문서번호	창업지원과-9970
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		창업사업팀장	창업지원과장
홍지윤		정현석	12/04 홍순성
협조

2015년

아스피린센터 민간위탁 사업 지도·점검 계획

2015. 12.

경제진흥본부

(창업지원과)

2015년

아스피린센터 민간위탁사업 지도·점검 계획

「아스피린센터」위탁사무의 2015년 사업성과 및 예산집행 등 사무전반에 대한 지도·점검을 통해 센터운영의 적정성과 효율성을 점검하고자 함.

□ 추 진 근 거

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한조례(제16조 지도·점검)

- 수탁기관에 연1회 이상 지도·점검 실시(필요시 감사실시, ‘14.5월 신설)

○ 서울특별시 동북부창업센터 위수탁 협약서(제14조 지도·감독)

□ 점 검 개 요

○ 점검일시 : ‘15. 12. 10.(목) ~ 11.(금)〔2일간〕

○ 점검대상 : ‘15년 센터 사업운영 전반

○ 점검인원 : 3명(창업사업팀장, 담당자 2)

○ 점검방법

- 점검표에 의거 세부 점검항목 현장 조사 및 확인

○ 점검내용

- ‘15년 사업계획·성과 및 민간위탁 협약서 이행 여부

- ‘15년 민간위탁금 예산 적정집행 여부(집행규모, 목적 외 사용, 지출증빙 등)

- 인사, 조직, 민원응대, 시설관리·공사 등 센터 전반 운영 과정의 적정성

□ 세부 점검 사항

○ 위탁 사무(협약서 제2조)

- 센터시설관리 및 운영, 입주기업 선발·관리·지원, 졸업기업 사후관리

- 창업 네트워크 구축 관리, 대학창업동아리 등 유관기관 교류, 창업생태 활성화

○ 3개 분야(별첨 : 지도·점검표)

‘15년 운영성과	협약 및 사업계획 이행	일반운영
‣ 투입 : 인력, 자원 적정성 ‣ 과정 : 절차준수, 노력도 ‣ 산출 : 목표 달성도 ‣ 활용 : 자체평가, 시민만족도	‣ 컨소시엄 기관 참여, 졸업 기업 사후관리 등 주요협약 사항 12개 세부항목	‣ 회계관리 : 정산, 지출증빙 등 ‣ 인사관리 : 급여, 채용 등 ‣ 시설관리 : 안전점검, 물품, 공사 등 ‣ 시민만족 : 만족도조사, 정보공개 등

□ 향후계획

○ 지도·점검 결과 보고 및 시정사항 통보                   : ‘15. 12. 18.

○ 조치계획 보고(위탁기관) 및 ‘16년 사업계획 반영          : ‘15. 12. 28.

별첨 : 지도·점검표 1부.

별첨

지도·점검표

□ 운영성과 분야

세부 점검 항목		점검 내용	확인 (우수,양호, 보통, 미흡)
			미흡사유 :
투입 (1)	인력	① 인력의 적정성 (자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)
	자원	① 사업과정 별 예산 집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도
과정 (2)	준수성	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등 ) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수
	노력성	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력
산출 (3)	사업성과 달성	① 사업별 성과 달성율 확인
			달성율(%) :
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업달성 미비(60%미만) 사업 확인 ② 사업달성 미비(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업달성 미비(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업달성 미비(60%미만) 사업 보완계획 작성
활용 (4)	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무 ② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부 ③ 자체 성과점검 및 평가 유무 ④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부

세부 점검 항목		점검 내용	확인 (우수,양호, 보통, 미흡)
			미흡사유 :
협약서 2조 1항	입주기업 지원 및 보육	① 입주기업 선발 관리 적정성(회수, 공정성) ② 입주기업 사업화 지원 적정성(공정, 수혜성)
	창업 커뮤니티 환경 조성	① 외부 기관 협업 및 네트워킹 정도 ② 개방공간 창업관심자 프로그램 운영 정도 ③ 센터 방문자 및 참여 회원 수준
	졸업기업 사후관리	① 사후관리 인력 및 프로그램 운영 정도 ② 졸업기업 만족도
	기타	① 창업생태조성 노력도, 입주기업 투자연계 등 ② 대학생 창업지원 및 교류 협력
협약서 2조 4항~ 7항	주관기관 이행정도	① 연간 10개 이내의 아스피린센터 졸업기업에 임대료 50% 할인 제공 여부 ② 장비사용(50%할인) 지원 및 공간 제공 정도
	참여기관 이행정도	① 인덕대 이행정도(사업연계, 성장추적시스템) ② 벤처포트 이행정도(3년 21억 투자 유치)
협약서 4조 2항	수탁재산 관리	① 시설 증축 개·보수 시 사전 승인 여부 ② 시설 증축 개·보수 시 결과(즉시) 보고 여부
협약서 5조 1항	사업계획 수립	① 전년도 12월 말까지 내년 사업계획 市 제출 여부
협약서 7조 1항	주관기관 자부담	① 주관기관의 센터 활성화를 위한 매년 현금과 현물 포함 1억원에 대한 계획수립 및 이행 여부
협약서 8조 2항	근로 약정	① 주관기관은 노동관계 법령을 준수하고, 급여, 복리, 후생 등 성실하게 이행 하고 있는지
협약서 12조	위원회 운영	① 운영위원회 및 성과관리 위원회 구성 운영 여부 및 실제 역할의 적정성
협약서 5~6조 · 12조	운영규정	① 기구·인력 운영계획, 사무편람, 위원회 운영 등 센터 운영 전반의 운영지침이 있는가?

□ 협약 및 사업계획 이행 분야

□ 일반운영 분야

세부 점검 항목		점검 내용	확인 (우수,양호, 보통, 미흡)
			미흡사유 :
회계 관리 (1)	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인
	2. 수입금 관리	① 수입금 입금, 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부
	3. 통장관리 및 증빙	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ② 적당한 채주 지급, 지출증빙서류 검토
	5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부
	6. 재위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ② 재위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인
	8. 기타(보고서 작성 등)
인사 관리 (2)	1. 인사 관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④ 인사위원회 구성 여부
	2. 복무 관리	① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)
	3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인
	4. 근로자 인터뷰	① 실사 방문하여 근로자 인터뷰
시설 관리 (3)	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등 ) 가입 여부 ② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리
	2. 물품 관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부 ③ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
시민 만족 (4)	1. 시민만족도 조사	① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것
	2. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함 ② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
	3. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도( 상, 중, 하) ② 이용자 위원회 구성 및 활성화 ③ 이용자 욕구 조사 실시 유무 ④ 민원 발생 및 해결 정도