원 방문검침시 수용가와의 대면 검침으로 인한 막연한 불안감 조성 우려 등 시민 불편을 초래하고

- 계량기실 심도가 깊은 수전 검침시 산소부족으로 인한 질식, 추락 등 검침원의 안전사고의 우려가 있고, 여성검침원의 경우 무거운 맨홀 뚜껑(약 30㎏) 설치로 검침여건이 열악함에 따라

- 수도계량기 검침자동화 시행방안을 마련이 필요하다는 시장 요청사항(제740호)과 관련 사항으로서

- 대문 안, 심도가 깊은 수전 등 검침여건이 열악한 수전에 대해 대문밖에서 비대면 검침, 계량기실 외부에서 상시적으로 검침이 가능하도록 하여 검침원의 근무여건 개선, 대면 검침에 따른 시민 불편사항을 해소하기 위한 수도계량기 검침환경을 개선하는 중요 사업임.

➡□주요 사업명 : 수도계량기 검침환경 개선

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : ‘해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 장기 부재, 시설물 적치 등으로 적기 검침이 어려운 수전에 대해 검침기기를 설치해야 하나 수용가 거부시 설치가 어렵고

- 건축물 외장재(대리석 등) 고급화와 자치구 특성화 거리조성 등으로 인하여 수도계량기와 검침기기간 연결 통신케이블을 설치하여야 하는 작업여건이 어렵고

- 그 동안은 기존 수도계량기를 육안검침 하던 것을 영상검침기를 추가 설치함으로서 검침 값의 부정확, 설치비용을 수도요금에 포함 징수할 것이라는 등의 오해로 인해 수용가의 비협조할 우려가 있는 등 사업의 난이도가 어려운 사업임.

➡ ‘신규사업’, ‘다수 이해관계(갈등) 사업’, ‘외부기관(민간) 협조 필요’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 시민 공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상’ 성과를 가시화 하기 위한 ‘검침환경 개선추진’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘비대면 검침환경 조성건수를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- ‘상향지표’에 해당

- BSC 지표로는 `16년 처음으로 설정한 신규지표로 지난 실적 값이 없음.

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 우리시 수도계량기 수전(약 2백만)중에 대문 안 등에 설치되어 검침 환경이 열악한 수전 전체를 설치하기 위한 소요예산 확보가 곤란하고, 비대면 검침에 대한 사업효과와 시스템 성능 검증을 걸쳐 단계적 으로 추진함이 적정할 것으로 판단됨에 따라 `16년도에는 영상검침시스템을 시범설치 운영하면서 디지털계량기 검침방법 등을 포함한 다양한 검침방법에 대해서 경제성, 효과성 등을 비교 분석하여 우리시 수도계량기 검침 정책방향을 설정하는 자료로 활용하기 위하여 비대면 검침환경 조성 건수(1,000건)를 목표 값으로 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	비대면 검침환경 조성 건수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	1,000	해당없음	해당없음

9

수도요금 납부율

(97.33%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도사업은 경영에 필요한 모든 지출을 자체수입으로 충당하는 독립채산제로 운영되고 있으며, 수도요금은 상수도의 주요 수입원으로서

- 상수도 노후관 정비, 옥내 급수환경 개선 등 주요 사업 추진에 필요한 재원 확보를 위한 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 수도요금 납부율 향상

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□’16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 수도요금은 ’16년도 상수도 세입 예산의 78%에 해당되어 상수도사업의 주요 세입원이나 최근 서울시 인구 유출 증가 및 출생률 저하 등으로 조정액 및 징수액이 정체되고 있음

- 납부율 향상을 위해 다양한 제도를 시행하고 있으나, 경제 사정 악화, 영업 부진 등에 의한 미납이 발생하며, 미납금 징수를 위해서는 장기간에 걸쳐 지속적인 납부독려 및 행정처분 등이 종합적으로 이루어져야 하므로 지표 달성의 난이도가 높은 사업임

➡ ‘고질민원 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 효율적인 경영관리체계 구축’ 성과를 가시화하기 위해 ‘수도요금 납부율 향상’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수도요금 납부율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(97.25%), ’14년 (97.25%), ’15년(97.15%) 실적평균  97.21%의 5% 상향값 102.21%보다  낮은 97.33%를 목표로 설정

- 맟춤형 기초생활수급자, 음수대 설치 학교 감면 확대에 의한 사용료             수익 감소, 재개발･재건축 등으로 인한 수전수 감소, 미납금 징수의 어려움       등으로 높은 목표값 설정이 어려움

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적평균의 상향값 5%p(102.21%)보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수도요금 납부율	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	97.33	해당없음	해당없음

10

유수율

(95.5%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 지방공기업으로 운영되고 있는 상수도 사업은 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급해야 하는 공익성과 함께 기업으로서 경영합리화를 동시에 추구해야하는 사업으로

- ’89년 55.2%에서 ’15년 95.2%(국내 최고)로 유수율을 향상시키는 동안 88억㎥의 누수를 방지하여 약 5조원의 예산절감 효과(’13년 94.4% → ’15년 95.2%로 0.8% 상승 시 약 48억원 절감 효과)를 거둔 상수도 경영합리화를 도모하기 위한 중요한 사업임

※ ’15년도 7개 특․광역시 유수율 현황                  (단위 : %)

구 분	서울	부산	대구	인천	대전	광주	울산
2014년	95.1	92.1	92.8	88.8	91.3	85.1	89.0
2013년	94.4	92.0	91.2	88.9	90.0	84.9	89.6

➡□주요 사업명 : 유수율 제고

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 서울시 유수율은 상수도사업본부 개청된 ’89년 55.2%에서 ’06년도 90%를 달성하여 34.8% 상승하였고 이후 상승률이 급격히 둔화되면서 소폭 상승률을 유지하다 ’11년도와 ’13년도에는 오히려 0.1% 하락하였음.

- ’14년에 전국 최초 95.1%를 기록하였으나 유수율 향상의 원동력이었던 노후 배관망 정비사업이 ’18년 완료되고 불용관 정비사업도 마무리 단계에 있고, 조직개편 과정에서 전문적 기술을 요하는 누수탐지 인력이 급격히 감소(’06년 83명 ⇒ ’14년 46명)되어 지표달성의 난이도가 높음.

년 도	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년	2008년	2007년	2006년
유수율 (%)	95.2	95.1	94.4	94.5	93.5	93.4	92.9	91.7	91.4	90.0

- 일본의 도쿄, 요코하마 등 주요 도시들의 유수율이 90%대에서 소폭 증가하거나 오히려 감소하는 사례에서도 확인할 수 있음.

➡ ‘외부기관(자치구, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표)효율적인 경영관리체계 구축’ 성과를 가시화하기 위한 “유수율 제고’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘유수율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(94.4%), ’14년(95.1%), ’15년(95.2%) 실적평균의 5%p 상향값 : 99.6% 보다 4.1% 낮은 95.5%을 목표로 설정

- 유수율은 공급량 대비 조정량(요금수입으로 이어지는 양)의 비율로 수돗물을 공급하는 과정에서 소요되는 수량으로 인해 수치상 100%를 넘을 수 없으며,

현재 세계 최고의 유수율을 자랑하는 일본의 경우 95% 달성이후 뚜렷한 상승없이 97%내에서 상승과 하락을 반복하고 있는 실정으로 95%이상을 유지하는 것 자체가 대단히 어려운 일이나 ’22년 세계 최고 수준의 유수율 목표97%를 감안하여 ’16년 95.5% 목표 설정

〈일본 주요도시의 최근 유수율 변화〉

(단위:%)

지명	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년	2008년	증감값
도 쿄	95.9	96.7	96.8	95.8	96.3	95.6	95.5	증 1.4
오 사 카	87.3	87.1	87.6	87.9	88.7	89.0	90.8	감 3.2
요코하마	91.1	92.0	91.4	90.6	91.7	91.5	92.0	감 0.9

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	유수율	해당없음	해당 없음
‘16년 목표값	95.5%	해당없음	해당 없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	부본부

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 상수관 정비거리

(13,387㎞)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도 배관은 정수장에서 고도정수처리시설을 도입하여 생산된 고품질의 수돗물을 각 가정의 수도꼭지까지 그대로 유지하여 항상 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급  하는데 주요한 시설로서

- 상수도 배관중 녹이 쉽게 슬어 녹물이 출수되고 누수가 잦은 아연도강관, 회주철관, PVC관 등 비내식성관을 정비하고 내구성이 떨어지는 취약한 관을 교체함으로써 수돗물 공급 과정에서 수질오염을 방지하고 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하도록 하는 사업임.

- 또한 누수요인을 사전에 제거함으로 유수율 제고를 통한 생산비용 절감 등 직․간접적인 예산절감으로 이어져 상수도 경영합리화를 도모하는 등 매우 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 노후 상수도관 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11번  “모두가 즐겨 마시는 서울의 수돗물 아리수”에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 노후 상수관 정비거리

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 노후 상수도관 정비는 도심지내 주택가에 가스, 통신, 전기 등 다른 시설물이 이미 매설되어 있는 도로를 굴착하여 부설하는 공사로

- 공사중 교통장애로 인한 불편 및 공사 소음 등으로 인한 민원이 많고, 지하에 매설된 지장물(도시가스, 통신, 하수도 등)이 많아 작업 여건도 극히 불량하여 추진 난이도가 매우 높음

➡ ‘외부기관(자치구, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표)안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘노후 상수도관 정비’를 주요 사업으로 선정하고 성과를 관리하기 위해 ‘노후 상수관 정비거리’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(70㎞), ’14년(67㎞), ’15년(74㎞) 실적평균의 5%p 상향값 : 74㎞ 보다 21㎞ 높은 95㎞(누적13,387㎞)를 목표로 설정

- ‘84년부터 추진하고 있는 노후관 교체사업은 1㎞당 10억원이상 소요되는 대규모 사업으로 ’15년말 기준 전체 상수도관 13,697㎞ 중 13,292㎞(정비율 96.6%)를 정비하고 잔여 405㎞는 ’18년까지 연차적으로 정비완료하기 위해 연차적 목표에의해 추진중

※ 연차별 추진계획

구분		정비대상	’16년	’17년	’18년
합 계	연 장 (㎞)	405	95	153	157
	사업비 (억원)	4,656	1,015	1,803	1,838

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 상수관 정비거리	좌동	해당 없음
‘16년 목표 값	13,387㎞(누적) ※ 당해연도 95㎞	좌동	해당 없음

2

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(86,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시에서 관리하는 수도관은 98.6% 개량이 완료되어 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으나, 건물주가 관리하는 집안의 수도관이 노후되어 녹물이 나오는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있으나, 공사비 부담 등으로 교체를 기피하는 실정임

- 공사비 부담 등으로 노후된 수도관 개량을 미루는 소규모 주택에 대해 공사비를 지원, 노후 수도관 개량을 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물 공급, 수돗물 불신을 해소하고 아리수 음용률을 향상시키기 위한 매우 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 지원가구가 대부분 노후 주택으로 재개발 재건축 기대감, 세입자 거주, 생활불편으로 누수 등 긴급한 상황이 아니면 노후 급수관 교체에 소극적이므로 적극적인 홍보와 설득이 필요함.

- 특히, 최근 계속되는 경기침체로 소비심리가 위축되어 공사비 지원을 신청하는 가구수가 감소하는 추세임

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(37,724가구), ’14년(30,503가구), ’15년(39,428가구) 실적평균의 5%p 상향값 : 37,680가구 보다 대폭 확대하여 86,000가구를 목표로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	86,000가구	315,592가구(누계) ※ ’16년 86,000가구	해당없음

3

소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소수

(400개소)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 그동안 수돗물 불신의 원인이었던 노후 상수도관의 98.6%가 개량 및 교체되었고 기존 상수도 관로내부 이물질 등을 제거하기 위한 유지관리 방안이 점차 중요해짐에 따라, 소블록 단위 배수관로(D350mm 이하)의 내부 관세척을 시행하여 법정기준(탁도 0.5NTU이하, 잔류염소 0.1㎎/ℓ이상)보다 높은 목표기준(탁도 0.3NTU이하, 잔류염소 0.2㎎/ℓ이상)을 달성하여 세척 전․후 수질결과에 대한 분석을 통해 시민들의 불신을 해소하고 수돗물 음용율 향상에 이바지하기 위해 시행하는 사업임

- 또한, 고도정수처리된 깨끗한 아리수를 수요가까지 안정적으로 공급하기 위해 소블록내 배수관로(관경 D350mm 이하)를 최적상태로 유지하기 위한 중요사업임

➡□주요 사업명 : 배수관 소블록 물세척 추진

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□’16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 배수관로 관세척 시행시 세척대상 관로 공급구역 내 계량기를 잠그고 세척을 시행하므로 일부 단수가 필요하고, 시민불편 최소화를 위해 세척 시행전 단수에 대한 설명 및 세척 홍보를 시행

- 세척 중 시민들의 불편 최소를 위해 단수시간을 축소하고 물사용량이 적은 오후 시간대에 세척을 시행하며, 세척을 통해 관내 수질기준이 목표치에 달성될 때까지(탁도 감소, 잔류염소 증가) 관세척 시행이 필요하므로 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘배수관 소블록 물세척 추진’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’14년 처음 BSC에 도입하여 ’14년(246개소), ’15년(382개소), 실적의 5%p 상향값 : 330개소 보다 70개소 많은 400개소를 목표로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리틀에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	’16년 핵심과제
지표명	소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	400개소	해당없음	해당없음

4

수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율

(97.0%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

-  건강에 대한 시민의 관심도가 높아짐에 따라 안전성 차원을 넘어 건강하고 맛있는 물에 대한 욕구를 반영하여 공청회, 전문가 자문회의 등을 통해 소독 냄새없는 수돗물 가이드라인을 설정하고 수질관리운영 전반에 중요하게 적용

- 음용 기피 원인중 하나인 수돗물 소독냄새 저감을 위하여 정수센터에서는 염소       주입률을 낮추어 소독냄새를 저감시키고 배수지의 염소분산 투입시설을 운영하여       관말지역의 안정적 잔류염소를 유지토록하여 서울시  전지역이 균등한 잔류염소       농도(0.1~0.3mg/L)를 유지하도록하여 음용률 향상에 기여하기 위한 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 수돗물 소독냄새 저감

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 염소 소모량이 높은 여름철이나, 고지대․정체구간․ 관말지역에서 일부 잔류염소가      미달되는 경우가 있을 수 있어, 미달지점 발생시 미생물 검사등을 실시하여       안전성을 확인하고

- 잔류염소 가이드라인 목표달성(0.1~0.3mg/L)을 위해 정수장과 사업소간 최적의 염소주입률을 유지하기 위한 상호 긴밀한 피드백 유지

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리’ 성과를 가시화하기 위한 ‘수돗물 소독냄새 저감’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ‘13년(91.0%), ’14년(95.3%), ‘15년(96.1%) 실적평균의 5%p 상향값 :    98.8%보다 낮은 97.0%를 목표로 설정

- 평지, 고지대, 관말, 정체구간, 배급수관망 구조 및 거리 등 수돗물 급수구역이 균등하지 않으므로 전지역이 일정한 잔류염소 농도 100%를 유지하기에는 현실적으로 많은 어려움이 있어 97.0%를 목표값으로 설정하고 잔류염소 목표 달성률 향상에 노력

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율(%)	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	97.0%	해당없음	해당없음

5

시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수

(26만건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 가정에서 안심하고 아리수를 음용토록 각 가정을 방문하여 무료 수질검사 및 홍보 등을 실시하는 사업으로

-  시민이 보는 앞에서 수질검사를 실시하여 그 결과를 설명하고, 수돗물에 대한 궁금증 해결, 수돗물 맛있게 마시는 법 등을 홍보하여 수돗물에 대한 막연한 불신으로 음용하지 않는 시민들의 인식을 개선하여 아리수의 신뢰도를 향상시키는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 아리수 품질확인제 추진

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 각 수도사업소(8개)에서 기간제근로자(121명)를 직접·채용하여 수질검사 방법, 민원인 응대요령, 홍보 방법 등의 교육 실시 후 가정을 방문하여 검사 및 홍보활동을 하도록 하고 있어 직원이 아닌 다수의 기간제근로자 교육·관리에 어려움이 있으며,

- 아파트의 경우 관리사무소를 통해 사전고지로 가정 방문을 하고 있으나, 단독주택의 경우 사전 고지가 어려워 당일 방문에 따른 일부 검사 거부가 발생하고 있으며, 이에 따른 이해 설득 및 홍보 등의 어려움이 있어 지표달성의 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리’ 성과를 가시화하기 위한 ‘아리수 품질확인제 추진’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하는 수질검사 인원(121명)이 급수환경 개선가구, 어려운 이웃, 다중이용시설, 희망가구 등 수질검사 대상에 대해 민원인 검사 방문 요구 시간과 가구당 소요시간(검사 시간, 검사결과 안내시간, 홍보 시간 등) 등을 감안한  26만 가구(서울시 총가구수 363만가구의 7.2%) 목표값 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	26만 가구	해당없음	해당없음

6

시민불편 4대민원 서비스 만족도

(95.5%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도민원은 대부분 상수도 요금과 관련되어 시민의 경제적인 부담과 직결되는 민감하고 복합적인 업무로 공사, 요금, 수질, 체납, 누수감액 등 다양한 민원이 발생되고 있음

- 따라서, 수돗물에 대한 만족도와 신뢰도 향상을 위해서는 시민불편을 최소화 할 수 있는 혁신적인 민원서비스 방안 강구가 필요하며,

- 시민들이 불편을 호소하기 전에 선제적으로 시민불편사항을 해소하고 현장에서 또 다른 추가 불편사항을 한 번 더 확인하여 잠재적 민원까지 종합 처리하고 있는 중요한 사업임

- 수돗물 관련 시민이 불편해 하는 4대 시민불편사항(옥내누수진단, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사)을 선제적․종합적으로 처리하여 상수도 서비스 만족도를 향상시키는 것을 목적으로 함.

➡ 주요 사업명 : 아리수토탈서비스 추진

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 상수도는 시민의 생활에 필수적인 공사, 급수불편, 요금, 수질, 계량기이상 등 복잡하게 얽혀 민원의 종류가 많아 종합 경험이 필요한 업무로,

- ’14.3.12.일 이전에는 시민이 신청한 민원에 대하여만 개별적 산발적으로 처리하던 것을 아리수토탈서비스를 통해 선제적 종합적으로 처리하게 되어 직원들의 업무량이 많이 증가하여 추진에 어려움이 있어 상수도의 전역량을 집중해야 함

➡ ‘민원과 관련된 업무’, ‘다수 이해관계 업무’, ‘내부기관(산하사업소)간 긴밀한

업무공조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 시민 공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상’ 성과를 가시화하기 위한 ‘아리수토탈서비스 추진’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘시민불편 4대민원 서비스 만족도’를 지표로 설정

※ 4대 현장민원 : 옥내누수진단, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’14년 사업시작이후로 만족도 조사는 계속해 왔으나 BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 2016년 시민불편 4대민원 서비스 만족도 목표는 95.5%로 ’15년 94.9% 대비 0.5% 향상을 달성하기 위한 도전적인 목표임

- 아리수토탈서비스를 통해 시민불편사항을 3단계의 절차를 통해 처리하고 있으며 최종적으로 시민이 평가하게 되는 사업으로 상수도 특성상 다양한 민원에 대해 현장에서 충분한 경험과 종합적인 민원처리 능력이 요구되나,

- 직원의 노령화 및 정년퇴직 등으로 경험있는 직원이 부족하여 이론 및 현장실습 교육 등을 통해 종합처리능력 강화가 선제되어야 하고 경험있는 인력확보가 필요하여 시민불편 4대민원 서비스 만족도 95.5% 달성은 도전적인 목표이며 체계적인 관리 및 상수도 전 분야의 적극적인 지원이 필요함

[1단계] 선제적 대응 : 수도계량기 검침결과 40%이상 사용량이 증가한 수전의 데이터를 분석하여 원인 없이 사용량이 증가한 수전에 대해 시민이 민원을 신청하기 전 선제적으로 방문하여 민원처리

[2단계] 추가불편사항 처리 : 민원 처리 후 추가불편사항 여부를 체크하여 처리가능한 민원은 현장에서 즉시 처리하고, 즉시 처리가 불가능할 경우 담당부서에 연계하여 신속처리

[3단계] 민원이력 관리 및 처리결과 피드백 : 만족도 조사

※ 평가 : 시민단체 시민으로 구성된 수돗물 시민평가단이 미스터리쇼퍼 방식으로 민원 접수시 직원응대 방법 등 6개항목을 5분의 척도로 평가 및 결과 환류

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	시민불편 4대민원 서비스 만족도	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	95.5%	해당없음	해당없음

7

견학 후 아리수 음용 의향률

(62%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도 시설 현장견학 프로그램을 활성화하여 수돗물 음용률을 높이고자 하는 사업으로

- 시민에게 수돗물 생산과정을 직접 체험하게 하여, 고도정수처리와 엄격한 수질관리로 더 깨끗해진 세계 최고 수준의 아리수에 대한 신뢰도를 제고하고자 하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 상수도시설 현장견학 강화를 통한 홍보

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 정수센터 견학을 신청할 수 있는 다양한 채널을 확보하고, 시민참여형 견학 프로그램 개발 및 운영이 종합적으로 이뤄져야하며,

- 시민 참여의 활성화를 위해 교육청, 자치구, 각 직능단체와의 협력체계 유지가 수반되어야 하므로 지표달성의 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 시민 공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상’ 성과를 가시화하기 위한 ‘상수도시설 현장견학 강화를 통한 홍보’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘견학 후 아리수 음용 의향률(%)’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 `16년 처음으로 설정한 신규지표로 지난 실적 값이 없음.

- 가장 최근 수돗물홍보협의회 음용률 조사결과, 수돗물 음용률 53.3%(직접음용률 4.9%)임. 이를 개선하기 위해 전방위적․전략적으로 다양한 계층을 대상으로 아리수에 대한 홍보를 강화하고자 함. 이 중 상수도 시설물 견학 후 아리수의 음용 의향률을 새로운 지표로 설정하여, 수돗물 음용률 53.3%보다 8.7% 높은 62%로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가하나, 현재 음용률보다 8.7% 높게 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	견학 후 아리수 음용 의향률	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	62%	해당없음	해당없음

8

비대면 검침환경 조성 건수

(1,000건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 수도계량기가 대문 안이나 옥내에 설치된 경우 최근 맞벌이 등 낮시간 동안 부재중인 수용가 증가로 상시 검침이 곤란하고, 검침원 방문검침시 수용가와의 대면 검침으로 인한 막연한 불안감 조성 우려 등 시민 불편을 초래하고

- 계량기실 심도가 깊은 수전 검침시 산소부족으로 인한 질식, 추락 등 검침원의 안전사고의 우려가 있고, 여성검침원의 경우 무거운 맨홀 뚜껑(약 30㎏) 설치로 검침여건이 열악함에 따라

- 수도계량기 검침자동화 시행방안을 마련이 필요하다는 시장 요청사항(제740호)과 관련 사항으로서

- 대문 안, 심도가 깊은 수전 등 검침여건이 열악한 수전에 대해 대문밖에서 비대면 검침, 계량기실 외부에서 상시적으로 검침이 가능하도록 하여 검침원의 근무여건 개선, 대면 검침에 따른 시민 불편사항을 해소하기 위한 수도계량기 검침환경을 개선하는 중요 사업임.

➡□주요 사업명 : 수도계량기 검침환경 개선

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : ‘해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 장기 부재, 시설물 적치 등으로 적기 검침이 어려운 수전에 대해 검침기기를 설치해야 하나 수용가 거부시 설치가 어렵고

- 건축물 외장재(대리석 등) 고급화와 자치구 특성화 거리조성 등으로 인하여 수도계량기와 검침기기간 연결 통신케이블을 설치하여야 하는 작업여건이 어렵고

- 그 동안은 기존 수도계량기를 육안검침 하던 것을 영상검침기를 추가 설치함으로서 검침 값의 부정확, 설치비용을 수도요금에 포함 징수할 것이라는 등의 오해로 인해 수용가의 비협조할 우려가 있는 등 사업의 난이도가 어려운 사업임.

➡ ‘신규사업’, ‘다수 이해관계(갈등) 사업’, ‘외부기관(민간) 협조 필요’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 시민 공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상’ 성과를 가시화 하기 위한 ‘검침환경 개선추진’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘비대면 검침환경 조성건수를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- ‘상향지표’에 해당

- BSC 지표로는 `16년 처음으로 설정한 신규지표로 지난 실적 값이 없음.

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 우리시 수도계량기 수전(약 2백만)중에 대문 안 등에 설치되어 검침 환경이 열악한 수전 전체를 설치하기 위한 소요예산 확보가 곤란하고, 비대면 검침에 대한 사업효과와 시스템 성능 검증을 걸쳐 단계적 으로 추진함이 적정할 것으로 판단됨에 따라 `16년도에는 영상검침시스템을 시범설치 운영하면서 디지털계량기 검침방법 등을 포함한 다양한 검침방법에 대해서 경제성, 효과성 등을 비교 분석하여 우리시 수도계량기 검침 정책방향을 설정하는 자료로 활용하기 위하여 비대면 검침환경 조성 건수(1,000건)를 목표 값으로 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	비대면 검침환경 조성 건수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	1,000	해당없음	해당없음

9

수도요금 납부율

(97.33%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도사업은 경영에 필요한 모든 지출을 자체수입으로 충당하는 독립채산제로 운영되고 있으며, 수도요금은 상수도의 주요 수입원으로서

- 상수도 노후관 정비, 옥내 급수환경 개선 등 주요 사업 추진에 필요한 재원 확보를 위한 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 수도요금 납부율 향상

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□’16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 수도요금은 ’16년도 상수도 세입 예산의 78%에 해당되어 상수도사업의 주요 세입원이나 최근 서울시 인구 유출 증가 및 출생률 저하 등으로 조정액 및 징수액이 정체되고 있음

- 납부율 향상을 위해 다양한 제도를 시행하고 있으나, 경제 사정 악화, 영업 부진 등에 의한 미납이 발생하며, 미납금 징수를 위해서는 장기간에 걸쳐 지속적인 납부독려 및 행정처분 등이 종합적으로 이루어져야 하므로 지표 달성의 난이도가 높은 사업임

➡ ‘고질민원 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 효율적인 경영관리체계 구축’ 성과를 가시화하기 위해 ‘수도요금 납부율 향상’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수도요금 납부율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(97.25%), ’14년 (97.25%), ’15년(97.15%) 실적평균  97.21%의 5% 상향값 102.21%보다  낮은 97.33%를 목표로 설정

- 맟춤형 기초생활수급자, 음수대 설치 학교 감면 확대에 의한 사용료             수익 감소, 재개발･재건축 등으로 인한 수전수 감소, 미납금 징수의 어려움       등으로 높은 목표값 설정이 어려움

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적평균의 상향값 5%p(102.21%)보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수도요금 납부율	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	97.33	해당없음	해당없음

10

유수율

(95.5%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 지방공기업으로 운영되고 있는 상수도 사업은 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급해야 하는 공익성과 함께 기업으로서 경영합리화를 동시에 추구해야하는 사업으로

- ’89년 55.2%에서 ’15년 95.2%(국내 최고)로 유수율을 향상시키는 동안 88억㎥의 누수를 방지하여 약 5조원의 예산절감 효과(’13년 94.4% → ’15년 95.2%로 0.8% 상승 시 약 48억원 절감 효과)를 거둔 상수도 경영합리화를 도모하기 위한 중요한 사업임

※ ’15년도 7개 특․광역시 유수율 현황                  (단위 : %)

구 분	서울	부산	대구	인천	대전	광주	울산
2014년	95.1	92.1	92.8	88.8	91.3	85.1	89.0
2013년	94.4	92.0	91.2	88.9	90.0	84.9	89.6

➡□주요 사업명 : 유수율 제고

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 서울시 유수율은 상수도사업본부 개청된 ’89년 55.2%에서 ’06년도 90%를 달성하여 34.8% 상승하였고 이후 상승률이 급격히 둔화되면서 소폭 상승률을 유지하다 ’11년도와 ’13년도에는 오히려 0.1% 하락하였음.

- ’14년에 전국 최초 95.1%를 기록하였으나 유수율 향상의 원동력이었던 노후 배관망 정비사업이 ’18년 완료되고 불용관 정비사업도 마무리 단계에 있고, 조직개편 과정에서 전문적 기술을 요하는 누수탐지 인력이 급격히 감소(’06년 83명 ⇒ ’14년 46명)되어 지표달성의 난이도가 높음.

년 도	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년	2008년	2007년	2006년
유수율 (%)	95.2	95.1	94.4	94.5	93.5	93.4	92.9	91.7	91.4	90.0

- 일본의 도쿄, 요코하마 등 주요 도시들의 유수율이 90%대에서 소폭 증가하거나 오히려 감소하는 사례에서도 확인할 수 있음.

➡ ‘외부기관(자치구, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표)효율적인 경영관리체계 구축’ 성과를 가시화하기 위한 “유수율 제고’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘유수율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(94.4%), ’14년(95.1%), ’15년(95.2%) 실적평균의 5%p 상향값 : 99.6% 보다 4.1% 낮은 95.5%을 목표로 설정

- 유수율은 공급량 대비 조정량(요금수입으로 이어지는 양)의 비율로 수돗물을 공급하는 과정에서 소요되는 수량으로 인해 수치상 100%를 넘을 수 없으며,

현재 세계 최고의 유수율을 자랑하는 일본의 경우 95% 달성이후 뚜렷한 상승없이 97%내에서 상승과 하락을 반복하고 있는 실정으로 95%이상을 유지하는 것 자체가 대단히 어려운 일이나 ’22년 세계 최고 수준의 유수율 목표97%를 감안하여 ’16년 95.5% 목표 설정

〈일본 주요도시의 최근 유수율 변화〉

(단위:%)

지명	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년	2008년	증감값
도 쿄	95.9	96.7	96.8	95.8	96.3	95.6	95.5	증 1.4
오 사 카	87.3	87.1	87.6	87.9	88.7	89.0	90.8	감 3.2
요코하마	91.1	92.0	91.4	90.6	91.7	91.5	92.0	감 0.9

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	유수율	해당없음	해당 없음
‘16년 목표값	95.5%	해당없음	해당 없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	경영관리부

연번

지표명

설  명  내  용

1

시민불편 4대민원 서비스 만족도

(95.5%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도민원은 대부분 상수도 요금과 관련되어 시민의 경제적인 부담과 직결되는 민감하고 복합적인 업무로 공사, 요금, 수질, 체납, 누수감액 등 다양한 민원이 발생되고 있음

- 따라서, 수돗물에 대한 만족도와 신뢰도 향상을 위해서는 시민불편을 최소화 할 수 있는 혁신적인 민원서비스 방안 강구가 필요하며,

- 시민들이 불편을 호소하기 전에 선제적으로 시민불편사항을 해소하고 현장에서 또 다른 추가 불편사항을 한 번 더 확인하여 잠재적 민원까지 종합 처리하고 있는 중요한 사업임

- 수돗물 관련 시민이 불편해 하는 4대 시민불편사항(옥내누수진단, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사)을 선제적․종합적으로 처리하여 상수도 서비스 만족도를 향상시키는 것을 목적으로 함.

➡ 주요 사업명 : 아리수토탈서비스 추진

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 상수도는 시민의 생활에 필수적인 공사, 급수불편, 요금, 수질, 계량기이상 등 복잡하게 얽혀 민원의 종류가 많아 종합 경험이 필요한 업무로,

- ’14.3.12.일 이전에는 시민이 신청한 민원에 대하여만 개별적 산발적으로 처리하던 것을 아리수토탈서비스를 통해 선제적 종합적으로 처리하게 되어 직원들의 업무량이 많이 증가하여 추진에 어려움이 있어 상수도의 전역량을 집중해야 함

➡ ‘민원과 관련된 업무’, ‘다수 이해관계 업무’, ‘내부기관(산하사업소)간 긴밀한

업무공조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 아리수 행정서비스 향상’ 성과를 가시화하기 위한 ‘아리수토탈서비스 추진’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘시민불편 4대민원 서비스 만족도’를 지표로 설정

※ 4대 현장민원 : 옥내누수진단, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’14년 사업시작이후로 만족도 조사는 계속해 왔으나 BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 2016년 시민불편 4대민원 서비스 만족도 목표는 95.5%로 ’15년 94.9% 대비 0.5% 향상을 달성하기 위한 도전적인 목표임

- 아리수토탈서비스를 통해 시민불편사항을 3단계의 절차를 통해 처리하고 있으며 최종적으로 시민이 평가하게 되는 사업으로 상수도 특성상 다양한 민원에 대해 현장에서 충분한 경험과 종합적인 민원처리 능력이 요구되나,

- 직원의 노령화 및 정년퇴직 등으로 경험있는 직원이 부족하여 이론 및 현장실습 교육 등을 통해 종합처리능력 강화가 선제되어야 하고 경험있는 인력확보가 필요하여 시민불편 4대민원 서비스 만족도 95.5% 달성은 도전적인 목표이며 체계적인 관리 및 상수도 전 분야의 적극적인 지원이 필요함

[1단계] 선제적 대응 : 수도계량기 검침결과 40%이상 사용량이 증가한 수전의 데이터를 분석하여 원인 없이 사용량이 증가한 수전에 대해 시민이 민원을 신청하기 전 선제적으로 방문하여 민원처리

[2단계] 추가불편사항 처리 : 민원 처리 후 추가불편사항 여부를 체크하여 처리가능한 민원은 현장에서 즉시 처리하고, 즉시 처리가 불가능할 경우 담당부서에 연계하여 신속처리

[3단계] 민원이력 관리 및 처리결과 피드백 : 만족도 조사

※ 평가 : 시민단체 시민으로 구성된 수돗물 시민평가단이 미스터리쇼퍼 방식으로 민원 접수시 직원응대 방법 등 6개항목을 5분의 척도로 평가 및 결과 환류

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	시민불편 4대민원 서비스 만족도	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	95.5%	해당없음	해당없음

2

견학 후 아리수 음용 의향률

(62%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도 시설 현장견학 프로그램을 활성화하여 수돗물 음용률을 높이고자 하는 사업으로

- 시민에게 수돗물 생산과정을 직접 체험하게 하여, 고도정수처리와 엄격한 수질관리로 더 깨끗해진 세계 최고 수준의 아리수에 대한 신뢰도를 제고하고자 하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 상수도시설 현장견학 강화를 통한 홍보

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 정수센터 견학을 신청할 수 있는 다양한 채널을 확보하고, 시민참여형 견학 프로그램 개발 및 운영이 종합적으로 이뤄져야하며,

- 시민 참여의 활성화를 위해 교육청, 자치구, 각 직능단체와의 협력체계 유지가 수반되어야 하므로 지표달성의 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 시민 공감 홍보 추진을 통한 아리수 신뢰 형성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘상수도시설 현장견학 강화를 통한 홍보’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘견학 후 아리수 음용 의향률(%)’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 `16년 처음으로 설정한 신규지표로 지난 실적 값이 없음.

- 가장 최근 수돗물홍보협의회 음용률 조사결과, 수돗물 음용률 53.3%(직접음용률 4.9%)임. 이를 개선하기 위해 전방위적․전략적으로 다양한 계층을 대상으로 아리수에 대한 홍보를 강화하고자 함. 이 중 상수도 시설물 견학 후 아리수의 음용 의향률을 새로운 지표로 설정하여, 수돗물 음용률 53.3%보다 8.7% 높은 62%로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가하나, 현재 음용률보다 8.7% 높게 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	견학 후 아리수 음용 의향률	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	62%	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	요금관리부

연번

지표명

설  명  내  용

1

수도요금 납부율

(97.33%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도사업은 경영에 필요한 모든 지출을 자체수입으로 충당하는 독립채산제로 운영되고 있으며, 수도요금은 상수도의 주요 수입원으로서

- 상수도 노후관 정비, 옥내 급수환경 개선 등 주요 사업 추진에 필요한 재원 확보를 위한 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 수도요금 납부율 향상

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□’16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 수도요금은 ’16년도 상수도 세입 예산의 78%에 해당되어 상수도사업의 주요 세입원이나 최근 서울시 인구 유출 증가 및 출생률 저하 등으로 조정액 및 징수액이 정체되고 있음

- 납부율 향상을 위해 다양한 제도를 시행하고 있으나, 경제 사정 악화, 영업 부진 등에 의한 미납이 발생하며, 미납금 징수를 위해서는 장기간에 걸쳐 지속적인 납부독려 및 행정처분 등이 종합적으로 이루어져야 하므로 지표 달성의 난이도가 높은 사업임

➡ ‘고질민원 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 건정재정을 위한 세입증대’ 성과를 가시화하기 위해 ‘수도요금 납부율 향상’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수도요금 납부율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(97.25%), ’14년 (97.25%), ’15년(97.15%) 실적평균  97.21%의 5% 상향값 102.21%보다  낮은 97.33%를 목표로 설정

- 맟춤형 기초생활수급자, 음수대 설치 학교 감면 확대에 의한 사용료             수익 감소, 재개발･재건축 등으로 인한 수전수 감소, 미납금 징수의 어려움       등으로 높은 목표값 설정이 어려움

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적평균의 상향값 5%p(102.21%)보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수도요금 납부율	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	97.33	해당없음	해당없음

2

비대면 검침환경 조성 건수

(1,000건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 수도계량기가 대문 안이나 옥내에 설치된 경우 최근 맞벌이 등 낮시간 동안 부재중인 수용가 증가로 상시 검침이 곤란하고, 검침원 방문검침시 수용가와의 대면 검침으로 인한 막연한 불안감 조성 우려 등 시민 불편을 초래하고

- 계량기실 심도가 깊은 수전 검침시 산소부족으로 인한 질식, 추락 등 검침원의 안전사고의 우려가 있고, 여성검침원의 경우 무거운 맨홀 뚜껑(약 30㎏) 설치로 검침여건이 열악함에 따라

- 수도계량기 검침자동화 시행방안을 마련이 필요하다는 시장 요청사항(제740호)과 관련 사항으로서

- 대문 안, 심도가 깊은 수전 등 검침여건이 열악한 수전에 대해 대문밖에서 비대면 검침, 계량기실 외부에서 상시적으로 검침이 가능하도록 하여 검침원의 근무여건 개선, 대면 검침에 따른 시민 불편사항을 해소하기 위한 수도계량기 검침환경을 개선하는 중요 사업임.

➡□주요 사업명 : 수도계량기 검침환경 개선

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : ‘해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 장기 부재, 시설물 적치 등으로 적기 검침이 어려운 수전에 대해 검침기기를 설치해야 하나 수용가 거부시 설치가 어렵고

- 건축물 외장재(대리석 등) 고급화와 자치구 특성화 거리조성 등으로 인하여 수도계량기와 검침기기간 연결 통신케이블을 설치하여야 하는 작업여건이 어렵고

- 그 동안은 기존 수도계량기를 육안검침 하던 것을 영상검침기를 추가 설치함으로서 검침 값의 부정확, 설치비용을 수도요금에 포함 징수할 것이라는 등의 오해로 인해 수용가의 비협조할 우려가 있는 등 사업의 난이도가 어려운 사업임.

➡ ‘신규사업’, ‘다수 이해관계(갈등) 사업’, ‘외부기관(민간) 협조 필요’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 검침환경 개선으로 시민불편 최소화’ 성과를 가시화 하기 위한 ‘검침환경 개선추진’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘비대면 검침환경 조성건수를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- ‘상향지표’에 해당

- BSC 지표로는 `16년 처음으로 설정한 신규지표로 지난 실적 값이 없음.

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 우리시 수도계량기 수전(약 2백만)중에 대문 안 등에 설치되어 검침 환경이 열악한 수전 전체를 설치하기 위한 소요예산 확보가 곤란하고, 비대면 검침에 대한 사업효과와 시스템 성능 검증을 걸쳐 단계적 으로 추진함이 적정할 것으로 판단됨에 따라 `16년도에는 영상검침시스템을 시범설치 운영하면서 디지털계량기 검침방법 등을 포함한 다양한 검침방법에 대해서 경제성, 효과성 등을 비교 분석하여 우리시 수도계량기 검침 정책방향을 설정하는 자료로 활용하기 위하여 비대면 검침환경 조성 건수(1,000건)를 목표 값으로 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	비대면 검침환경 조성 건수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	1,000	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	생산부

연번

지표명

설  명  내  용

1

수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율

(97.0%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

-  건강에 대한 시민의 관심도가 높아짐에 따라 안전성 차원을 넘어 건강하고 맛있는 물에 대한 욕구를 반영하여 공청회, 전문가 자문회의 등을 통해 소독 냄새없는 수돗물 가이드라인을 설정하고 수질관리운영 전반에 중요하게 적용

- 음용 기피 원인중 하나인 수돗물 소독냄새 저감을 위하여 정수센터에서는 염소       주입률을 낮추어 소독냄새를 저감시키고 배수지의 염소분산 투입시설을 운영하여       관말지역의 안정적 잔류염소를 유지토록하여 서울시  전지역이 균등한 잔류염소       농도(0.1~0.3mg/L)를 유지하도록하여 음용률 향상에 기여하기 위한 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 수돗물 소독냄새 저감

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 염소 소모량이 높은 여름철이나, 고지대․정체구간․ 관말지역에서 일부 잔류염소가      미달되는 경우가 있을 수 있어, 미달지점 발생시 미생물 검사등을 실시하여       안전성을 확인하고

- 잔류염소 가이드라인 목표달성(0.1~0.3mg/L)을 위해 정수장과 사업소간 최적의 염소주입률을 유지하기 위한 상호 긴밀한 피드백 유지

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 원정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감’ 성과를 가시화하기 위한 ‘수돗물 소독냄새 저감’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ‘13년(91.0%), ’14년(95.3%), ‘15년(96.1%) 실적평균의 5%p 상향값 :    98.8%보다 낮은 97.0%를 목표로 설정

- 평지, 고지대, 관말, 정체구간, 배급수관망 구조 및 거리 등 수돗물 급수구역이 균등하지 않으므로 전지역이 일정한 잔류염소 농도 100%를 유지하기에는 현실적으로 많은 어려움이 있어 97.0%를 목표값으로 설정하고 잔류염소 목표 달성률 향상에 노력

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율(%)	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	97.0%	해당없음	해당없음

2

시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수

(26만건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 가정에서 안심하고 아리수를 음용토록 각 가정을 방문하여 무료 수질검사 및 홍보 등을 실시하는 사업으로

-  시민이 보는 앞에서 수질검사를 실시하여 그 결과를 설명하고, 수돗물에 대한 궁금증 해결, 수돗물 맛있게 마시는 법 등을 홍보하여 수돗물에 대한 막연한 불신으로 음용하지 않는 시민들의 인식을 개선하여 아리수의 신뢰도를 향상시키는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 아리수 품질확인제 추진

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 각 수도사업소(8개)에서 기간제근로자(121명)를 직접·채용하여 수질검사 방법, 민원인 응대요령, 홍보 방법 등의 교육 실시 후 가정을 방문하여 검사 및 홍보활동을 하도록 하고 있어 직원이 아닌 다수의 기간제근로자 교육·관리에 어려움이 있으며,

- 아파트의 경우 관리사무소를 통해 사전고지로 가정 방문을 하고 있으나, 단독주택의 경우 사전 고지가 어려워 당일 방문에 따른 일부 검사 거부가 발생하고 있으며, 이에 따른 이해 설득 및 홍보 등의 어려움이 있어 지표달성의 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 수도꼭지 수돗물 수질 신뢰 형성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘아리수 품질확인제 추진’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하는 수질검사 인원(121명)이 급수환경 개선가구, 어려운 이웃, 다중이용시설, 희망가구 등 수질검사 대상에 대해 민원인 검사 방문 요구 시간과 가구당 소요시간(검사 시간, 검사결과 안내시간, 홍보 시간 등) 등을 감안한  26만 가구(서울시 총가구수 363만가구의 7.2%) 목표값 설정

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 건수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	26만 가구	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	급수부

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(86,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시에서 관리하는 수도관은 98.6% 개량이 완료되어 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으나, 건물주가 관리하는 집안의 수도관이 노후되어 녹물이 나오는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있으나, 공사비 부담 등으로 교체를 기피하는 실정임

- 공사비 부담 등으로 노후된 수도관 개량을 미루는 소규모 주택에 대해 공사비를 지원, 노후 수도관 개량을 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물 공급, 수돗물 불신을 해소하고 아리수 음용률을 향상시키기 위한 매우 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 지원가구가 대부분 노후 주택으로 재개발 재건축 기대감, 세입자 거주, 생활불편으로 누수 등 긴급한 상황이 아니면 노후 급수관 교체에 소극적이므로 적극적인 홍보와 설득이 필요함.

- 특히, 최근 계속되는 경기침체로 소비심리가 위축되어 공사비 지원을 신청하는 가구수가 감소하는 추세임

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 옥내급수설비 관리 개선’ 성과를 가시화하기 위한 ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(37,724가구), ’14년(30,503가구), ’15년(39,428가구) 실적평균의 5%p 상향값 : 37,680가구 보다 대폭 확대하여 86,000가구를 목표로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	86,000가구	315,592가구(누계) ※ ’16년 86,000가구	해당없음

2

소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소수

(400개소)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 그동안 수돗물 불신의 원인이었던 노후 상수도관의 98.6%가 개량 및 교체되었고 기존 상수도 관로내부 이물질 등을 제거하기 위한 유지관리 방안이 점차 중요해짐에 따라, 소블록 단위 배수관로(D350mm 이하)의 내부 관세척을 시행하여 법정기준(탁도 0.5NTU이하, 잔류염소 0.1㎎/ℓ이상)보다 높은 목표기준(탁도 0.3NTU이하, 잔류염소 0.2㎎/ℓ이상)을 달성하여 세척 전․후 수질결과에 대한 분석을 통해 시민들의 불신을 해소하고 수돗물 음용율 향상에 이바지하기 위해 시행하는 사업임

- 또한, 고도정수처리된 깨끗한 아리수를 수요가까지 안정적으로 공급하기 위해 소블록내 배수관로(관경 D350mm 이하)를 최적상태로 유지하기 위한 중요사업임

➡□주요 사업명 : 배수관 소블록 물세척 추진

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□’16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 배수관로 관세척 시행시 세척대상 관로 공급구역 내 계량기를 잠그고 세척을 시행하므로 일부 단수가 필요하고, 시민불편 최소화를 위해 세척 시행전 단수에 대한 설명 및 세척 홍보를 시행

- 세척 중 시민들의 불편 최소를 위해 단수시간을 축소하고 물사용량이 적은 오후 시간대에 세척을 시행하며, 세척을 통해 관내 수질기준이 목표치에 달성될 때까지(탁도 감소, 잔류염소 증가) 관세척 시행이 필요하므로 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 소블록내 수질 취약구간 수질강화’ 성과를 가시화하기 위한 ‘배수관 소블록 물세척 추진’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’14년 처음 BSC에 도입하여 ’14년(246개소), ’15년(382개소), 실적의 5%p 상향값 : 330개소 보다 70개소 많은 400개소를 목표로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리틀에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	’16년 핵심과제
지표명	소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	400개소	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	시설안전부

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 상수관 정비거리

(13,387㎞)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도 배관은 정수장에서 고도정수처리시설을 도입하여 생산된 고품질의 수돗물을 각 가정의 수도꼭지까지 그대로 유지하여 항상 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급  하는데 주요한 시설로서

- 상수도 배관중 녹이 쉽게 슬어 녹물이 출수되고 누수가 잦은 아연도강관, 회주철관, PVC관 등 비내식성관을 정비하고 내구성이 떨어지는 취약한 관을 교체함으로써 수돗물 공급 과정에서 수질오염을 방지하고 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하도록 하는 사업임.

- 또한 누수요인을 사전에 제거함으로 유수율 제고를 통한 생산비용 절감 등 직․간접적인 예산절감으로 이어져 상수도 경영합리화를 도모하는 등 매우 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 노후 상수도관 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11번  “모두가 즐겨 마시는 서울의 수돗물 아리수”에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 노후 상수관 정비거리

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 노후 상수도관 정비는 도심지내 주택가에 가스, 통신, 전기 등 다른 시설물이 이미 매설되어 있는 도로를 굴착하여 부설하는 공사로

- 공사중 교통장애로 인한 불편 및 공사 소음 등으로 인한 민원이 많고, 지하에 매설된 지장물(도시가스, 통신, 하수도 등)이 많아 작업 여건도 극히 불량하여 추진 난이도가 매우 높음

➡ ‘외부기관(자치구, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표)안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성’ 성과를 가시화하기 위한 ‘노후 상수도관 정비’를 주요 사업으로 선정하고 성과를 관리하기 위해 ‘노후 상수관 정비거리’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(70㎞), ’14년(67㎞), ’15년(74㎞) 실적평균의 5%p 상향값 : 74㎞ 보다 21㎞ 높은 95㎞(누적13,387㎞)를 목표로 설정

- ‘84년부터 추진하고 있는 노후관 교체사업은 1㎞당 10억원이상 소요되는 대규모 사업으로 ’15년말 기준 전체 상수도관 13,697㎞ 중 13,292㎞(정비율 96.6%)를 정비하고 잔여 405㎞는 ’18년까지 연차적으로 정비완료하기 위해 연차적 목표에의해 추진중

※ 연차별 추진계획

구분		정비대상	’16년	’17년	’18년
합 계	연 장 (㎞)	405	95	153	157
	사업비 (억원)	4,656	1,015	1,803	1,838

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 상수관 정비거리	좌동	해당 없음
‘16년 목표 값	13,387㎞(누적) ※ 당해연도 95㎞	좌동	해당 없음

2

유수율

(95.5%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 지방공기업으로 운영되고 있는 상수도 사업은 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급해야 하는 공익성과 함께 기업으로서 경영합리화를 동시에 추구해야하는 사업으로

- ’89년 55.2%에서 ’15년 95.2%(국내 최고)로 유수율을 향상시키는 동안 88억㎥의 누수를 방지하여 약 5조원의 예산절감 효과(’13년 94.4% → ’15년 95.2%로 0.8% 상승 시 약 48억원 절감 효과)를 거둔 상수도 경영합리화를 도모하기 위한 중요한 사업임

※ ’15년도 7개 특․광역시 유수율 현황                  (단위 : %)

구 분	서울	부산	대구	인천	대전	광주	울산
2014년	95.1	92.1	92.8	88.8	91.3	85.1	89.0
2013년	94.4	92.0	91.2	88.9	90.0	84.9	89.6

➡□주요 사업명 : 유수율 제고

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 서울시 유수율은 상수도사업본부 개청된 ’89년 55.2%에서 ’06년도 90%를 달성하여 34.8% 상승하였고 이후 상승률이 급격히 둔화되면서 소폭 상승률을 유지하다 ’11년도와 ’13년도에는 오히려 0.1% 하락하였음.

- ’14년에 전국 최초 95.1%를 기록하였으나 유수율 향상의 원동력이었던 노후 배관망 정비사업이 ’18년 완료되고 불용관 정비사업도 마무리 단계에 있고, 조직개편 과정에서 전문적 기술을 요하는 누수탐지 인력이 급격히 감소(’06년 83명 ⇒ ’14년 46명)되어 지표달성의 난이도가 높음.

년 도	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년	2008년	2007년	2006년
유수율 (%)	95.2	95.1	94.4	94.5	93.5	93.4	92.9	91.7	91.4	90.0

- 일본의 도쿄, 요코하마 등 주요 도시들의 유수율이 90%대에서 소폭 증가하거나 오히려 감소하는 사례에서도 확인할 수 있음.

➡ ‘외부기관(자치구, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표)효율적인 경영관리체계 구축’ 성과를 가시화하기 위한 “유수율 제고’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘유수율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(94.4%), ’14년(95.1%), ’15년(95.2%) 실적평균의 5%p 상향값 : 99.6% 보다 4.1% 낮은 95.5%을 목표로 설정

- 유수율은 공급량 대비 조정량(요금수입으로 이어지는 양)의 비율로 수돗물을 공급하는 과정에서 소요되는 수량으로 인해 수치상 100%를 넘을 수 없으며,

현재 세계 최고의 유수율을 자랑하는 일본의 경우 95% 달성이후 뚜렷한 상승없이 97%내에서 상승과 하락을 반복하고 있는 실정으로 95%이상을 유지하는 것 자체가 대단히 어려운 일이나 ’22년 세계 최고 수준의 유수율 목표97%를 감안하여 ’16년 95.5% 목표 설정

〈일본 주요도시의 최근 유수율 변화〉

(단위:%)

지명	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년	2008년	증감값
도 쿄	95.9	96.7	96.8	95.8	96.3	95.6	95.5	증 1.4
오 사 카	87.3	87.1	87.6	87.9	88.7	89.0	90.8	감 3.2
요코하마	91.1	92.0	91.4	90.6	91.7	91.5	92.0	감 0.9

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	유수율	해당없음	해당 없음
‘16년 목표값	95.5%	해당없음	해당 없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	중부수도사업소

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(3,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울의 수돗물은 정수처리방법 개선, 노후관 개량 등으로 세계적 수질에     이르렀으나, 옥내급수관의 소유 및 관리책임이 건물 소유주에게 있어

시민 자율적으로 관리가 이루어지고 있는 바 위생적 관리가 부족한 실정임

- 특히 노후된 옥내급수관에서 나오는 녹물은 인체에 큰 영향은 없으나

심미적인 불쾌감을 주기 때문에, 수돗물 불신의 주요한 요인이 되고 있어

관리개선이 시급함

- 본 사업은 공사비 부담으로 노후된 수도관 개량을 미루는 주택에 대해

공사비 일부를 지원, 노후 수도관 개량을 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물

공급은 물론, 수돗물 불신을 해소하고 아리수 음용률을 향상 시키기 위한

매우 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 본 사업은 주택에 대해, 주택유형별 표준지원공사비와 옥내급수관 교체에

따른 총공사비 80% 금액을 비교, 적은 금액을 지원하여 주는 사업으로,

- 우리사업소는 지역여건(중구, 종로구) 상 상가 및 빌딩 밀집지역으로

교체지원대상이 상대적으로 적어 여건이 열악하고, 대규모 도심재정비지역

(장위재정비, 한남재정비 등)이 많고 세입자 주거비율이 높아 개량공사

관심 부족.

- 옥내급수관 교체는 담당자 의지 보다는 수요가의 신청에 의해 추진되는      사업으로 대다수 시민은 누수 등 긴급한 상황이 아니면 생활불편과 추가비용이

소요되는 노후급수관 교체에 소극적이어서 홍보와 설득이 필요함.

➡ ‘다수 이해관계 사업’, ‘외부기관(자치구, 민간 등) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 옥내 급수설비 관리개선’ 성과를 가시화하기 위한  ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(1,885가구), ’14년(1,348가구), ’15년(1,937가구) 실적평균의 5%p 상향값 1,809가구 보다 1,191가구 많은 3,000가구를 목표로 설정

구 분	총 계	’07~’15년	연차별 추진계획
			소 계	’16년	’17년	’18년	’19년
지원가구	20,512	11,512	9,000	3,000	3,000	1,500	1,500

- ’07년부터 ’19년까지 총20,512가구에 공사비 지원 계획으로 연차별 추진계획에 따라 ’16년도에는 3,000가구로 목표 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 시정4개년 계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

※ 시정4개년 계획의 본부 전체 목표 내에서 사업소 배분

구분	BSC	시정 4개년 계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	3,000가구	※ 본부 목표(86,000가구) 내에서 사업소 목표 배정	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	서부수도사업소

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(6,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시에서 관리하는 수도관은 97.1% 개량이 완료되어 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으나, 건물주가 관리하는 집안의 수도관은 노후되어 녹물이 나오는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있으나, 공사비 부담 등으로 교체를 기피하는 실정임

- 공사비 부담 등으로 노후된 수도관 개량을 미루는 주택에 대하여 공사비를 지원하고 이를 통해 노후 수도관 개량을 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물이 가정 내 수도꼭지까지 공급됨으로써 수돗물 불신을 해소하고 아리수 음용률을 향상시키기 위한 매우 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 우리시에서는 교체공사 및 갱생공사는 총공사비의 80%이하의 범위 내에서, 단독주택은 최대 150만원, 다가구주택 250만원, 공동주택 세대당 80만원이하를 지원해 주는 사업으로 주민부담률이 20~50%가 있어 사업 추진에 어려움이 있음

□전체공사 중 교체공사가 96%이고, 갱생공사는 4%임

- 특히, 공용배관 교체의 경우 의견 통일이 어려우며 주인이 거주하지 않고 세입자만 있는 경우 교체 시 생활불편으로 누수 등 긴급한 상황이 아니면 노후배관 교체에 소극적이어서 홍보와 설득이 필요함

➡ ‘다수 이해관계 사업’, ‘외부기관(자치구, 민간 등) 협조 필요 사업’

□ 사업추진시, 비용 문제로 주택 소유자와 세입자 간 갈등 상존

□ 자치구 및 동 주민센터 홍보 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 옥내 급수설비 관리개선’ 성과를 가시화하기 위한  ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(2,167가구), ‘14년(2,541가구), ‘15년(5,522가구) 실적평균의 5%p 상향값 3,580가구 보다 2,420가구 높은 6,000가구를 목표로 설정

- ‘16년도 상수도사업본부 노후 옥내 공용배관교체 중점 추진계획’ 사업소별 물량배분에 따라 최근 3년간 실적 평균치 3,410가구 보다 많은 6,000가구로 목표를 설정하였으나 홍보 등 특단의 노력으로 목표달성은 가능함

□’13년 목표 : 2,100가구 ⇒ 실적 2,167가구(103.2%)

□’14년 목표 : 2,000가구 ⇒ 실적 2,541가구(127.0%)

□’15년 목표 : 3,500가구 ⇒ 실적 5,522가구(157.8%)

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

※ 시정4개년계획의 본부 전체 목표 내에서 사업소 배분

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	6,000가구	본부 목표(86,000가구) 내에서 사업소 목표 배정	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	동부수도사업소

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(11,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시에서 관리하는 대부분의 수도관은 개량이 완료되어 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으나, 개인 소유의 수도관은 노후되어 녹물이 나오는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있으나, 공사비 부담 등으로 교체를 기피하는 실정임

- 공사비 부담 등으로 노후된 수도관 개량을 미루는 주택에 대하여 공사비를 지원하고 이를 통해 노후 수도관 개량을 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물이 가정내 수도꼭지까지 공급됨으로써 수돗물 불신을 해소하고 아리수 음용률을 향상시키기 위한 매우 중요한 사업임

※ 공사비 지원을 받아 공사를 시행한 가구를 대상으로 설문조사결과 97.2%가 수질이 좋아졌다고 응답하였으며, 공사 후 응용률이 22.4% 향상(56.6%⇒79%)되었고, 91.8%가 본 제도에 대하여 만족

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 우리시에서는 교체공사 및 갱생공사에 대하여 총공사비의 80%이하의 범위 내에서, 단독주택은 최대 150만원, 다가구주택 최대 250만원, 공동주택 세대당 최대 80만원 이하를 지원해 주고 있으나, 주민부담률이 있어 사업 추진에 어려움이 있음

- 또한, 지원가구가 소규모 주택으로 세입자가 많이 거주하여 건물주의 비용부담 및 교체 시 생활불편 등으로 누수 등 긴급한 상황이 아니면 노후배관 교체에 소극적이어서 지속적인 홍보와 설득이 매우 긴요함

- 특히, 우리사업소 관내에는 재개발, 재건축이 한창 진행되는 곳이 많아 공사비 지원을 신청하는 가구수가 감소하는 추세임

➡ ‘다수 이해관계 사업’, ‘외부기관(자치구, 민간 등) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 옥내 급수설비 관리개선’ 성과를 가시화하기 위한  ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(5,350가구), ‘14년(2,294가구), ‘15년(5,342가구) 실적평균의 5%p 상향값 4,545가구 보다 훨씬 높은 11,000가구를 목표로 설정

- ‘16년도 상수도사업본부의 ’노후 옥내급수관 교체 추진계획‘상의 사업소별 물량배분에 따라 최근 3년간 실적 평균치 4,328가구 보다 대폭 상향된 11,000가구로 목표를 설정하였는 바, 아파트 주민설명회, 설비업체 협조공문 발송, 안내문 배부 등 특단의 홍보대책을 통해 목표달성을 위해 노력 경주

□ ’13년 목표 : 3,400가구 ⇒ 실적 5,350가구(157.4%)

□ ’14년 목표 : 5,500가구 ⇒ 실적 2,294가구(41.7%)

□ ’15년 목표 : 4,900가구 ⇒ 실적 5,342구(109.0%)

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ □시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

※ 시정4개년계획의 본부 전체 목표 내에서 사업소 배분

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	11,000가구	본부 목표 (86,000가구) 내에서 사업소 목표 배정	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	북부수도사업소

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(22,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시에서는 표준정수처리시설에 오존과 입상활성탄 공정을 추가시킨 고도정수처리방식을 도입하여 보다 맛있는 수돗물 생산을 통해 시민들의 만족감을 높이기 위한 ‘아리수 고급화’ 사업을 추진하고 있고, 송배급수관 정비공사를 통해 98%이상 계량기까지 수도관 교체가 진행되고 있고, 옥내 배관의 경우 에도 94년 이전 아연도 강관을 사용한 가구에 대해 지속적인 옥내배관 공사비를 지원하고는 있으나, 아직도 옥내 노후배관으로 인한 녹물출수 가구가 많아 수돗물 불신의 주요 원인이 되고 있다.

- 따라서 공사비의 일부 또는 전액 지원 등을 통하여 노후 옥내배관 교체토록 하는 사업은 계량기까지 공급되는 깨끗한 수돗물을 가정내 수도꼭지까지 제공함으로써 시민들의 수돗물에 대한 불신을 최소화하고, 나아가 음용율을 향상시키는데 크게 기여할 것임.

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 시민체감지표 ④ 숨쉬는 도시 (환경분야) 14 ‘옥내 노후배관 교체’에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- ’07년부터 일정규모 이내의 소규모 주택등에 대하여 노후 옥내배관 교체에 따른 공사비를 지원하여 왔으나, 아직도 많은 옥내배관 교체가 필요한 실정임

- 아파트 공용배관의 경우 장기수선 충당금 부족이나 수선충당금의 사용에 있어서 아파트 값에 영향을 미치는 엘리베이터나 도색 등 미관에 치중되어 있는 경우가 있어 추진에 어려움이 있음.

- 소규모 주택의 경우 대부분 세입자로 주인의 동의 없이 불가하고 공사시 일정기간동안 생활에 불편함을 감수하여야 함으로, 건물주의 적극적인 의지 없이 교체 불가하고 특히 최근에는 경기가 위축되어 공사비 지원신청 세대가 감소한 추세임.

- 배관교체 지원사업 홍보에 있어서도 홍보효과가 큰 신문이나 광고매체, 지역 방송사는 예산이 많이 소요되어 직원들이 직접 홍보물을 배부하는 등의 방법을 하고 있어 사업을 홍보하는데 어려움이 있음.

➡ ‘다수 이해관계 사업’, ‘외부기관(자치구, 민간 등) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 옥내 급수설비 관리개선’ 성과를 가시화하기 위한  ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(7,309가구), ’14년(6,063가구), ‘15년(5,435가구) 실적평균의 5%p 상향값 6,582가구 보다 15,418가구 많은 22,000가구를 목표로 설정

- ’16년도 상수도사업본부 노후 옥내 공용배관교체 연차별 계획’ 사업소별 물량배분에 따라 최근 3년간 실적 평균의 5%p 상향값 6,582가구 보다 많은 22,000가구로 목표 설정

□’13년 목표 : 4,500가구 ⇒ 실적 7,309가구(162.4%)

□’14년 목표 : 5,700가구 ⇒ 실적 6,063가구(106.3%)

□’15년 목표 : 6,300가구 ⇒ 실적 5,435가구(86.2%)

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 시정4개년 계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

※ 시정4개년 계획의 본부 전체 목표 내에서 사업소 배분

구분	BSC	시정 4개년 계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	22,000가구	※ 본부 목표(86,000가구) 내에서 사업소 목표 배정	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	강서수도사업소

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(14,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시에서는 깨끗하고 맛있는 아리수를 생산하여 공급하고 있으나 94. 4월 이전 건축허가 된 건축물의 옥내배관은 녹물이 발생하는 노후 강관으로 녹물이 출수되고 있으며

- 공사비 부담으로 녹슨 수도관을 교체하지 못하는 서민가구의 경우 교체 공사비 일부를 지원, 급수환경을 개선함으로써 아리수 음용율 향상 및 안심하고 생활할 수 있는 시민 생활 만족도를 향상시키는 서울시의 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 송수관, 배수관 등 상수도시설물은 서울시에서 정기점검을 하여 교체 등 체계적으로 관리하고 있으나

- 옥내에 녹물이 나오는 관은 관리가 미흡하여 무료로 수질검사를 하며 교체토록 지도하고 공사비 일부를 지원하여도 서민가구의 경우 공사비 부담으로 교체하지 못하고 있으며

- 특히, 공용배관 교체의 경우 의견 통일이 어려우며 주인이 거주하지 않고 세입자만 있는 경우 더욱 어려운 실정으로 지속적인 홍보가 필요한 사업임

➡ ‘다수 이해관계 사업’, ‘외부기관(자치구, 민간 등) 협조 필요 사업’

□ 사업추진시, 비용 문제로 주택 소유자와 세입자 간 갈등 상존

□ 자치구 및 동 주민센터 홍보 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 옥내 급수설비 관리개선’ 성과를 가시화하기 위한  ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(5,949가구), ’14년(5,763가구), ’15년(6,684가구) 실적평균의 5%p 상향값 6,438가구 보다 7,562가구 많은 14,000가구를 목표로 설정

- ‘16년도 상수도사업본부 노후 옥내 공용배관교체 중점 추진계획’ 사업소별 물량배분에 따라 최근 3년간 실적 평균의 5%p 상향값 6,438가구 보다 두배 이상 많은 14,000가구로 목표를 설정하였으나, 아파트 주민설명회, 설비업체 협조공문 발송, 안내문 배부 등 꾸준한 현황활동 및 특단의 홍보대책으로 목표달성은 가능함

□’13년 목표 : 3,500가구 ⇒ 실적 5,949가구(169.9%)

□’14년 목표 : 5,500가구 ⇒ 실적 5,763가구(104.7%)

□’15년 목표 : 5,000가구 ⇒ 실적 6,684가구(133.6%)

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

※ 시정4개년계획의 본부 전체 목표 내에서 사업소 배분

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내 급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	14,000가구	본부 목표 (86,000가구) 내에서 사업소 목표 배정	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	남부수도사업소

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(11,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 누수 및 적수가 발생되어도 공사비 부담 등으로 수도관 개량이 어려운 94년 이전 주택에 대하여 공사비를 지원하여 맑고 깨끗한 수돗물이 공급됨으로써 수돗물 불신을 해소하고 아리수 음용률과 시민 만족도를 향상시키기 위한 매우 중요한 사업임

- 우리시에서 관리하는 수도관은 98%이상 노후관 개량이 완료되어 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으나 건물주가 관리하는 내부 수도관은 녹슨 배관으로 되어있어 적수가 나오는 등 불신 및 생활불편의 원인이 되고 있어 노후급수관 개량 공사비지원을 통해 공사비 부담을 절감시켜 개량 공사를 유도하는 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 노후 옥내급수관 개량공사비 지원은 실제 소요공사비의 80%와 주택유형별 표준지원공사를 비교하여 낮은 금액을 적용하여 지원함.

- 지원가구는 대부분 소규모 주택이며 옥내배관 전체를 한번에 개량하여야 하는 관계로 공사금액 부담과 생활의 불편함 등으로 지원신청을 회피하는 현상이 있어, 잠깐의 불편함으로 인한 회피 보다는 전체 공사를 통하여 얻는 장기적 효율성이 크다는 점을 중점적으로 안내

- 세대수가 많은 공동주택들은 세대원들의 의견 일치가 어려워 소극적인 대응으로 어려움이 있으나 적극적인 홍보와 설득을 통하여 교체 유도코자 함

- 재개발, 재건축 기대감 및 계속되는 경기침체로 소비심리가 위축되어 전반적으로 공사비 지원을 신청하는 가구수가 감소하는 추세임

➡ ‘다수 이해관계 사업’, ‘외부기관(자치구, 민간 등) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 옥내 급수설비 관리개선’ 성과를 가시화하기 위한  ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(5,066가구), ’14년(4,326가구). ’15년(5,759가구) 실적평균의 5%p 상향값 5,303가구 보다 5,697가구 많은 11,000가구를 목표로 설정

- ‘16년도 상수도사업본부 노후 옥내 공용배관교체 중점 추진계획’ 사업소별 물량배분에 따라 최근 3년간 실적 평균의 5%p 상향값 5,303가구 보다 많은 11,000가구로 목표를 설정하였으며 홍보 등 특단의 노력으로 목표달성은 가능함

□’13년 목표 : 4,300가구 ⇒ 실적 5,066가구(117.8%)

□’14년 목표 : 3,400가구 ⇒ 실적 4,326가구(127.2%)

□’15년 목표 : 4,500가구 ⇒ 실적 5,759가구(128.0%)

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년 계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

※ 시정4개년계획의 본부 전체 목표 내에서 사업소 배분

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내 급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	11,000가구	본부 목표 (86,000가구) 내에서 사업소 목표 배정	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	강남수도사업소

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 옥내

급수관 개량비 지원 가구수

(11,000가구)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울의 수돗물은 정수처리방법 개선, 노후관 개량 등으로 세계적 수질에

이르렀으나, 옥내급수관의 소유 및 관리책임이 건물 소유주에게 있어

시민 자율적으로 관리가 이루어지고 있는 바 위생적 관리가 부족한 실정임

- 특히 노후된 옥내급수관에서 나오는 녹물은 인체에 큰 영향은 없으나

심미적인 불쾌감을 주기 때문에, 수돗물 불신의 주요한 요인이 되고 있어

관리개선이 시급함

- 본 사업은 공사비 부담으로 노후된 수도관 개량을 미루는 주택에 대해

공사비 일부를 지원, 노후 수도관 개량을 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물

공급은 물론, 수돗물 불신을 해소하고 아리수 음용률을 향상 시키기 위한

매우 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 노후 옥내급수관 교체 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11. 모두가 즐겨마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “옥내 노후배관 교체”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 본 사업은 주택에 대해, 주택유형별 표준지원공사비와 옥내급수관 교체에

따른 총공사비 80% 금액을 비교, 적은 금액을 지원하여 주는 사업으로,

- 우리사업소는 지역여건(서초, 강남구)상 상가 및 빌딩 밀집지역으로

교체지원대상이 상대적으로 적어 여건이 열악하고, 대규모 도심재정비지역

이 많고 세입자 주거비율이 높아 개량공사 관심 부족.

- 옥내급수관 교체는 담당자 의지 보다는 수요가의 신청에 의해 추진되는

사업으로 대다수 시민은 누수 등 긴급한 상황이 아니면 생활불편과 추가비용이

소요되는 노후급수관 교체에 소극적이어서 홍보와 설득이 필요함.

➡ ‘다수 이해관계 사업’, ‘외부기관(자치구, 민간 등) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 옥내 급수설비 관리개선’ 성과를 가시화하기 위한  ‘노후 옥내급수관 교체 정비’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 고도정수 처리시설 구축완료에 따른 깨끗한 아리수를 시민들이 체감할 수      있도록 노후 옥내급수관을 대폭 개선하여 음용환경을 획기적으로 개선하      고자 함.

- 상향지표에 해당

- ’13년(4,306가구), ’14년(4,255가구), ’15년(4,515가구) 실적평균의 5%p 상향값 4,577가구 보다 6,423가구 많은 11,000가구를 목표로 설정

- ’07년부터 ’17년까지 총46,581가구에 공사비 지원 계획으로 연차별 추진계획에 따라 ’16년도에는 11,000가구(공용급수관 6,000가구, 세대급수관 5,000가구)로 목표 설정

구 분	총 계	’07~’15년	연차별 추진계획
			소 계	’16년	’17년
지원가구	46,581	24,581	22,000	11,000	11,000

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

※ 시정4개년계획의 본부 전체 목표 내에서 사업소 배분

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수	환경분야 시민체감지표 - 옥내 노후배관 교체	해당없음
‘16년 목표값	11,000가구	본부 목표(86,000가구) 내에서 사업소 목표 배정	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	강동수도사업소

연번

지표명

설  명  내  용

1

노후 상수관 정비거리

(12.8㎞)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 상수도 배관은 정수장에서 고도정수처리시설을 도입하여 생산된 고품질의 수돗물을 각 가정의 수도꼭지까지 그대로 유지하여 항상 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하는데 주요한 시설로서

- 상수도 배관 중 녹이 쉽게 슬어 녹물이 출수되고 누수가 잦은 아연도강관, 회주철관, PVC관 등 비내식성관을 정비하고 내구성이 떨어지는 취약한 관을 교체함으로써 수돗물 공급과정에서 수질오염을 방지하고 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하도록 하는 사업임.

- 또한, 누수요인을 사전에 제거함으로 유수율 제고를 통한 생산비용 절감 등 직․간접적인 예산절감으로 이어져 상수도 경영합리화를 도모하는 등 매우 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 노후 상수도관 정비

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제11번  “모두가 즐겨 마시는 서울의 수돗물 아리수”에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 노후 상수관 정비거리

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 노후 상수도관 정비는 도심지내 주택가에 가스, 통신, 전기 등 다른 시설물이 이미 매설되어 있는 도로를 굴착하여 부설하는 공사로

- 공사중 교통장애로 인한 불편 및 공사 소음 등으로 인한 민원이 많고, 지하에 매설된 지장물(도시가스, 통신, 하수도 등)이 많아 작업 여건도 극히 불량하여 추진 난이도가 매우 높음

➡ ‘외부기관(자치구, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표)안전하고 깨끗한 수돗물 공급’ 성과를 가시화하기 위한 ‘노후 상수도관 정비’를 주요 사업으로 선정하고 성과를 관리하기 위해 ‘노후 상수관 정비거리’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(7.4㎞), ’14년(5.6㎞), ’15년(9.4㎞) 실적평균의 5%p 상향값 : 7.8㎞ 보다 5.0㎞ 긴 12.8㎞를 목표로 설정

- ’84년부터 추진하고 있는 노후관 교체사업은 1㎞당 10억원이상 소요되는 대규모 사업으로 ’15년말 기준 전체 상수도관 1,156㎞ 중 1,100㎞(정비율 95.2%)를 정비하고, 잔여 56㎞는 ’18년까지 연차적으로 정비완료하기 위해 연차적 목표에 의해 추진 중

※ 연차별 추진계획

구분		정비대상	’16년	’17년	’18년
합계	연장 (㎞)	56	12.8	21	22.2
	사업비 (억원)	623	127	241	255

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

※ 시정4개년계획의 본부 전체 목표 내에서 사업소 배분

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	노후 상수관 정비거리	좌동	해당 없음
‘16년 목표 값	12.8㎞	본부 목표(95㎞) 내에서 사업소 목표 배정	해당 없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	광암아리수정수센터

연번

지표명

설  명  내  용

1

정수

맛냄새물질

8ng/L이하

유지율

(96.0%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 정수처리공정 최적운영으로 정수 중 맛․냄새물질을 건강하고 맛있는 물 가이드 라인 이하로 제거하여 수돗물을 공급함으로써 음용율 향상에 기여하고, 서울의 수돗물 ‘아리수’에 대한 인식을 제고하고자 하는 사업임.

➡  주요사업명 : 맛․냄새물질 제거율 강화

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□’16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 기후변화와 하천의 수리수문 환경변화 등으로 상수원에서 조류의 대량증식 발생 가능성이 증대되고 있고,

- 원수에서 남조류와 맛냄새물질이 대량 발생할 경우 전량 제거에 어려움이 예상되며, 특히 수온이 낮은 겨울철은 제거효율이 크게 떨어짐.

➡  ‘다수 이해관계 업무’, ‘외부기관 협조(민간) 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 맛냄새 물질 제거를 통한 건강하고 맛있는 아리수 생산’ 성과를 가시화하기 위한 ‘맛․냄새물질 제거율 강화’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘정수 맛냄새물질 8ng/L이하 유지’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 최근 팔당호 등 한강 상수원에서 남조류 다량발생, 맛냄새물질 농도 증가 등 원수수질 저하로 정수처리에 어려움이 있으며, 또한 고도처리운영기간이 4년 이상 경과함에 따라 입상활성탄 흡착능이 크게 저하되어 맛냄새물질의 수질관리에 어려움이 예상되어 96.0% 목표값 설정(신규)

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 의한 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	정수 맛·냄새 물질 8 ng/L 유지율	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	96%	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	구의아리수정수센터

연번

지표명

설  명  내  용

1

수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ 이하 유지율

(97%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 소독공정 시설 개선 및 송수 잔류염소 목표값 조정 등을 통하여 염소냄새를 저감한 수돗물을 생산 공급함으로써 시민들의 아리수 음용률을 향상하기 위한 사업으로 시민만족도 제고를 위해 중요한 의미가 있으며

- 시민의 생명수인 수돗물을 더욱 안전하고, 건강하고 맛있게 공급할 수 있는 맛있는 물 가이드라인을 정해 시행할 필요가 있음.

※ 서울시 맛있는 물 가이드라인: 0.1㎎/L~0.3㎎/L

➡  주요사업 명: 수돗물 소독 냄새저감

□시정4개년계획 25대 핵심과제: 해당 없음

□시정4개년계획 30대 지표: 해당 없음

□16년 핵심과제 : 해당 없음

○ 난이도

- 수도꼭지 물에서의 잔류염소 농도를 기준으로 만족도를 확인해야하므로 배관길이, 체류시간, 물의 소비정도 등에 따라 급수지역별로 차이가 많아 균등하게 가이드라인을 정해 목표치를 달성하는데 어려움이 있음.

➡  ‘다수 이해관계 업무’, ‘타 부서(정수센터 및 수도사업소) 협업 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 원․정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감’ 성과를 가시화하기 위한 ‘수돗물 소독냄새 저감’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ이하 유지율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표 값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(91.0%), ’14년(95.3%), ’15년(95.5%) 실적평균의 5%p 상향 값 : 98.6% 보다 1.6% 낮은 97%를 목표로 설정하였으나, ’14년 95.3% 달성 이후 실적 증가율(0.2%)보다 올해는 과감히 전년 대비 1.5%이상 증가한 97%를 목표로 설정함

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향 값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ 이하 유지율	해당 없음	해당 없음
‘16년 목표 값	97%	해당 없음	해당 없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	뚝도아리수정수센터

연번

지표명

설  명  내  용

1

수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ 이하 유지율

(97.0%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 심미적으로 불쾌감을 느낄수 있는 염소의 독특한 냄새를 배수지 및 수도꼭지 잔류염소 모니터링 등을 통해 최대한 저감시켜, 잔류염소에 대한 맛있는 물 가이드라인 달성율을 향상시켜 믿고 마실 수 있는 서울의 수돗물 “아리수”에 대한 인식을 제고하고자 하는 사업임

➡  주요사업명 : 수돗물 소독냄새 저감

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 정수센터에서 주입하는 소독제 농도를 관말지역 수도꼭지에서 안정적으로 유지하면서 잔류염소 농도를 낮추어 맛있는 물 가이드라인을 유지하여야 하나 겨울철 정수센터 불활성화비 운영기준 준수 및 여름철 수온상승으로 인한 염소 소모량 증가 등으로 공급수계별, 계절별 염소냄새 저감에 어려움이 예상됨.

- 잔류염소 가이드라인 목표달성을 위해서는 정수장과 사업소간 최적의 염소 주입률 유지를 위한 상호 긴밀한 피드백이 필요.

➡ ‘다수 이해관계 업무’, ‘타 부서(정수센터 및 수도사업소) 협업 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 원․정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감’ 성과를 가시화하기 위한 ‘수돗물 소독냄새 저감’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ이하 유지율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(91.0%), ’14년(95.3%), ’15년(95.8%), 실적평균의 5%p 상향값 : 98.7% 보다 1.7% 낮은 97.0%를 목표로 설정

- ‘16년 상수도사업본부 업무계획의 잔류염소 목표 달성률 적용

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값 보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡□타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ 이하 유지율	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	97.0%	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	영등포아리수정수센터

연번

지표명

설  명  내  용

1

수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율

(97.0%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 심미적으로 불쾌감을 느낄수 있는 염소의 독특한 냄새를 배수지 및 수도꼭지 잔류염소 모니터링 등을 통해 최대한 저감시켜, 잔류염소에 대한 맛있는 물 가이드라인 달성율을 향상시켜 믿고 마실 수 있는 서울의 수돗물 “아리수”에 대한 인식을 제고하고자 하는 사업임

➡□주요 사업명 : 수돗물 소독냄새 저감

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 정수센터에서 주입하는 소독제 농도를 관말지역 수도꼭지에서 안정적으로  유지하면서 잔류염소 농도를 낮추어 맛있는 물 가이드라인을 유지하여야   하나 겨울철 정수센터 불활성화비 운영기준 준수 및 공급 수계별 잔류염소 농도 저감 원인이 동일하지 않아 염소냄새 저감에 어려움이 예상됨.

- 수도꼭지 잔류염소 측정값 가이드라인(0.1~0.3mg/L이하) 목표달성을 위해서는 정수장과 수도사업소 간 최적의 염소 주입률 유지를 위한 상호 긴밀한 협조가 필요함

➡  ‘다수 이해관계 사업’, ‘외부기관(본부 및 수도사업소) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 원정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감’ 성과를 가시화하기 위한 ‘수돗물 소독냄새 저감’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기  위해 ‘수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ이하 유지율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(91.0%), ’14년(95.3%), ’15년(95.5%) 실적평균의 5%p 상향 값 : 98.6% 보다 1.6% 낮은 97%를 목표로 설정하였으나, ’14년 95.3% 달성 이후 실적 증가율(0.2%)보다 올해는 과감히 전년 대비 1.5%이상 증가한 97%를 목표로 설정함

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향 값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ 이하 유지율	해당 없음	해당 없음
‘16년 목표 값	97%	해당 없음	해당 없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	암사아리수정수센터

연번

지표명

설  명  내  용

1

정수

맛·냄새

물질

8ng/L

이하

유지율

(96%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 최근 강수량 감소와 기온상승 등으로 여름철 및 갈수기에 흙냄새·곰팡이냄새를

발생시키는 남조류가 급격히 증가하고 있음

- ‘15년 7~10월에는 1ml 당 6,300 개체수까지 급상승하여 조류경보가 발령되었고 곰팡이 냄새을 유발하는 2MIB가 최대 100 ng/L 검출되어 서울시 냄새물질

경보(시정리스크)도 발령된 바 있음

- 이에 따라 최적의 정수처리공정 운영을 통해 최종처리수인 정수에서 냄새물질 농도기준을 사람이 인지할 수 없는 8 ng/L 이하의 농도로 유지하면 서울시   음용률 향상에 기여할 수 있음

➡ 주요사업명 : 맛·냄새 물질 제거율 강화

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□50대 관리과제 : 해당없음

○ 난이도

- ‘15년 암사 정수센터의 일평균 생산량은 112만톤으로 다른 정수센터 생산량

(22~80만톤) 대비 최대 5배가 될 뿐만 아니라 노후시설이 많아 수질관리에

많은 어려움이 있음

- 또한, 암사 취수구는 수심이 낮은 하천경계에 위치하고 있어 공기, 표층조류, 오염물질이 쉽게 유입되어 여름철·갈수기 정수처리공정에 장애를 지속적으로 일으켜 맛·냄새 물질 목표농도 달성에 어려움이 예상되는 등 난이도 높음

➡ 타부서(본부, 연구원) 및 외부기관(한강유역청 등) 협업 필요사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- (성과목표) 맛·냄새 물질 제거를 통한 건강하고 맛있는 아리수 생산·공급

성과를 가시화하기 위해 암사아리수정수센터에서는 ‘맛·냄새 물질 제거율 강화’를

주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘정수 맛·냄새 물질 8ng/L 이하

유지율’을 핵심성과지표로 선정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 원수수질 악화로 냄새물질관리 어려움 증대

- 여름철 부유성이 높은 남조류 유입시 스컴발생으로 정수처리공정 장애 증가

및 냄새물질농도 급상승에 따른 수질관리 어려움 증가

- 일 110만톤인 고도시설용량에 비해 ‘15년 일평균생산량은 112만톤으로

고도시설용량 대비 생산량은 100% 를 초과, 여름철 냄새물질 관리가 어려움

○ ‘16년 목표값 96% 달성방법

- 목표값 달성여부를 평가하기 위해 냄새물질 분석결과(주1회) 및 연구원

수질평가(월2회)를 반영하여 객관성 확보

- 목표값 달성의 정확도를 높이기 위해 맛·냄새물질 총 분석횟수는 년 144회, 반기별

총측정횟수 72회 중 70회 이상이 냄새물질 8ng/L 이하로 유지해야 하므로 도전성 높음

○ 목표값 달성을 위한 노력 (진행중)

- 취수원수에 적합한 오존·과산화수소 조견표 개발로 냄새물질 제거율 증가

- 계절별 입상활성탄의 최적 역세척 조건을 설정하여 냄새물질 흡착능력 향상

- 남조류 대발생에 대비 시설점검 및 가상훈련을 통하여 대응능력 강화

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 의한 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	정수 맛·냄새 물질 8 ng/L 이하 유지율	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	96%	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	강북아리수정수센터

연번

지표명

설  명  내  용

1

수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ 이하 유지율

(97.0%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 수돗물 소독제인 염소의 독특한 냄새로 시민들이 심미적으로 불쾌감을 느낄수 있어 배수지 및 수도꼭지 잔류염소 모니터링 등을 통해 염소 냄새를 저감하고, 잔류염소에 대한 맛있는 물 가이드라인 달성율을 향상시켜 믿고 마실 수 있는 서울의 수돗물 “아리수”에 대한 인식을 제고하고자 하는 사업임

➡  주요사업명 : 수돗물 소독냄새 저감

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□16년 핵심과제 : 해당 없음

○ 난이도

- 정수센터에서 주입하는 소독제 농도를 관말지역 수도꼭지에서 안정적으로 유지하면서 정수센터 인근지역의 농도를 낮추어 맛있는 물 가이드라인을 유지하여야 하나 원수 수질상태 및 여름철 수온상승으로 인한 염소 소모량 증가 등으로 공급수계별, 계절별 염소냄새 저감에 어려움이 있음

- 배수지 및 수도꼭지 잔류염소를 지속적으로 모니터링을 실시하여 송수 및 배수지 목표잔류염소 조정을 통해 소독냄새를 저감하고, 원거리 공급수계는 재염소 분산주입시스템을 최적화 운영하여 관말 수도꼭지 잔류염소를 안정적으로 유지하고 정수센터 인근 지역의 잔류염소 농도를 저감 운영하여 아리수에 대한 안전성과 함께 신뢰도 확보 필요

➡  ‘다수 이해관계 업무’, ‘타 부서(정수센터 및 수도사업소) 협업 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 원․정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감’ 성과를 가시화하기 위한 ‘수돗물 소독냄새 저감’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ이하 유지율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘결과지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(91.0%), ’14년(95.3%), ’15년(95.5%) 실적평균의 5%p 상향 값 : 98.6% 보다 1.6% 낮은 97%를 목표로 설정하였으나, ’14년 95.3% 달성 이후 실적 증가율(0.2%)보다 올해는 과감히 전년 대비 1.5%이상 증가한 97%를 목표로 설정함

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향 값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	수계별 잔류염소 0.3㎎/ℓ 이하 유지율	해당 없음	해당 없음
‘16년 목표 값	97%	해당 없음	해당 없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	서울물연구원

연번

지표명

설  명  내  용

1

신종 미량 유해물질 실태조사 항목수

(140개)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 법적으로 규제되는 수질오염물질 이외에 유해하거나 수돗물의 품질에 영향을 미칠 수 있는 미규제 신종 미량 유해물질을 추가로 검사하기 위한 사업임

- ’07년부터 지속적으로 관리해 오고 있는 사업으로 음용수와 관련한 수돗물 수질 안전성을 확보하기 위한 보건 건강상 중요도가 높은 사업임

- 미규제 신종물질 관리강화를 위해 신규항목 분석법 개발 및 실태조사를 통한 수돗물의 안전성을 확인함

➡  주요 사업명 : 미규제 신종물질 관리강화

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제12. ‘한강에서 수도꼭지까지’ 시민과 함께하는 수질감시에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “미규제 신종물질”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 2014년까지 항생제 등 잔류의약물질, 농약, 산업용화학물질, 소독부산물, 무기물, 맛․냄새 유발물질, 조류독소, 미생물 등 135종의 신종물질의 분석방법 개발 및 실태조사를 수행하였으며,

- 2016년에  ‘서울특별시 감시항목’으로 지정되어 수질검사 강화로 제외된 6항목과 불검출로 제외된 2항목을 충족하기 위하여 신종 미량유해물질 13항목을 새롭게 지정함(조류독소 5, 미생물 1, 농약류 3, 산업용화학물질 2, 방사성물질 2항목)

- 신규로 지정된 항목의 분석방법 연구 개발, 원·정수 함유된 극미량의 농도를 실태 조사하는 등 수행 난이도가 높은 매우 도전적인 사업임

※ 미국 EPA에서 시행중인 UCMR(미규제 오염물질 감시규칙)에서는 향후 3년간(‘18～‘20년) 미량유해물질 30종에 대한 실태조사를 수행하므로 이 사업은 대단히 도전적인 사업임

➡  ‘외부기관 협조(자치구, 민간, 중앙정부) 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 안심하고 마실 수 있는 수질검사 강화’ 성과를 가시화하기 위한 ‘미규제 신종물질 관리강화’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘신종 미량 유해물질 실태조사 항목수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(124개), ’14년(130개), ’15년(135개) 실적평균의 5%p 상향값 :

136개

- 최근 새롭게 대두 되고 있는 신종 미량물질에 대해 분석법을 개발하고 실태조사를 통해 아리수의 안전성을 확인하고자 140종의 미규제 신종 미량물질 실태조사를 2016년 목표치로 설정하여 도전적으로 추진

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	신종 미량 유해물질 실태조사 항목수	미규제 신종물질 (시민체감지표)	해당없음
‘16년 목표값	140개	140개	해당없음

2

기술개발 실용화 및 협업실적 건수

(33건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시 상수도 전면 고도정수처리공정 도입에 따른 운영 최적화 및 잔류항생제, 조류발생 등으로 추가 기술개발 연구와 안전한 수질 및 안정적인 배급수 공급체계 구축 등의 수행 과정에 지속적인 현안사항이 발생하고 있어 그에 대한 해법마련 및 선제적 대응방안 모색이 절실히 요구되는 사항임

- 상수도 관련자 및 관련기관 간 공동 대처방안 모색, 선제적 연구추진 및 연구성과 현장적용(실용화)을 통해 상호 기술정보교류를 꾀하고 대내․외 기관 협업(우수 기술 협약, 분석․기술지원 등)으로 우리시의 위상 제고 및 시정 발전에 기여코자 함

➡□주요 사업명 : R&D 실용화 및 협업강화

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 지구 온난화 등 기후변화에 따라 발생하는 수질문제는 기존의 축적된 데이터를 활용하여 예측 및 대처할 수 있는 수준을 넘어서고 있으며 또한 한정된 지역에 국한되지 않고 전국적 문제로 확대되고 있는 등 업무 난이도가 높으며,

- 전국 상수도 관련자들의 수년간 축적한 지식과 경험을 상호 교환함으로써 그에 대한 해법과 선제적 대응방안을 마련하기 위하여 장기간에 걸친 지속적인 연구와 논의가 필요함

- 또한, 연구성과가 실용화(현장적용 및 특허) 되기 위해서는 관련 현장의 특수성, 관련 법규 검토 등이 이루어져야 하므로 지표달성의 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(타 부서, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발’ 성과를 가시화하기 위한 ‘R&D 실용화 및 협업 강화’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘연구성과 실용화 및 대내․외 협업건수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

- 연구성과 실용화 : “서울물연구원 연구개발업무 운영규정”에 의한 산정으로 실적의 객관성 확보

* 연구성과 실용화 [서울물연구원 연구개발업무 운영규정 제2조 10항에 의거]

- 연구 개발 성과를 현업부서 또는 외부기관 업무에 직접 적용 및 참고자료로 활용하거나 보도자료 등에 활용하여 상하수도 운영에 유·무형의 효과를 거두는 것

· 수질관리 및 분석방법의 개발과 개선

· 설계기준의 제·개정 또는 매뉴얼 등의 작성 및 배포

· 새로운 시설, 설비 또는 시스템(방법)의 개발 및 운영방법 개선

· 기존 시설물의 개량 또는 대체

· 법령, 지침 및 운영관리 기준의 제정 및 변경

· 특허 및 신기술 등 지적 재산권의 취득

· 수질관리 및 개선, 민원해소 등을 통한 상·하수도 업무 향상 기반조성

· 보도자료 등을 통한 연구개발 성과의 시정 활용

- 대내․외 기관 협업건수 : 업무협약, 공동연구 추진 및 분석․기술지원건수

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 연구성과 실용화 계획에 의한 2016년 목표(10건) 및
대내․외 업무협약 추진(5건), 분석 및 기술 지원(18건)으로 목표설정

- 연구성과 실용화 : 관련 현장의 특수성, 관련 법규 검토 등이 고려되어 단시간에 달성할 수 없는 성과이나, 적극적인 추진을 위하여 10건으로 목표치 산정

- 대내․외 업무협약 추진건수(5건) : ’14년(4건),’15년(3건)

실적평균의 5%p 상향값(3.67건)보다 높음

- 대내․외 분석 및 기술지원(18건) : ’14년(10건),’15년(18건)
실적평균의 5%p 상향값(14.7건)보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	기술개발 실용화 및 협업실적 건수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	33건	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	수질분석부

연번

지표명

설  명  내  용

1

신종 미량 유해물질 실태조사 항목수

(140개)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 법적으로 규제되는 수질오염물질 이외에 유해하거나 수돗물의 품질에 영향을 미칠 수 있는 미규제 신종 미량 유해물질을 추가로 검사하기 위한 사업임

- ’07년부터 지속적으로 관리해 오고 있는 사업으로 음용수와 관련한 수돗물 수질 안전성을 확보하기 위한 보건 건강상 중요도가 높은 사업임

- 미규제 신종물질 관리강화를 위해 신규항목 분석법 개발 및 실태조사를 통한 수돗물의 안전성을 확인함

➡  주요 사업명 : 미규제 신종물질 관리강화

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

※ 시정4개년계획 환경분야 과제12. ‘한강에서 수도꼭지까지’ 시민과 함께하는 수질감시에 해당

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

※ 환경분야 시민체감지표 “미규제 신종물질”에 해당

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 2014년까지 항생제 등 잔류의약물질, 농약, 산업용화학물질, 소독부산물, 무기물, 맛․냄새 유발물질, 조류독소, 미생물 등 135종의 신종물질의 분석방법 개발 및 실태조사를 수행하였으며,

- 2016년에  ‘서울특별시 감시항목’으로 지정되어 수질검사 강화로 제외된 6항목과 불검출로 제외된 2항목을 충족하기 위하여 신종 미량유해물질 13항목을 새롭게 지정함(조류독소 5, 미생물 1, 농약류 3, 산업용화학물질 2, 방사성물질 2항목)

- 신규로 지정된 항목의 분석방법 연구 개발, 원·정수 함유된 극미량의 농도를 실태 조사하는 등 수행 난이도가 높은 매우 도전적인 사업임

※ 미국 EPA에서 시행중인 UCMR(미규제 오염물질 감시규칙)에서는 향후 3년간(‘18～‘20년) 미량유해물질 30종에 대한 실태조사를 수행하므로 이 사업은 대단히 도전적인 사업임

➡  ‘외부기관 협조(자치구, 민간, 중앙정부) 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 안심하고 마실 수 있는 수질검사 강화’ 성과를 가시화하기 위한 ‘미규제 신종물질 관리강화’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘신종 미량 유해물질 실태조사 항목수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(124개), ’14년(130개), ’15년(135개) 실적평균의 5%p 상향값 :

136개

- 최근 새롭게 대두 되고 있는 신종 미량물질에 대해 분석법을 개발하고 실태조사를 통해 아리수의 안전성을 확인하고자 140종의 미규제 신종 미량물질 실태조사를 2016년 목표치로 설정하여 도전적으로 추진

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획과 (지표명, 목표값) 1세트 일치

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	신종 미량 유해물질 실태조사 항목수	미규제 신종물질 (시민체감지표)	해당없음
‘16년 목표값	140개	140개	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	수도연구부

연번

지표명

설  명  내  용

1

기술개발 실용화 및 협업실적 건수

(33건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시 전면 고도정수처리공정 도입에 따른 운영 최적화 및 잔류항생제,
조류발생 등으로 인한 추가 기술개발 연구와 안전한 수질 및 안정적인 배급수 공급체계 구축 등을 위한 지속적으로 현안사항이 발생하고 있어 그에 대한 해법마련 및 선제적 대응방안 모색이 절실히 요구되는 사항임

- 상수도 관련자 및 관련기관 간 공동 대처방안 모색, 선제적 연구추진 및
연구성과 현장적용(실용화)를 통한 상호 기술정보교류를 꾀하고 대내․외 기관 협업(우수 기술 협약, 분석․기술지원 등)을 통해 우리시의 위상 제고 및 시정 발전에 기여코자 함

➡□주요 사업명 : R&D 실용화 및 협업강화

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 지구 온난화 등 기후변화에 따라 발생하는 수질문제는 기존의 축적된 데이터를 활용하여 예측 및 대처할 수 있는 수준을 넘어서고 있으며 또한 한정된 지역에 국한되지 않고 전국적 문제로 확대되고 있는 등 업무 난이도가 높으며,

- 전국 상수도 관련자들의 수년간 축적한 지식과 경험을 상호 교환함으로써 그에 대한 해법과 선제적 대응방안을 마련하기 위한 장기간에 걸친 지속적인 연구와 논의가 필요함

- 또한, 연구성과가 실용화(현장적용 및 특허) 되기 위해서는 관련 현장의 특수성, 관련 법규 검토 등이 이루어져야 하므로 지표달성의 난이도가 높음

➡ ‘외부기관(타 부서, 민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발’ 성과를 가시화하기 위한 ‘R&D 실용화 및 협업 강화’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘연구성과 실용화 및 대내․외 협업건수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

- 연구성과 실용화 : “서울물연구원 연구개발업무 운영규정”에 의한 산정으로 실적의 객관성 확보

* 연구성과 실용화 [서울물연구원 연구개발업무 운영규정 제2조 10항에 의거]

- 연구 개발 성과를 현업부서 또는 외부기관에 업무에 직접 적용 및 참고자료로 활용하거나 보도자료 등에 활용하여 상하수도 운영에 유·무형의 효과를 거두는 것

· 수질관리 및 분석방법의 개발과 개선

· 설계기준의 제․개정 또는 매뉴얼 등의 작성 및 배포

· 새로운 시설, 설비 또는 시스템(방법)의 개발 및 운영방법 개선

· 기존 시설물의 개량 또는 대체

· 법령, 지침 및 운영관리 기준의 제정 및 변경

· 특허 및 신기술 등 지적 재산권의 취득

· 수질관리 및 개선, 민원해소 등을 통한 상·하수도 업무 향상 기반조성

· 보도자료 등을 통한 연구개발 성과의 시정활용

- 대내․외 기관 협업건수 : 업무협약, 공동연구 추진 및 분석․기술지원건수

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- BSC 지표로는 ’16년 처음 설정한 신규지표로 지난 실적값이 없음

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교 불가

○ 연구성과 실용화 계획에 의한 2016년 목표(10건) 및
대내․외 업무협약 추진(5건), 분석 및 기술 지원(18건)으로 목표설정

- 연구성과 실용화 : 관련 현장의 특수성, 관련 법규 검토 등이 고려되어 단시간에 달성할 수 없는 성과이나, 적극적인 추진을 위하여 10건으로 목표치 산정

- 대내․외 업무협약 추진건수(5건) : ’14년(4건),’15년(3건)
실적평균의 5%p 상향값(3.67건)보다 높음

- 대내․외 분석 및 기술지원(18건) : ’14년(10건),’15년(18건)
실적평균의 5%p 상향값(14.7건)보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	기술개발 실용화 및 협업실적 건수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	33건	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
상수도사업본부	미래전략연구센터

연번

지표명

설  명  내  용

1

연구역량 강화 활동 및 소통활성화 건수

(17건)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 기후변화로 인한 가뭄 및 조류 심화, 수도시설 자산관리기법과 같은 새로운 관리기법의 부상, 상수도 기술 해외수출 요구에 맞춰, 최신 기술 및 정책에 관한 연구역량을 강화함으로써 우리시 상수도 경쟁력을 향상시키기 위한 중요한 사업임

- 상수도가 지향하고 있는 미래기술에 대한 아젠다 발굴과 세미나 개최를 통해 전국 민․관․학계 상수도 관계자들과 최신 국내외 수도기술 및 정책에 대한 정보습득 및 교류의 장을 마련함으로써 상수도 지식 네트워크를 강화

➡  주요사업명 : 연구역량 및 지식네트워크 강화

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□’16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 국내외 수처리전문가, 상수도관련 연구기관, 민간기업, 관련학회 및 대학 등 외부 기관의 협력체계 유지가 필요하며,

- 상수원에서부터 정수, 하수, 물순환의 기술 및 정책에 대한 최신 동향 분석, 아젠다 발굴, 역량강화 프로그램 기획 등 종합적 요소의 고려가 필요하므로 지표달성의 난이도 높음

➡  ‘외부기관 협조(민간) 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(성과목표) 연구역량 강화 및 지식네트워크 구축’ 성과를 가시화하기 위한 ‘연구역량 및 지식네트워크 강화’를 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘연구역량 강화활동 및 소통활성화 건수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ’13년(8건), ’14년(22건), ’15년(17건), 실적평균의 5%p 상향값 : 16건

- 최근 3년간 실적 평균값보다는 9%p 높게 설정하였지만 2014년 실적값 22건보다 낮게 목표를 설정한 사유는  2014년 소식지 발간 건수가 12건이었으나 소식지의 전문성 강화를 위해 발간주기를 월간에서 반기로 변경하여 2016년 목표가 2건으로 10건 줄였기 때문임

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ 타성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	’16년 핵심과제
지표명	연구역량 강화활동 및 소통활성화 건수	해당없음	해당없음
’16년 목표값	17건	해당없음	해당없음