문서번호	급수운영과-33071
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
박상열	代양윤선	최명익		12/09 홍현구
협 조
	행정지원과장		이만기
	주무관		이병주

기간제근로자 활용 누수탐사 예산 확보계획

2015.  12.

동부수도사업소

(급수운영과)

기간제근로자 활용 누수탐사 예산 확보계획

취약지역의 집중적·선제적 누수방지와 유수율 증대를 위하여 실시한 “기간제근로자 활용 누수탐사” 부족예산 확보 계획보고임.

Ⅰ		현황

❍ 사업기간 : `15.04.01 ~ `15.11.26

❍ 규    모 : 기간제근로자 강신호 외 7명(8명)

❍ 예산현황                                                 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행 잔액	향후집행액	부족 예산
기간제근로자 등보수	151,887	151,709	177	17,445	17,267

※ 집행예정액에 기간제근로자 보험료(근로자부담금) `15년 11월분 654천원 포함

Ⅱ		보고내용

❏ 예산 부족 사유

❍ 유수율 증대사업 추진

- 유수율 제고를 위한 취약지역 기간제 활용 누수탐사 지속 실시

❖ `15년 1~9월 유수율이 96.66%로 전년대비(97.89%) 1.23% 감소

- 추가예산 확보되지 않아 예산 부족 발생

- 기간제 활용 누수탐사 추진실적

기 간	탐사실적		비 고
	시설물점검	누수징후 포착
`15.11.01 ~ 11.26 (실제 탐사일수 17일)	9,656개소	29개소

❏ 예산 확보 방안

❍ 기간제사업 집행잔액 활용

- 기간제사업 종료에 따라 불용이 예상되는 집행 잔여예산 적극 활용

⇒ 불용액 최소화

《

불용이 예상되는 집행잔액 활용

》

(단위 : 천원)

구 분		부족 예산	활용 금액	비 고
기간제근로자 보 수	【1】타사업소 동일사업	17,267	11,570	첨부자료 (아래) 참조
	【2】사업소내 타기간제사업		5,697
	계		17,267

【 1 】他사업소 기간제 누수탐사사업 집행잔액 활용

- 누수탐사사업 집행잔액                                  (단위 : 천원)

구 분	집행잔액	재배정액	불용예상액	비 고
기간제근로자등보수 (누수탐사)	11,570	11,570	-	재배정 요청

【 2 】사업소내 他기간제사업 집행잔액 활용

- 아리수품질확인 기간제 집행잔액                        (단위 : 천원)

구 분	집행잔액	재배정액	불용예상액	비 고
기간제근로자등보수 (아리수품질확인제)	17,934	5,697	12,236	변경 요청

Ⅲ		조치의견

❍ 상기와 같이 기간제 근로자 활용 누수탐사 부족예산(17,267천원) 재배정 및 변경요청하여 취약지역 누수탐사업무에 만전을 기하고자 함.

※ 불용이 예상되는 집행잔액 적극 활용 ⇒ 불용예산 최소화

❍ 행정사항 : 예산 재배정 등 행정조치

따로붙임 : 지급내역서 1부.  끝.