문서번호	물재생시설과-4596
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물순환기획관
김태환	정훈모	이철해		04/06 김학진
협 조
	오폐수관리팀장		김윤수
	위탁관리팀장		이용운
	물재생기전팀장		황철호
	물재생시설팀장		천정남

2015년 상반기 민간위탁 물재생센터 지도점검 계획

2015. 4

도시안전본부 물재생시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015 상반기 민간위탁 물재생센터 지도점검 계획

민간위탁 물재생센터에 대한 운영관리, 시설물 안전 및 보안, 악취관리, 예산집행 실태 등 위탁업무 전반에 대하여 지도점검을 실시하여 업무의 효율성과 책임성을 확보함으로써 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍ 서울특별시 물재생시설 설치 및 관리에 관한 조례 제13조(지도감독)

❍ 탄천․서남 물재생시설 관리운영 위수탁 협약 제15조(조사 및 지도감독)

□ 점검대상 : (주)탄천환경, (주)서남환경

❍ 수질관리 현황, 악취관리 실태, 슬러지 처리현황, 안전 및 보안 관리, 소화가스 관련시설 관리 및 운영현황, 예산집행 현황 등

□ 점검시기 : ‘15.4.23~4.28

❍ 탄천센터 4.23~4.24(2일), 서남센터 4.27~4.28(2일)

□ 점검반 편성 : 6명(반장 1, 반원 5)

❍ 점 검 반 : 반장 총괄하에 반원 현장점검

구분	총괄	예산회계	운영관리	기계․전기	시설관리	기타사항
탄천	정훈모	동세원	김태환	김종희	박만헌	주윤명
서남	황철호	동세원	김태환	조귀현	강청금	전경조

※ 상황에 따라 점검인원 변동

❍ 점검분야 : 붙임(점검표) 점검항목에 따라 지도점검

분야별	검검사항
예산회계	운영지침, 협약내용, 총무․행정, 예산집행, 회계 등
운영관리	수질관리, 운영인자, 물품관리, 악취관리 등
기계․전기	장치 유지․관리, 기기점검, 자동화 등
시설관리	시설물 시공, 하자, 준설, 시설안전 등
기 타	근무현황, 비상근무체계, 보완관리 상황 등

□ 주요 점검내용

❍ 악취관리 현황

- 주요 악취발생원 관리 및 탈취시설 적정운영 여부

- 악취발생 최소화를 위한 하수처리 적정운영 현황 확인

- 악취관리 현장점검 확인

- 악취관리 총괄자 운영현황 및 악취관리 실무매뉴얼(세부 절차서) 작성 현황 확인 등

❍ 소화조 교반시설 운영현황

- 소화조 슬러지 교반시간 및 적정성 검토

- 가스블로워 가동에 따른 전력소비 현황 및 절감방안 협의

❍ 예산 및 회계처리 적정성 확인

- 사무편람 작성․비치 및 규정에 따라 적정운영 여부

- 수탁기관 의무 이행사항 수행여부(위탁업무 처리, 비용 등)

- 계약(협약) 내용 준수여부(복무, 급여, 복지, 예산집행, 물품관리 등)

❍ 시설내 외부출입자 감시시스템 점검

- 센터내 위험시설에 대한 외부출입자 접근제지(CCTV 등) 대책

❍ 유독물 등 약품관리 현황 및 대응체계

- 실험실 약품, 응집제, 연료 등 각종 유독물에 대한 관리실태 점검

- 폭발, 화재, 중독 등 관련사고 대응시스템 유지관리 현황 확인 등

❍ 하수처리시설 운영관리 타당성 평가

- 최적의 하수처리 운영․관리를 위한 수질자료 측정 및 관리 현황

- 응집제 등 약품투입의 체계성, 슬러지 처리의 적정성, 실험실 운영 현황

❍ 기계․전기 장비 운영관리 실태 점검

- 중앙제어실 관리 및 자동화시설 적정운영 검토

- 수질관리 측정장치 운영․관리 및 TMS시설 적정 운영 여부 등

- 건조 및 소각시설 운영․관리 등 전반사항

❍ 시설물 운영, 안전관리 및 비상대책 유지관리 여부

- 노후시설물 유지보수 적정성, 관거관리 상태

- 시설물 관리의 적정성 여부, 안전관리 실태 및 시설 보완현황 등

❍ 이전 시정조치 등 지시사항에 대한 이행여부

❍ 기타 관계법령, 조례 등 근거규정 위반여부 등 위탁사무 처리전반

❍ 시설 및 장비 안전관리 실태 현장 확인

□ 점검결과 조치

❍ 해당센터에 점검결과 통보 및 시정조치

❍ 예산집행 부적정시 시정 및 환수조치

□ 행정사항

❍ 점검대상 물재생센터는 ‘15.4.17 까지 관련자료 제출

- 일반현황 : 기구 및 인력, 시설현황, 업무분장내역 등

- 운영현황 : 하수처리량, 수질현황, 약품사용현황, 슬러지 처리량, 전력비, 소화가스 발생량 및 활용량, 교육훈련, 운영개선 사항, 직원채용 및 퇴사현황, 탈취시설 현황 등

- 악취현황 : 악취관리 시스템, 탈취시설 운영현황, 모니터링 현황 등

- 유독물 관리현황 : 보유현황, 안전관리 대책, 사고대응 체계 등

- 근무현황 : 야간근무자 현황, 현장근무 장소, 근무인원, 주요업무, 야간근무 업무인수인계서 등

- ‘14년 시설비 집행현황(단위사업, 소규모수선비 등)

․계약(시공)업체명 및 대표자 표기

․설계변경 정산사업은 정산금액 등 변경내용 상세표기

․준공기한이 연기된 사업은 연기사유 및 기간 등 표기, 하자처리 현황

- ‘14년 결산보고서, 물품관리 목록표(위치별로 작성)

❍ 현장점검 시 인솔자 지정 및 안내

붙임 : 민간위탁 물재생센터 지도점검표 1부.