문서번호	서울특별시공무원수련원-8059
결재일자	2015.11.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	운영팀장	서울특별시공무원수련원장
이정화	代정재호	11/10 김양수

10월 업무보고

서울시공무원수련원

2015년 10월 업무보고

(2015. 10. 1 ～ 10. 31)

Ⅰ		이용총괄

객실 이용 현황

구분	이용 객실 수 (실)				이 용 자 수 (명)
	계	개인이용	단체이용	이용율	계	개인이용			단체 이용
						소계	공무원	동반가족
계	18,958	16,690	2,268	79.0%	68,644	62,616	10,158	52,458	6,028
금월	2,277	1,643	634	91.8%	8,006	6,195	878	5,317	1,811
전월 누계	16,681	15,047	1,634	77.5%	60,638	56,421	9,280	47,141	4,217
단체이용 : 17개 과정 1,811명 이용

※ 이용률 분석 및 상세내역 단체이용 시행내역 : 별첨 1

Ⅱ		예산집행 현황 및 인력운용

예산집행 현황

집행 : 182,396천원 (누계 : 1,803,922천원)

※ 매출(속초수련원점) : 38,099천원 (누계 : 256,804천원)

인력운영내역 : 총원 38명

※ 예산 집행 상세내역 및 인력운용 현황 : 별첨 2

Ⅲ		서비스 향상 실적

이용고객 만족도 제고/불만족 개선을 위한 추진 실적

- 직원 자체 친절교육 및 이용율 높이기 위한 간담회 실시

- 동절기 대비 시설물 안전점검 철저

ⅣⅢ		고객의 소리 현황 및 조치사항

이용고객 만족도 제고/불만족 개선을 위한 고객의 소리 현황

: 별첨 3

ⅤⅣ Ⅲ		시설물 안전점검 및 유지보수 현황

주요시설 안전점검

점검대상	점검시설	점검일	점검기관	점검사항	비고
승강기	15인승.2대	10.16 10.22	ㆍ승강기전문 관리업체	ㆍ승강기 작동 및 이상 유무 확인	ㆍ자체․관리업체: 월2회 ㆍ정기검사:년1회
기계.가스	가스시설전반	-	ㆍ자체점검	ㆍ가스설비 전반	ㆍ정기검사:년1회 ㆍ자체,관리업체: 수시

시설유지보수 실적

분양별	계	기계.가스	전기.소방	통신	건축.조경	비고
실 적	282	157	96	20	9	일평균 10건

※ 시설유지관리 및 보수현황 : 별첨4

Ⅵ		주요사업 현황

금월 실적

1. 객실 및 부대시설 각종 설비 청소작업

- 내    용 : 시스템 에어컨 필터(93개소), 전 객실 수도전, 사우나 메인배수관, 사우나 여과사, 기계실 및 세탁실 집수정, 저수조, 외등 글로브 등 점검, 보수

- 시 행 자 :  자  체

2. 객실 등기구 교체

- 내    용 : 객실(주방, 방) 80실 LED 조명 등 조달구매 교체(133개)

- 시 행 자 :  자  체

3. 조경관리

- 내    용 : 가을맞이 조경수목 시비

- 시 행 자 : 조경 업체

4. 온천수 모터펌프 교체

- 내    용 : 지하 500M 지점에 위치한 모터 펌프 고장으로 인양 교체

- 시 행 자 : 외부 업체

명월 계획

1. 승강기 부품교체 및 검사

- 내    용 : 승강기 도어 이탈방지 장치 교체(1,8층 근린시설관련) 및 정기검사

- 시 행 자 : 외부 업체

2.  특정관리대상시설물 정기 안전점검 실시

- 내    용 : 2014년 하반기 특정관리대상 시설 분야별 정기 안전점검 실시

- 시 행 자 : 자  체

3. 보일러 세관 실시

- 내    용 : 지하 보일러 1,2호기 화학세관 및 계속사용 검사

- 시 행 자 : 외부 발주

[별첨 1]

객실 이용율 분석

구분	당 월		누계		비 고
	객실수	이용률	객실수	이용률
주 중	1,474	92.1	10,465	71.1	월-목/일요일
주 말	803	91.3	6,207	91.3	금,토,국경일 등
하계성수기			2,286	92.2	하계성수기
계	2,277	91.8	18,958	79.0

[별첨 2]

단체 이용 시행 내역

연번	기 간	주관기관	내 용	인 원	비고
1	10.07~10.09	관악구청	∘ 가정복지과 워크숍	70명
2	10.07~10.09	자활지원과	∘ 노숙인재활사업관련 워크숍	25명
3	10.07~10.09	양천구청	∘ 구의회 의정관련 워크숍	15명	2박
4	10.07~10.09	서대문구청	∘ 안전치수과 워크숍	60명
5	10.07~10.09	소방학교	∘ 신임자과정 합숙교육	95명
6	10.07~10.09	시립미술관	∘ 역량강화 워크숍	60명
7	10.07~10.09	중구청	∘ 여성가족과 워크숍	90명
8	10.07~10.09	재정관리담당관	∘ 주민참여관련 워크숍		강당만사용
9	10.07~10.09	보도환경개선과	∘ 도로점용관련 워크숍	95명
10	10.07~10.09	복지정책과	∘ 사회복지 시설관련 워크숍	45명
11	10.07~10.09	노원구청	∘ 자치행정과 워크숍	95명
12	10.07~10.09	인재개발원	∘ 신임자과정 합숙교육	150명	3박
13	10.07~10.09	관악구청	∘ 가정복지과 워크숍	45명
14	10.07~10.09	서울대공원	∘ 비전 실행 워크숍	90명
15	10.07~10.09	시의회	∘ 행정자치위원회 워크숍	21명
16	10.07~10.09	인재개발원	∘ 신임자과정 합숙교육	150명	3박
17	10.07~10.09	서울대공원	∘ 비전 실행 워크숍	90명
계				1,811명

[별첨 3]

예산집행 상세내역

운영비용 집행내역

1. 비용 지출                                                      (단위: 원)

구 분		당 월	누 계	비 고
합 계		182,396,040	1,803,922,150
Ο 인건비		84,755,370	872,491,130
Ο 보조인력비		45,250,840	493,216,300	공무직(청소,세탁), 촉탁계약직(청소,세탁), 경비, 시설 준공무직 급여
Ο 공공요금		7,970,190	119,981,460	승강기 정기검사 및 나라장터 수수료, 자동차 환경개선부담금, 자가용 전기설비 안전진단, 전화ㆍ스카이라이프ㆍ전기요금
Ο 상하수도요금		4,511,070	36,102,360
Ο 도시가스요금		4,293,950	78,034,640
Ο 차량유지비		59,380	1,596,330	유류비
Ο 유지보수비		12,936,780	72,948,480	각종시설 유지보수, 휠체어 수리비용
Ο 교육훈련비		336,200	3,510,000
Ο 물품구매비		16,206,020	43,477,420
Ο 소모품비		5,887,800	67,964,270
	- 객실용소모품비	3,758,500	38,394,700
	- 일반소모품비	2,129,300	29,569,570
Ο 기타비용		188,440	14,599,760	신문 ․ 잡지구독료

2. 편의시설 판매·수익 현황

(단위:명)

구 분	당 월	누 계	비 고
합 계	38,099,780	256,804,860
Ο 식당	14,863,360	73,603,880
Ο 마트	15,515,200	121,606,180
Ο 특산품	7,721,200	61,594,800

인력운영내역

(단위 : 명)

구 분	원장	사무실	위 탁	공무직	촉탁 계약직	준공무직		소 계	비 고
			판매시설	청소․세탁		경비	시설
합 계	1	11	7	10	1	2	6	38
정 규	1	11	7	10	1	2	6	38

[별첨 4]

고객의 소리 현황 및 조치사항

연 번	불 만 사 항	조 치 내 용
1	- 수련원내 음악방송 요청	- 음악방송 실시하고 있음
2	- 사우나 바닥이 미끄러움	- 사우나 바닥 청소작업(기계솔 작업)을 매일 실시하여 청결을 유지하고 매시간 정리정돈
3	- “샤워후 입욕하세요”라는 안내 문구 부착 위치가 잘 안보임	- 안내문구 부착 위치 변경

[별첨 5. 시설유지관리 및 보수현황]

시설물 안전점검 및 유지 보수 현황

주요 시설 안전 점검

구 분	점 검 시 설	점 검 일	점검 기관	점검사항	점검기관(점검주기)
전 기 시 설 관 리	ㆍ22,9㎸, 900㎾	-	전문 업체	ㆍ수변전 및 부하설비 ㆍ전기불량개소 여부	ㆍ자체(년2회) ㆍ전기안전공사 (2년1회)
소 방 시 설 관 리	ㆍ소방설비전반	-	전문 업체	ㆍ자동화재탐지설비 ㆍ옥내외 소화전설비 ㆍ유도등 및 피난설비	ㆍ자체(년2회) ㆍ소방전문관리업체 (년1회)
가스시설관리	ㆍ가스설비전반	-	전문 업체	ㆍ가스정압기 설비 ㆍ가스누설자탐 설비 ㆍ검사대상기기 (보일러)점검	ㆍ자체(년2회) ㆍ가스안전공사 (년1회) ㆍ참빛도시가스
승 강 기 관 리	ㆍ15인승, 2대	10.16 10.22	전문 업체	ㆍ승강기 작동 . 이상 유무	ㆍ자체(수시) ㆍ승강기전문관리업체 (월2회)및 점검기관
통 신 시 설 관 리	ㆍ통신시설 전반	10.08 10.26	전문 업체	ㆍ통신설비 작동 이상 유무 ㆍ국선MDF 및 키폰 상태 이상 유무	ㆍ자체(수시) ㆍ통신전문관리업체 (월2회)
조 경 수 목 관 리	ㆍ조경시설 전반	10.23~ 10.30	전문 업체	ㆍ조경시설 이상 유무	ㆍ자체(수시) ㆍ조경전문관리업체 (년4회)
객 실 점 검 실 적	ㆍ객실시설 전반	10월	자체	ㆍ전기,소방,기계설비 이상 유무	ㆍ자체(일) ▶1,559실
고장접수처리실적	ㆍ객실 부대시설	10월	자체	ㆍ객실, 부대시설 점검 정비 및 보수	ㆍ자체(일) ㆍ보수업체 (자체처리 불가시) ▶ 282건

유지 보수 실적(건)

분야별	계	기계.가스	전기.소방	통신	건축.조경	비 고
실 적	282	157	96	20	9	일평균: 9건

주요 보수 내용

분 야	주 요 보 수 내 용	비 고
기계·가스	ㅇ 객실 시스템 에어컨 필터 청소 및 작동 점검 - 93개소 ㅇ 전객실 수도전 점검 및 보수 ㅇ 사우나 메인배수관 청소 및 점검 ㅇ 사우나 여과사 교체-4개소 ㅇ 기계실 및 세탁실 집수정 청소 및 점검 ㅇ 저수조 청소	자 체 자 체 자 체 자 체 자 체 외부업체

분 야	주 요 보 수 내 용	비 고
전기·소방	ㅇ 승강기설비정기검사 실시(10. 22 13:00 ~ ) ㅇ 옥외 외등 글로브 해충제거 ㅇ 객실(주방,방) LED조명등 조달구매 교체(133개) ㅇ 승강기기판 교체(보수업체)	승강기관리원 자 체 조달구매 설치업체
건축·조경	ㅇ 객실내 샤시문 고정장치 교체(20) ㅇ 대강당 운동시설 재보수 ㅇ 객실 주방기구 노후 교체	자 체 자 체 외 부

※ 첨부 : 고장접수대장(전기,기계,통신,건축) - 각1부.

10월주요 사업 추진현황

분 야 별	주 요 사 업 내 용	비 고
전기·소방	ㅇ 승강기 정기 검사 실시(년1회) - 내 용 : 승강기 관련 정기검사 실시 - 일 정 : 2015년 10월 22일(목) - 조건부승인 : 12월21일까지 처리 후 확인검사 실시예정(11월중) - 보완내용 : 승강기 도아이탈방지장치 설치(1,8층-근린생활근린시설) ㅇ 객실 LED 조명등 조당 구매 교체(133개) - 내 용 : 객실(방,주방등) LED 조명등 교체(133개)	한국승강기 안전관리원 조달구매 자 체
기계·가스	ㅇ 물탱크 청소 실시 - 내 용 : 고가수조 및 지하저수조 청소 - 일 정 : 2015.10.22일	외부발주
건축·조경	ㅇ 동절기 대비 조경관리 - 내 용 : 조경수목 시비 및 월동볏집 싸기 - 일 정 : 2015. 10.23 ~ 10.30	외부발주
통 신	ㅇ 강당 A/V시스템 점검	자 체
공 통	ㅇ 온천수 수중 모터 펌프 교체 - 내 용 : 모터, 펌프 고장에 따라 긴급 공사 시행 - 일 정 : 2015.10.22 ~ 10.24	외부발주

11월 주요 사업 추진 계획

분야별	주 요 사 업 추 진 계 획	비 고
기계·가스	ㅇ 전객실 화장실 바닥배수구 이물질 제거 ㅇ 사우나 백필터 청소 - 8개소 ㅇ 가스시설물 점검 및 보수 ㅇ 옥외시설물 동파방지작업 ㅇ 보일러 1,2호기 화학세관 및 계속사용 검사 ㅇ 온천수 및 지하수 계속사용 검사 ㅇ 급탕온도 39℃에서 40℃에로 상향 설정 - 11월10일 ㅇ 객실시스템에어컨 난방으로 전환	자 체 자 체 자 체 자 체 외부발주 외부발주 자 체 자 체
전기·소방	ㅇ 옥외 조형물 제작 설치 ㅇ 승강기 도아이탈방지 장치 교체(8층, 1층-근린시설층)-조건부승인 ㅇ 승강기 정기검사 재신청(조건부 승인 제거후) ㅇ 옥상 네온간판 전원선 정비 ㅇ 온천수제어반 노후 설비 교체(마그네틱스위치외..)	자 체 점검업체 승강기관리원 자 체 자 체
건축·조경	ㅇ 동절기 대비 제설장비 정비 점검 ㅇ 청사내 유리 강화문 점검	자 체 자 체
통 신	ㅇ 국선 MDF 및 Hit Coil 절연점검	자 체
공 통	ㅇ 2015년 하반기 특정관리시설 점검	자 체