1. 남산예술센터운영

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 남산 드라마센터 창작공간 조성계획(문화국장 방침 제304호, ’08.7.14)

○  위    치 : 중구 소파로 138(예장동 8-19)

○  규    모 : 지하1층~지상4층

○  사업기간 : 2015.1.1～2015.12.31

○  총사업비 : 2,992백만원('15년 : 2,878백만원, 계약심사유보액 : 114백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,703백만원 (59%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,878 (100%)	437 (15%)	0 ( %)	244 (8%)	0 ( %)	1,022 (36%)	0 ( %)	645 (23%)	0 ( %)	0 ( %)	530 (18%)	0 ( %)	0 ( %)
사무 관리비	974			244		244		243			243
민간 위탁금	1,896	429				778		402			287
대행 사업비	8	8

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 분기별 민간위탁금 교부 및 집행

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1~12 : 남산예술센터 운영

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2133-2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 이영규 ☎2527

2. 서교예술실험센터운영

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 홍대지역 복합문화예술공간 조성계획(문화국장 방침 제5451호, ‘08.5.28)

○  위    치 : 서울특별시 마포구 잔다리로 6길 33

○  규    모 : 부지 416.9㎡ / 연면적 551.56㎡ (지하1층~지상2층)

○  사업기간 : 2015.1.1～2015.12.31

○  총사업비 : 350백만원('15년 : 338백만원, 계약심사 유보액 : 12백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  208백만원( 60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	338 (100%)	117 ( 34%)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	91 (26%)	0 ( %)	70 (21%)	0 ( %)	0 ( %)	60 (19%)	0 ( %)	0 ( %)
민간 위탁금	338	117				91		70			60

Ⅱ. 세부집행계획

○ 분기별 민간위탁금 교부 및 집행

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1~12 : 서교예술실험센터 운영

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2133-2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 이영규 ☎2527

3. 성북예술창작센터운영

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 성북 Art Factory 조성 계획(문화국장 방침 제212호, ’09.4.14)

○  위    치 : 서울특별시 성북구 회기로3길 17 (종암동 28-358)

○  규    모 : 부지 787㎡ / 건물(1개동) 연면적 1,997㎡

○  사업기간 : 2015.1.1～2015.12.31

○  총사업비 : 511백만원('15년: 501백만원, 계약심사 유보액 : 10백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원 (60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	501 (100%)	112 (22%)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	188 (38%)	0 ( %)	103 (21%)	0 ( %)	0 ( %)	98 (19%)	0 ( %)	0 ( %)
민간 위탁금	501	112				188		103			98

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 분기별 민간위탁금 교부 및 집행

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1~12 : 성북예술창작센터 운영

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2133-2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 이영규 ☎2527

4. 관악어린이창작놀이터운영

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관악어린이창작놀이터 조성 계획(문화국장 방침 제350호, ’09.7.8)

○  위    치 : 서울시 관악구 은천로 10길 3(은천동 936-4)

○  규    모 : 부지 308.8㎡ / 건물 연면적 403.17㎡(지하1층~지상2층)

○  사업기간 : 2015.1.1～2015.12.31

○  총사업비 : 426백만원('15년 : 417백만원, 계약심사 유보액 : 9백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 250백만원 (60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	417 (100%)	106 (25%)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	144 (35%)	0 ( %)	88 (21%)	0 ( %)	0 ( %)	79 (19%)	0 ( %)	0 ( %)
민간 위탁금	414	106				141		88			79
대행 사업비	3					3

Ⅱ. 세부집행계획

○ 분기별 민간위탁금 교부 및 집행

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1~12 : 관악어린이창작놀이터 운영

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2133-2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 이영규 ☎2527

5. 세종문화회관 출연금

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 재단법인 세종문화회관 설립·운영 조례

(서울특별시 조례 제5425호)

○  위    치 : 종로구 세종대로 175

○  규    모 : 대지 55,758㎡, 연면적 63,396㎡ / 지하3층,지상6층

○  사업기간 : 2015.1.1. ~ 2015.12.31

○  총사업비 : 21,361백만원('15년 :21,361백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 12,776백만원(59.8%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	21,361 (100%)	0 (0%)	4,059 (19%)	6,476 (30.3%)	8,576 (40.1%)	10,676 (50%)	12,776 (59.8%)	14,376 (67.3%)	15,976 (74.8%)	17,576 (82.3%)	19,176 (89.8%)	20.776 (97.3%)	21.361 (100%)
출연금	21,361	0	4,058	2,417	2,100	2,100	2,100	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	585

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015년도 사업계획에 따라 세종문화회관의 교부 청구에 의거 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 59.8%)

○  2015.1. : 사업계획 수립 및 승인

○  2015. 1 ~ 12 : 출연금 교부 및 세종문화회관 집행

○  2016. 3 : 세종문화회관 정산 및 집행결과보고

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 박용석 ☎2530

6. 서울시립교향악단 출연금

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 출연예술단체 설립‧운영 조례 및 민법 제32조

○  위    치 : 종로구 세종대로 175

○  사업기간 :  ‘15. 1. 1. ~ ’15. 12. 31.

○  총사업비 :  10,200백만원

○  추진방식 :  자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  6,025백만원(59.1%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(8.8%)	(16.7%)	(25.3%)	(33.8%)	(42.5%)	(59.1%)	(59.1%)	(75.5%)	(75.5%)	(91.3%)	(91.3%)	(100%)
출연금	10,200	895	805	885	866	885	1,689	0	1,681	0	1,609	0	885

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015년도 사업계획에 따라 서울시립교향악단 교부 청구에 의거 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 59.1%)

○  2015.1. : 사업계획 수립 및 승인

○  2015. 1 ~ 12 : 출연금 교부 및 서울시립교향악단

○  2016. 3 : 서울시립교향악단 정산 및 집행결과보고

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 송서현☎2531

7. 서울문화재단 출연금

Ⅰ.  사업개요

○ 설립근거

- 민법 제32조(비영리법인), 문화예술진흥법 제4조

- 서울특별시 재단법인 서울문화재단 설립 및 운영에 관한 조례

○ 설 립 일 : 2004. 3. 15

○ 기본재산 : 1,225억원 (서울시 800억원, 기부금 등 425억원)

○ 주요사업

- 문화예술의 창작․보급 및 문화예술활동의 지원

- 문화예술의 교육 및 연구, 국내․외 문화예술 교류

- 시민의 문화향수 및 창의력 증진 등

○  총사업비 : 10,392백만원

○  추진방식 : 분기별 사업비 교부

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 7,275백만원 (70%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	10,392 (100%)	1,500 (14%)	0 ( %)	3,956 (38%)	0 ( %)	1,819 (18%)	0 ( %)	3,117 (30%)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)
출연금	10,392	1,500		3,956		1,819		3,117

Ⅱ. 세부집행계획

○ 월별 출연금 교부 및 집행

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1~12 :  문화예술활동 지원 및 서울시 창작공간 운영 등

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2133-2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 이영규 ☎2527

8. 청 춘 극 장

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제5조(문화예술 공간의 설치 권장)

실버전용극장 운영계획(2010.4.9. 시장방침-제163호)

○  위    치 : 중구 새문안로 22(충정로1가 68) 문화일보홀

○  규    모 : 1,290.44㎡(상영관 260석)

○  사업기간 : 15.1. ~ 15.12.

○  총사업비 : 1,053백만원('15년)

○  추진방식 : 민간위탁((주)조이슈즈)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 499백만원(47.4 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,053 (100%)	71 (6.7%)	56 (5.3%)	96 (9.1%)	92 (8.7%)	92 (8.7%)	92 (8.7%)	92 (8.7%)	92 (8.7%)	92 (8.7%)	92 (8.7%)	92 (8.7%)	94 (8.9%)
사 무 관리비	300	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
민 간 위탁금	753	71	56	66	62	62	62	62	62	62	62	62	64

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  매월 민간위탁금 정산내역 검토 후 사후 지급

- 2015.1. ~ 2015.12.

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 47.4%)

○  '15.01.: 민간위탁금 사후정산 지급

○  '15.03.: 문화일보홀 대관 재계약

- 계약기간 : 2015.3. ~ 2015.12.(10개월)

○  '15.03.: 민간위탁협약서 체결

- 계약기간 : 2015.4. ~ 2018.1.(2년 10개월)

- 위탁기관 : ㈜추억을 파는 극장

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 노명옥 ☎2540 담당 : 윤민화 ☎2542

9. 서울거리예술창작센터 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제5조(문화예술 공간의 설치 권장),      서울거리예술창작센터 사업 운영기본계획(’13. 8월)

○  위    치 : 구의취수장(광진구 아차산로 710 외)

○  규    모 : 부지 17,838㎡ / 건물(4개동) 연면적 3,024㎡

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12(개관예정 : ’15. 4월)

○  총사업비 : 3,185백만원('15년 : 1,358백만원)

○  추진방식 : 자체추진(조성), 민간위탁(운영)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,106백만원(81.5%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,358 (100%)	( %)	( %)	772 (56.9%)	( %)	( %)	334 (24.6%)	( %)	151 (11.1%)	( %)	101 (7.4%)	( %)	( %)
민간위탁금	958			412			294		151		101
민간대행사업비	200			200
시설비	200			160			40

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  집행절차

- 운영계획 수립(시) → 세부추진계획 수립(서울문화재단) → 민간위탁금 교부(시→서울문화재단) → 운영 및 프로그램 실행(서울문화재단) → 결과보고 및 사업비 정산보고(서울문화재단→시)

○  계약체결

- 민간위탁 협약체결(3년간, 2014.11. ~ 2017. 10.)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율   %) - 자세히 기재

○  '15. 1	: 운영계획 수립

○  '15. 2	: 시설 준공 등 공간조성, 개관준비 및 시설보수

○  '15. 4	: 개관행사 준비 등 개관

○  '15. 3	: 공간 및 프로그램 운영

○  '15. 12	: 연간 운영 결과보고

작성자	과장 : 정헌재 ☎ 2510 팀장 : 노명옥 ☎ 2540 담당 : 김수현 ☎ 2541

10. 남산골한옥마을 및 남산국악당 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 남산골한옥마을 및 남산국악당 민간위탁 추진계획

(`13.9.9 본부장 방침)

○  위    치 : 중구 퇴계로34길 28(필동2가 84-1)

○  규    모 : 총면적 79,937㎡

- 한옥마을 : 대지 7,934㎡, 연면적 1,297㎡(전통가옥 5동, 공예전시관 등)

- 국 악 당 : 대지 2,359㎡, 연면적 2,935㎡(공연장, 연습실 등)

○  사업기간 : 2015.1.1. ~ 2015.12.31

○  총사업비 : 3,031백만원('15년 :3,031백만원)

○  추진방식 : 민간위탁(수탁자 : ㈜메타기획컨설팅, `14.3.1~17.2.28, 3년)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,788백만원(59%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	3,031 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	788 (26%)	788 (26%)	1,788 (59%)	1,788 (59%)	2,438 (80.4%)	2,438 (80.4%)	2,438 (80.4%)	3,031 (100%)	3,031 (100%)	3,031 (100%)
민간 위탁금	3,031	0	0	788	0	1,000	0	650	0	0	593	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015년도 사업계획에 따라 수탁기관인 ㈜메타기획컨설팅의 교부 청구에 의거 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 59%)

○  2015.3. : 사업계획 수립 및 승인

○  2015. 3 ~ 12 : 민간위탁금 분기별 4회 교부 및 집행

○  2016. 3 : ㈜메타기획컨설팅 정산 및 집행결과보고

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 박용석 ☎2530

11.돈화문 전통문화시설 건립

<도시개발특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획('08.11.13.)

- 돈화문로 전통문화시설 건립계획 수립('09. 5.24.)

○  위    치 : 종로구 와룡동 5-9외 8

○  규    모 : 토지 1,523㎡, 연면적 3,231㎡

○  사업기간 : '09. 5~ '17. 6월

○  총사업비 : 45,686백만원('15년 : 2,257백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,497백만원(55%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	3,786 ( %)	(36%)	(38%)	(40%)	(45%)	(50%)	1,497 (55%)	(60%)	(65%)	1,115 (70%)	(73%)	(76%)	1,144 (80%)
시설비	3,381						1,301			1,040			1,040
감리비	392						192			100			100
시설부대비	13						4			5			4

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  국악기·민요박물관 건립 기본계획 수립 용역 추진('15. 상반기)

- 건축정책위원회 회의결과 검토의견 및 향후계획 협의 후 시행

○  국악기 ·민요박물관 설계변경('15. 하반기)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정률 80%)

○  '15.04. : 변경설계 용역 시행 및 준공

○  '15.05. : 지하2층 옹벽 등 구조물 공사

○  '15.06. : 지하층 조적공사 등

○  '15.07. : 지하·지상층 철골공사 및 잡적지정 등

○  '15.08. : 지하·지상층 철골공사 및 잡적지정 등

○  '15.09. : 지하·지상층 벽·천정 목틀 공사 등

○  '15.10. : 지하·지상층 지붕기와 잇기 등

○  '15.11. : 지하·지상층 천정재 설치 등

○  '15.12. : 지하·지상층 창호공사 등

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2510 문화시설팀장 : 이영미 ☎2533 담당 : 이지나 ☎2537

12. 대학로 소극장 안전시설 개선

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 공연법 제10조(공연자 지원 및 공연장 설치·경영의 장려 등)

○  사업대상 : 대학로의 영세한 등록공연장 및 무등록 공연장 중 희망 공연장

※ 예산의 범위 내에서 취약정도에 따라 지원 대상 선정

○  사업기간 : ‘15. 3. 1. ~ ’15. 12. 31.

○  총사업비 : 500백만원

○  추진방식 : 자치구 사업비 교부(종로구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  500백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( 0%)	( %)	( %)	( %)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
자치단체자본보조	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○ 대학로 소극장 관할 자치구(종로구)의 사업계획 수립 후 교부 청구에 의거 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 59.1%)

○  2015. 3. : 자치구(종로구) 사업계획 수립 및 제출

○  2015. 4. : 보조금 교부

○  2015. 4. ~ 11. : 공연장 선정 및 안전시설 개선

○  2015.12. : 사업비 정산

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 송서현☎2531

13. 문화지구 육성‧지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지역문화진흥법 제18조, 서울특별시 문화지구관리 및 육성에 관한 조례

○  규    모 : 인사동(175,743㎡), 대학로(446,569㎡)

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 1,468백만원('15년)

○  추진방식 : 자체추진(용역), 사업비 교부(종로구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 742백만원(50.5%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,468 ( %)	( %)	( %)	299 (20.4%)	80 (5.5%)	363 (24.7%)	( %)	363 (24.7%)	( %)	( %)	363 (24.7%)	( %)	( %)
사무관리비	1388			299		363		363			363
자치단체경상보조금	80				80

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업수행주체 : 종로구

○  집행절차

- 기본계획 수립(종로구→시) → 사업계획 승인 및 사업비 집행계획(시→종로구) → 분기별 보조금 신청(종로구→시) → 보조금교부(시 → 종로구) → 사업 집행(종로구) → 사업실적 및 사업비 정산보고(종로구→시) → 사업비 잔액 반납

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 3	: 사업계획 승인 및 사업비 집행계획 수립

○  '15. 3 ~ 12	: 분기별 신청 및 교부

○  '15. 12 ~	: 보조금 집행 정산

작성자	과장 : 정헌재 ☎ 2510 팀장 : 노명옥 ☎ 2540 담당 : 김수현 ☎ 2541

14. 신도림예술공간 고리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 생활밀착형 제4의 문화공간 조성계획(문화정책과-102750, ‘11.4.21)

2013년 신도림예술공간 고리 운영계획 승인(문화정책과-2393, ‘13.2.21)

○  위    치 : 구로구 구로동 3-33번지 일대 지하광장

○  규    모 : 752.9㎡(227.8평)

- 음악연습실 82.52㎡, 시각예술실기실 79.42㎡, 무용연습실 90.76㎡, 문화사랑방 77.09㎡, 세미나실 53.42㎡, 다목적발표공간 300.5㎡ 등

○  사업기간 : 15.1. ~ 15.12.

○  총사업비 : 143백만원('15년)

○  추진방식 : 민간위탁(프린지네트워크)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 499백만원(47.4 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	143 (100%)	- (0%)	36 (25%)	- (0%)	36 (25%)	- (0%)	- (0%)	36 (25%)	- (0%)	- (0%)	36 (25%)	- (0%)	- (0%)
민 간 위탁금	143		36		36			36			35

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  매 분기별 사업계획서 집행

- 2015.1. ~ 2015.12.(2, 4, 7, 10월)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15.03.: 2015년 기본계획서 수립

○  '15.04.: 2분기 민간위탁금 지급

- 2015.4. ~ 2015.6.

○  '15.12.: 민간위탁 업무 지도·점검

- 점검기간 : 2015.1. ~ 2015.12.

- 위탁기관 : 프린지네트워크

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 노명옥 ☎2540 담당 : 윤민화 ☎2542

15. 마을예술창작소 조성 및 운영지원

<일반회계)

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 마을공동체지원등에 대한 조례 제9조 및 시행규칙

○  위    치 : 각 지역구 마을예술창작소

○  규    모 : 마을예술창작소 23개소

○  사업기간 : 2015.1~12

○  총사업비 : 653.4백만원

○  추진방식 : 재배정(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 451.1백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	653.4 (100 %)	( %)	( %)	( %)	145.4 (22.2 %)	294.3 (45%)	11.4 (1.7 %)	8.4 (1.2%)	8.4 (1.2 %)	34.3 (5.2 %)	131.4 (20.1%)	8.4 (1.2%)	11.4 (1.7%)
사무관리비	75.6				8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
행사 운영비	9						3				3		3
민간경상보조	51.8					25.9				25.9
자치단체 경상보조금	417				137	160					120
자치단체 자본보조	100					100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.4월~5월    : 컨설팅, 교육, 신규 및 프로그램지원 보조금 지원

○  '15.6월~8월    : 컨설팅, 워크샵, 교육, 네트워크사업 지원

○  '15.9월~10월   : 컨설팅, 워크샵, 교육, 연장 보조금 지원,

○  '15.11월~12월  : 모니터링, 커뮤니티지원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율   %) - 자세히 기재

○  '15.2. 5  : 운영활성화 계획수립

○  '15.2.23  : 신규 및 3년차 지원 모집공고

○  '15.3. 3  :  모집공고 신규 사업설명회 개최

○  '15.3.20  : 심의위원 구성계획 수립

○  '15.3.24  : 3년차 프로그램지원 심의계획 수립

○  '15.3.24  : 신규 지원 심의계획 수립

○  '15.3.30  : 3년차 프로그램지원 심의위원회 개최

○  '15.4.6~10  : 신규 현장방문심사 실시

○  '15.4.22  : 신규지원 심의위원회 개최

○  '15.4월중  : 네트워크사업 공고모집

○  '15.4월중  : 3년차 프로그램지원 협약 및 보조금 지급

○  '15.5월중  : 신규지원 협약 및 보조금 지급

○  '15.5월중  : 네트워크사업 제안서 평가계획 및 심의계획 수립

○  '15.5월중  : 네트워크사업 협약 및 보조금 지급

○  '15.6월중  : 마을예술창작소 연합교육 및 워크샵 진행

○  '15.8월중  : 마을예술창작소 연합교육 진행

○  '15.10월중  : 마을예술창작소 연합 워크샵 진행

○  '15.10월중  : 마을예술창작소 연합 전시 개최(네트워크 사업단추진)

○  '15.10월중  : 3년차 민간협력 연장지원 심의계획 및 연장

○  '15.12월중 : 마을예술창작소 연합 커뮤니티 추진계획

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 노명옥 ☎2540 담당 : 장희춘 ☎2546

16. 미래유산 보존 및 활용사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 근현대 유산의 미래유산화 기본구상(시장방침 제192호, ’12.6.5)

- 서울시 미래유산 보전 종합계획(시장방침 제294호, ’14.10.31)

○  사업목적

미래유산의 지속적 발굴, 선정, 홍보, 보존 및 활용을 통해 근현대 유산 보전 필요성에 대한 시민공감대 확산 및 시민이 자발적으로 미래유산을 보전할 수 있는 기반 마련

○  사업내용

- 미래유산 보존 및 활용사업

○  사업기간 :  '15.1. ~ '15.12.

○  총사업비 : 1,649백만원

○  추진방식 : 자체추진, 민간위탁, 운영업체선정 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 494백만원(30%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	0 ( 0%)	0 ( 0%)	0 ( 0%)	354 (21%)	0 ( 0%)	0 ( 0%)	140 (9%)	0 (0%)	150 (9%)	50 (3%)	0 (0%)	0 (0%)	956 (58%)
사무관리비	-	-	-	311	-	-	-	-	-	-	-	-	274
공공운영비	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2
시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	150
민간경상보조	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	60
민간자본보조	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	450
민간위탁금	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	20

Ⅱ. 세부집행계획 및 추진일정

○  미래유산 발굴 및 보존관리계획 수립

- 계획수립 및 공고(3월), 업체선정(4월), 사업시행(4~12월)

○  미래유산 기획홍보

- 계획수립 및 공고(3월), 업체선정(4월), 사업시행(4~12월)

○  미래유산 표식 제작 및 설치

- 표식 디자인 기본설계(4~6월), 표식 설치(7~12월)

○  미래유산 아카이브 구축

- 계획수립 및 공고(6월), 업체선정(7월), 사업시행(8~12월)

○  미래유산 홈페이지 유지보수

- 계획수립 및 발주(3월), 사업시행(3~12월)

○  역사인물가옥 활용

- 설계(5월), 리모델링 공사 착수(6~12월)

○  민간단체 공모사업

- 계획수립 및 공모(5월), 단체선정(6월), 사업시행(6~12월)

○  시민기금 조성을 통한 미래유산 매입 및 보전

- 시민단체 협약체결 및 시민모금(6월~), 매입지원(12월)

○  윤극영 가옥 운영

- 전시, 교육프로그램 등 운영(1~12월)

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 강석 ☎2512 담당 : 김혜원 ☎2524

17. 강북구 근현대사 기념관 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제2조(정의)제1항제3호, 다항(기념관, 도서관)

○  위    치 : 강북구 4·19로 28길 10

○  규    모 : 대지 2,049㎡, 연면적951,33㎡ (지하1층, 지상1층)

○  사업기간 : ′13.10 ~ ′15.12

○  총사업비 : 3,900백만원('15년 :1,100백만원)

○  추진방식 : 보조금

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액1,100백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1100 (100%)	( %)	( %)	( %)	1100 (100 %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조					1100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○소요예산 : 110,000천원

- 공사비 증액분(흙막이 공사 공법 변경) : 61,913천원

- 예비비 : 2,638,909(건축비)×1% = 26,389천원

- 부대비 : 2,638,909(건축비)×0.56% = 14,778천원

- 전시설계 및 공사비 = 840,000천원

- 전시설계 및 공사감리비 : 30,000천원

- 유물구입 및 복제비 = 76,920천원

- 비품 구입비(책상, 의자 등) = 35,000천원

- 도서관 장서 구입비 = 15,000천원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율   %) - 자세히 기재

○  '15.01.05 : 공사 착공

○  '15.02.04 : 근현대사기념관 운영업체 선정(사단법인민족문제연구소)

○  '15.01~12 : 건축공사 실시

- 1~2월 : 자재이동, 수목이식, 공사 가람막 설치 등

- 3월 : 공사실시(터파기 공사 등)

※ 2015,03.16 현재 공정율6.93%

○  '15.05~12 : 전시설계 및 공사 실시(유물수집포함)

- 3월~4월 : 전시업체 제안서 공모 선정

○  '15.11 : 민간위탁 운영계약

작성자	과장 : 정헌재 ☎2133-2510 팀장 : 강석 ☎2133-2512 담당 : 오현주☎2133-2515

18. 구로공단역사체험관 운영지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 보조금 조례

○  위    치 : 금천구 벚꽃로 44길 17

○  규    모 : 연면적 259.6㎡ (지하1층, 지상2층)

○  사업기간 : ′15.01 ~ ′15.12

○  총사업비 : 100백만원('15년 :100백만원)

○  추진방식 : 보조금

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액60백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	60 (60%)	( %)	( %)	40 (40%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 경상보조					60			40

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○소요예산 :141,840천원(시비100,000천원, 구비41,840천원)

- 사무관리비 : 22,380천원

- 공공운영비 : 26,460천원

- 행사운영비 : 91,000천원

- 시책업무추진비 : 2,000천원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율   %) - 자세히 기재

○  '15.04. : 구로공단 역사 컨텐츠 제작

○  '15.04. : 팟캐스트 개설

○  '15.04. : 해설사 양성 운영

○  '15.05. : 특별전시회 개최

○  '15.05.~10 : 구로공단 탐방 프로그램 운영

○  '15.06. : 구로공단 역사교육 프로그램 운영

○  '15.09.~11 : 그림 공모전 개최

○  '15.12. : 자료집 제작

작성자	과장 : 정헌재 ☎2133-2510 팀장 : 강석 ☎2133-2512 담당 : 오현주☎2133-2515

19. 공예공방 활성화 지원사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 :「문화산업진흥 기본법」 제3조 제1항 및 제2항

공예·공방 활성화 종합계획(안)(문화정책과-15981호, ‘13.12.5)

○  세부사업내용

‣ 공예교육

- 사회교육(연구기관, 공공기관, 복지시설 등과 연계한 교육실시)

‧ 일반시민 : 관심있는 시민대상 취미 및 생활공예 교육

‧ 창 업 자 : 공예전공 졸업자 등을 대상으로 창업교육(현장실무 등)

‧ 전 문 가 : 공예를 직업으로 하는 전문가 대상 심화교육

- 전통공예 전수교육

‧ 한국공예디자인문화진흥원 사업과 연계, 장인을 대학교에 파견하여 전통공예 전수교육 실시 및 학점 인정

‣ 우수공예품 발굴 및 유통활성화 지원

- 서울공예문화상품 마케팅 및 판매

‧ 인사동, 인천국제공항 등 입점 판매

‧ 지속적인 홍보 추진 등

- 공예페어(미니박람회) 시범 운영

‣  서울시 공예명인 선정 및 지원

- 서울특별시 공예 명인 선정 및 운영에 관한 조례 제정(15년 하반기)

- 연차적으로 분야별 선정(최대 100명)

‣  서울공예정보센터 설치

- 위  치 : 북촌 지역내 장소 검토 중

- 기  능 : 공예 관련 자료 전시·열람, 공예교육, 공예품 판매 등

○  사업기간 : 15.1. ~ 15.12.

○  총사업비 : 845백만원('15년)

- 사무관리비 125백만원, 공공운영비 8백만원, 자치단체자본보조 400백만원, 자산 및 물품 취득비 60백만원

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 499백만원(47.4 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	845 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)		- (0%)	125 (14.8%)	400 (48.5%)	60 (7.1%)	200 (23.6%)	- (0%)	- (0%)	60 (7.1%)
사 무 관리비	377						125			200			52
공 공 운영비	8												8
자치단체 보조금	400							400
자 산 취득비	60								60

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업별 기본계획서 수립후 예산 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15.06.: 공예 교육 실시(사회교육, 전통교육)

○  '15.07.: 성북동 장인의 거리 조성 자치단체 보조금 집행

○  '15.08.: 공예정보센터 설치

○  '15.09.: 우수공예품 발굴 및 유통활성화 지원

○  '15.12.: 공예정보센터 운영

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 노명옥 ☎2540 담당 : 윤민화 ☎2542

21. 문화복합시설 건립 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업목적 : 주민들의 다양한 문화수요 부응과 문화 복합시설의 지역 균형 발전을 위해 자치구에 시설 건립 타당성 조사 용역비 등을 지원

○  사업내용

- 서남권 복합문화센터 건립 공공투자관리센터 제안서 검토

· ‘15년 예산 : 90백만원(자치단체 경상보조)

· 부지위치 : 영등포구 문래동3가 55-6

· 부지면적 : 12,947㎡

· 부지현황 : 나대지(주말농장)

- 서북권 어린이전용극장 복합문화센터 기본계획 수립 용역

· ‘15년 예산 : 50백만원(자치단체 자본보조)

· 부지위치 : 서대문구 북가좌동 119 (가재울뉴타운3구역내)

· 부지면적 : 3,536㎡

· 부지현황 : 꽃밭 및 도시텃밭으로 사용 중

- 내발산 743부지 문화복지복합시설 타당성 조사

· ‘15년 예산 : 100백만원(자치단체 자본보조)

· 부지위치 : 강서구 내발산동 743

· 부지면적 : 10,017.6㎡

· 부지현황 : 나대지

○  사업기간 : 2015.1~12월

○  추진방식 : 자치단체 보조금 지급

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  240백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	( %)	(%)	240 (100%)	( %)	( %)	( %)	(%)	( %)	( %)	(%)
자치단체 경상보조						90
자치단체자본보조						150

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.5월   : 자치구 별 사업비 교부

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.3~4월     : 사업 세부추진계획 수립

○  '15.5~12월    : 사업비 교부 및 자치구 사업시행

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 이영미 ☎2533 담당 : 이재현 ☎2538 이지나 ☎2537

22. 지역예술교육센터 조성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술교육 지원법 제3조(문화예술교육의 기본원칙), 제6조(국가 및 지방자치단체의 의무)

○  위    치 : 김포가압장(양천구 남부순환로 64길 서서울호수공원 내)

○  규    모 : 면적 716㎡, 연면적 3,404㎡(수조 2,688㎡포함)

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 3,000백만원('15년 : 1,000백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 25백만원 집행(2.5%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,000 ( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	25 (2.5%)	200 (20%)	( %)	( %)	300 (30%)	( %)	475 (47.5%)
시설비	975							200			300		475
감리비	25						25

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  집행절차

- 사업대상지 조사 및 선정 → 관련 TFT 구성·운영(설계 및 운영프로그램 논의) → 예술교육센터 조성 기본계획 수립 → 설계용역 →  공사  → 개관

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '14. 12 ~ '15. 4	: 실시설계 용역

○  '15. 4 ~	: 착공

○  '15. 6	: 권역별 조성 후보지 검토

작성자	과장 : 정헌재 ☎ 2510 팀장 : 노명옥 ☎ 2540 담당 : 김수현 ☎ 2541

평창동 문화복합시설 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 종로구 현장시장실 및 시장요청사항(’13.12.10)

- 주차장 및 가스충전소 부지에 예술도서관 겸 창작센터를 지을수 있도록 준비

○  위    치 : 종로구 평창문화로 101(평창동 148-16)외 8필지

○  면    적 : 토지 7,424㎡, 건물 910㎡(’73.9월 준공)

○  소 유 자 : 서울시(주차계획과)

○  도시계획 : 자동차정류장(시내버스차고지)

○  총사업비 : 11,028백만원('15년 : 202백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액   0백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	(100%)	( 0%)
시설비												202

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사 업 명 : 평창동 문화복합시설 건립

○  추진배경 : 평창동 일대 문화자원 활용을 극대화할 거점시설 건립 필요성 증대

문화복합시설 건립을 요구하는 주민 및 단체의 민원수용

○  공간활용 구상 : 총면적 3,161㎡

- 문화예술 콤플렉스 : 공연장‧다목적홀, 명사도서관 등 아트밸리 거점시설

‧ 전시실(400㎡) - 주민‧작가 등 다양한 예술분야 전시활동 공간

‧ 다목적홀(300㎡) - 강연, 워크숍, 북콘서트 등 다목적으로 사용이 가능한 공간

‧ 강의실(185㎡) - 지역주민 및 외부수요자를 위한 강의 및 실습공간 제공

‧ 명사도서관(165㎡) - 평창동 예술가들의 예술서적 및 자료의 보관 및 열람공간

‧ 야외공연장(700㎡) - 주민 및 작가 등이 참여하는 연극, 음악 등 다양한 공연공간

- 창조공간 : 창작‧지원공간

‧ 창작스튜디오(275㎡) - 지역주민 및 신진예술가를 위한 예술창작 활동공간 및 레지던시

‧ 공동작업장(110㎡) - 예술창작활동을 위한 작업공간 및 설비지원

- 주차장 및 오픈공간 : 주차공간으로 활용

○  운영방안 : 지역주민 및 공공기관, 전문가가 함께하는 통합운영주체 설정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○  '15. 4.  3 : 시 투자심사 의뢰서 제출

○  '15. 5. 28 : 제2차 시 투자심사위원회 심사

○  '15. 6 ~  : 중앙투자심사 의뢰(시 투자심사 통과시)

○  '15. 7 ~  : 설계공모 및 도시계획변경용역 시행

작 성 자	문화정책과장 : 정헌재☎2133-2510 문화시설팀장 : 이영미☎2533 담당 : 이진영☎2535

길음동 문화복합시설 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치 권장)

○  위    치 : 성북구 길음동 1286-8 (길음뉴타운 길음9구역내)

○  규    모 : 토지 4,143㎡, 연면적 10,337.5㎡

○  사업기간 : '15년 ~ '18년

○  총사업비 : 20,078백만원('15년 : 202백만원)

○  추진방식 : 자치구 지원(성북구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  0백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
자치단체자본보조	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  투자심사(중앙심사 포함) 및 시의회 동의 후 추진

- 시비 및 국비 등 예산지원 확보를 위한 사전절차 선행

Ⅲ. '15년 추진일정 (상반기 공정률 0%)

○  '15.04~06.	시의회 동의

○  '15.06.	중앙심사 의뢰

○  '15.12월까지	도시계획시설변경 및 설계공모 추진

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2510 문화시설팀장 : 이영미 ☎2533 담당 : 이지나 ☎2537

서울시향 클래식 콘서트홀 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 민선 6기 시장 공약사항(클래식 전용 ‘콘서트홀’ 건립)

○  위    치 : 세종로 공원(종로구 세종로 80-1, 8,855㎡)

○  규    모 : 콘서트홀 18,615㎡, 지하주차장 46,288㎡(현재규모)

○  사업기간 : 2014~2019년

○  총사업비 : 191,228백만원('15년 : 200백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액    0백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(25%)	( %)	( %)	(50%)
시설비										50			150

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.9월   : 도시계획설계 변경 용역 선금 지급(50백만원)

○  '15.12월  : 도시계획설계 변경 용역 잔금 지급(50백만원)

현상 설계 공모 보상금 지급(100백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.3월     : 기본계획 수립

○  '15.6월     : 건립기금 조례안 상정

○  '15.4~7월  : 투자심사, 공유재산 심의, 예비타당성 조사 의뢰 등

○ ’15.8~12월 : 도시계획설계 변경 용역 및 현상설계 공모 시행

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  ‘15년 예산 200백만원(도시계획시설 변경 용역 및 현상 설계 공모 예산)은 투자심사 등 사전 절차 이행 후 집행 가능하여 상반기 조기 집행 어려움

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 이영미 ☎2533 담당 : 이재현 ☎2538

중곡문화체육센터 외부계단 캐노피 설치

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시 보조금관리조례, 서울시 주민참여예산 운영조례

○  위    치 : 광진구 능동로 422

○  규    모 : 약 100㎡(가로4m×세로25m)

○  사업기간 : '15.2 ∼ 5

○  총사업비 : 30백만원('15년 : 30백만원)

○  추진방식 : 시비보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 30백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	30 (100%)	( %)	( %)	30 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	30			30

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

공사분야	설치면적	산출내역	소요예산(천원)
외부계단 캐노피 설치공사	약 100㎡ (가로4m×세로25m)	1㎡당 설치비 약300천원 300천원×100㎡=30,000천원	30,000

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.4 : 공사업체 계약

○  '15.5 : 공사시행 및 준공

작성자	과장: 정헌재☎2133-2510 팀장 :이영미☎2133-2533 담당: 최미경☎2133-2529

광진문화예술회관 대공연장 장애인 편의시설 설치

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시 보조금관리조례, 서울시 주민참여예산 운영조례

○  위    치 : 광진구 능동로 76(나루아트센터)

○  사업기간 : '15.2 ∼ 6

○  총사업비 : 75백만원('15년 : 75백만원)

○  추진방식 : 시비보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 75백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	75 (100%)	( %)	( %)	75 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	75			75

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

공사분야	규 격	수 량	소요예산(천원)
총 계			73,930
장애인용 경사형 리프트 공사	소 계		39,860
	SWLⅡ 300㎏	1	36,500
	주행로 공사	1	1,160
	전기, 통신공사	1	2,200
계단겸용 리프트 공사	소 계		34,070
	SWSV-200㎏	1	24,500
	전기공사	1	770
	무대 절단 및 마감공사	1	5,500
	무대 출입문 공사	1	3,300

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.2 ∼ 4 : 공사업체 계약

○  '15.6       : 공사시행 및 준공

작성자	과장: 정헌재☎2133-2510 팀장 :이영미☎2133-2533 담당: 최미경☎2133-2529

도봉구민회관 대강당 객석 교체

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시 보조금관리조례, 서울시 주민참여예산 운영조례

○  위    치 : 도봉구 도봉로 552

○  사업기간 : '15.2 ∼ 5

○  총사업비 : 200백만원('15년 : 200백만원)

○  추진방식 : 시비보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 200백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	200 (100%)	( %)	( %)	200 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	200			200

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

구 분	세 부 내 역	소요예산(천원)
의자구매비	360천원 × 555개	199,800
조달수수료	-	200
합 계		200,000

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.2 : 제품선정 및 조달발주 의뢰

○  '15.3 ∼ 5 : 교체작업 시행

작성자	과장: 정헌재☎2133-2510 팀장 :이영미☎2133-2533 담당: 최미경☎2133-2529

도봉구민회관 냉난방기 시설개선

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시 보조금관리조례, 서울시 주민참여예산 운영조례

○  위    치 : 도봉구 도봉로 552

○  사업기간 : '15.2 ∼ 5

○  총사업비 : 300백만원('15년 : 300백만원)

○  추진방식 : 시비보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	( %)	( %)	300 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	300			300

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

구 분	세 부 내 역	소요예산(백만원)
흡수식냉온수기	150RT 1대, 115RT 1대	176,000
냉각탑	180RT 1대, 250RT 1대	64,000
공기조화기	냉방 323KW, 난방 404KW	60,000
합 계		300,000

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.2 : 발주 및 업체선정

○  '15.3 ∼ 5 : 교체 및 설치완료

작성자	과장: 정헌재☎2133-2510 팀장 :이영미☎2133-2533 담당: 최미경☎2133-2529

양화진 성지입구 역사문화공간 조성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치권장) 제1항

○  위    치 :

○  규    모 : 828㎡

○  사업기간 : 15.1. ~ 15.12.

○  총사업비 : 150백만원('15년)

○  사업내용

- 합정동 로터리 쉼터를 역사문화공간으로 조성

- 이야기패널, 인물동판 설치, 한굴조형물 및 벤치 설치 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 150백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	150- (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	150- (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
자치단체보조금								50

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  집행절차

- 기본계획수립(자치구) → 자치단체 자본보조금 신청 → 자치단체 자본보조금 교부 → 사업추진 →사업실적 및 사업비 정산보고

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○  '15.02~4.: 양화진 성지 입구 역사문화공간 조성 기본계획 제출

○  '15.05.: 자치단체 자본보조금 지급(시 → 마포구)

○  '15.12.: 자치단체 자본보조금 정산(마포구 → 시)

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 강 석 ☎2512 담당 : 강이랑 ☎2518

천왕동 유휴공간 창작공간 조성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치권장) 제1항

○  위    치 : 구로구 오류동 천왕역 7호선 역사내 유휴공간

○  규    모 : 실내 공간 828㎡, 지상공간 660㎡

○  사업기간 : 15.1. ~ 15.12.

○  총사업비 : 50백만원('15년)

○  사업내용

- 젊은 예술가들의 재능기부로 창작소 설치 및 운영

- 지역 주민을 위한 다양한 문화예술체험 프로그램 제공

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원(0 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	50 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
자치단체보조금	50							50

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  집행절차

- 기본계획수립(자치구) → 자치단체 자본보조금 신청 → 자치단체 자본보조금 교부 → 사업추진 →사업실적 및 사업비 정산보고

○ 계약체결

- 계약업체 : 토카아트팩토리 계약예정(‘15.6월)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○  '15.05.: 천왕동 유휴공간 창작공간 조성 기본계획서 수립

○  '15.07.: 자치단체 자본보조금 지급(시 → 구로구)

○  '15.12.: 자치단체 자본보조금 정산(구로구 → 시)

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 노명옥 ☎2540 담당 : 윤민화 ☎2542

대전차방호시설 예술창작공간 조성

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도봉구 현장시장실(‘13.09.12)

○  위    치 : 도봉구 도봉동 6-5 일대

○  규    모 : 부지규모 8,728㎡, 지상1층 5개동(연면적 2,155㎡)

○  사업기간 : 2015.1.1～2016.12.31

○  총사업비 : 2,650백만원('15년 : 1,500백만원)

○  추진방식 : 자치단체자본보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,500백만원 (100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,500 (100%)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	1,500 (100%)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)	0 ( %)
자치단체 자본보조	1,500					1,500

Ⅱ. 세부집행계획

○ 조성공사계획 수립 후 설계비 및 사업비 교부

Ⅲ. '15년 추진일정

○ ‘15.4~6월  : 대전차방호시설 예술창작공간 조성 설계용역 추진

○ ‘15.6~’15.12월(1단계) : 2개동 공사 착공(’15.6월) 및 공사시행(’15.6~12월)

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2133-2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 이영규 ☎2527

삼청각 일화당 리모델링

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제21조 제6항

삼청각 관리운영 위수탁협약서

○  위    치 : 성북구 대사관로 3 (성북동 330-115)

○  규    모 : 부지 20,115㎡ 연면적 4,399㎡(공연장 포함 한옥 6개동)

○  사업기간 : 2015.1.1. ~ 2015.12.31

○  총사업비 : 1,577백만원('15년 :1,577백만원)

○  추진방식 : 민간위탁(수탁자 : (재)세종문화회관,`13.7.1~15.6.30, 2년)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,577백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,577 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1,000 (63.4%)	1,000 (63.4%)	1,577 (100%)	1,577 (100%)	1,577 (100%)	1,577 (100%)	1,577 (100%)	1,577 (100%)	1,577 (100%)
민간대행 사업비	1,577	0	0	0	1,000	0	577	0	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  삼청각 운영 민간위탁협약에 의거 수탁기관인 (재)세종문화회관에 민간대행사업비 교부 및 (재)세종문화회관에서 시공

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  2015.4. : 삼청각 일화당 보수 및 리모델링 계획 수립 및 민간대행 사업비 교부

○  2015.5 ~ 6 : 공사시행 및 집행결과 정산보고

작성자	문화정책과장 : 정헌재 ☎2510 문화관리팀장 : 박인숙 ☎2526 담당 : 박용석 ☎2530

돌곶이 예술문화 마을창작소 설치

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치권장) 제1항

○  위    치 : 성북구 돌곶이역 일대(석관동, 장위2동)

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 1,180백만원('15년)

○  추진방식 : 교부(성북구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 900백만원(76.3%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,180 ( %)	( %)	( %)	( %)	500 ( %)	100 ( %)	300 ( %)	( %)	( %)	( %)	280 ( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	1,180				500	100	300				280

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 사전준비 → 계획수립 → 감정평가 및 건물매입 → 구조안전진단 및 설계 → 리모델링 공사 발주 및 시공→ 개관

Ⅲ. '15년 추진일정

○  ’15.  3월 : 사업추진 계획 수립

○  ’15.  4월 : 감정평가 및 건물매입

○  ’15.  5월 : 구조안전진단 및 설계

○  ’15.  6월 ~ 10월 : 리모델링 공사 발주 및 시공

○  ’15. 11월 : 개관

작성자	과장 : 정헌재 ☎ 2510 팀장 : 노명옥 ☎ 2540 담당 : 김수현 ☎ 2541

신촌문화발전소 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치권장)

○  위    치 : 서대문구 창천동 4-113(연세로 2나길 47)

○  규    모

- 건축면적 : 122.52㎡(37평), 연면적: 490㎡(148평), 지하1층, 지상3층

- 주요시설 : 창작기획실, 연습실, 소공연장, 카페 및 휴게실, 전시갤러리, 레지던스

○  사업기간 : '15 ∼ '16

○  총사업비 : 2,059백만원('15년 : 2,059백만원)

○  추진방식 : 시비보조

○  예산집행 계획

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,059 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	2,059 (100%)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	2,059									2,059

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 소요예산 : 2,059백만원

- 설계용역비 : 71백만원

- 감리비     : 19백만원

- 신축공사비 : 1,487백만원

- 기타 이설비, 토목공사비 등 : 482백만원

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.3 : 시유지 관련부서 협의 및 市투자심사

○  '15.6 : 공유재산심의

○  '15.7 : 시의회 동의

○  '15.8 ∼ 9 : 건립비 교부

○  '15.10 : 공사 착공

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 市 투자심사(서대문구), 공유재산심의 등 사전절차 이행에 따른 조기

집행이 어려움

작성자	과장: 정헌재☎2133-2510 팀장 :이영미☎2133-2533 담당: 최미경☎2133-2529

월별 문화예술 프로그램 안내서 발간

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 2015년 월별 문화예술프로그램 리플릿·발간 계획(문화정책과-15891,   2014.12.26.)

- 서울시가 드리는 문화달력 웹콘텐츠 제작계획(문화정책과-1615, 2015. 2. 5.)

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12

○  총사업비 : 139백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 백만원(%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	(%)	( %)	(%)	19.4 (%)	(%)	(%)	(%)	( %)	( %)	100 ( %)
사무 관리비				5	12	5	5	5	5	5	5	5	18

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015년 월별 문화예술프로그램 리플릿 제작(사무관리비)

※ 매월, 물품 검수 완료 후 집행

○  2015년 서울시가 드리는 문화달력 웹콘텐츠 제작(사무관리비)

※ 상반기 선금 지급 및 하반기 준공 신고 후 잔금 지급

○ 하반기 서울문화놀이터 제작(사무관리비)

※ 서울문화놀이터 제작 용역 수행 후 일괄 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 19.4 %)

○  '15. 1        : 월별 문화예술프로그램 리플릿 계약 발주

○  '15. 2         : 서울시가 드리는 문화달력 웹콘텐츠 제작계획 수립 및 용역 발주

○  '15. 2~12  : 리플릿 및 문화달력 제작(월별)

작성자	과장 : 정헌재 ☎3615 팀장 : 이창훈 ☎2547 담당 : 구슬기 ☎2549

서울특별시 문화상 시상

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 시민상 운영조례 제2조(시상의 종류 및 인원)

○  사업기간 : 2015. 11~12

○  총사업비 : 35백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 : 0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(30%)	( %)	( %)	( %)	(100%)
공공 운영비	35												35

Ⅱ. 세부집행계획

※ 2015년 12월 문화상 시상식 개최 후 일괄 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  0%)

○  '15. 6 : 서울문화상 시상계획 수립

○  '15. 7~8 : 후보자 추천접수

○  '15. 9~11 : 공적심사위원회 심의 및 수상자 결정

○  '15. 12 : 시상식 개최

작성자	과장 : 정헌재 ☎3615 팀장 : 이창훈 ☎2547 담당 : 이우종 ☎2548

문화도시 서울 추진

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방재정법 제20조 자치사무에 관한 경비 등

○  사업기간 : 2015. 11~12

○  총사업비 : 290백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 : 168백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	290 (100%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	24 (8.2%)	26 (8.9%)
사무관리비	290	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26

Ⅱ. 세부집행계획

○ 문화도시플랜 수립 관련 시민공청회(’15.5) 및 기타 자문회의 등  추진

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 1.~12 : 사업별 수시배정받아 추진

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 강 석 ☎2512 담당 : 강이랑 ☎2518

기본경비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방재정법 제20조 자치사무에 관한 경비

○  사업기간 : 2015. 1.1 ~ 12.31

○  총사업비 : 443백만원 중 사무관리비 69백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 40백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	70 (100%)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
사무관리비	70	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  매월 초 균등액 정기배정 받아 수시 발생되는 경비 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  58%)

○  '15. 1.~12 : 부서사무운영 소모품 및 물품구입 등

작성자	과장 : 정헌재 ☎2510 팀장 : 강 석 ☎2512 담당 : 강이랑 ☎2518

1. 통합문화이용권 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 문화예술진흥법 제15조의4(문화이용권의지급및관리)

- 2015년 통합문화이용권 사업지침(문화체육관광부, 2015.1.7)

○  사업기간 : ‘15. 1월 ~ 12월

○  총사업비 : 11,979백만원('15년 : 11,979백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 8,206백만원(68.5%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	11,979 (100%)	( %)	140 (1.1%)	3,736 (31.2%)	400 (3.3%)	3,070 (25.7%)	860 (7.2%)	940 (7.8%)	800 (6.7%)	800 (6.7%)	800 (6.7%)	433 (3.6%)	( %)
민간경상보 조	11,979		140	3,736	400	3,070	860	940	800	800	800	433

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 문화체육관광부 문화여가정책과-42(2015.1.6.)「2015년 통합문화이용권 사업 예산 확정 통보」에 따라 국비가 당초 가내시 금액(11,979백만원)보다 823백만원 증액되어 시비매칭액 289,700천원 부족

○ 시비 부족분에 대해서는 추가경정예산 편성 또는 타 사업 잔여예산 전용 후 지출 예정

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 1. 6 : 기본계획수립

○  '15. 1. 20 : 주관처 협약체결

○  '15. 2. 9 : 카드발급 및 사용시작

○  '15. 2. 16 : 주관처 운영비 1차 교부 (1.1%)

○  '15. 3. 9 : 카드 사업비 1차 교부 (32.3%)

○  '15. 4월 : 카드 사업비 2차 교부 (35.6%)

○  '15. 5월 : 카드 사업비 3차 교부 (61.3%)

○  '15. 6월 : 카드 사업비 4차 교부 (68.5%)

○  '15. 7월 : 주관처 운영비 2차 및 카드 사업비 5차 교부 (76.3%)

○  '15. 8월 : 카드 사업비 6차 교부 (83%)

○  '15. 9월 : 카드 사업비 7차 교부 (89.7%)

○  '15. 10월 :  카드 사업비 8차 교부 (96.4%)

○  '15. 11월 :  카드 사업비 9차 교부 (100%)

○  '15. 11. 30 : 카드사용 종료

○  '15. 12월 : 사업종료 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁 ☎2564 담당 : 최우석 ☎2566

2. 시의 도시 서울프로젝트

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 「문화예술진흥법」제3조(시책과 권장)

- 시의 도시 서울 프로젝트 추진계획(시장방침 202호, ’13. 7. 7)

○  사업기간 : 2015. 1~12월

○  총사업비 : 298,500천원(사무관리비)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 223.5백만원(75%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	298.5 (100%)	20 (6.7%)	0 (0%)	65 (21.8%)	113.5 (38%)	15 (5%)	10 (3.3%)	65 (21.8%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (3.4%)	0 (0%)	0 (0%)
사무관리비	298.5	20	0	65	113.5	15	10	65	-	-	10	-	-

※ 원인행위액 기준

Ⅱ. 세부집행계획(※원인행위 기준)

○ 시 항아리 설치‧운영	2015. 1

○ 시의 뿌리를 찾는 문학기행 운영	2015. 3

○ 현대시 전시회 개최	2015. 3

- 용역계약 체결	2015. 3

- 대관계약 체결	2015. 3

○ 시인학교 운영	2015. 4

○ 시가 있는 카페 운영	2015. 4

○ 시조의 보급 및 교육 추진	2015. 4

○ 시 낭독 공감 운영	2015. 4

○ 시인 모교 방문 시 읽어주기 추진	2015. 4

○ 서울 문학지도 제작‧보급	2015. 4

○ 서울시내 버스 아름다운 시 문장 설치	2015. 5

○ 청소년 시인캠프 운영	2015. 6

○ 지하철 승강장안전문 시 작품 설치	2015. 7

○ 시민과 함께하는 ‘시의 날’ 개최	2015.10

○ 각 사업 결과보고	~ 2015.12

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15. 1.23 : 2015 시 항아리 설치‧운영을 위한 용역계약 및 두루마리 제작구매

○  '15. 2. 9 : 2015 시의 도시 서울 프로젝트 추진계획 수립

○  '15. 2.13 : 현대시 전시회 개최 추진

○  '15. 2.24 : 시의 뿌리를 찾는 문학기행 추진

○  '15. 3~10월 : 기타 세부사업 추진

○ ~'15. 12월 : 정산 및 결과보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 문화진흥팀장 : 장철민 ☎2559 담당 : 이훈영 ☎2561

3. 문화예술공연진흥

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제3조

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

○  총사업비 : 37백만원('15년 : 37백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 24백만원(64.8%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	37 (100%)	3 (8.1%)	6 (16.2%)	6 (16.2%)	3 (8.1%)	3 (8.1%)	3 (8.1%)	2 (5.4%)	2 (5.4%)	3 (8.1%)	2 (5.5%)	2 (5.4%)	2 (5.4%)
사무관리비	37	3	6	6	3	3	3	2	2	3	2	2	2

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

※ 기수립된 기본계획 외에 전문가의견, 관계기관의견, 주민의견 수렴 등을 반영 하고 변화된 사업여건을 고려하여 작성

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 60%)

○  '15. 1. 1 : 문화예술공연진흥 사업 추진계획 수립

○  '15. 1~12 : 각종회의 개최 등 수당 지급

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 예술정책팀장 : 정경숙☎2552 담당 : 허준 ☎2554

4. 템플스테이 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시 관광사업 보조금 지급조례 제3조

○  사업기간 : 2015.3~12

○ '15년 예산 : 850백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 504백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	850 (100%)	0 ( 0 %)	0 ( 0 %)	0 ( 0 %)	252 (29.6%)	126 (14.8%)	126 (14.8%)	106 (12.5%)	105 (12.4%)	55 (6.5%)	35 (4.1%)	35 (4.1%)	10 (1.2%)
민간경상사업보조	495	0	0	0	100	75	75	55	55	55	35	35	10
민간자본사업보조	350	0	0	0	150	50	50	50	50	0	0	0	0
사무관리비	5	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 보조금 심사 후, 운영비는 월별 교부(민간경상사업보조), 시설개선비는 선금 50% 지급 후, 공사완료 및 정산 후 잔액지급(민간자본사업보조)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 60%)

○  '15.2  : 기본계획 수립

○  '15.3  : 사업계획서 수합

○  '15.4  : 보조금심사

○  '15.4~12 : 사업비 교부 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 종무팀장 : 김영미 ☎2575 담당 : 김도형 ☎2577

5. 지방문화원 육성지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방문화원진흥법 제3조(지방문화원의 육성 등) 및 제15조(경비의 보조 등)

○  위    치 : 서울시문화원연합회(종로구 숭인동 1385), 25개 지방문화원

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

○  총사업비 : 1,314백만원('15년 : 1,314백만원백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 676백만원(51%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,314 (100%)	( %)	16 (1.2%)	276 (21%)	38 (2.9%)	277 (21.1%)	55 (4.2%)	45 (3.4%)	276 (21%)	20 (1.5%)	34 (2.6%)	277 (21.1%)	( %)
민간경상사업보조	144				22		55	29		20	18
민간단체법정운영비보조	64		16		16			16			16
자치단체경상보조금	1,106			276		277			276			277

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 서울시문화원연합회 운영비, 자치단체자본보조	2015. 2~10(분기별 교부)

○ 서울시문화원연합회 사업비 교부(『서울문화』발간 등)	2015. 3

○ 서울시문화원연합회 사업비 교부(국악·무용 경연대회 등)	2015. 4

○ 서울시문화원연합회 사업비 교부(서울문화가족 한마당큰잔치 등)	2015. 5

○ 서울시문화원연합회 사업비 교부(청소년 사생대회 등)	2015. 6

○ 서울시문화원연합회 사업비 교부(서예·사군자 경연대회 등)	2015. 7~10

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 51%)

○  '15. 2월 : 2015 지방문화원 육성·지원 계획 수립

○  '15. 2~11월 : 분기별, 월별 보조금 교부

○  '15. 12월 : 사업평가 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 문화팀장팀장 : 장철민 ☎2559 담당 : 이훈영 ☎2561

6. 공연예술 창작활성화 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- ｢공연법」제10조(공연자 지원), ｢문화예술진흥법｣ 제18조(문화예술진흥기금의 용도)

- 2015년도 지역협력형사업 세부 지침(한국문화예술위원회, ’14.11.27)

○  사업기간 : 2015. 1~12월

○  총사업비 : 3,724백만원(국비:시비=1:1)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 3,724백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	3,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	2,606 (70.0%)	0 (0%)	1,118 (30.0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
민간경상사업보조	3,724	-	-	2,606	-	1,118	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 1차 보조금 지급(70%)	2015. 3

○ 2차 보조금 지급(30%)	2015. 5

○ 정산 및 결과보고	2016. 3

※ ‘지방자치단체 세출예산 집행기준’에 의거, 민간경상사업보조는 월별 교부가 원칙이나, 2015년 지역문화예술지원 (지역협력형)사업 문예진흥기금(보조금) 교부 신청 안내(한국문화예술위원회 지역문화부-197, ’15.2.23)에 의거, 보조금 중 국비매칭분 70% 교부시점(3.10)에 시비매칭분 함께 교부

※  보조금의 30%는 차후 국비매칭분 30% 교부시점(5~6월 예정)에 지급예정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '14.12.10 : 2015년 공연예술창작활성화지원사업 기본계획 수립

○  '14.12.29 : (재)서울문화재단과 협약 체결

○  '15. 1.16 ~ 2.27 : 지원사업 심사 진행

- 1차 행정심사 : 1.16 ~ 1.21

- 2차 서류심사 : 1.22 ~ 2.24

- 3차 심층심사 : 2. 3 ~ 2.27

○  '15. 3. 6  : 최종선정자 발표

○  '15. 3.18 ~ 3.20 : 선정자 간담회

○  '15. 4월 ~: 사업 진행(공연작품 발표 등)

○  '16. 3월   : 정산 및 결과보고

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  시비매칭분 조기집행 필요

- 지역협력형사업 세부 지침 등에 의하면 본 사업은 1월부터 12월까지 상시진행되나,

- 국비매칭분 교부시점인 3월 경이 되어야 전체사업비의 70%를 교부하여, 사업 수행기관((재)서울문화재단)의 경우, 1월~3월 심사준비 및 진행 시 소요되는 비용을 충당하기 어려움

- 1월~3월 사업비용 시비매칭분으로 조기 집행하여 인건비 등 비용 충당할 수 있도록 조치 필요

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 문화진흥팀장 : 장철민 ☎2559 담당 : 김서현☎2563

7. 사랑티켓 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 복권및복권기금법 제23조, 문화예술진흥법 제3조 및 제39조

- 2015년 사랑티켓 사업 기본계획 및 사업안내(문화체육관광부 ’15. 1)

○  사업기간 : ‘15. 1월 ~ 12월

○  총사업비 : 800백만원('15년 : 800백만원)

○  추진방식 : 민간경상보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  500백만원( 62.5%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	800 (100%)	0 ( 0%)	0 ( %)	70 (8.7%)	180 (22.5%)	150 (18.8%)	100 (12.5%)	60 ( 7.5%)	60 ( 7.5%)	60 ( 7.5%)	60 ( 7.5%)	60 ( 7.5%)	0 ( 0%)
민간경상사업보조	800	0	0	70	180	150	100	60	60	60	60	60	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 해당 사항 없음

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 1. 21 : 추진계획 수립

○  '15. 1. 22 : 주관처 협약체결

○  '15. 3. 2 : 1차 사업비 교부 (8.7%)

○  '15. 4월 : 2차 사업비 교부 (31.2%)

○  '15. 5월 : 3차 사업비 교부 (50%)

○  '15. 6월 : 4차 사업비 교부 (62.5%)

○  '15. 7월 : 5차 사업비 교부 (70%)

○  '15. 8월 : 6차 사업비 교부 (77.5%)

○  '15. 9월 : 7차 사업비 교부 (85%)

○  '15. 10월 : 8차 운영비 교부 (92.5%)

○  '15. 11월 : 9차 운영비 교부 (100%)

○  '15. 12월 : 사랑티켓 사업 종료

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁 ☎2564 담당 : 최우석 ☎2566

8. 지역특성 문화사업 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제3조, 서울특별시 문화도시 기본조례

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

○  총사업비 : 2,000백만원('15년 2,000백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  940백만원( 47%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,000 (100%)	( %)	( %)	840 (42%)	100 (5%)	( %)	( %)	1,060 (53%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	2,000			840	100			1,060

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 「‘15년 자치구 대표축제 및 지역특성 문화사업 지원계획」, 「’15년 자치구 대표축제 지원 및 지역특성문화사업 선정 결과」에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 47%)

○  '15. 1.11 : ’15년 자치구 대표축제 및 지역특성 문화사업 지원계획 수립

○  '15. 1.28 : 선정심사위원회 개최

○  '15. 2~4 : 상반기 자치구 대표축제 및 지역특성 문화사업 지원

○  '15. 7 ~ : 하반기 자치구 대표축제 및 지역특성 문화사업 지원

○  '15. 12 : 정산 및 결과 보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기 ☎2569 담당 : 노장현 ☎2574

9. 문학의 집 서울 운영 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2001.6.13.(구(舊) 안기부공관 활용계획, 시장방침 제666호), 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장), 제14조(문화산업의 육성･지원), 제39조(국고보조)

○  위    치 : 서울시 중구 예장동 20-2(퇴계로 26길 65) 외 3필지

○  시설규모 (※ 재산관리관 : 문화예술과)

구 분	대지(㎡)	건물(㎡)	시설규모	최초 사용허가일	연간 임대료 (단위 : 천원)	준공일	비고
계	1,794.2	1,088.33			60,428
본관(2-20)	793.7	491.94	지하1층/지상2층	2001.7.12	26,972	1975. 8.28	3년 마다 재계약 (사용허가)
산림문학관 (7, 7-15)	680.5	596.39	지상2층	2005.11.5(토지)	33,456	2005.10.31
주차장(2-18)	320.0			2004.6.15

※ 산림문학관 건물은 산림청과 유한킴벌리의 예산지원으로 (사)자연을 사랑하는 문학의 집·서울
명의로 건립 후 市에 기부채납(2005년)하여 20년간 무상사용

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

○  총사업비 : 212백만원('15년 : 212백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 112백만원(53%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	212 (100%)	( %)	( %)	7 (3.3%)	25 (11.8%)	40 (18.9%)	40 (18.9%)	20 (9.4%)	20 (9.4%)	20 (9.4%)	20 (9.4%)	20 (9.5%)	( %)
민간경상사업보조				7	25	40	40	20	20	20	20	20

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 1차 보조금 교부(수요문학광장 등)	2015. 3

○ 2차 보조금 교부(자연사랑문학제 등)	2015. 4

○ 3차 보조금 교부(문학청소년축제 등)	2015. 5

○ 4차 보조금 교부(광복70년, 문인극 공연 등)	2015. 6

○ 5차 보조금 교부(신작가곡음악회 등)	2015. 7

○ 6차 보조금 교부(우리동네 이야기 공모 등)	2015. 8

○ 7차 보조금 교부(시민시낭송경연대회 등)	2015. 9

○ 8, 9차 보조금 교부(기획전시 등)	2015. 10~11

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 53%)

○  '15. 3월 : 2015 문학의 집·서울 보조금 지원계획

○  '15. 3~11월: 월별 보조금 교부

○  '15. 12월 : 사업평가 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 문화진흥팀장 : 장철민 ☎2559 담당 : 이훈영☎2561

10. 전통사찰 보수･정비 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제19조(보조금)

- 2015년도 전통사찰 보수·방재사업 시행지침(문화체육관광부)

○  사업기간 : 2015. 3 ~ 12

○  '15년 예산 : 1,774백만원 (국비 1,183백만원, 시비 591백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,774백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,774 (100%)	( %)	( %)	( %)	1,774 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	1,774				1,774

Ⅱ. 세부집행계획

○ 국비 매칭사업으로 국비 교부 완료되면, 각 자치구로 교부 예정

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 3.16	: 국고보조금 교부 신청

○  '15. 3.4주	: 지원계획 수립

○  '15. 3.5주	: 국고보조금 세입조치 의뢰 및 간주처리

○  '15. 4.1주	: 자치구 보조금 교부 (전액 교부)

○  '15. 4~12월	: 사업시행

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 종무팀장 : 김영미 ☎2575 담당 : 윤영은 ☎2576

11. 공연장상주단체 육성지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- ｢공연법」제10조(공연자 지원), ｢문화예술진흥법｣ 제18조(문화예술진흥기금의 용도)

- 2015년도 지역협력형사업 세부 지침(한국문화예술위원회, ’14.11.27)

○  사업기간 : 2015. 1~12월

○  총사업비 : 2,966백만원(국비:시비=1:1)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 2,966백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,966 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	2,076 (70%)	0 (0%)	890 (30%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
민간경상사업보조	2,966	-	-	2,076	-	890	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 1차 보조금 지급(70%)	2015. 3

○ 2차 보조금 지급(30%)	2015. 5

○ 정산 및 결과보고	2016. 3

※ ‘지방자치단체 세출예산 집행기준’에 의거, 민간경상사업보조는 월별 교부가 원칙이나, 2015년 지역문화예술지원 (지역협력형)사업 문예진흥기금(보조금) 교부 신청 안내(한국문화예술위원회 지역문화부-197, ’15.2.23)에 의거, 보조금 중 국비매칭분 70% 교부시점(3.10)에 시비매칭분 함께 교부

※  보조금의 30%는 차후 국비매칭분 30% 교부시점(5~6월 예정)에 지급예정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15. 2.13  : 2015년 공연장 상주단체 육성지원사업 기본계획 수립

○  '15. 2.16  : (재)서울문화재단과 협약 체결

○  '15. 3.16 ~ 3.17 : 2014년 성과 평가 및 2015년 계획 평가 진행

- ’14년도부터 진행된 연속지원 사업으로 기 지원단체 ’15년도 지속지원여부 결정 및 지원금 조정

○  '15. 3.20  : 최종선정자 발표

○  '15. 3월말 : 선정자 간담회

○  '15. 4월 ~: 사업 진행

○  '16. 3월   : 정산 및 결과보고

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  시비매칭분 조기집행 필요

- 지역협력형사업 세부 지침 등에 의하면 본 사업은 1월부터 12월까지 상시진행되나,

- 국비매칭분 교부시점인 3월 경이 되어야 전체사업비의 70%를 교부하여, 사업 수행기관((재)서울문화재단)의 경우, 1월~3월 심사준비 및 진행 시 소요되는 비용을 충당하기 어려움

- 1월~3월 사업비용 시비매칭분으로 조기 집행하여 인건비 등 비용 충당할 수 있도록 조치 필요

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 문화진흥팀장 : 장철민 ☎2559 담당 : 김서현☎2563

12. 마을미디어 활성화

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제3조

○  사업기간 : 2015. 1~12월

○  총사업비 : 715백만원('15년 : 715백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  550백만원(76.9%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	715 (100%)	( %)	( %)	( %)	340 (47.5%)	( %)	210 (29.4%)	( %)	165 (23.1%)	( %)	( %)	( %)	( %)
민간경상 사업보조	715				340		210		165

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15. 2. 6 : 2015 마을미디어 활성화 사업 추진계획 수립

○  '15. 2.25 : 마을미디어 활성화 사업 주관단체 공모

○  '15. 2.28 : 마을미디어 활성화 사업 협약체결

○  '15. 3~12월 : 마을미디어 활상화 사업 추진

○  '16. 2월 : 결과 및 정산 보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 예술정책팀장 : 정경숙 ☎2554 담당 : 이형복☎2556

13. 전통사찰 등 관광자원 조성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 서울특별시 전통문화 보존·관리 및 육성에 관한 조례 제5조(전통문화 보존·관리·육성 및 지원대상)

- 전통사찰발전종합계획 [시장방침 제381호, 문화예술과-17228(’13.12.22)]

○  사업기간 : 2015.3 ~ 12

○  '15년 예산 : 100백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 60백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	40 ( 40%)	20 (20%)	( %)	20 (20%)	( %)	20 (20%)	( %)	( %)
민간경상사업보조	100					40	20		20		20

Ⅱ. 세부집행계획

○ 공모를 통해 보조사업자 선정, 보조사업자의 보조금집행계획서 검토 후 월별 지급

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 4월 : 사업 추진계획 수립, 보조사업자 공모

○  '15. 5월 : 보조사업자 선정 및 협약체결

○  '15. 5~12월 : 사업 추진

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 종무팀장 : 김영미 ☎2575 담당 : 윤영은☎2576

14. 예술 창작환경 개선 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제3조

○  사업기간 : 2015. 1~12월

○  총사업비 : 766백만원('15년 : 766백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 430백만원(56.1%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	766 ( %)	( %)	( %)	( %)	330 (43.1%)	50 (6.5%)	50 (6.5%)	132 (17.2%)	51 (6.7%)	51 (6.7%)	51 (6.7%)	51 (6.6%)	( %)
민간경상사업보조	766				330	50	50	132	51	51	51	51

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15. 2. 6 : 2015 예술 창작환경 개선 지원사업 추진계획 수립

○  '15. 2~12 : 사업추진

○  '16. 1 : 사업결과 및 정산보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 예술정책팀장 : 정경숙 ☎2552 담당 : 허준☎2554

15. 국악 활성화 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제3조

○  사업기간 : 2015. 1~12월

○  총사업비 : 500백만원('15년 : 500백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  300백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	500 (100%)	( %)	( %)	( %)	100 (20%)	100 (20%)	100 (20%)	40 (8%)	40 (8%)	40 (8%)	40 (8%)	40 (8%)	( %)
민간경상사업보조	500				100	100	100	40	40	40	40	40

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15. 3.10 : 2015 국악활성화를 위한 세부사업 추진 계획

○  '15. 3~12 : 국악활성화 사업 추진

○  '16. 1 : 결과 및 정산보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 예술정책팀장 : 정경숙 ☎2552 담당 : 이형복☎2556

16. 토요한마당 상설무대 개선(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례, 서울특별시 보조금 관리조례

○  위    치 : 광진구 아차산 토요한마당

○  사업기간 : ’15. 2~12

○  총사업비 : 50백만원('15년 : 50백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 50백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50 (100%)	( %)	( %)	( %)	50 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	50				50

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15. 3월 : 보조금 교부 신청서 제출(자치구→시)

○  '15. 4월 : 보조금 교부(시→자치구)

○  '15.11월 : 결과 및 정산 보고(자치구→시)

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기 ☎2569 담당 : 한정환☎2570

17. 영등포문화원 시설개선(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방문화원진흥법 제3조(지방문화원의 육성 등),
서울특별시 주민참여예산제 운영조례, 서울특별시 보조금 관리조례

○  위    치 : 영등포구 신길로 275 영등포문화예술회관

○  규    모 : 연면적 3,356.83㎡(지하1층, 지상3층)

○  사업기간 : ‘15. 3 ~ 12월

○  총사업비 : 350백만원('15년 : 350백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  350백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	350 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조				350

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 영등포구 보조금 교부	2015. 3

○ 공사발주	2015. 4

○ 실시설계	2015. 5~6

○ 공사착공 및 준공	2015. 8~11

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 3월 : 시비 보조금 교부(시 → 영등포구)

○  '15. 4~7월 : 영등포구 사업진행(실시설계, 공사발주 등)

○  '15. 8~11월 : 공사 착공 및 준공

○  '15. 12월 : 시비 정산보고 등

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 문화진흥팀장 : 장철민 ☎2559 담당 : 이훈영☎2561

18. 동작 문화복지센터 시설보수 및 개선(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방문화원진흥법 제3조(지방문화원의 육성 등), 서울특별시 주민참여예산제 운영조례, 서울특별시 보조금 관리조례

○  위    치 : 동작구 상도2동 176-3

○  규    모 : 지상5층, 지하2층(연면적 : 9,944㎡)

○  사업기간 : ‘15. 3 ~ 12월

○  총사업비 : 150백만원('15년 : 150백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 150백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	150 (100%)	( %)	( %)	150 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	150			150

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 동작구 보조금 교부	2015. 3

○ 공사발주	2015. 4

○ 실시설계	2015. 5~6

○ 공사착공 및 준공	2015. 8~11

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 3월 : 시비 보조금 교부(시 → 동작구)

○  '15. 4~7월 : 동작구 사업진행(실시설계, 공사발주 등)

○  '15. 8~11월 : 공사 착공 및 준공

○  '15. 12월 : 시비 정산보고 등

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 문화진흥팀장 : 장철민 ☎2559 담당 : 이훈영☎2561

19. 교황청 세계공식 순례지 등재 지원 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시 관광사업 보조금 지급조례 제3조 제2항 제6호

○  사업기간 : 2015.3~12

○  '15년 예산 : 300백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  200백만원(66.6%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	100 (33.3%)	50 (16.7%)	50 (16.6%)	30 (10%)	20 (6.7%)	20 (6.7%)	20 (6.7%)	10 (3.3%)	0 (0%)
민간경상사업보조	300	0	0	0	100	50	50	30	20	20	20	10	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 사업계획서 검토 후, 사업추진 단계에 따라 월별로 교부(민간경상사업보조)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 67%)

○  '15.4 : 보조금 교부요청서 제출 및 기본계획 수립

○  '15.4~12 : 보조금 교부 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 종무팀장 : 김영미 ☎2575 담당 : 김도형☎2577

20. 재미난장(아트마켓) 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장)

○  사업기간 : 2015. 3~12월

○  총사업비 : 300백만원('15년 : 300백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원(300%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	( %)	( %)	300 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금금	300			300

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

※ 기수립된 기본계획 외에 전문가의견, 관계기관의견, 주민의견 수렴 등을 반영 하고 변화된 사업여건을 고려하여 작성

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.02.22 : 2015년 아트마켓 시비보조금 교부 신청(은평구→시)

○  '15.02.26 : 아트마켓 사업 시비보조금 지원 계획 수립

○  '15.03.16 : 아트마켓 사업 시비보조금 교부

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 예술정책팀장 : 정경숙 ☎2552 담당 : 허준☎2554

21. 서울세계불교센터 건립 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 서울특별시 전통문화 보존·관리 및 육성에 관한 조례 제6조(관광자원화 개발지원) 2호(관련 전시·박물관 건립사업)

- 서울시 관광사업보조금지급조례 제3조(보조금 지급대상 및 용도) 제2항 3호(전통관광자원 개발 및 지원사업)

○  위    치 : 서울특별시 중구 필동로1길 30 동국대학교 내

○  규    모 : 연면적 약 3,000평(지상 3층, 지하 3층)

○  사업기간 : 2015년 ~ 2018년

○  총사업비 : 26,195백만원('15년 : 250백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 250백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	250 (100%)	( %)	( %)	( %)	250 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단제자본보조	250				250

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구(중구) 보조금 교부 신청서 및 사업계획서 검토 후 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 3월 : 보조금 교부 신청서 접수 (중구 → 서울시)

○  '15. 4월 : 교부 신청서 검토 및 보조금 교부  (서울시 → 중구)

○  '15. 5월 : 사업시행 (타당성 조사 및 기본계획 용역)

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 종무팀장 : 김영미 ☎2575 담당 : 윤영은☎2576

22. 진관사 주변 환경정비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제19조(보조금)

- 서울특별시 전통문화 보존·관리 및 육성에 관한 조례 제5조(전통문화 보존·관리·육성 및 지원대상)

○  사업기간 : 2015. 3 ~ 12

○  '15년 예산 : 500백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 400백만원(80%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	500 (100%)	( %)	( %)	400 (80%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	100 (20%)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	500			400						100

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구(은평구) 보조금 교부 신청서 및 사업계획서 검토 후 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 3.3주	: 지원계획 수립

○  '15. 3.4주	: 자치구 보조금 교부 (80%)

○  '15. 3~8월 : 사업시행

○  '15. 9월	: 사업정산 및 잔여 보조금 교부 (20%)

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 종무팀장 : 김영미 ☎2575 담당 : 윤영은☎2576

23. 꿈꾸는 청춘예술대학 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 문화예술진흥법 제15조의3(문화소외계층의 문화예술복지 증진 시책 강구)

- 시장공약사항 : 예술가와 함께하는 나이야 물럿거라! 나도 예술가

○  사업기간 : ‘15. 2월 ~ 12월 (교육기간 : 4월 ~ 11월)

○  총사업비 : 439백만원('15년 : 439백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  285백만원(64.9)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	439 (100%)	( %)	220 (50.1%)	( %)	( %)	( %)	65 (14.8%)	( %)	154 (35.1%)	( %)	( %)	( %)	( %)
민 간 위탁금	439		220				65		154

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 1.14 : 추진계획 수립

○  '15. 1.21 : 지역주관처 협약체결

○  '15. 2.26 : 1차 운영비 교부(50%)

○  '15. 4월 : 교육시작

○  '15. 6월 : 2차 운영비 교부(65%)

○  '15. 8월 : 3차 운영비 교부(100%)

○  '15. 11월 : 교육종료

○  '15. 12월 : 사업종료 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 최우석☎2566

24. 사회문화예술교육 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술교육지원법 제21조(사회문화예술교육의 지원)

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12

○  총사업비 : 533백만원('15년 : 533백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 533백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	533 (100%)	( %)	266 (49.9%)	(%)	( %)	( %)	267 (50.1%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
민간경상보 조	533		266				267

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 문화체육관광부 문화예술교육과-423(2015.2.12.) 「2015년 문화예술교육에 관한 보조사업의 보조금 교부방법 통보」에 의거 반기별 교부

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1.7 : 기본계획 수립 및 협약체결

○  '15. 2 : 지원프로그램 선정(24건)

○  '15. 3 ~11 :  교육

○  '15. 12 : 사업 정산 및 결과보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 안현주☎2568

25. 서울문화예술교육지원센터 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술교육지원법 제10조(한국문화예술교육진흥원 설립 등)

○  사업기간 : 2015. 1~ 12.

○  총사업비 : 300백만원('15년 : 300백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	18 ( 6%)	( %)	132 ( 44%)	( %)	( %)	150 (50%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
민간위탁금	300	18		132			150

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 문화체육관광부 문화예술교육과-423(2015.2.12.) 「2015년 문화예술교육에 관한 보조사업의 보조금 교부방법 통보」에 의거 반기별 교부

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1.16 : 기본계획 수립 및 협약체결

○  '15. 2 ~ 11 : 센터 운영

○  '15. 12 : 사업 정산 및 결과보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 안현주☎2568

26. 저소득층 예술영재 교육

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술교육지원법 제21조(사회문화예술교육의 지원)

○  사업기간 : 2015. 2 ~ 2015. 12.

○  총사업비 : 500백만원('15년 : 500백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 325백만원(65%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	500 (100%)	( %)	( %)	( %)	( 31%)	( %)	(34%)	( %)	(35%)	( %)	( %)	( %)	( %)
민간위탁금	500				155		170		175

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 해당 사항 없음

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1~2  : 기본계획 수립 및 협약체결

○  '15. 3    : 계약심사 및 협약체결

○  '15. 4~11 : 교육진행

○  '15. 12 : 사업 정산 및 결과보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 안현주☎2568

27. 국악분야 예술강사 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 문화예술교육지원사업법 제6조(국가 및 지자체임무) 및 제11조(경비지원 및 보조)

- 2015년 국악분야 예술강사 지원사업 계획(문화체육관광부 방침, ’15. 1)

○  사업기간 : ‘15. 1월 ~ 12월

○  총사업비 : 780백만원('15년 : 780백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  468백만원( 60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	780 (100%)	( %)	( %)	195 ( 25%)	273 ( 35%)	( %)	( %)	195 ( 25%)	( %)	( %)	117 ( 15%)	( %)	( %)
민간경상보 조	780			195	273			195			117

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 문화체육관광부 문화예술교육과-423(2015.2.12.) 「2015년 문화예술교육에 관한 보조사업의 보조금 교부방법 통보」에 의거 분기별 교부

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 1. 26 : 추진계획 수립

○  '15. 2. 12 : 주관처 협약체결

○  '15. 3. 2 : 학교별 교육시작

○  '15. 3월 : 1차 사업비 교부(25%)

○  '15. 4월 : 2차 사업비 교부(60%)

○  '15. 7월 : 3차 사업비 교부(85%)

○  '15. 10월 : 4차 사업비 교부(100%)

○  '15. 12월 : 교육종료, 사업종료 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 최우석☎2566

28. 우리동네 예술학교

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술교육지원법 제21조(사회문화예술교육의 지원)

○  사업기간 : 2015. 2 ~ 2015. 12

○  총사업비 : 863백만원('15년 : 863백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 518백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	863 (100%)	( %)	( %)	( %)	259 (30.0%)	( %)	259 (30.0%)	( %)	345 (40.0%)	( %)	( %)	( %)	( %)
민간위탁금	863				259		259		345

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 해당 사항 없음

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 2  : 기본계획 수립 및 협약체결

○  '15. 3  : 교육운영기관 모집․선정

○  '15. 4~11 : 교육진행

○  '15. 12 : 사업 정산 및 결과보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 안현주☎2568

29. 시민 예술가 육성 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 문화예술교육지원법 제23조(지역 사회문화예술 활동 및 행사의 지원)

- 민선5기 시장 공약사항 2-6-8(지역 성인문화예술체육 동호회와 연계한  문화예술교육 지원)

○  사업기간 : ‘15. 2월 ~ 12월

○  총사업비 : 200백만원('15년 : 200백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  120백만원( 60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	200 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	100 ( 50%)	20 ( 10%)	20 ( 10%)	20 ( 10%)	20 ( 10%)	10 ( 5%)	10 ( 5%)	( %)
민간경상보조	200					100	20	20	20	20	10	10

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 해당사항 없음

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 1. 21 : 추진계획 수립

○  '15. 4. 6 ~ 4. 24 : 운영단체 선정공모

○  '15. 4. 28 : 제안서 평가위원회

○  '15. 4. 29 : 운영단체 선정

○  '15. 5월 : 1차 사업비 교부 (50%)

○  '15. 6월 : 2차 사업비 교부 (60%)

○  '15. 7월 : 3차 사업비 교부 (70%)

○  '15. 8월 : 4차 사업비 교부 (80%)

○  '15. 9월 : 5차 사업비 교부 (90%)

○  '15. 10월 : 6차 사업비 교부 (95%)

○  '15. 11월 : 7차 사업비 교부 (100%)

○  '15. 12월 : 사업종료 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 최우석☎2566

30. 꿈다락 토요문화학교

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 :

- 문화예술교육지원법 제21조(사회문화예술교육의 지원)

- 2015년 꿈다락 토요문화학교 운영사업「지역 연계 프로그램 운영」기본계획 (문화체육관광부 문화예술교육과-450, 2014.12.29)

○  사업기간 : ‘15. 1월 ~ 12월

○  총사업비 : 994백만원('15년 : 994백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  597백만원( 60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	994 (100%)	( %)	497 (50%)	( %)	( %)	100 (10.1%)	( %)	397 (39.9%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
민 간 위탁금	994		497			100		397

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 문화체육관광부 문화예술교육과-423(2015.2.12.) 「2015년 문화예술교육에 관한 보조사업의 보조금 교부방법 통보」에 의거 반기별 교부

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 1. 11 : 추진계획 수립

○  '15. 1. 19 : 주관처 협약체결

○  '15. 2. 12 : 운영단체 공모심사 선정

○  '15. 2. 26 : 1차 사업비 교부(50%)

○  '15. 3. 21 : 교육 프로그램 시작

○  '15. 5월 : 2차 사업비 교부(60%)

○  '15. 7월 : 3차 사업비 교부(100%)

○  '15. 11. 28 : 교육 프로그램 종료

○  '15. 12월 : 사업종료 및 정산

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 최우석☎2566

31. 서울시민 예술대학 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술교육지원법 제21조(사회문화예술교육의 지원), 평생교육법 제5조, 서울특별시 평생교육진흥에 관한 조례 제5조

○  사업기간 : 2015. 3 ~ 12

○  총사업비 : 110백만원('15년 : 110백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 66백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	120 (100%)	( %)	( %)	(30%)	36 ( 30)	( %)	36 (30%)	( %)	48 ( 40%)	( %)	( %)	( %)	( %)
민간경상보조	110				33		33		44
사무관리비	10				3		3		4

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 해당 사항 없음

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 3  : 기본계획 수립 및 협약체결

○  '15. 4 ~ 11 : 사업추진

○  '15. 12 : 사업 정산 및 결과보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 안현주☎2568

32. 아동, 청소년 문화체험 지원(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술교육지원법 제6조, 제11조

○  위    치 : 박물관, 현장체험학습장, 전시회 등

○  규    모 : 총600명(40명 × 15회)

○  사업기간 : `15. 3. ~ 11.(기간 중 15회)

○  총사업비 : 30백만원('15년 : 30 백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 29백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	29 (100%)	( %)	( %)	9.7 (33.5%)	( %)	( %)	19.3 (66.5%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금금	29	-	-	9.7			19.3

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 오감깨우기! 토요생생체험 : 3월   –  9,700천원

○ 감성충전! 토요문화체험 : 6월    – 10,000천원

○ 가족과 함께하는 역사기행 : 6월  – 10,000천원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  32.51%)

○  ’15. 3.12 : 사업계획서 제출(광진구 → 시)

○  ’15. 3.23 : 1차 보조금 교부(시 → 광진구)

○  ’15. 6월   : 2차 보조금 교부(시 → 광진구)

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 시민문화팀장 : 이종혁☎2564 담당 : 이재석☎2567

33. 서울문화의 밤

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2008. 2.14. 문화국장 방침 67호

○  위    치 : 서울광장, 청계광장, 기타 문화프로그램 해당지역

○  규    모 : 참여인원 약 8만명

○  사업기간 : 2015. 8. 28~8.29(2일간)

○  총사업비 : 5백만원('15년 : 5백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 2.9백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	5 (100%)	( %)	( %)	1.4 (28%)	1.5 (30%)	( %)	( %)	( %)	2.1 (42%)	( %)	( %)	( %)	( %)
사무관리비	5			1.4	1.5				1.1

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

※ 자문회의 및 제안서 평가위원회 개최시 참석 수당 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  31%)

○  '15.03 : 기본계획 수립

○  '15.04 : 서울문화의 밤 자문회의 개최

○  '15.08 : 세부추진계획 수립

○  '15.08 : 서울문화의 밤 행사 추진

○  '15.10 : 정산 및 결과 보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 한정환☎2573

34. 서울드럼페스티벌 개최

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울드럼페스티벌 개최

○  위    치 : 서울광장

○  규    모 : 관람객 35천명

○  사업기간 : 2015. 8. 7~ 8(2일간)

○  총사업비 : 400백만원('15년 :4백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  2.4백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	4 (100%)	( %)	( %)	0.8 (20%)	1.6 (40%)	( %)	( %)	( %)	1.6 (40%)	( %)	( %)	( %)	( %)
사무 관리비	4			0.8	1.6				1.6

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  40%)

○  '15.03 : 기본계획 수립

○  '15.04 : 서울드럼페스티벌 자문회의 개최

○  '15.08 : 세부추진계획 수립

○  '15.08 : 서울드럼페스티벌 행사 추진

○  '15.10 : 정산 및 결과 보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 장경진☎2571

35. 서울 세계불꽃축제 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장)

○  위    치 : 여의도 한강공원

○  규    모 : 관람객 100만명

○  사업기간 : 2015. 10. 3(토)

○  총사업비 : 130백만원('15년 : 130백만원)

○  추진방식 : 한강사업본부, 영등포구청 재배정

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	130 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	130 (100%)	( %)	( %)	( %)
사무 관리비	50									50
자치단체경상 보조금	80									80

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당사항 없음

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  10%)

○  '15.04.: 관계기관 회의 참석

○  '15.09.: 서울불꽃축제 지원계획 수립 및 예산 재배정, 자치구 교부

○  '15.10.: 서울불꽃축제 개최

○  '15.11.: 결과 및 정산보고

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 축제기간(10월) 중 안전 및 청소관리를 위한 예산으로 조기집행 불가

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 한정환☎2573

36. 국악한마당

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015 국악한마당 개최

○  위    치 : 남산 한옥마을

○  규    모 : 참여인원 12만명

○  사업기간 : 2015. 10. 09~10.11

○  총사업비 : 150백만원('15년 : 1.5백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0.87만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1.5 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	0.9 (60%)	( %)	( %)	( %)	( %)	0.6 (40%)	( %)	( %)
사무 관리비	1.5					0.9					0.6

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○  '15.05.: 국악한마당 기본계획 수립

○  '15.05.: 대행업체 선정

○  '15.09.: 세부추진계획 수립

○  '15.10.: 국악한마당 개최

○  '15.12.: 결과 및 정산보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 장경진☎2571

37. 하이서울페스티벌

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 시장공약사항(공약번호 7-2-7)

○  사업기간 : 2015. 10. 1 ~ 10. 4

○  총사업비 : 14,000천원('15년 : 1,400천원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 8,120천원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	14 (100%)	( %)	( %)	( %)	2 (14%)	1 (7%)	5.2 (37%)	( %)	( %)	( %)	5.8 (41%)	( %)	( %)
사무 관리비	14	-	-		2	1	5.2				5.8

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 제안서 평가위원회 참석수당, 축제사무국 운영비 집행 및 축제 아카이브 구축을 위한 홍보물 제작비, 축제기간 중 상황실 구축 및 운영비용 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  58%)

○  '15. 3.    : 기본계획 수립

○  '15. 4.    : 대행업체 선정

○  '15. 9.    : 세부추진계획 수립

○  '15.10.    : 축제 개최

○  '15.12.    : 정산 및 결과 보고

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

38. 수륙대재 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015. 8.24 ~ 10.11

○  총사업비 : 100백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 100백만원( 100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	100						100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 6.  : 보조금 교부(100백만원)

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

39. 서울동화축제 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015. 4.24 ~ 4.27

○  총사업비 : 300백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	( %)	( %)	300 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	300			300

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15. 3.    : 보조금 교부완료

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

40. 한지문화제 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015.10월중

○  총사업비 : 150백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 150백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	150 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	150 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	150						150

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0 %)

○  '15.6.  : 보조금 교부(150백만원)

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

41. 4.19문화제 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015. 4.18 ~ 4.20

○  총사업비 : 300백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	( %)	( %)	300 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	300			300

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0 %)

○  '15. 3. : 보조금 교부완료

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

42. 세계거리 춤축제 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015.10.10 ~ 10.11

○  총사업비 : 100백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 100 백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	100						100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 6. : 보조금 교부(100백만원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 하반기 추진축제로 조기집행 불가

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

43. 한성백제문화제 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015.10. 1 ~ 10. 4

○  총사업비 : 300백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원(  0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	300 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	300						300

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정률 100%)

○  '15. 6. : 보조금 교부(300백만원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 하반기 추진축제로 조기집행 불가

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

44. 세계문자 심포지아 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015.10.23 ~ 11. 1

○  총사업비 : 250백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 250백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	250 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	250 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	250						250

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정률 0%)

○  '15. 6. : 보조금 교부(250백만원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 하반기 추진축제로 조기집행 불가

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

45. 선사문화축제 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015.10. 9 ~ 10.11

○  총사업비 : 100백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 100백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금	100						100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 6. : 보조금 교부(100백만원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 하반기 추진축제로 조기집행 불가

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

46. 노량진 수산시장 도심속 바다축제 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울특별시 문화도시 기본조례」제26조(민간축제의 지원)

○  사업기간 : 2015.10. 3 ~ 10. 4

○  총사업비 : 100백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 100백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조금							100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15년 자치단체경상보조금사업 지원계획에 의거 예산집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0 %)

○  '15. 6. : 보조금 교부(100백만원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 하반기 추진축제로 조기집행 불가

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 축제진흥팀장 : 박진기☎2569 담당 : 노장현☎2574

47. 기본경비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 세출예산집행기준, 지방재정법

○  사업기간 : 2015. 1~12

○  총사업비 : 36백만원('15년 : 36백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 21백만원(58.3%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	36 (100%)	3 (8.3%)	4 (10.3%)	3 (8.3%)	4 (10.3%)	3 (8.3%)	4 (10.3%)	2 (5.6%)	3 (8.3%)	2 (5.6%)	3 (8.3%)	2 (5.6%)	3 (8.4%)
사무관리비	36	3	4	3	4	3	4	2	3	2	3	2	3

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 : 해당 없음

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15.01~12 : 부서사무운영 소모품 및 물품구입 등

작성자	문화예술과장 : 김혜정 ☎2550 예술정책팀장 : 정경숙☎2552 담당 : 허준☎2554

문화재 긴급 보수

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제51조, 서울특별시문화재보호조례 제31조(보조금)

○  사업내용 : 시 지정문화재 470개 문화재 보수

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 211백만원('15년 :146백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 122백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	211 (100%)	0	0	0	0	0	0	70.3 ( 33.3%)	70.3 (33.3%)	0	70.4 (33.4%)	0	0
시설비	211	0	0	0	0	0	0	70.3	70.3	0	70.4	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.07월 : 긴급보수비 3사분기 예산 재배정

○  '15.10월 :  긴급보수비 4사분기 예산 재배정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○  '15.07월 : 긴급보수 방침

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  긴급보수는 태풍 등이 발생하여 문화재 보수를 하는 사업으로 하반기에 에산이 집중됨(상반기 집행불가 예상됨)

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 조중원 ☎2623

문화유적지 표석 설치

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방자치법 시행령 제8조(지방자체단체의 종류별 사무)

표석 정비 가이드라인(2014.4.9.시행)

○  위    치 : 서울시 전역(320개)

○  규    모 : 문헌조사 및 문안 작성, 표석 자료집 발간, 훼손 표석 보수

○  사업기간 : 2015.1월~12월

○  총사업비 : 59백만원('15년 : 59백만원)

○  추진방식 : 자체 집행 및 자치구 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 6백만원(10%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	59 (100 %)	0	0	0	0	0	6 (10%)	0	0	3 ( 5%)	10 (17%)	20 (34%)	20 ( 34%)
사무관리비	29	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	20
자치단체자본보조	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업집행절차 : 표석 정비 신청(제안) → 타당성 검토 → 문화재위원회 심의                    → 자치구 및 이해관계자 의견 청취 → 표석 정비 사업대상                    결정 → 시비 보조금 예산 교부 → 사업시행(자치구)

Ⅲ. '15년 추진일정

○ ‘15.1~12월 : 유적지 사료조사 및 표석문안 작성

○ ‘15.1~12월 : 훼손 표석 정비

○ ‘15.1~12월 : 표석사료집 발간

Ⅳ. 애로사항

○ 표석관련 사료조사 및 문안작성에 신중한 검토가 필요하여 조기집행 목표 달성이 어려움

작성자	과장 : 황요한 ☎2133-2611 문화재연구팀장 : 김수정 ☎2636 담당 : 김용수 ☎2637

국가지정문화재 보수

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제51조(보조금), 국가재정법 제37조(총액계상)

○  사업내용 : 문화재 수리 및 기반시설 보수정비, 발굴조사, 주변정비사업, 토지매입, 방염제도포 등

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 13,962백만원('15년:13,923백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 13,280백만원(95%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	13,962 (100%)	0	0	13,280 (95%)	0	0	0	282 (2%)	0	0	0	400 (3%)	0
시설비	439	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	400	0
자치단체자본보조	13,523	0	0	13,241	0	0	0	282	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.03월 : 국가지정문화재 1사분기 예산 교부

○  '15.07월 : 국가지정문화재 3사분기 예산 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 95%)

○  '15.04월 : 문화재 보수정비 기본 및 실시설계

○  '15.07월 : 문화재보수정비 공사실시

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 유현수☎2626

문화재 안내판 신설 정비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재 안내판 디자인개선 추진계획(시장방침 제60호, ’08.2.19)

○  사업내용 : 문화재안내판 18개, 방향안내(사설안내)표지판 24개

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 157백만원('15년 :157백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 17백만원(11%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	157 (100%)	0	0	0	7 (5%)	10 (6%)	0	0	140 (89%)	0	0	0	0
사무관리비	157	0	0	0	7	10	0	0	140	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.05월 : 문화재 안내판 문안작성 및 방향안내표지판 재배정

○  '15.08월 : 문화재 안내판 설치 완료

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 11%)

○  '15.04.08 : 문화재 안내판 수요조사 및 설치계획 수립

○  '15.05.04 : 문화재 안내판 문안작성 및 방향안내판 사업예산 재배정

○  '15.08.28 : 문화재 안내판 설치

작성자	과장 : 황요한 ☎2610 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 김동천 ☎2624

풍납토성 복원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제34조(관리단체에 의한 관리) 및 제51조(보조금)

○  사업내용 : 풍납토성내 사적지 매입 등

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 55,830백만원('15년:30,000백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 15,000백만원(27%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	55,830 (100%)	5,000 (9%)	0	0	0	10,000 (18%)	2,330 (4%)	0	0	38,500 (69%)	0	0	0
시설비	55,810	5,000	0	0	0	10,000	2,310	0	0	38,500	0	0	0
감리비	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.01월 : 문화재 지킴이 1사분기 예산 재배정

○  '15.05월 : 문화재 지킴이 2사분기 예산 재배정

○  '15.09월 : 문화재 지킴이 3사분기 예산 재배정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 27%)

○  '15.01월 : 전년도 소규모 주택부지 토지보상 잔액금 지급

○  '15.05월 : 2015년 소규모 주택부지 토지보상금 지급

○  '15.06월 : 역사문화공원조성 공사비 지급

○  '15.09월 : 삼표레미콘부지 토지보상금 지급

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 유현수☎2626

박물관 활성화 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 박물관 및 미술관 진흥법 제24조

○  위    치 :  -

○  규    모 :  -

○  사업기간 : 2015.1.~12.

○  총사업비 : 1,194백만원('15년 : 1,194백만원)

○  추진방식 : 민간경상자본보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 656백만원( 58 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,194 (100%)	0	0	20 (2%)	40 (6%)	296 (28%)	300 (58%)	200 (70%)	100 (80%)	80 (88%)	80 (96%)	20 (98%)	20 (100%)
보조금	1,194	0	0	20	40	296	300	200	100	80	80	20	20

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  지원 대상 박물관의 보조금 신청에 따라 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○  '15.03. : 기본계획 수립

○  '15.03.~12. : 보조금지원

작성자	과장 : 안중호 ☎4181 팀장 : 김현준 ☎4183 담당 : 이상훈 ☎4185

시지정문화재 보수

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법제51조, 서울특별시문화재보호조례 제31조(보조금)

○  사업내용 : 시 지정문화재 470개 문화재 보수

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 3,460백만원('15년 : 3,460백만원)

○  추진방식 : 자본보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 2,006백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	3,460 (100%)	0	830 (24%)	0	1,315 (38%)	0	0	0	1,315 (38%)	0	0	0	0
시설비	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자본보조	2630	0	0	0	1,315	0	0	0	1,315	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.04월 : 문화재 보수 2사분기 예산 재배정

○  '15.08월 : 문화재 보수  3사분기 예산 재배정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 24%)

○  '15.03월 : 시 지정문화재 보수대상 조사(1차)

○  '15.07월 : 시 지정문화재 보수대상 조사(2차)

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 조중원☎2623

종묘광장 정비

<일반회계>

Ⅰ. 사업개요

○ 사업근거 : 종묘광장 정비대책(서울시장방침 제220호 ’07.04.26)

○ 위    치 : 종로구 훈정동 2번지 일대

○ 규    모 : 34,600㎡ (도시계획시설 : 광장)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2016.12

○ 총사업비 : 7,000백만원('15년 200백만원)

○ 추진방식 : 재배정(종로구)

○ 예산집행 계획 : 상반기 목표액 1440백만원(72%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,000 (100%)	0	0	0	200 (10%)	200 (10%)	1,088 (54%)	0	512 (26%)	0	0	0	0
시설비	0	0	0	0	200	200	1040	0	480	0	0	0	0
감리비	0	0	0	0	0	0	48	0	32	0	0	0	0
시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 4월 : 조경공사 1차 기성금 지급(2억)

○ '15. 5월 : 조경공사 2차 기성금 지급(2억)

○ '15. 6월

- 조경공사 준공금 지급(2억)

- 문화재․전기․감리 1차 기성금 지급(8.88억)

○ '15. 8월 : 문화재․전기․감리 준공금 지급 (5.12억)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율72%)

○ '15. 3월 : 사업비 교부

○ '15. 4월

- 기술지도위원회 개최

- 전교 및 회생동천 석축쌓기, 어구석축 쌓기

○ '15. 6월 : 조경공사 완료 (동측 일부 수목이식 및 식재)

○ '15. 7월 : 어도 포장공사 완료

○ '15. 8월 : 준공검사

작성자	역사문화재과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 장청락 ☎2612 담당 : 황향선 ☎2613

문화재 방범방재시설 설치

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제14조, 서울시 문화재보호 조례 제7조

○  규    모 : 문화재 안전관리시스템 4자치구, 시설설치 10개 등

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 2,418백만원('15년 : 2,418백만원)

○  추진방식 : 자체추진 및 자치단체 교부

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,559백만원(64%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,418 (100%)	0	0	538 (22%)	0	8 (0.3%)	1,013 (42%)	0	0	0	829 (35%)	0	30 (1%)
사무관리비	16	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0
공공운영비	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
자치단체 경상보조	218	0	0	197	0	0	21	0	0	0	0	0	0
시설비	1,642	0	0	0	0	0	821	0	0	0	821	0	0
자치단체 자본보조	512	0	0	341	0	0	171	0	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.03.03 : 문화재 방범방재시설 설치사업 1차 교부(538백만원)

○  '15.06.08 : 문화재 방범방재시설 설치사업 2차 교부(138백만원)

○  '15.06.22 : 안전관리시스템 기성금 또는 선금 지급(821백만원)

○  '15.10.23 : 안전관리시스템 준공금 지급(821백만원)

○  '15.12.04 : 방화관리용역 및 전기안전점검 등 지급(30백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 64%)

○  '15.03.03 : 문화재 방범방재시설 설치사업 1차 교부(538백만원)

○  '15.04.20 : 수요조사 및 현장조사를 반영하여 문화재 안전관리시스템 사업계획 수립

○  '15.05.01 : 문화재 안전관리시스템 용역 조달청 계약의뢰

○  '15.06.08 : 문화재 방범방재시설 설치사업 2차 교부(138백만원)

○  '15.06.22 : 안전관리시스템 준공금 지급(821백만원)

○  '15.10.23 : 안전관리시스템 준공금 지급(821백만원)

○  '15.12.04 : 방화관리용역 및 전기안전점검 등 지급(30백만원)

작성자	과장 : 황요한 ☎2610 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 김동천 ☎2624

정부수반유적 복원 정비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제51조, 서울특별시 문화재보호조례 제31조, 정부수반유적 종합 보존․관리계획(’08.5.1 시장방침 222호)

○  규    모 : 정부수반유적 6개소

구 분	유 적 명	위 치	규 모	건립연대	소유자
사적 465호 ('05. 6. 13)	경 교 장	종로구 새문안로 29	대지 396㎡ 건물 1동(945㎡)	1938년	삼성생명
사적 497호 ('09. 4. 28)	이 화 장	종로구 이화장1길 32	대지 6,019㎡ 건물 7동(710㎡)	1934년	이 인 수
등록문화재 357호 ('07. 10. 1)	장면가옥	종로구 혜화로5길 53(명륜1가)	대지 403㎡ 건물 4동(165㎡)	1937년	종 로 구
사적 438호 ('02. 1. 29)	윤보선가옥	종로구 윤보선길 62	대지 4,667㎡ 건물 11동(962㎡)	1920~ 30년대	윤 상 구
등록문화재 412호 ('08. 10. 10)	박정희가옥	중구 다산로36가길25	대지 341㎡ 건물 1동(139㎡)	1950년대	육영수여사기념사업회
등록문화재 413호 ('08. 10. 10)	최규하가옥	마포구 동교로 15길 10	대지 360㎡ 건물 1동(331㎡)	1972년	서 울 시

○  사업기간 : 2009~2018년

○  총사업비 : 56.7백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 30.3백만원(53.4%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	56.7 (100%)	0.8 (1.4%)	0.8 (1.4%)	1.3 (2.3%)	13.9 (24.5%)	9.7 (17%)	3.8 (6.7%)	1.9 (3.4%)	1.9 (3.4%)	4.9 (8.6%)	1.9 (3.4%)	1.9 (3.4%)	13.9 (24.5%)
시무관리비	36.7	0	0	0	12	7.8	1.9	0	0	3	0	0	12
행사실비보상금	20	0.8	0.8	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획 및 '15년 추진일정

○  '15. 3~12월  전시안내 자원봉사자 활동실비 매월 지급

○  '15. 4월       안내리플렛 제작

○  '15. 5월       운영비품 구입 및 장비수선, 가옥환경미화

○  '15. 5~6월    특별강연회 개최(최규하·박정희 가옥 2개소 각3회)

○  '15. 9월       전시자료 수집

○  '15. 7~12월  구술조사 5회

Ⅲ. 애로사항 및 극복과제

○ 행사실비 보상금은 매월 지급되므로 조기 집행 불가

작성자	과장 : 황요한 ☎2133-2611 문화재연구팀장 : 김수정 ☎2639 담당 : 조영훈 ☎2640

문화재 실측도면 제작

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 문화재보호조례 제27조(기록의 작성·보존)

○  규    모 : 남산 한옥마을 오위장 김춘영가옥 등 3개소

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 400백만원('15년 : 400백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 238백만원(59%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	400 (100%)	0	0	0	238 (59%)	0	0	0	0	0	0	0	162 (41%)
사무관리비	400	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	162

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.04.13 : 정밀실측사업 계약 체결, 착공 및 선금지급(59%)

○  '15.12.18 : 준공 및 정산

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 60%)

○  '15.04.06 : 사업자 선정을 위한 제안서 평가

○  '15.04.13 : 정밀실측사업 계약 체결, 착공 및 선금지급

○  '15.04.20 : 착수보고 실시(04.20), 중간보고 실시(08.20)

○  '15.12.18 : 준공

작성자	과장 : 황요한 ☎2610 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 김동천 ☎2624

문화재 경비인력 배치

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제34조(관리단체에 의한 관리) 및 제51조(보조금)

○  사업내용 : 24개 경비초소 135명의 문화재 경비인력 관리 및 운영

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 3,288백만원('15년 : 3,288백만원)

○  추진방식 : 재배정

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1615백만원(49%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	3,288 (100%)	0	755 (23%)	0	860 (26%)	0	0	822- (25%)	0	0	850- (26%)	0	0
기간제근로자등보수	3,261	0	755	0	850	0	0	806	0	0	850	0	0
사무관리비	11	0	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0
공공운영비	15	0	0	0	5	0	0	10	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.02월 : 문화재 지킴이 1사분기 예산 재배정

○  '15.04월 : 문화재 지킴이 2사분기 예산 재배정

○  '15.07월 : 문화재 지킴이 3사분기 예산 재배정

○  '15.10월 : 문화재 지킴이 4사분기 예산 재배정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 49%)

○  '15.02월 : 설 대비 문화재 경비인력 근태점검 실시

○  '15.09월 : 추석 대비 문화재 경비인력 근태점검 실시

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 조수진☎2628

천연기념물 관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제51조(보조금), 문화재보호조례 제18조(관리단체에 의한 관리)

○  사업내용 : 천연기념물 상시관리 및 주변환경정비사업 등

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 50백만원('15년 : 50백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 59백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50 (100%)	0	0	0	50 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체자본보조	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.04월 : 문화재 지킴이 2사분기 예산 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.04월 : 신림동 굴참나무 등 4건 천연기념물 보수비 지급

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 유현수☎2626

문화유적 보존방안의 지속관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 28조, 동법 시행령 제4조

○  위치 및 규모 : 성저십리(1차) 범위 (총 50.6㎢)

※ 성저십리(1차) : 4대문 밖 종로구, 중구, 성북구, 서대문구, 용산구 지역

○  사업기간 : 2015. 4 ~ 12

○  총사업비 : 44백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 없음(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	44 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 (100%)
사무관리비	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업집행절차 : 사업계획 수립(시) → 조사 및 분포지도 사업 발주 →조사 및 지도작성 →사업결과물 감수 및 수령 →최종보고 및 정산

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 20%)

○  '15. 4월 : 사업계획 수립 및 발주, 계약

○  '15. 5~ 12 : 용역 시행

○  '15. 12월 : 최종보고 및 정산

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  용역 완료 후 예산집행 가능

작성자	과장 : 황요한 ☎2133-2611 문화재연구팀장 : 김수정 ☎2639 담당 : 류위남 ☎2639

문화재 돌봄사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제15조(문화재보호활동의 지원 등), 제34조(관리단체에 의한 관리) 등.

○  사업기간 : 2015.1~12

○  총사업비 : 215백만원('15년 : 215백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 165백만원(76%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	215 (100%)	0	115 (53%)	0	0	50 (23%)	0	0	50 ( 23%)	0	0	0	0
자치단체경상보조금	215	0	115	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.02월 : 상시 관리 자치구 선정

○  '15.03~12월 : 상시관리 활동

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 11%)

○  '15.03~12 : 상시관리 활동

○  '15.12.10 : 정산

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 박수지 ☎2627

초안산분묘군 복원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제34조(관리단체에 의한 관리) 및 제51조(보조금)

○  사업내용 : 초안산 분묘군내 사적지 토지보상 및 석재정비

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 4,523백만원('15년 : 3,600백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 923백만원(20%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	4,523 (100%)	0	0	0	898 (20%)	25 (1%)	0	0	0	0	3,600 (79%)	0	0
시설비	4,523	0	0	0	898	25	0	0	0	0	3,600	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.04월 : 초안산 분묘군 2사분기 예산 재배정

○  '15.05월 : 초안산 분묘군 2사분기 예산 집행

○  '15.10월 : 초안산 분묘군 3사분기 예산 재배정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 20%)

○  '15.04월 : 전년도 사적지 토지보상 잔액금 지급

○  '15.05월 : 초안산 분묘군 전시관 타당성 용역비 집행

○  '15.10월 : 2015년도 사적지 토지보상금 지급

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 토지가 공동소유로 인해 토지보상 협의에 일정시일 소요

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 유현수☎2626

살곶이다리 원형복원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제51조(보조금)

○  규    모 : 다리 길이 76m, 폭 6m, 높이 3m내외, 화강암

○  사업기간 : 2014.1. ~ 2016.12.31

○  사업예산 : 210백만원('15년 : 100백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 59백만원(59%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	0	0	0	0	0	59 (59%)	0	0	0	0	0	41 (41%)
시설비	100	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	41

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.04.13 : 공고

○  '15.05.18 : 계약

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 59%)

○  '15.04.13 : 공고

○  '15.05.18 : 계약

○  '15.06.05 : 착공

○  '15.08.03 : 발굴

○  '16.12.05 : 완공

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 박수지 ☎2627

테마박물관 조성 및 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 박물관 및 미술관 진흥법 제9조(박물관 및 미술관 진흥 시책 수립)

○  위    치 : 미정

○  규    모 : 미정

○  사업기간 : 미정

○  총사업비 : 미정('15년 : 700백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  35백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	700 (100%)	0	0	0	0	0	350 (50%)	0	0	0	0	350 (50%)	0
시설비	700	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	350	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.6. : 타당성조사용역비(70백만원) 선금지급

- 선금지급 : 계약금액의 50% 의무지급(3억미만) : 35백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○ ‘15.4. ~ ’15.5 : 건립 적정부지 및 추진방향 검토

○  ‘15.6. ~ ’15.11 : 건립타당성조사 용역

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 기본구상 연구용역(‘14.10~’15.2)시 노원구 서울과학관 부지 및    어린이대공원내 꿈마루 건물에 로봇박물관 조성 검토

○ 창동역 주변, 어린이대공원 주변 적정 부지 재검토(시장요청)와 관련  창동역 주변(도봉구 창동 1-7, 푸드뱅크 건물)에 건립가능 여부 협의(동북4구사업단) 후 건립타당성 조사 용역 시행

작성자	박물관추진반장 : 안중호 ☎4181 팀장 : 최달수☎4190 담당 : 박태욱 ☎4191

서울 소재 분묘 실태조사

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 「서울시 소재 분묘 유적 기초학술조사 용역 추진계획」(역사문화재과-17674,`14.8.19.)

○  사업내용 : 서울소재 묘지 현황조사․분석 및 정비 방향제시

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 120백만원('15년 : 120백만원)

○  추진방식 : 자체

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 24백만원(20%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	120 (100%)	0	0	0	0	24 (20%)	0	0	0	0	0	0	96 (80%)
연구 용역비	120	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	96

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.05월 : 서울소재 분묘 실태조사 용역 2사분기 집행

○  '15.12월 : 서울소재 분묘 실태조사 용역 4사분기 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 20%)

○  '15. 5월 : 용역착수 선급금 지급

○  '15.12월 : 용역완료 후 잔액금 지급

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 유현수☎2626

향토문화자원 보수정비(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방자치법 시행령 제8조(지방자체단체의 종류별 사무)

○  위    치 : 양천구 관내

○  규    모 : 향토문화자원 용왕정 등 3개소 목조건축물 보수정비

○  사업기간 : 2015.4월~12월

○  총사업비 : 180백만원('15년 : 180백만원)

○  추진방식 : 자치구 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 180백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	180 (100%)	0	0	0	180 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체자본보조	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업집행절차 : 사업추진 기본계획 수립(자치구) → 사업 추진 기본계획

검토(시) → 예산교부 신청(자치구) → 예산 교부(시) →

사업시행(자치구) → 추진실적 및 정산 보고(자치구)

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.3월 : 자치구에 사업기본계획 제출 통보

○  '15.4월 : 자치구 제출 사업추진 기본계획 검토 후 예산전액 교부

○  '15.5월~12월 : 자치구 사업비 집행 및 정산보고

작성자	과장 : 황요한 ☎2133-2611 문화재연구팀장 : 김수정 ☎2636 담당 : 김용수 ☎2637

은평구 소재 묘역 보존정비 활용사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제28조

○  위    치 : 은평구 진관동 산63-3 일대

○  규    모 : 983,791㎡ (약 130여 개소 묘역)

○  사업기간 : 2015.4 ~ 12

○  총사업비 : 78백만원

○  추진방식 : 보조금 교부(은평구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 78백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	78 (100%)	0	0	0	78 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	0
자체단체경상보조금	78	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업집행절차 : 사업추진 기본계획 수립(자치구) → 사업 추진 기본계획

검토(시) → 예산교부 신청(자치구) → 예산 교부(시) →

사업시행(자치구) → 추진실적 및 정산 보고(자치구)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 4 ~ 8월 : 지적측량 및 토지소유자 확인

○  '15. 10~11월 : 주요 묘역 발굴조사 실시(소유자 동의 우선 확보 후)

○  '15. 9 ~12월 : 묘역 소재 토지소유자 정비 동의 협조 요청

작성자	과장 : 황요한 ☎2133-2611 문화재연구팀장 : 김수정 ☎2639 담당 : 류위남 ☎2639

실크박물관 조성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 성북동 역사문화지구 지구단위계획

(서울특별시고시 제2013-403호)

○  위    치 : 성북구 성북동 63번지 일대

○  규    모 : 328㎡(연면적 393㎡, 지하1/지상3)

○  사업기간 : 2015 ~ 2018년

○  총사업비 : 3,900백만원('15년 : 2,341백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,341 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	220 (10%)	0	0	2,121 (90%)
시설비	2,341	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	2,121

Ⅱ. 세부집행계획

○   2015년 상반기

- 선잠단지 종합정비계획(문화재청)

- 문화재청, 문화체육관광부(박물관정책과) 등 관련기관 협의

- 공유재산관리계획 수립

○ 2015년 하반기

- 투자심사위원회 2단계 심사

- 설계용역, 문화재현상변경, 감정평가 및 협의보상

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○  '15.3월 ~ 6월 : 사업대상지 검토 및 토지주 사전 협의

○  '15.7월 : 시 투자심사위원회 2단계 심사

○  '15.8월 ~ 12월 : 매입부지 감정평가 및 협의보상

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 인접 사유지 매입관련 토지 소유자 반대로 부지 선정의 어려워 상반기조기집행이 어려움

작성자	과장 : 안중호 ☎4181 팀장 : 최달수☎4190 담당 : 김현정☎4194

서서울 미술관 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제5조(문화예술 공간의 설치 권장),박물관 및 미술관 진흥법 제9조(박물관 및 미술관 진흥 시책 수립)

○  위    치 : 미정

○  규    모 : 미정

○  사업기간 : 미정

○  총사업비 : 미정('15년 : 70백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	70 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	35 (50 %)	0	0	0	35 (50 %)
연구 용역비	70	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.8. : 연구용역비 선금지급

- 선금지급 : 계약금액의 50% 의무지급(3억미만) : 35백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율   %)

○ ‘15.4. ~ ’15.5 : 건립 적정부지 및 추진방향 검토

○  ‘15.6. ~ ’15.7 : 관련부서 협의 및 전문가 자문

○  ‘15.8. ~ ’15.12 : 건립타당성조사 용역

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 상반기 조기집행 어려움(하반기 부지 확정하여 건립타당성조사 용역 시행)

작성자	박물관추진반장 : 안중호 ☎4181 팀장 : 최달수☎4190 담당 : 박태욱 ☎4191

문화재위원회 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 문화재 보호 조례 제42조(위원회 설치)

○  규    모 : 5개 분과 49명(겸직 미포함)

(단위 : 명)

구분	소계	건축문화재 분 과	동산문화재 분 과	무형문화재 분 과	기념물 분 과	표 석 분 과
문화재위원	53	9	11	15	10	8

※ 위원 겸직(4명) : 건축․기념물 1, 동산․무형 1, 기념물․표석 2

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 159백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 53백만원(33.3%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	159 (100%)	4 (2.5%)	5 (3.1%)	11.2 (7%)	11 (6.9%)	11 (6.9%)	11.2 (7%)	21 (13%)	21 (13%)	31.3 (19%)	15 (9.4%)	11 (6.9%)	6.3 (3.9%)
사무관리비	145	3	4	10	10	10	10	20	20	30	14	10	4
공공운영비	1	0	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0.3	0	0	0.3
시책추진업무추진비	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  분과별 문화재위원회 개최에 따른 위원 수당 지급

○  문화재위원, 문화재전문위원, 관계 전문가 현장 조사 및 자문 수당 지급

○  무형문화재 실태조사 용역비 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 33.3%)

○  '15.1. ~ 12. : 매월 문화재위원회 운영 및 자문 수당 지급

○  '15.4. ~  5. : 문화재위원회 임기 만료에 따른 재구성 및 위촉

※‘15.5.31일자 임기만료

○  '15.5. ~  9. : 무형문화재 실태조사 용역 추진

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 문화재위원회 운영에 따른 위원 수당 및 현장조사 수당으로 사업 성격상 상반기 조기집행이 불가능함

작성자	과장 : 황요한☎2610 팀장 : 장청락 ☎2612 담당 : 윤성원 ☎2616

문화재 지정조사 및 자료관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 토지이용규제기본법 제8조(지역·지구 등의 지정 등) 및 동법 시행령 제6조(주민의 의견청취), 서울특별시 문화재보호조례 제11조 및 동 조례 제12조

○  사업대상 : 신규지정 예정 또는 정비 대상 부동산문화재

○  사업기간 : 2015.1 ~ 12

○  총사업비 : 135백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 88.5백만원(65.5%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	135 (100%)	3 (2.5%)	0	0.5 (0.5%)	80 (60%)	0	10 (8%)	0	0	13 (9%)	13 (9%)	15.5 (11%)	0
사무관리비	135	3	0	0.5	80	0	10	0	0	13	13	15.5	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 3. 31    시 유형문화재 제51호 보호구역 측량수수료 지급

○  '15. 4. 30    시 기념물 제38·39호 보호구역 측량수수료 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 65.5%)

○  '15. 3. 31 : 시 유형문화재 제51호 보호구역 측량수수료 지급

○  '15. 3. 24 : 시 기념물 제38·39호 보호구역 4월 측량 의뢰

○  '15. 6~12 : 신규 지정 및 범위조정 부동산문화재 지적측량 및 지정 및 변경 계획 신문공고

작성자	과장 : 황요한 ☎2133-2611 문화재연구팀장 : 김수정 ☎2639 담당 : 류위남 ☎2639

남산골한옥마을 전통정원관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 문화도시 기본조례 제7조(문화적 도시환경의 육성)

○  위    치 : 서울특별시 중구 퇴계로 34길 28

○  규    모 : 79,937㎡(전통정원 72,003㎡/전통가옥 7,934㎡)

○  사업기간 : 2015.1.~ 2015.12.

○  총사업비 : 179 백만원('15년:179 백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  110 백만원( 61%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	179 (100%)	5 (3%)	5 (3%)	9 (5%)	54 (30%)	25 (14%)	12 (6%)	5 (3%)	23 (13%)	5 (3%)	16 (9%)	15 (8%)	5 (3%)
시설비	57	0	0	4	30	10	0	0	3	0	9	0	0
재료비	29	0	0	0	4	10	7	0	5	0	2	0	0
기타	93	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	5

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 세부 추진개요

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
기본계획 수립	2015. 01	-	전통정원 관리계획 수립
전통정원 유지관리 운영	2015. 01 ~ 12	매월 집행	전통정원 및 시설물 유지관리

전통프로그램운영	2015.01~12	매월집행 (매주 토,일)	장승,목 공예, 짚공예 등
자원봉사자 활동운영	2015.01~12	“	전통프로그램 운영지원 등
노후 전기시설물 정비	2015.03~04	상반기 집행	교각, 화장실, 판넬 지붕투광 전등
녹지대 시설물 정비	2015. 03~04	“	수목, 초화류식재 계류정비 등
꽃묘식재	2015,4, 8, 10	계절별 집행	전통정원내 산책로변
작업용 전기자동차 구입	2015.03~04	상반기 집행	조달구매
수목 수형조절	2015.08~09	하반기 집행	전통공원내 소나무 정비
수목 및 시설물 월동준비	2015.11~12	“	음수대, 수목 계류시설 등

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 61 %)

○  '15.01~02 : 전통정원 관리계획 수립

○  '15.01~12 : 전통정원 관리 및 시설물보수, 각종 프로그램운영

- 02~03 : 시설물정비 및 보수 현장조사

- 04~06 : 계약 및 보수 정비 추진(공정률 61%)

(전기, 기계, 초화류, 수목정비 등)

- 07~10 : 수목(소나무)수형조절, 가을철 초화류 식재 등

- 11~12 : 월동대책수립(녹지대, 음수대, 기계 및 계류 시설 등)

작성자	과장 : 황요한 ☎2511 팀장 : 박달경 ☎2629 담당 : 임광빈 ☎2264-4412

운현궁 위탁운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 문화재 보호조례 제41조

서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제13조

○  위    치 : 종로구 삼일대로 464(사적 제257호 운현궁)

○  규    모 : 대지 7,100㎡, 건물 6동 1,299.36㎡

○  사업기간 : 2015. 1월 ～ 2015. 12월

○  총사업비 : 768백만원('15년 : 768백만원)

○  추진방식 : 문화재 시설 보수 및 지속적인 유지, 전통문화 행사 제공

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 361백만원(47%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	768 (100%)	0	0	108 (14%)	0	253 (33%)	0	0	203 ( 26%)	0	204 (27%)	0	0
민간 위탁금	718	0	0	108	0	203	0	0	203	0	204	0	0
시설비	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

※ 위탁운영 : 분기별 위탁운영 사업계획 승인 및 위탁비 지급, 정산

문화재보수 : 방침수립-공사의뢰-공사시행-정산

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 47%)

○  '15.03. : 전년도 정산서 검토 및 1분기 위탁운영비 교부

○  '15.04. : 운현궁 보수공사 계획 수립

○  '15.05. : 운현궁 공사 의뢰

○  '15.08. : 분기별 정산서 검토 및 교부

○  '15.09. : 운현궁 보수공사 완료

○  '15.12. : 사업비 정산

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 박달경 ☎2629 담당 : 최영미 ☎2633

무형문화재 전수시설 운영지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 문화재 보호조례 제25조(무형문화재의 보호․육성)

서울특별시 문화재 보호조례 제31조(보조금)

○  위    치

- 북  촌 교육전시장 : 서울시 종로구 북촌로 20-13

- 돈화문 교육전시장 : 서울시 종로구 율곡로10길 13

○  규    모

- 북  촌 교육전시장 : 대지 228.8㎡, 건물 127.47㎡

- 돈화문 교육전시장 : 대지 181.69㎡(연면적 633.22㎡ / 지하1층, 지상5층)

○  사업기간 : 2015.1.~12.

○  총사업비 : 581백만원('15년 : 581백만원)

○  추진방식 : 민간경상사업보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 337백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	581 (100%)	38 (6%)	47 (8%)	58 (10%)	64 (11%)	65 (11%)	65 (12%)	44 (8%)	40 (7%)	42 (7%)	45 (8%)	36 (6%)	37 (6%)
보조금	581	38	47	58	64	65	65	44	40	42	45	36	37

Ⅱ. 세부집행계획

○  ’15.01.~12. : 매월 운영실적에 의거 보조금 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○  '15.01.       : 서울무형문화재 전수시설 운영지원계획 수립

○  '15.01.~12. : 매월 전수시설 운영, 실적보고 및 지원

○  '15.12.       : 연말 운영성과 검토 및 개선방안 도출

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 장청락 ☎2612 담당 : 김미애 ☎2617

전통문화 발굴 지원사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제39조, 서울시 보조금관리조례 제4조

○  위    치 : 서울시 소재 전통문화 예술단체 또는 개인

○  규    모 : 약 44개 단체 및 개인 지원

○  사업기간 : 2015. 1월 ～ 2015. 12월

○  총사업비 : 88백만원('15년 : 88백만원)

○  추진방식 : 기본계획 수립, 신청서 접수 및 대상자 선정, 보조금 교부,

중간점검, 성과품 전시회 개최, 사업비 정산

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 75백만원(85%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	88 (100%)	0	0	85 ( 85%)	0	0	0	0	0	0	3 (15%)	0	0
사무 관리비	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
민간 경상 사업 보조	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체 경상보조	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

※ 민간경상사업 보조 : 전문가 심사위원단을 구성하여 작품을 보고 심사하도록 함

자치단체 경상보조 : 관리단체(금천구) 계획 검토 및 상‧하반기 분할 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 86 %)

○  '15.03. : 기본계획 수립

○  '15.04. : 신청서 접수 및 대상자 선정

○  '15.05. : 보조금 교부

○  '15.08. : 중간점검

○  '15.09. : 성과품 전시

○  '15.12. : 사업비 정산

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 박달경 ☎2629 담당 : 최영미 ☎2633

내고장 문화재 지킴이 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 600년 서울문화재사랑 시민참여 추진계획(문화관광국장 방침, `02.10.05.)

○  사업내용 : 문화재 지킴이 273명 교육, 탐방 및 활동 관리

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  사업예산 : 146백만원('15년 :146백만원)

○  추진방식 : 재배정

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 94백만원(63%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	146 (100%)	0	30 (20%)	30 (20%)	4 (3%)	0	30 (20%)	0	3 (3%)	49 (34%)	0	0	0
사무관리비	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
행사운영비	6	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
기타보상금	139	0	30	30	0	0	30	0	0	49	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.02월 : 문화재 지킴이 1사분기 예산 재배정

○  '15.03월 : 문화재 지킴이 2사분기 예산 재배정

○  '15.06월 : 문화재 지킴이 3사분기 예산 재배정

○  '15.09월 : 문화재 지킴이 4사분기 예산 재배정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 63%)

○  '15.05월 : 지킴이 기본교육 및 소양교육

○  '15.10월 : 서울 및 서울근교 소재 문화재 탐방 교육

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 김숙자 ☎2622 담당 : 조수진 ☎2628

문화재관리 사회복무요원 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 병역법 제31조(사회복무요원의 복무 및 보수등)

○  규    모 : 총17명(서울시1, 강동3, 송파11, 종로2)

○  사업내용 : 문화재관리 지원 사회복무요원의 인건비 및 수당 지급

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12

○  총사업비 : 34백만원('15년 : 34백만원)

○  추진방식 : 분기별(상하반기) 사업비 교부

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  23백만원(68%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	34 (100%)	0	0	23 (68%)	0	0	0	11 (32%)	0	0	0	0	0
보상금	0	0	0	23	0	0	0	11	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○.15. 3월, 7월 보조금 교부신청에 의거 지급(상·하반기)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 68%)

○  '15.03월 : 사업비 교부(23백만원  68%)

○  '15.07월 : 사업비 교부(11백만원  32%)

○  '15.12월 : 사업비 정산(정산 및 국고반납)

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 박달경 ☎2629 담당 : 노재홍 ☎2634

남산봉수의식 등 전통문화행사

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재사업법제4조, 문화예술진흥법제39조

○  위    치 : 중구 및 성동구 소재지

○  규    모 : 총 2개 사업(광복70주년 기념 남산봉화식/이성계 사냥행차)

○  사업기간 : 2015. 6.~ 2015.12.

○  총사업비 : 230백만원('15년:179 백만원)

○  추진방식 : 재배정(중구, 성동구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  0백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	230 (100%)	0	0	0	0	0	0	150 (65%)	0	80 (35%)	0	0	0
자치단체경상보조	230	0	0	0	0	0	0	150	0	80	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

※ 보조금 교부 및 예산 재배정 – 사업시행 - 정산

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.05~06 : 사업계획서 접수(자치구)

○  '15.06~07 : 지원계획수립 및 보조금 지원

○  '15.08~10 : 행사진행

○  '15.10~11 : 하반기 정산

작성자	과장 : 황요한 ☎2511 팀장 : 박달경 ☎2629 담당 : 이종해 ☎2630

서울놀이마당 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술진흥법 제39조(국고보조)

서울특별시 문화재 보호조례 제25조(무형문화재의 보호․육성)

○  위    치 : 서울 송파구 잠실동 47 (석촌 호수공원 내)

○  규    모 : 대지8,264.5㎡, 건물2개동(본관 563.37㎡, 별관 192㎡)

돔공연장(2,049.9㎡, 1,750석)

○  사업기간 : 2015.4.~10.

○  총사업비 : 300백만원('15년 : 300백만원)

○  추진방식 : 민간경상사업보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 174백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	0	200 (66%)	0	0	0	0	0	100 (34%)	0	0	0	0
보조금	300	0	200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ’15. 2월, 8월 : 송파구 보조금 교부신청에 의거 지급(상․하반기)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○  '15.04.~07. : 노후시설물 보수

○  '15.04.~10. : 전통문화예술공연 운영

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 장청락 ☎2612 담당 : 김미애 ☎2617

생생문화재 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화재보호법 제4조(국가와 지방자치단체 등의 책무)

○  위    치 : 서울시 소재 전통문화 예술단체 또는 개인

○  규    모 : 서울시 및 10개 자치구, 총 15개 프로그램 운영

○  사업기간 : 2015. 1월 ～ 2015. 12월

○  총사업비 : 421,900백만원('15년 : 421,900백만원)

○  추진방식 : 문화재청에서 지잧체 공모후 선발, 교부, 정산

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 421,900백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	396,925 (100%)	0	0	396,925 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사무 관리비	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체 경상보조	396,900	0	0	396,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

※ 국고보조금 확정통지-보조금 교부 및 예산 재배정 – 사업시행-정산

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.03. : 교부금 신청 및 교부

○  '15.04. : 사업시행

○  '15.08. : 중간점검

○  '15.12. : 사업 평가 및 보상

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 박달경 ☎2629 담당 : 최영미 ☎2633

유네스코 세계유산 등재 아이템 발굴 및 등재 추진

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

-  문화재보호법 제4조(국가와 지방자치단체 등의 책무) 및 제19조(세계유산 등의 등재 및 보호)

- 시장요청사항(’12.8.22/ 서울 한양도성 외 다양한 서울의 유산을 발굴하여 등재 추진할 것)

○  대   상  : 한성백제유적, 용산기지, 성균관과 문묘, 4․19 기록문서

○  사업기간 : 2015년 1월~12월

○  총사업비 :  220백만원('15년 :220백만원)

○  추진방식 : 자체추진사업(한성백제유적, 용산기지, 성균관과 문묘)

보조금 지급사업(4․19 기록문서:강북구에 자치단체경상보조금 지급)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 128백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	220 (100 %)	0	0	8 (4%)	30 ( 14%)	40 ( 20%)	40 ( 20%)	30 ( 14%)	0	0	28 ( 12%)	0	44 ( 16%)
일반운영비	100	0	0	8	10	0	10	0	0	0	28	0	44
보조금	120	0	0	0	20	40	30	30	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 세부집행계획

유적별	집행내역	유적별 예산 (백만원)
한성백제유적	∘기초자료집(풍납토성)발간(44) ∘전문가워크샵 개최(6)	50백만원
용산기지	∘ 관계부처 협의 ∘국내학술대회 개최(10)	10백만원
성균관과 문묘	∘ 사료조사 및 사료집 발간 (28) ∘ 타국과 협의채널 구축(4) ∘ 춘계 석전과 전경 등 사진촬영(8)	40백원
4․19기록문서	∘기록유산 국내 공모 대비 목록화 작업(60) ∘ 아카이브 자료 수집 (60)	120백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  58%)

○  '15.3   : 성균관과 문묘 사진촬영, 협의채널 구축

○  '15.4   : 4․19 기록유산 등재 추진 정책간담회, 한성백제유적 세계유산적 가치 규명 워크숖 개최

○  '15.6   : 용산기지 세계유산 등재 추진 심포지엄 개최

○  '15.3~8  : 4․19 기록유산 등재 추진 목록화 및 아카이브 자료 수집

○  '15.5~12 : 한성백제유적 기초자료집 발간

○  '15.4~12 : 성균관과 문묘의 세계유산적 가치 책자 발간

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 강해라 ☎2643 담당 : 오문선 ☎2644

문화재활용 문화행사 개최지원(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 문화도시 기본 조례

○  위    치 : 금천구 시흥동 유형문화재 제74호 순흥안씨 묘역

○  규    모 : 약 300명 참여

○  사업기간 : 2015. 4월 ～ 2015. 10월

○  총사업비 : 150백만원('15년 : 150백만원)

○  추진방식 : 사생대회, 새재미 마을 축제, 낙엽길 밟기 행사

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 60백만원(40%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	150 (100%)	0	0	60 ( 40%)	0	0	0	0	90 ( 60%)	0	0	0	0
자치단체 경상보조	150	0	0	60	0	0	0	0	90	0	0	0	0

Ⅱ. 세부집행계획

※ 자치단체 경상보조 : 기본계획 수립-보조금 신청-보조금 교부-집행 및 정산

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 40%)

○  '15.03. : 교부금 신청 및 검토후 교부

○  '15.04. : 지역 문화재 소재 초등생 대상 사생대회 실시

○  '15.07. : 상반기 집행 내역 정산

○  '15.08. : 하반기 교부금 교부

○  '15.10. : 새재미 마을 축제 개최

○  '15.11. : 역사문화탐방 및 낙엽길 걷기

○  '15.12. : 하반기 정산

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 박달경 ☎2629 담당 : 최영미 ☎2633

전통문화 탐방교실 운영(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 문화예술교육 지원법 제6조 (국가 및 지방자치단체의 임무)

○  위    치 : 은평구 관내

○  규    모 : 약 3,100명

○  사업기간 : 2015. 2. ~ 11.

○  총사업비 : 83백만원('15년 : 83백만원)

○  추진방식 : 은평구에 교부하여 직접 운영

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 57백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	83 ( 0 %)	0	57 ( 69%)	0	0	0	0	26 ( 31%)	0	0	0	0	0
자치단체 경상보조금	83	0	57	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015년 사업계획서에 의거 2회(상·하반기) 분할 지원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  69%)

○  '15.2 : 자치구에 1차 보조금 교부

○  '15.2 ~ 11 : 사업시행

○  '15.7 : 자치구에 2차 보조금 교부

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 장청락 ☎2612 담당 : 이은혜 ☎2614

기본경비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12

○  총사업비 : 55백만원('15년 : 55백만원)

○  추진방식 : 부서 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 32백만원(48%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	66 (100 %)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	5.4 (8.2%)	6.6 (9.8%)
사무관리비	55	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5
공공운영비	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
부서운영업무추진비	5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  월별 필요에 따라 수시집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  48%)

○  '15.1~12 : 사무관리비, 공공운영비, 부서운영업무추진비 집행

작성자	과장 : 황요한 ☎2611 팀장 : 장청락 ☎2612 담당 : 이은혜 ☎2614

사립미술관 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 박물관 및 미술관 진흥법 제24조(경비의 보조 등),

서울특별시 박물관 및 미술관 진흥조례 제4조(경비지원)

○  위    치 : 서울시등록 사립미술관

(전시지원금 17개소, 인턴지원금 10개소)

○  규    모 : 전시보조금 지원 200백만원, 인턴지원금 지원 117백만원

○  사업기간 : 2015. 3～2015.12

○  총사업비 : 317백만원('15년 : 317백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 186백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	186 ( 58%)	0	0	31 ( 10%)	55 ( 17%)	52 ( 16%)	48 (15%)	0	0	0	0	0	0
전시 보조금	182	0	0	30	54	51	47	0	0	0	0	0	0
인턴 지원금	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 역사문화재과-2044(2015. 2.15)호와 관련(2015년 문화사업비

심의결과)하여 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율41.95%)

○  '15. 3. : 전시지원금(31백만원), 인턴지원금(1,166,220원)

○  '15. 4. : 전시지원금(55백만원), 인턴지원금(1,166,220원)

○  '15. 5. : 전시지원금(52백만원), 인턴지원금(1,166,220원)

○  '15. 6. : 전시지원금(48백만원), 인턴지원금(1,166,220원)

작성자	과장 : 안중호 ☎4181 팀장 : 최달수☎4190 담당 : 김현정☎4194

시민생활사박물관-박물관MALL 조성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 박물관몰 조성 기본계획(역사문화재과-6959, ‘14.3.27)

○  위    치 : 서울시 노원구 동일로 174길 27

○  규    모 : 연면적 6,979㎡, 건물3동(본관, 별관, 구치감)

○  사업기간 : ‘14. ~ ’18. 6월

○  총사업비 : 19,868백만원('15년 : 1,500백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  0 백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	405 (27%)	0	0	0	0	0	0	0	0	405 (27%)	0	0	0
시설비	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0
감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.9. : 공모설계비(보상비 및 심사비 등) 및 선금지급

- 공모설계 보상비(설계비 803백만원×10%이내) 및 심사비 : 83백만원

- 선금지급 : 계약금액의 40% 의무지급(3억이상 10억미만) : 322백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율   %)

○  '14.12.24 ~ ‘15.6.24 : 건축·전시·운영계획 연구용역 시행중

○  ‘15.7. ~ ’16.5 : 설계

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 설계기간(‘15.7~’16.5) 미 도래로 상반기 조기집행이 어려우며, 시설비(설계비 및 공사비)는 사고이월 및 불용

작성자	박물관추진반장 : 안중호 ☎4181 팀장 : 최달수☎4190 담당 : 박태욱 ☎4191

한양도성 보수・정비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 :  문화재보호법 제34조(관리단체에 의한 관리), 제51조(보조금), 제52조(지방자치단체의 경비부담)

○  위    치 : 서울 한양도성 일원 (종로구, 중구, 성북구, 서대문구, 용산구 )

○  규    모 : 한양도성 18.6km

○  사업비 : 150백만원(국고보조금 '15년 신청예산 511백만원 중 105백만원 최종 교부되어 실제 예산액은 150백만원임)

○  추진방식 : 국고보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  30백만원(20%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	122 (81%)	( %)	( %)	( %)	( %)	30 (20%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	28 (18%)	64 (43%)
시설비	122					30						26	64

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015.5 : 선금급 지급 30백만원 (풍화성돌 보존처리)

○  2015.11 : 선금급 지급 26백만원 (성벽 변형구간 계측관리)

○  2015.12 : 준공금 지급 64백만원 (풍화성돌 보존처리)

○  2016.10 : 준공금 지급 30백만원 (성벽 변형구간 계측관리 )

-  ‘한양도성 구조안전 관리체계구축’ 선행 용역 (`14.7~15.7) 완료 후 후속시행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 20%)

○  '15. 4 : 풍화성돌 시범 보존처리 및 모니터링 용역발주 (94백만원)

○  '15. 5 : 풍화성돌 암질분석 등 원인규명

○ '15. 7 : 풍화성돌 보존처리 시행

○  '15. 10 : 성벽 변형구간 계측관리 용역 발주(56백만원)

-  ‘한양도성 구조안전 관리체계구축’ 선행 용역 완료 후 발주

○  '15. 12 : 풍화성돌 시범 보존처리 용역 완료

작성자	과장 : 심말숙 ☎2133-2650 팀장 : 신추교 ☎2133-2659 담당 : 김종범 ☎2133-2660

한양도성 탐방로(순성길) 조성 및 정비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : ‘15년 한양도성 순성길(탐방로) 정비 계획(한양도성도감-1794,’15.2.25)

○  위    치 : 한양도성 인왕 구간 외 3개 구간

○  규    모 : 3,630m

○  사업기간 : 2015. 3 ~ 11

○  총사업비 : 1,588백만원('15년 : 700백만원)

○  추진방식 : 재배정(종로구, 성북구, 중부공원녹지사업소) 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 918백만원(57.8%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	700 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	30 (5%)	( %)	( %)	( %)	( %)	670 (95%)	( %)
시설비	696						30					666
시설부대비	4											4

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 05 : 이월사업(2건) 준공    ※ 공사 진행 중(종로구/성북구)

- “한양도성 백악산 기존 순성길 정비 공사” 준공(시설비 388백만원)

- “한양도성 인왕산 노후 순성길 정비 공사” 준공(시설비 496백만원 / 시설부대비 4백만원)

○ '15. 06  : ’15년 신규 사업 실시설계 용역 준공

-  ’15년 신규 사업 실시설계 용역비 지출(시설비 30백만원)

○  '15. 11  : ’15년 신규 사업(공사) 완료

-  ’15년 신규 사업 공사 준공(시설비 666백만원 / 시설부대비 4백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  57.8%)

○ '15. 02~03 : ’15년 신규 사업 계획 수립 및 예산 재배정 (종로/성북/중부)

○ '15. 03~05 : 이월 공사(2건) 준공 (인왕산 / 백악산 순성길 정비)

○ '15. 03~06 : 실시설계 용역 시행

- 문화재 관련 전문가 자문, 문화재청 현상변경허가(설계심의), 계약심사

○ '15. 07~11 : ’15년 신규 사업(공사) 시행 및 완료

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 신추교 ☎2659 담당 : 박민상 ☎2661

한양도성 수목 및 담쟁이 정비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비 계획(한양도성도감-1147,‘15.2.5)

○  위    치 : 한양도성 인왕 구간 외 3개 구간

○  규    모 : 10km

○  사업기간 : 2015. 02 ~ 09

○  총사업비 : 700백만원('15년 : 500백만원)

○  추진방식 : 재배정(종로구, 성북구, 중부공원녹지사업소) 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 20백만원(2.9%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	500 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	20 (4%)	( %)	( %)	( %)	480 (96%)	( %)	( %)	( %)
시설비	497					20				477
시설부대비	3									3

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15. 05  : ’15년 신규 사업 실시설계 용역 준공

-  ’15년 신규 사업 실시설계 용역비 지출(시설비 20백만원)

○  ‘15. 09  : ’15년 신규 사업(공사) 완료

-  ’15년 신규 사업 공사 준공(시설비 477백만원 / 시설부대비 3백만원)

○  ‘15. 11  : ’14년 이월 사업(용역) 준공

-  수목 GIS 체계 구축 및 보존관리계획 수립 용역 준공(시설비 199백만원 / 시설부대비 1백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 4%)

○ '15. 02 ~ 03 : ’15년 신규 사업계획 수립 및 예산 재배정 (종로 / 성북 / 중부)

○ '15. 03 ~ 05 : ’15년 신규 사업 실시설계 용역 시행

- 문화재 관련 전문가 자문, 계약심사 등 절차 이행

○ '15. 06 ~ 09 : ’15년 신규 사업(공사) 시행 및 사업완료

○ '15. 03 ~ 11 : 수목 GIS 체계 구축 및 보존관리계획 수립 용역 시행 및 준공

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 신추교 ☎2659 담당 : 박민상 ☎2661

한양도성 탐방안내센터 확보

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방 침 (옛 시장공관 리모델링 및 한양도성 순성길 연결사업 추진)

○  위    치 : 서울시 종로구 혜화동 27-1번지

○  규    모 : 연면적 680㎡ (지하1층/지상2층, 목조건물)

○  사업기간 : 2014.1 ~ 2015.12

○  총사업비 : 2,214백만원 ('15년 : 1,103백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원(27%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,103 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	300 (27%)	( %)	( %)	( %)	( %)	700 (63%)	103 (100%)
시설비							300					700	80
김리비													17
부대비													6

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015.6 : 시장공관 리모델링 선금급 300백만원

○  2015.11: 기성금 700백만원

○  2015.12 : 준공금 103백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15. 6 : 내부 마감재 철거 및 구조보강 공사

○  '15. 9 : 인테리어 및 설비공사

○ '15. 11 : 전시 및 마감공사 완료

○  '15. 12 : 공사완료 및 개관

작성자	과장 : 심말숙 ☎2133-2650 팀장 : 신추교 ☎2133-2659 담당 : 김종범 ☎2133-2660

한양도성 안내판 개선 및 확충

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방 침 (한양도성 주변 안내판 종합정비계획)

○  위    치 : 서울 한양도성 주변 안내판

○  규    모 : 한양도성 주변 안내표지판 (기존362개, 신설70개)

○  사업기간 : 2014.1 ~ 2017.12

○  총사업비 : 650백만원 ('15년 : 216백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원 (0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	216 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	100 (46%)	( %)	( %)	116 (54%)
시설비										100			116
부대비

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015. 9 : 선금급 100백만원

○  2015.12: 준공금 116백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 20%)

○  '15. 4 : 안내표지판 디자인 마련

○  '15. 5 : 안내판 디자인 심의 및 계약심사

○ '15. 6 : 용역발주

○  '15. 12 : `15년 안내판 정비 완료

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 안내판은 한양도성을 소개하는 중요 시설로 완성도 높은 디자인 마련이 요구됨에 따라 디자인 개발에 다소 시간 소요됨(상반기 조기집행 불가)

○  현재 디자인 보완중으로, 상반기에 디자인 마련 및 계약심사를 마치고 하반기에 연차적으로 안내판 정비를 착수할 예정임

작성자	과장 : 심말숙 ☎2133-2650 팀장 : 신추교 ☎2133-2659 담당 : 김종범 ☎2133-2660

한양도성 정밀실측

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방침

○  위    치 : 한양도성 남산, 인왕산 구역

○  규    모 : 성곽 6.5km, 혜화문

○  사업기간 : 2015.4 ~ 2015.12

○  총사업비 : 1,200백만원('15년 : 400백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  40백만원(10%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	400 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	40 (10%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	360 (90%)
사무 관리비	400					40							360

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.05. : 선금 지급     40백만원

○  '15.12. : 준공금 지급 360백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  10 %)

○  '15.04. : 사업발주

○  '15.08. : 중간보고

○  '15.12. : 최종보고 및 사업완료(공정율 100%)

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 신추교 ☎2659 담당 : 배재식 ☎2664

한양도성 재난방지 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방침

○  위    치 : 한양도성 전 구간

○  규    모 : 성곽 18.627km

○  사업기간 : 2015.3 ~ 2015.12

○  총사업비 : 200백만원('15년 : 200백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  20백만원(10%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	200 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	20 (10%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	180 (90%)
사무 관리비	200					20							180

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.05. : 선금 지급     20백만원

○  '15.12. : 준공금 지급 180백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  10 %)

○  '15.04. : 사업발주

○  '15.08. : 중간보고

○  '15.12. : 최종보고 및 사업완료(공정율 100%)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 유사사례가 적어 계획수립 단계에서 다소 시간이 소요

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 신추교 ☎2659 담당 : 배재식 ☎2664

한양도성 경관저해시설 정비사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 한양도성 보존·관리 및 활용 종합계획 연구(‘13.10.31)

○  위    치 : 서울 한양도성

○  규    모 : 18,627m

○  사업기간 : 2015.3. ~2015.12

○  총사업비 : 150백만원('15년 :150백만원)

○  추진방식 : 부서 자체발주

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 30백만원(22%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	150 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	30 (20%)	( %)	( %)	45 (30%)	( %)	( %)	75 (50%)
시설비	100						30			45			75

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 한양도성 경관 저해시설 직접 조사 후 정비 계획 수립 및 조치 시행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15. 2. 5 : 한양도성 주변 경관저해시설 일제조사 계획

○  '15. 3~5 : 경관저해시설 일제 조사

○  '15. 6~12: 정비계획 수립 및 조치

작성자	과장:심말숙 ☎2133-2650 팀장:신추교 ☎2133-2659 담당:박근우 ☎2133-2663

탕춘대성 보존·관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 문화재 특별 종합점검결과(문화재청, ‘14.6), 서울시한양도성도감—7825(’14.8.26)

○  위    치 : 서울 홍지문 및 탕춘대성

○  규    모 : 총 길이 4,882.3m

○  사업기간 : 2015.3 ~ 2015.12

○  총사업비 : 139백만원('15년 : 139백만원)

○  추진방식 : 자체 사업발주

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 30백만원(22%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	139 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	30 (22%)	( %)	( %)	30 (22%)	( %)	( %)	( %)	73 (56%)
연구용역비	139					30			30				73

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 탕춘대성 보존·관리 종합계획 수립 학술용역 계약심사 후 학술용역 시행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 22%)

○  '15.3.16 : 학술용역 계약심사 의뢰

○  '15.3.19 : 탕춘대성 보존관리 종합계획 수립용역 계약의뢰

○  '15.4.    : 용역착수

○  '15.12   : 용역준공

작성자	과장:심말숙 ☎2133-2650 팀장:신추교 ☎2133-2659 담당:박근우 ☎2133-2663

한양도성 통합 관제망 구축

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방침

○  위    치 : 한양도성 전 구간

○  규    모 : 성곽 18.627km

○  사업기간 : 2015.3 ~ 2016.3

○  총사업비 : 7,000백만원('15년 : 500백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	500 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	125 (25%)	( %)	( %)	375 (75%)
시설비	500									125			375

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.09. : 선금 지급  125백만원

○  '15.12. : 준공금 지급  375백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  0 %)

○  '15.08. : 사업발주

○  '16.03. : 사업완료(공정율 100%)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 관련기관(문화재청, 녹지사업소, 자치구 등)이 많아 공사 추진시 다소 시간이 어려움이 예상(상반기 조기집행 불가)

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 신추교 ☎2659 담당 : 배재식 ☎2664

한양도성 유네스코 등재신청서 작성 및 등재 추진

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 한양도성 보존관리활용 종합계획(2012. 6. 5)

○  사업내용 : 영문 한양도성 세계유산 등재신청서 작성

○  사업기간 : 2015. 4 ~ 12

○  총사업비 : 141백만원('15년 : 141백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 39백만원(28%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	141 (100%)	(0%)	(0%)	(0%)	9 (6%)	(0%)	30 (22%)	(0%)	(0%)	9 (6%)	(0%)	(0%)	93 (66%)
사무 관리비	141				9		30			9			9

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  2015. 5   용역비 선금 지급

○  2015.12   용역비 준공금 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 28%)

○  '15. 4 ~  5  영문 한양도성 세계유산 등재신청서 작성 용역자 선정

○  '15. 6        영문 한양도성 세계유산 등재신청서 작성 용역 착수

○  '15. 9        영문 한양도성 세계유산 등재신청서 초안 제출

○  '15.12        영문 한양도성 세계유산 등재신청서 책자 발간

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 이사형 ☎2652 담당 : 함창모 ☎2653

한양도성 학술행사 개최

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 한양도성 보존·관리·활용 종합계획(2012. 5 시장방침)

- 국제학술대회 확대(2013. 11. 25 시장요청 사항) ; 한양도성 국제학술대회가 성곽에 한정해 논의 개최, 이후 성곽주변문화까지 아우르는 세계적인 학술대회로 만들어 전 세계 성곽도시와 네트워크 구축의 장을 마련

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 250백만원('15년 : 89백만원)

○  추진방식 : 자체추진(대행용역)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 52백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	89 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	52 (58%)	37 (42%)	( %)	( %)	( %)	( %)	0 ( %)	( %)
사무관리비	89					52	37

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ `15년 한양도성 국내 학술회의 개최

- `15년 6월 까지 : 직접지출 및 일상경비 : 46,427천원

○ `15년 한양도성 국제학술회의 개최

- `15년 5월 중 : 용역계약 130,883천원(선급지급 52,058천원)

○ `세계유산 전문가 초청 예비 실사 개최

- `15년 7월 중 : 용역계약 72,690천원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 35%)

○  '15. 1~2 :  국내 및 국제 학술회의 계획 수립

○  '15. 3~9 :  발표 원고 의뢰 및 자료집 발간(2회)

○  '15. 4 : 국내학술회의 홍보

○  '15. 5 :  국내학술회의 개최

○  '15. 6 :  예비실사 계획 수립(실사 방법 및 실사자 확정)

○  '15. 7~8 :  예비실사 실시

○  '15. 9 : 국제 학술회의 홍보

○  '15. 10 : 국제학술회의 개최

작성자	한양도성도감과장 : 심말숙 ☎2650 도성학술팀장 : 김서란 ☎2666 담당 : 신영문 ☎2667

세계유산 등재신청용 첨부자료 제작

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 한양도성 보존·관리·활용 종합계획(2012.05 시장방침)

○  사업기간 : 2015. 1~12.

○  총사업비 : 288백만원('15년 : 288백만원)

○  추진방식 : 자체추진 148백만원, 재배정 140백만원(서울역사박물관)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 80백만원(27%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	288 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	30 (10%)	50 (17%)	( %)	( %)	( %)	18 (6%)	40 (14%)	150 (53%)
사무관리비	288					30	50				18	40	150

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 방문객 이용현황 조사: 5월 착수금 지급(30백만원), 12월 준공금 지급(30백만원)

○ 전문단행본 발간: 6월 착수금 지급(50백만원), 12월 준공금 지급(90백만원)

○ 축성기술 발간: 10월 자료구입 및 원고료 지급(18백만원), 12월 준공금 지급(30백만원)

○ 학술총서 발간: 11월 준공금 지급(40백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15.03 : 학술총서 4, 5책 발간 계획 수립

○  '15.04 : 축성기술 및 전문단행본 발간, 방문객 이용현황 조사 계획 수립

○  '15.05 : 전문단행본 사업 재배정, 방문객 이용현황 조사 계약 체결

○  '15.06 : 학술총서 발간 사업 계약 체결

○  '15.09 : 방문객 이용현황 조사 중간보고회 실시

○  '15.10 : 축성기술 및 전문단행본 원고 작성완료 및 자문회의 실시

○  '15.11 : 학술총서 4, 5책 발간 완료

○  '15.12 : 축성기술, 전문단행본 발간. 학술총서 4, 5책 배포, 방문객 이용현황 최종보고회 실시

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 주요 사업내용이 학술서적 발간으로 사업기간 단축 및 선급금 집행 에(인쇄물 제작비) 한계가 있음

○ 용역부문 사업비는 최대한 선급금 지급 계획

작성자	과장:심말숙 ☎2133-2650 팀장:김서란 ☎2133-2666 담당:이효준 ☎2133-2669

한양도성 전문해설사 양성사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방침(한양도성 전문해설사 양성계획)

○  규    모 : 100명

○  사업기간 : 2015.1∼12

○  총사업비 : 22백만원('15년 : 22백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	22 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	22 (100 %)	( %)	( %)	( %)
사무 관리비	22									22

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.09 : 준공금 지급 22백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○  '15.04 : 기본계획 수립

○  '15.05 : 운영업체 선정

○  '15.06 : 기관별 교육 참가자 모집

○  '15.07∼08 : 해설사 교육 실시

○  '15.09 : 사업종료(100%)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 사업완료 후 준공금 일괄 지급으로 9월에 사업 집행액 100%(상반기 조기 집행불가)

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 이사형 ☎2652 담당 : 김명옥 ☎2657

한양도성 홍보마케팅

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요(홈페이지 유지보수 및 기능개선)

○  사업근거 : 서울 한양도성 홈페이지 유지보수 및 기능개선 추진계획(2015.2.24, 문화체육기획관)

○  사업대상 : 한양도성도감 홈페이지

○  사업기간 : 2015.5 ~ 2015.12

○  총사업비 : 73백만원('15년 : 42백만원)

○  추진방식 : 자체추진 (용역 계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 42백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	42 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	42 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
공공 운영비	42	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

※ 계약(협상에 의한 계약) 절차에 따라 사업 수행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.03.31 : 제안요청서 검토의뢰(정보기획담당관)

○  '15.04.13 : 입찰공고

○  '15.04.23 : 제안서 접수 및 평가 등

○  '15.05.01 : 계약체결

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 이사형☎2652 담당 : 안병엽 ☎2656

한양도성 시민순성관 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방침(한양도성 시민순성관 운영계획)

○  사업기간 : 2015. 1∼12

○  총사업비 : 22백만원('15년 : 17백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 10백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	17 (100%)	( %)	( %)	( %)	6.8 ( 40%)	3.4 (20%)	( %)	3.4 (20%)	( %)	( %)	( %)	( %)	3.4 (20%)
사무 관리비	17				6.8	3.4		3.4					3.4

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.04 : 6.8백만원(시민순성관 활동수첩 제작비)

○  '15.05 : 3.4백만원(모니터링 교육 실시 및 상반기 현장순성)

○  '15.07 : 3.4백만원(시민순성관 위촉식 및 하반기 현장순성)

○  '15.12 : 3.4백만원(순성관 나눔대회 개최)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 60%)

○  '15.04 : 기본계획 수립

○  '15.05 : 모니터링 교육 및 상반기 현장순성

○  '15.07 : 시민순성관 위촉식 및 하반기 현장순성

○  '15.12 : 순성관 나눔대회 개최

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 모니터링 교육 참여자 및 현장순성 참여인원에 따라 상반기 지출액 변동가능하나, 하반기 지출시 탄력적으로 운영할 계획임

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 이사형 ☎2652 담당 : 김명옥 ☎2657

한양도성 자문위원회 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 한양도성 보존․관리․활용 종합계획(2012.6.5.), 한양도성 자문위원회 구성․운영 계획(2012.7.17.)

○  구    성 : 25인 이내(위촉직 21명 이내, 당연직 4명)

○  기    능 : 자문기구

- 한양도성의 보존관리 활용 관련 정책제안 및 중요정책 사전 검토

○  총사업비 : 58백만원('15년 : 45백만원)

○  추진방식 : 매월 2회 이상 정기위원회 및 수시 소위원회 개최

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 : 20백만원(44%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	45 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	20 (44%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	25 (55%)
사무관리비	45						20						25

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 매월 2회 이상 정기위원회 및 수시 소위원회 개최 시마다 자문수당 및 다과비용 지출

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 22%)

○ '15. 매월 : 매월 2회 이상 정기위원회 및 수시 소위원회 개최

작성자	과장:심말숙 ☎2133-2650 팀장:신추교 ☎2133-2659 담당:박근우 ☎2133-2663

한양도성 톺아보기

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방침(순성지도 제작 및 테마 프로그램 운영계획,

교사직무연수 프로그램 운영계획 등)

○  사업기간 : 2015. 1∼12

○  총사업비 : 309백만원('15년 : 69백만원)

○  추진방식 : 자체추진, 민간위탁, 재배정(종로구·중구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 30백만원(43%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	( %)	30 (43%)	( %)	( %)	11 (27%)	( %)	28 (40%)	( %)	( %)	( %)
사무 관리비					30			11		39

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.04 : 30백만원(자치단체 경상보조금 배정)

○  '15.07 : 11백만원(테마 프로그램 운영비 지출)

○  '15.09 : 28백만원(교사직무연수 준공금 지급)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 43%)

○  '15.04 : 자치단체(종로구·중구) 경상보조금 배정

○  '15.07 : 테마프로그램(한양도성 달빛기행) 운영

○  '15.08 : 교사직무연수 프로그램 운영

○  '15.09 : 사업종료(100%)

작성자	과장 : 심말숙 ☎2650 팀장 : 이사형 ☎2652 담당 : 김명옥 ☎2657

1. 서대문다목적 체육관 건립지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 보조금 관리조례

○  위    치 : 서대문구 홍은동 산26-155

○  규    모 : 4,135㎡, 지상3/지하1

○  사업기간 : 2011.3월 ~ 2016.12월

○  총사업비 : 9,900 백만원('15년 : 1,000백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,000백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	1,000						1,000

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.06  : 착공시 보조금 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  - %)

○  '15.05 : 실시설계 완료

○  '15.06 : 착공예정

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

2. 노원구 제2구민체육센터 건립지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 보조금 관리조례

○  위    치 : 노원구 월계동 산106-2

○  규    모 : 7,300㎡, 지상3/지하2

○  사업기간 : 2011.9월 ~ 2016.12월

○  총사업비 : 21,965 백만원('15년 : 2,000 백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  2,000백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	2,000						2,000

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.06 : 보조금 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 20 %)

○  '15.03 : 착공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

3. 마포구민체육샌터 건립지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 보조금 관리조례

○  위    치 : 마포구 망원동 450-3

○  규    모 : 3,554㎡, 지상4

○  사업기간 : 2012.8월 ~ 2015.7월

○  총사업비 : 18,415 백만원('15년 : 3,733 백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 3,733백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( 73%)	( %)	( %)	( 27%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	3,733	2,733			1,000

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.01 : 시비 보조금 지급 완료

○  ‘15.04 : 국비 보조금 지급 예정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15.06 : 준공예정

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

4. 가양유수지 복합문화센터 건립지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 보조금 관리조례

○  위    치 : 강서구 양천로 61길 101

○  규    모 : 6,569㎡ (다목적체육관 3,555㎡)

○  사업기간 : 2011.9월 ~ 2016.12월

○  총사업비 : 8,254 백만원('15년 : 922백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  922백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	922	922

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.01 : 시비 보조금 지급 완료

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15.03 : 준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

5. 운동장생활체육시설 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국가균형발전특별법

○  위    치 : 공모사업

○  규    모 : 25개소

○  사업기간 : 2015.3월 ~ 2015.12월

○  총사업비 : 2,500 백만원('15년 : 2,500백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  2,500백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	2,500				2,500

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.04 : 국비 보조금 지급

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.03 : 지원대상자 선정 및 국비보조금 교부 신청

○  '15.04 : 국비 보조금 교부

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

6. 생활체육시설 확충

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 체육시설의설치․이용에관한 법률 제4조 및 동법시행령 제6조

-「스포츠 도시, 서울」도약을 체육시설 확충 종합계획(‘13.12.16)

○  위    치 : 자치구별 발굴부지 및 자체 발굴 가용 부지

○  규    모 : ‘15년 종목별 생활체육시설 33개소 확충

○  사업기간 : ‘14～’18년(5개년)

○  총사업비 : 55,420백만원('15년 : 11,596백만원)

○  추진방식 : 자체추진 및 해당 자치구 재배정 추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 5,672백만원(48.9%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	11,596 (100%)	- ( %)	- ( %)	2,191 (18.9%)	1,846 (15.9%)	1,635 (14.1%)	- ( %)	5,924 (51.1%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)
시설비	10,063	-	-	1,448	1,256	1,435	-	5,924	-	-	-	-	-
자치단체 자본보조	1,533	-	-	743	590	200	-	-	-	-	-	-	-

※ 재배정액 기준

Ⅱ. '15년 추진일정(상반기 공정율 48.9%)

○  '15.03,03 : ‘15년도 생활체육시설 확충 추진 계획 수립

○  '15.03월   : 해당 자치구(추진부서)별 기본계획 수립 및 예산 배정 요구

○  '15.03월   : 10개소 예산 재배정, 기본조사 설계 및 공사발주

- 야구 1, 축구 1, 농구 4, 풋살 1, 족구 2, 게이트볼 1

○  '15.03～ : 조성공사 착공 및 준공(실시설계 등)

○  '15.05월 : 17개소 예산 재배정, 기본조사 설계 및 공사발주

○  '15.07월 : 7개소 예산 재배정, 기본조사 설계 및 공사발주

○  '15.12월 : 사업비 정산 및 추진 결과보고

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 신동진 ☎2605 담당 : 정대권 ☎2606 정유선☎2607

7. 뚝섬승마장 리모델링

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 뚝섬승마장 리모델링 및 운영계획(2014.10.28.)

○  위    치 : 성동구 서울숲2길 8-15(성수동 1가)

○  규    모 : 12,692㎡ [마장(2) 6,599㎡, 마사동(3) 1,920㎡, 사무실(1) 398㎡]

○  사업기간 : ’15. 1. ~ ’16. 12.

○  사업내용

- 실내마장 : 환경관련 및 학습권 침해 민원의 근본 해결을 위한 정규 규격의 실내마장 설치(지하 1층 / 지상 2층)

- 편의시설 : 이용 시민 편의증진을 위해 실내마장 내 커뮤니티공간, 매점 등 설치

- 마    사 : 최소 60두 이상 운영을 위해 80칸 확보(지상 2층)

- 실외마장 : 학습권 침해 민원 해소를 위해 막구조 설치

○  총사업비 : 8,500,000천원(’15년 150,000천원 편성)

○  추진방식 : 민간투자(50%)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  87백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	150 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	87 (58%)	( %)	( %)	( %)	( %)	63 (42%)	( %)
시설비	150						87					63

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.06 : 뚝섬승마장 리모델링 기본설계 용역 발주

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.상반기 : 지역주민, 학교관계자 등 이해관계자 설득

○  '15.하반기 : 기본설계 용역 진행

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 김형일 ☎2677 담당 : 이현중 ☎2682

8. 도봉구 창동문화체육센터 방음벽 및 냉난방기 설치(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례

○  위    치 : 창동문화체육센터

○  규    모 : 방음시설 - 449㎡, 냉·난방기 - 313㎡

○  사업기간 : 2015. 4월 ~ 2015. 5월

○  총사업비 : 50백만원('15년 : 50백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 50백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	50			50

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.03 : 시비 보조금 지급완료

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15.04 : 공사계약 및 착공

○  '15.05 : 준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

9. 동대문구 구민체육센터 누수공사(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례

○  위    치 : 동대문구민체육센터(동대문구 장안벚꽃로 67)

○  규    모 : 1,196㎡

○  사업기간 : 2015. 4월 ~ 2015. 5월

○  총사업비 : 60백만원('15년 : 60백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 60백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	60			60

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.03 : 시비 보조금 지급완료

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15.04 : 공사계약 및 착공

○  '15.05 : 준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

10. 동대문구체육센터 노후시설 보수(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례

○  위    치 : 동대문구민체육센터(동대문구 장안벚꽃로 67)

○  규    모 : 지하2층/지상3층(건축 1,427㎡, 연면적4 ,062㎡)

○  사업기간 : 2015.5월 ~ 2015.6월

○  총사업비 : 140백만원('15년 : 140백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 140백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	140			140

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.03 : 시비 보조금 지급완료

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15.04 : 공사계약 및 착공

○  '15.06 : 준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

11. 동대문구체육관 소체육관 마루설치공사(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례

○  위    치 : 동대문구체육관 내 1층 소체육관

○  규    모 : 175㎡

○  사업기간 : 2015. 4월 ~ 2015. 5월

○  총사업비 : 30백만원('15년 : 30백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 30백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	30			30

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.03 : 시비 보조금 지급완료

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15.04 : 공사계약 및 착공

○  '15.05 : 준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

12. 송파구 체육문화회관 수영장 환기시설 개선(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례

○  위    치 : 송파구 양산로 15

○  규    모 : 수영장 공조기 교체(3식)

○  사업기간 : 2015.4월 ~ 2015.6월

○  총사업비 : 270백만원('15년 : 270백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 270백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	270			270

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.03 : 시비 보조금 지급완료

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15.04 : 공사계약 및 착공

○  '15.06 : 준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

13. 영등포구 대림운동장 잔디교체 및 농구장 바닥보수(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례

○  위    치 : 영등포구 대림동 780

○  규    모 : 축구장 5,127.4㎡, 농구장 458.7㎡

○  사업기간 : 2015.4월 ~ 2015.6월

○  총사업비 : 500백만원('15년 : 500백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 500백만원(100 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	500			500

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15.03 : 시비 보조금 지급완료

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

○  '15.04 : 공사계약 및 착공

○  '15.06 : 준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

14. 금호동 배수지 배드민턴장 조성지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 체육시설의 설치․이용에 관한 법률

○  규    모 : 실내배드민턴장 8면

○  사업기간 : ’15. 3. ~ ’15. 12.

○  총사업비 : 2,000백만원('15년 : 2,000백만원)

○  추진방식 : 재배정(성동구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,160백만원( 58 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	1,160 ( 58%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
시설비							1,160
감리비
시설부대비

※ 재배정 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 5. : 대체부지 확보, 사업계획 변경

○  '15. 6. : 사업비 재배정

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 신동진 ☎2605 담당 : 정유선 ☎2607

15. 개화축구장 기반시설 조성지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 체육시설의 설치․이용에 관한 법률

○  규    모 : 축구장 인조잔디 교체

○  사업기간 : ’15. 3. ~ ’15. 6.

○  총사업비 : 500백만원('15년 : 500백만원)

○  추진방식 : 재배정(강서구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 500백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	500 ( 100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
시설비				500
감리비						-
시설부대비						-

※ 재배정액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.4. : 공사착공

○  '15.5. : 공사준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 신동진 ☎2605 담당 : 정유선 ☎2607

16. 강북구 게이트볼장 기반시설 조성지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 체육시설의 설치․이용에 관한 법률

○  규    모 : 게이트볼장 막구조물 설치, 휀스재설치 등

○  사업기간 : ’15. 3. ~ ’15. 11.

○  총사업비 : 250백만원('15년 : 250백만원)

○  추진방식 : 재배정(강북구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 250백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	( %)	( %)	( %)	250 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
시설비				250			20					230
감리비						-
시설부대비						-

※ 재배정액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  하부저수조에 대한 구조검토 및 실시설계 용역후 공사발주 및 시행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 %)

○  '15. 4. : 구조검토 및 실시설계용역발주

○  '15. 5. ~ 6. : 구조검토 및 실시설계용역 시행

○  '15. 7. ~ 8. : 행위허가 및 공사발주

○  '15. 9. : 공사착공

○  '15.11. : 공사준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 신동진 ☎2605 담당 : 정유선 ☎2607

17. 자양유수지 문화복합시설 타당성 조사 및 기본계획

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 보조금 관리조례

○  위    치 : 광진구 자양동 594번지(유수지)

○  규    모 : 18,235㎡

○  사업기간 : 2015.7월 ~ 2015.12월

○  총사업비 : 150백만원('15년 : 150백만원)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 – 백만원( - %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	150 (100%)
자치단체자본보조	150												150

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15. 12 : 용역준공시 대금 지급

Ⅲ. '15년 추진일정

○  ‘15.  7 : 용역발주

○  ‘15.  8 : 용역계약 및 시행

○  ‘15. 12 : 용역준공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

1. 서남권 체육시설 이용편의 인프라 구축

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서남권 돔구장 건립 사업계획 변경 추진[시장방침 제233호(’13.08.25.)]

- 인근 주민들을 위한 생활체육시설 추가로 지역친화 추구필요

○  위    치 : 구로구 고척동 66-30호

○  규    모 : 폭3m, 길이 125m(375㎡)

○  사업기간 : 2015.01. ~ 2015.12

○  총사업비 : 800백만원('15년 : 800백만원)

○  추진방식 : 자체추진, 민간위탁, 보조, 재배정(구로구) 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 800백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	800 (100%)	( %)	( %)	( %)	400 (50%)	400 (50%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	800				400	400

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  구로구에서 주관되어 관련절차 진행(도시관리계획결정, 협의 및 수용, 공사진행 등)

○  구로구 도시계획위원회에서 도시관리계획(도로) 결정됨

○  구로구에서 예산 배정 요청시 검토 후 배정

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15.02. : 도시관리계획(도로) 결정(구로구추진)

○  '15.03. : 실시계획인가 및 보상협의, 측량, 설계

○  '15.04. : 토지수용업무 진행

○  '15.06. : 공사 착공

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 이재익 ☎2647

1. 서울특별시체육회 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국민체육진흥법 제18조 제2항(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)

- 서울시 보조금 관리조례 제13조 및 제14조(보조신청 및 교부결정)

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 10,205백만원('15년)

○  추진방식 : 민간단체법정운영비보조, 민간경상사업보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 3,992백만원(39.1%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(5.7%)	(4.2%)	(7.3%)	(10%)	(6.3%)	(5.3%)	(7.1%)	(12%)	(8.1%)	(15.5%)	(10%)	(8.5%)
민간 단체	2,963	308	198	220	589	197	151	232	167	231	197	140	333
민간 경상	7,242	276	234	530	439	451	399	484	1,024	597	1,390	881	537
사업비	10,205	584	432	750	1,028	648	550	716	1,191	828	1,587	1,021	870

Ⅱ. 세부집행계획

○  민간단체법정운영비보조

- 매월경비   1,965백만원(인건비 1,665, 기본경비 300) 지출

- 청사관리비   997백만원(청사임대료 327, 건물관리비 및 유지보수비 225

청사용역비 245, 라이플사격장 운영비 200)

○  민간경상사업보조

- 대회 경기 일정에 따라 예산 집행 및 업무지원

Ⅲ. '15년 추진일정(민간경상사업보조)

○  전국체육대회 참가(동·하계) : 3,778백만원

- 전국하계체육대회(2~11월) : 예선대회, 강화훈련, 대회참가, 해단식 등

- 전국동계체육대회(1~2월)  : 예선대회, 대회참가 등

○  시장기(배)대회 참가 : 162백만원

- 3월 : 기본계획 수립

- 3월 ~ 12월 : 종목별 가맹경기단체 일정 맞춰 대회 진행

○  체육활성화 사업(월간지, 홍보운영, 공유하는 스포츠) : 301백만원

- 1월~12월 : 사업 운영계획 수립 및 사업시행

○ 체육유공자 포상 : 17백만원

- 11월 ~ 12월 : 포상자 선정 ·시행 및 체육인의 밤 개최

○ 학교활성화 사업 : 475백만원

- 1월 ~ 12월 : 서울소년체육대회, 전국소년체육대회, 학교체육육성지원

강습회 운영, 장학금 사업

○  국제체육행사 지원 : 794백만원

- 3월 ~ 12월 : 서울국제마라톤대회(3월), 동경국제청소년축구대회(4월)

ICG 청소년체육대회(6월), 서울-북경 친선교류(5월)

일본 동경 청소년 스포츠교류(8월), 서울국제유스 스포츠대회(9월)

서울-모스크바 친선교류(11월)

※ 계획 수립 및 사업진행에 따른 예산 집행 및 업무지원

○ 가맹경기단체 지원 : 670백만원

- 1월 ~ 12월 : 본회 49개 정가맹 경기단체 운영보조비 및 사업비 지원

○ 국내체육행사 지원 : 50백만원

- 1월 ~ 12월 : 본회 49개 정 가맹 경기단체 대회참가 지원

○ 희망서울 스포츠클럽 : 180백만원

- 1월 ~ 12월 : 지도자 인건비 및 훈련용품비 지원

○  국제교류 지원 : 15백만원

- 7월 : 서울-하얼빈 친선교류대회에 따른 예산 집행 및 업무지원

○  서울광장 스케이트장 운영 : 800백만원

- 6월 ~ 12월 : 위원회 개최, 시설물 설치공사, 스케이트장 개장

작성자	과장 : 신대현☎2133-2675 팀장 : 정낙덕 ☎2688 담당 : 강신권 ☎2689

20. 서울시 장애인체육회육성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조 및 제18조, 서울특별시 보조금 관리조례 제13조 및 제14조 등

○  위    치 : 서울시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장 내

○  규    모 : 해당없음

○  사업기간 : ’15. 1. 1 ~ ’15. 12. 31

○  총사업비 : 6,007백만원

○  추진방식 : 민간위탁, 보조 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 4,018백만원(66.9%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(14.6%)	(14.3%)	(12.9%)	(8.7%)	(7.8%)	(8.6%)	(5.7%)	(4.8%)	(8.5%)	(6%)	(4.2%)	(3.9%)
민간경상사업보조	3,923	576	653	562	370	320	332	200	152	312	222	125	99
민간단체법정운영비보조	1,184	219	122	137	81	75	111	70	66	122	59	57	65
민간위탁금	900	82	82	74	74	74	74	73	73	74	74	73	73

Ⅱ. 세부집행계획

○  민간경상사업보조 : 3.923백만원

1) 전문체육사업 : 2,495,628천원

① 하계전국장애인체육대회 참가 : 990,000천원

② 동계전국장애인체육대회 참가 : 125,000천원

③ 경기지도자운영 : 158,928천원

④ 전국대회개최 및 참가지원 : 310,000천원

⑤ 가맹단체 육성지원 : 222,000천원

⑥ 장애인체육 유공자 포상 : 25,000천원

⑦ 서울국제휠체어마라톤대회 지원 : 220,000천원

⑧ 국제스포츠교류사업 : 35,000천원

⑨ 서울장애인힐클라임 대회개최 : 40,000천원

⑩ 전국장애학생체육대회참가 : 17,000천원

⑪ 장애인체육용품 노후장비교체 지원 : 200,000천원

2) 생활체육사업 : 1,426,900천원

① 전국생활체육대축전 참가 : 30,000천원

② 서울시장애인생활체육대회 : 165,000천원

③ 어울림종합체육대회 개최 : 50,000천원

④ 시장배생활체육대회 개최 : 50,000천원

⑤ 생활체육동호인대회 개최지원 : 30,000천원

⑥ 찾아가는 생활체육서비스 : 700,000천원

⑦ 생활체육교실등 운영 : 200,000천원

⑧ 생활체육봉사단 운영 : 5,000천원

⑨ 구 장애인체육회 육성지원 : 146,400천원

⑩ 어깨동무체험교실사업 : 50,500천원

○  민간단체법정운영비보조 : 1,184백만원

1) 인건비 : 807,959천원

① 정원 16명 인건비 반영

② 보험부담금 및 퇴직적립금 등

2) 기본경비 : 376,100천원

① 일반운영비 : 170,000천원

② 여비 : 5,000천원

③ 업무추진비 : 25,200천원

④ 직무수행경비 : 36,000천원

⑤ 자산취득비 : 13,900천원

⑥ 청사관리비 : 126,000천원

○  민간위탁금 : 900백만원

① 휠체어농구팀 : 610백만원

② 장애인탁구팀 : 610백만원

작성자	체육진흥과장 : 신대현 ☎2133-2675 체육복지팀장 : 김원균 ☎2696 담당 : 심규성 ☎2699

21. 자치구 직장운동부 육성 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국민체육진흥법 제10조, 동법 시행령 제7조

- 서울특별시 직장운동경기부 설치 및 운영에 관한 조례 제5조, 제6

- 서울특별시 보조금관리조례 제8조 및 시행규칙 제2조

- 제138차 서울시 정책회의 결정(2000. 2. 18.)

○  지원대상 : 직장운동경기부 운영 15개 자치구

- 종로, 중구, 성동, 광진, 성북, 도봉, 노원, 은평, 양천, 구로, 동작, 관악, 강남, 송파, 강동

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 3,187백만원('15년)

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,593백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1분기	2분기	3분기	4분기
계	(100%)	(25%)	(25%)	(25%)	(25%)
자치단체경상보조금	3,187	796	796	796	796

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 지원방법 : 매 분기별

- 지원항목 : 인건비 및 훈련비(지원항목 외 장비구입비 등 자치구 부담)

※증액된 시비보조금(’14년 대비 560백만원 증액)의 경우 지도자 및 선수 처우 개선에 우선 사용

- 정    산 : 연말 결과보고서 및 정산서 제출

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 50%)

○  '14.12월 ~ ’15.1월 : 자치구 직장운동경기부 육성 지원 방침 수립

○  '15.1월 : 1분기 인건비 및 훈련비 신청(자치구) 및 교부(시)

○  '15.4월 : 2분기 인건비 및 훈련비 신청(자치구) 및 교부(시)

○  '15.7월 : 3분기 인건비 및 훈련비 신청(자치구) 및 교부(시)

○  '15.10월 : 4분기 인건비 및 훈련비 신청(자치구) 및 교부(시)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 자치구 직장운동부 선수들의 처우가 열악하다는 의견

○  자치구 직장운동부 선수들의 처우 개선 요구 의견을 반영하여 ’14년 대비 보조금 증액으로 자치구 직장운동부 선수 처우 개선에 기여 예상

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 정낙덕 ☎2688 담당 : 이정우 ☎2608

22. 서울시청 직장운동경기부 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국민체육진흥법 제10조 및 동법 시행령 제7조 제2항

- 서울특별시 직장운동경기부 설치 및 운영에 관한 조례 제3조

- 2015년 체육진흥관리위원회 심의 의결(2014. 12. 22.)

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 13,432백만원('15년)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 6,488백만원(48.3%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(7.4%)	(8.1%)	(7.5%)	(8.2%)	(8.2%)	(8.9%)	(8.2%)	(9.7%)	(8.2%)	(8.9%)	(8.2%)	(8.5%)
민간위탁금	13,432	995	1,093	1,000	1,100	1,100	1,200	1,100	1,300	1,100	1,200	1,100	1,144

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 매월경비 1,082백만원(인건비 731, 기본경비 195, 일반운영비 156) 지출

- 사격장조성비 212백만원, 스포츠재능나눔, 직무교육, 은퇴선수지원 236백만원 지출

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 48.3 %)

○  '14.12.30 : ’15년 서울시 직장운동경기부 운영계획 승인 통보

○  '14.12.31 : 경기인 근로계약 체결

○  '15.1월    : 근로계약서 제출

○ '15.3월    : 여자축구, 여자핸드볼 리그홈경기 추진

○ '15.4월 초 : 은퇴선수 지원 사업 추진

○ '15.4월 말 : 경기인 정서지원 프로그램 시행

○  '15.6월    : 스포츠재능나눔페스티벌 개최

○ '15.7월    : 경기인 직무교육(WorkShop) 추진

○ '15.10월   : 경기인 평가시스템 업데이트

○ '15.12월   : 2015년 회계감사

○  '15.1월~12월 : 경기인 인건비, 종목별 훈련 및 대회참가비,

합숙소운영비 지출

작성자	과장 : 신대현☎2133-2675 팀장 : 정낙덕 ☎2688 담당 : 이정우 ☎2608

23. 서울특별시장기 생활체육대회

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 국민체육진흥법 제8조(지방체육의 진흥)

- 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원)

○  규    모 : 35개 종목, 20,000명 동호인 참여

○  사업기간 : 2015. 4 ~ 12월

○  총사업비 : 420백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 244백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	420 (100%)	( %)	( %)	( %)	244 (58%)	( %)	( %)	147 (35%)	( %)	( %)	29 (7%)	( %)	( %)
민간경상사업보조	420				244			147			29

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 운영방법 : 서울시생활체육회 책임 하 각 종목별연합회 주관운영

○ 운영종목 : 35개 종목

구 분	종목수	종목명	비고
시민대회 합동개최	18	탁구, 검도, 야구, 게이트볼, 축구, 국학기공, 태권도, 댄스스포츠, 볼링, 농구, 족구, 배드민턴, 육상, 자전거, 등산, 테니스, 낚시, 줄넘기
개별개최	17	합기도, 배구, 사격, 당구, 생활체조, 정구, 스케이팅, 골프, 라켓볼, 풋살, 국무도, 윈드서핑, 택견, 수영, 씨름, 스킨스쿠버, 특공무술

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율58%)

○  '15.04.05 : 2015 서울특별시장기 생활체육대회 기본계획 수립

○  '15.04.~06월 : 20개종목 대회 개최

○  '15.07∼09월 : 12개종목 대회 개최

○  '15.10∼12월 : 3개종목 대회 개최

○  '15.12월 : 사업비 정산 및 사업평가

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 고채현 ☎2684 담당 : 정경옥 ☎2685

24. 축구교실(어린이,청소년,여성,유아)  운영지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 제8조(지방체육의 진흥)

서울특별시 보조금 관리조례 제4조(보조대상), 동 시행규칙 제2조

(보조금 지급대상사업의 범위 등)

○  사업기간 : 2015. 1~ 12월(12개월간)

○  총사업비 : 790백만원('15년 : 790백만원)

○  추진방식 : 자치단체 및 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 750백만원(89%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( 0%)	( 0%)	( 44.3%)	( 10%)	( 10%)	( 44.3%)	( 0%)	( 0%)	( 11%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)
민간경상보조	790,000	-	-	350	-	-	350	-	-	40	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 대상사업 : 어린이 축구교실, 청소년 풋살교실, 여성·유아 축구교실

- 운영기간 : 2015. 3 ~ 12월(10개월)

- 운영장소 : 자치구 내 학교운동장(체육관), 공공체육시설 등

- 사업주체 : 25개 자치구 및 서울시생활체육회

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 89 %)

○  '15. 2월 : 방침 수립,  서울시 체육회(가맹경기단체) 및 서울시교육청 추천

○  '15. 3~9월 : 보조금 교부지원

작성자	과장 : 신대현 ☎2133~257청소년육성팀장 : 신동진 ☎2605 담당 :오기자☎2695

25. 생활체육지도자 배치 및 활동지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 제8조(지방체육의 진흥), 제22조(기금의 사용 등), 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원), 2014년 시·도 생활체육지원 사업계획 통보(문체부)

○  위    치 : 서울시생활체육회 및 25개 자치구 생활체육회 배치

○  규    모 : 생활체육지도자 319명 배치(일반지도자 164명, 어르신전담 155명)

○  사업기간 : 2015.1 ~ 12월

○  총사업비 : 7,748 백만원('14년 대비 동일)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액   3,816백만원(49%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	7,722 (99.3%)	636 (8.2%)	636 (8.2%)	636 (8.2%)	646 (8.3%)	646 (8.3%)	646 (8.3%)	646 (8.3%)	646 (8.3%)	646 (8.3%)	646 (8.3%)	646 (8.3%)	646 (8.3%)
민간 경상보조	7,722	636	636	636	646	646	646	646	646	646	646	646	646

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

❍ 운영주체 : 서울시생활체육회 및 25개 자치구생활체육회

❍ 운영방법 : 구 생활체육회의 채용 요청, 서울시생활체육회 지도자 선발 및 배치

❍ 자    격 : 체육지도자 국가자격증(생활체육지도자 또는 경기지도자) 소지자

❍ 법적신분 : 기간제근로자(1년~2년 단위 계약)

※ ‘13년 생활체육지도자 배치사업 운영지침 다-1-②

❍ 급    여 : 2,024,000원/월

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 49%)

○  '15.2월 : 사업계획 수립

○  '15.1월 ~ 12월 : 연중사업 실시

○  '15.12월 : 사업 결과보고

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 김원균 ☎2696 담당 : 백민영 ☎2698

서울시 어르신 생활체육대회 개최지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 제8조(지방체육의 진흥), 제22조(기금의 사용 등), 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원), 2014년 시·도 생활체육지원 사업계획 통보(문체부)

○  위    치 : 잠실실내체육관 및 창동게이트볼 전용구장

○  참가규모 : 25개구 65세 이상 어르신 5,000여명

○  사업기간 : 2015년 9월중

○  총사업비 : 150 백만원 ('14년 대비 동일)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	150 (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	150 (100%)	-	-	-
민간 경상보조	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 개최종목 : 5개 경기종목(구대항전) 및 4개 번외종목(구대항전), 부대행사(체험마당)

- 경기종목 : 생활체조, 탁구, 게이트볼, 댄스스포츠, 축구, 정구

- 번외종목 : 대형윷놀이, 플라잉디스크, 딱지치기, 기네스게임

- 부대행사 : 네일아트, 건강체험, 뉴스포츠 체험, 전통놀이 체험

○ 참가대상 : 25개구 65세 이상 어르신 5,000여명

○ 운영주체 : 서울시생활체육회 및 25개 자치구생활체육회, 국민생활체육서울시종목별연합회

○ 주    최 : 서울시, 서울특별시생활체육회

○ 후    원 : 문화체육관광부, 국민체육진흥공단

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%) - 자세히 기재

○ ‘15. 1~2월  : 사업계획 수립

○ ‘15. 3월 : 종목별 운영장소 선정 및 대관

○ ‘15. 6월 : 세부사업추진계획 수립

○ ‘15. 7~8월 : 종목별 참가자 접수

○ ‘15. 9월 : 사업시행

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 김원균 ☎2696 담당 : 백민영 ☎2698

185. 스포츠강좌 이용권(스포츠 바우처)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제16조, 제18조, 제22조 및 스포츠강좌이용권 사업지침(문화체육관광부)

○  위    치 : 서울시 25개 자치구

○  규    모 : 해당없음

○  사업기간 : ’15. 1. 1 ~ ’15. 12. 31

○  총사업비 : 1,895백만원

○  추진방식 : 보조 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,306백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(41.5%)	(%)	(%)	(27.4%)	(%)	(%)	(27.5%)	(%)	(3.6%)	(%)	(%)	(%)
자치단체경상보조금	1,895	787	-	-	519	-	-	521	-	68	-	-	-

Ⅱ. 세부집행계획

○  자치단체경상보조 : 1,895백만원(국비, 시비)

- 스포츠강좌 이용권 : 70천원 × 2,654명(수혜예상 인원) × 12월 ≒ 2,229,360천원

(국비 70% : 1,561백만원, 시비 334백만원, 구비 334백만원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 다양한 강좌종목을 지원받을 수 있도록 관련 종목 사업자에게 적극적 참여 독려, 사업자 가입 신청 확대

○ 예산상황을 고려한 적정기간을 산정·부여하고 지원기간 축소 시 세대주 등에게 충분한 사전고지 및 안내 철저

작성자	체육진흥과장 : 신대현 ☎2133-2675 체육복지팀장 : 김원균 ☎2696 담당 : 심규성 ☎2699

2. 생활체육진흥

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

-  국민체육진흥법 제8조(지방체육의 진흥), 제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)

-  서울특별시보조금관리조례 제4조(보조대상), 제13조(보조금의 교부신청)

- 서울특별시생활체육진흥조례 제3조제1항(경비의 지원)

○  규    모 : 지역스포츠클럽활성화 사업 등 23개사업

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12

○  총사업비 : 5,754백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 3,335백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	5,754 (100%)	417 (7%)	368 (6%)	841 (15%)	570 (10%)	570 (10%)	569 (10%)	403 (7%)	403 (7%)	403 (7%)	403 (7%)	404 (7%)	403 (7%)
민간경상사업보조	5,754	417	368	841	570	570	569	403	403	403	403	404	403

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

① 지역스포츠클럽활성화지원

- 사업대상 : 25개 자치구생활체육회

- 사업내용 : 자치구생활체육회 지역스포츠클럽활성화 사업 운영비 지원

② 구종목별대회지원

- 사업대상 : 자치구종목별연합회

- 지원종목 : 450개 종목

③ 종목별전국대회개최지원

- 사업대상 : 시종목별연합회(62개 종목)

- 지원내역 : 전국대회참가지원(43종목) 및 전국대회개최지원(2개종목)

④ 시종목별대회개최지원

- 사업대상 : 시종목별연합회(57개 종목)

- 지원내역 : 시연합회장기대회개최지원(종목별 3,000천원 ~ 10,000천원 차등)

⑤ 종목별동호인클럽운영지원

- 사업대상 : 시종목별연합회(57개 종목)

- 사업내용 : 종목별연합회 동호인클럽활동 현황 파악 및 동호인 데이터 구축․관리

⑥ 정보제공시스템운영

- 사업내용 : 생활체육정보(시설,클럽,프로그램 등)제공, 생활체육지도자관리시스템 운영 및 관리 등

⑦ 자원봉사단운영

- 사업내용 : 고등학생 이상 자원봉사자 모집 후 생활체육현장에서 지원

- 지원내역 : 자원봉사자 교통비, 사업운영비

⑧ 생활체육홍보캠페인전개

- 사업내용 : 온라인․오프라인 생활체육 홍보캠페인 전개

· 온라인 : 뉴스레터 배포, 생활체육 콘텐츠 공모, 홍보기자단 운영, SNS홍보(트위터, 페이스북 등)

· 오프라인 : 생활체육 홍보책자 배포, 포토존을 통한 생활체육 홍보, 서포터즈 모집 등

⑨ 생활체육지도자 선진지 탐방

- 사업내용 : 선진체육시설 견학, 생활체육 우수 프로그램의 정보교류 등

⑩ 전국생활체육대축전

- 사업시기 : 2015. 5. 14(목) ~ 17(일) / 4일간

- 개 최 지 : 경기도 이천시 일원

- 참가종목 : 44개 종목

⑪ 생활체육회원단체역량강화

구 분	사업시기	대 상	인 원
안전사고 예방교육	2015. 3월	․ 시생활체육회 임직원 ․ 회원단체 임직원 ․ 생활체육지도자	500명
성희롱 예방교육	2015. 상반기	․ 시생활체육회 임직원 ․ 회원단체 임직원 ․ 생활체육지도자	600명
추계체육대회	2015. 10월	․ 시생활체육회 임직원 ․ 회원단체 임직원 ․ 생활체육지도자	600명
회원단체 직무교육	2015. 11월	․ 회원단체 사무국장	75명
유공자시상식	2015. 12월	․ 임직원 및 생활체육 유공자	500명

⑫ 서울명산트레킹

- 사업시기 : 2015. 4 ~ 11월

- 사업장소 : 남산, 북악산, 관악산 등

- 참가규모 : 5회 / 5,000여명

⑬ 서울시민등산학교

- 사업내용 : 초보자 등반교육 및 지도자 양성교육

⑭ 생활체육지도자 역량강화 교육

- 사업시기 : 2015. 8월

- 사업장소 : 서울시서천연수원(예정)

⑮ 유아축구주말리그전

- 사업시기 : 2015. 4 ~ 10월

- 사업내용 : 자치구별 지역리그전 및 서울시왕중왕전 개최

⑯ 건강서울 생활체육 워크숍

- 사업시기 : 2015. 5 ~ 10월 / 2회

- 사업내용 : 서울시 3개 체육단체(체육회,장애인체육회,생활체육회) 워크숍

⑰ 생활체육지도자 및 우수자치구생활체육회 성과평가

- 사업대상 : 생활체육지도자 및 25개 자치구생활체육회

- 사업내용 : 우수생활체육지도자 및 우수 자치구생활체육회 평가를 통한 포상

⑱ 체육클럽활성화

- 사업대상 : 서울시 유청소년 및 생활체육동호인

- 사업내용 : 생활체육대회 개최지원(대회규모에 따라 차등 지원)

⑲ 종목별생활체육국제교류지원

- 사업대상 : 시종목별연합회 6개 종목(청소년 3개종목, 성인 3개종목)

- 사업내용 : 시종목별연합회 동호인과 해외 도시의 초청, 파견 지원

⑳ 생활체육캠프

- 동 계 : 겨울방학 기간 중 소외계층 청소년을 대상으로 스키강습 프로그램 운영

- 하 계 : 하계휴가 기간 중 가족을 대상으로 캠프 프로그램 운영

㉑ 어린이야구교실 운영

- 사업대상 : 초등학생(4~6학년)

- 사업내용 : 꿈나무 야구교실, 유명선수 야구교실 운영 등

㉒ 서울시생활체육태권도시범단운영

- 구성인원 : 총30명(감독1명, 코치1명, 시범단원 28명)

- 사업내용 : 각종 생활체육 대회시 시범공연 및 훈련(연습)

㉓ 종합형스포츠클럽공모사업

- 사업내용 : 스포츠클럽지원 및 인재발굴

- 지원내역 : 강사수당, 용품구입 등

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○  '15.01 : 서울시생활체육회 사업계획 승인

○  '15.01~12 : 월별 보조금 교부

○  '15.12 : 사업비 정산 및 사업평가

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 고채현 ☎2684 담당 : 정경옥 ☎2685

2. 희망서울학교스포츠클럽리그전

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 제8조(지방체육의 진흥)

○  사업기간 : 2015. 1~ 12월(12개월간)

○  총사업비 : 250백만원('15년 : 280백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 145백만원(52%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( 0%)	( 0%)	( 58%)	( 0%)	( 0%)	( 42%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)	( 0%)
민간경상보조	250	-	-	145	-	-	105	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 대상사업 : 청소년 대상 스포츠클럽 운영

- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

- 장    소 : 19 개소(학교운동장, 공공체육시설 등)

- 대상사업 : 19개 종목(롤러, 핸드볼, 하키, 복싱 등)

- 사업내용 : 청소년 대상 종목별 스포츠클럽 운영

- 사업주체 : 서울시체육회

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 52 %)

○  '15. 2월 : 방침 수립

○  '15. 3~9월 : 보조금 교부지원, 현장 점검 등

작성자	과장 : 신대현 ☎2133~257청소년육성팀장 : 신동진 ☎2605 담당 :오기자☎2695

3. 스포츠재능나눔활성화

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 국민체육진흥법 제8조(지방체육의 진흥)

- 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원)

○  규    모 : 재능기부 600여명 및 수혜자 8,000여명

○  사업기간 : 2015. 4 ~ 12월

○  총사업비 : 100백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 58백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	29 (29%)	( %)	29 (29%)	( %)	( %)	42 (42%)	( %)	( %)	( %)
민간경상사업보조	100				29		29			42

Ⅱ. 세부집행계획

○ 사업장소 : 서울시내 각 종목별 운영장소

○ 사업내용 : 종목별 재능 기부자를 선정하여 대상별(학생, 어르신,

여성 등) 맞춤형 프로그램 보급 및 강습

○ 운영종목 : 3개 종목

○ 모집방법 : 서울시생활체육회 홈페이지 온라인 참가신청을 통한 선착순 모집

○ 운영방법 : 서울시생활체육회 책임 하 각 종목별연합회 주관운영

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.03월 : 기본계획 수립

○  '15.04.~11월 : 사업비 교부

○  '15.12월 : 사업비 정산 및 사업평가

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 고채현 ☎2684 담당 : 정경옥 ☎2685

4. 서울시민 체력인증제

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제16조의2(생활체육활동 및 체력인증)

○  사업장소 : 자치구 문화체육센터 또는 보건소 등

○  사업기간 : 2015. 2월 ~ 11월

○  총사업비 : 220백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 128백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	220 (100%)	( %)	30 (14%)	( %)	( %)	( %)	98 (45%)	( %)	92 (42%)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조	148						98		50
자치단체자본보조	72		30						42

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구 문화체육센터, 보건소 등과 연계, 거점 체력인증센터 연차별 확대 (‘14년 2개소 → ’15년 3개소)

○ 서울시 체력왕 선발, 추억의 체력장 등 시민 참여도 제고

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율58%)

○ ‘15. 2~12월	: 체력인증센터 확대 및 운영

○ ‘15. 5~10월	: 찾아가는 체력인증서비스 실시

○ ‘15. 9월	: 서울시 체력왕 선발 및 도전 추억의 체력장(서울시민리그 본선 개막행사 연계)

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 고채현 ☎2684 담당 : 정경옥 ☎2685

5. 생활체육 주말 시민리그제 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 국민체육진흥법 제8조(지방체육의 진흥)

- 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원)

○  위    치 : 서울시내 체육시설(공공·사설·학교체육시설 등)

○  규    모 : 3개종목, 950팀 모집 15,800명 참가

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12

○  총사업비 : 1,000백만원

○  추진방식 : 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 720백만원(72%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,000 (100%)	( %)	( %)	12 (1%)	380 (38%)	( %)	360 (36%)	( %)	198 (20%)	( %)	50 (5%)	( %)	( %)
사무관리비	50			12	20				18
민간경상사업보조	950				360		360		180		50

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 대 회 명 : 생활체육서울시민리그(S-리그)

○ 운영기간 : ‘15. 4 ~ 11월(8개월)

- ‘15. 4 ~  8(5개월) : 지역리그(자치구 단위)

- ‘15. 9 ~ 11(3개월) : 본선대회 및 챔피언전

○ 운영장소 : 서울시내 체육시설(공공·사설·학교체육시설 등)

○ 운영종목 : 3종목【11:11축구, 3:3농구, 탁구(여복,남복,혼복)】

○ 참여대상 : 서울시민(종목별 참가 연령 제한)

○ 운영체계

구분		지역리그(자치구단위)		본선대회 및 챔피언전
일 정		4~8월 (5개월)		9~11월
종 목		3종목		3종목
대 상		서울시민		서울시민
출전팀		클럽(동호회), 개인 및 가족		지역리그 1위팀
대회방식		리그전		토너먼트

○ 주    최 : 서울특별시, 서울시생활체육회

○ 주    관 : 서울시생활체육회, 25개구생활체육회, 시종목별연합회(축구,농구,탁구)

Ⅲ. '15년 추진일정

○ ‘15. 1월	기본계획 수립 및 시민리그 운영위원회 구성

○ ‘15. 2월	시민리그 홍보 및 지역리그 운영 준비

○ ‘15. 3월	시민리그 홈페이지 구축 및 참가자 모집

○ ‘15. 4~8월	지역리그 운영, 중고스포츠용품 상설매장 개설

○ ‘15. 9~11월	본선대회 및 챔피언전 개최

○ ‘15. 12월	사업평가 및 ’16년 계획 수립

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 고채현 ☎2684 담당 : 정경옥 ☎2685

1. 서울월드컵경기장 위탁운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 민간위탁 관리지침(조직담당관-9544호,`14.8.18)

- 서울특별시행정사무의민간위탁에관한조례

- 서울특별시시립체육시설의설치및운영에관한조례 제16조

○  위    치 : 서울시 마포구 성산동515번지(마포구 월드컵로 240)

○  규    모 : 대지면적 216.712㎡, 연면적 166.503㎡(지하1층/지상6층)

○  사업기간 : `15.01.01~`15.12.31

○  총사업비 : 12,456백만원

- 민간위탁금 12,402, 민간대행사업비 54

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 7,433백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	12,456 (100%)	866 (7%)	658 (5%)	2,503 (20%)	1,577 (13%)	626 (5%)	1,203 (10%)	638 (5%)	626 (5%)	735 (6%)	857 (7%)	632 (5%)	1,535 (12%)
민간 위탁금	12,402	844	626	2,503	1,577	626	1,203	638	626	735	857	632	1,535
민간 대행 사업비	54	22	32

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 백만원)

구 분		상반기 집행액	1/4분기	2/4분기
합 계		7,433	4,027	3,406
민간위탁금	인건비	1,694	847	847
	경비	5,105	2,836	2,269
	간접관리비	580	290	290
민간대행사업비	자본예산	54	54	-

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.03.18 : 1/4분기 위탁운영비 교부(32%)

○  '15.04.20 : 2/4분기 위탁운영비 교부(28%)

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 김형일 ☎2677 담당 : 이제동 ☎2681

2. 장충체육관 위탁운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 민간위탁 관리지침(조직담당관-9544호,`14.8.18)

- 서울특별시행정사무의민간위탁에관한조례

- 서울특별시시립체육시설의설치및운영에관한조례 제16조

○  위    치 : 서울시 중구 동호로 241번지(장충동)

○  규    모 : 연면적 11,429㎡(지하2층/지상3층)

○  사업기간 : `15.01.01~`15.12.31

○  사 업 비 : 2,363백만원

- 민간위탁금 2,340, 민간대행사업비 23

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,413백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,363 (100%)	248 (11%)	153 (6%)	172 (7%)	181 (8%)	169 (7%)	490 (20%)	117 (5%)	117 (5%)	133 (6%)	180 (8%)	117 (5%)	286 (12%)
민간 위탁금	2,340	241	137	172	181	169	490	117	117	133	180	117	286
민간 대행 사업비	23	7	16

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 백만원)

구 분		상반기 집행액	1/4분기	2/4분기
합 계		1,413	573	840
민간위탁금	인건비	322	161	161
	경비	984	347	637
	간접관리비	84	42	42
민간대행사업비	자본예산	23	23	-

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.03.18 : 1/4분기 위탁운영비 교부(24%)

○  '15.04.20 : 2/4분기 위탁운영비 교부(26%)

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 김형일 ☎2677 담당 : 이제동 ☎2681

1. 서남권 돔야구장 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서남권 돔구장 건립 사업계획 변경 추진[시장방침 제233호(’13.08.25.)]

○  위    치 : 구로구 고척동 63-6호외

○  규    모 : 기능실 집기류 및 시범운전 실시 등

○  사업기간 : 2015.07. ~ 2015.12

○  총사업비 : 1,600백만원('15년 : 1,600백만원)

○  추진방식 : 자체추진, 민간위탁, 보조, 재배정(   ) 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 600백만원(38%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,600 (100%)	( %)	( %)	( %)	300 (19%)	300 (19%)	( %)	320 (20%)	160 ( 10%)	110 ( 7%)	110 ( 7%)	150 ( 9%)	150 ( 9%)
인건비	54							4	10	10	10	10	10
일반운영비	846							216	150	100	100	140	140
자산취득비	700				300	300		100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 전기‧수도 등 각종 공공요금 집행

○  기능실 및 사무실에 필요한 가구 설치비

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 38%)

○  '15.04. : 각종 가구 및 집기 비품 설치 계획 수립

○  '15.05. : 각종 가구 및 집기 비품 설치 용역발주

○  '15.06. : 각종 가구 및 집기 비품 현장 설치

○  '15.07~. : 전기‧수도 등 각종 공공요금 납부

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 이재익 ☎2647

13. 서남권지역 돔야구장 건립(교통대책포함)

<도시개발특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서남권문화체육컴플렉스 건립계획(시장방침 제409호, ‘07.7.26) 및

서남권 돔야구장 사업계획변경(시장방침 제233호, ‘13.8.25)

○  위    치 : 구로구 고척동 63-6호외 11필지

○  규    모 : 58,906㎡

○  사업기간 : 2009. 2 ~ 2015. 6

○  총사업비 : 2,443억원('15년 : 52,575백만원)

○  추진방식 : 재배정(도시시설기반본부 건축부, 토목부, 설비부 등)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 17,122백만원( 32.6%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	52,575 (100%)	( %)	1 (0.01%)	3 (0.01%)	15,170 (28.9%)	440 (0.8%)	1,508 (2.8%)	34,843 (66.3%)	610 (1.2%)	( %)	( %)	( %)	( %)
시설비	51,315				15,000	400	1,092	34,823
감리비	1,130				150	30	320	20	610
시설부대비	130		1	3	20	10	96

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15. 4 : 공사 및 감리용역 기성금 지급

○  ‘15. 7 : 공사준공금 지급

○  ‘15. 8 : 감리요역 준공금 지급

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 양성태 ☎2692 담당 : 박근호 ☎2694

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100 %)

월별	공정율	주요 공사 및 추진 내용
’15.02	84%	- 커튼월, 토사반출, 덕트, 배관, 발전기 설치 등
’15.03	90%	- 컨튼월, 차음막, 캐워크, 스카이박스 마감, 덕트, 배관 전등·전열 공사
’15.04	94%	- 관람석 및 내막 설치, 체육시설, 조경, 방송음향, 소방기구 등 - 인수‧인계팀 현장 배치
’15.05	97%	- 관람석, 선수시설(인조잔디, 안전펜스 등) 내·외부 마감공사 - 인수‧인계를 위한 현황 파악 등
’15.06	100%	- 조경 및 부대토목 공사, 내·외부 마감공사, 돔야구장 공사완료 - 인수‧인계를 위한 현황 파악 등
’15.07		- 시설물 인수‧인계 진행 - 시운전을 위한 기계‧전자 업무파악, 냉‧난방 등 시운전 진행
’15.08		- 시설물 인수‧인계 진행 - 냉‧난방 등 시운전 진행 및 시운전에 따른 문제점 보완
’15.09		- 시설물 인수‧인계 완료, 시운전 결과 보고서 작성
’15.10		- 서남권 돔야구장 개장

1. 서울특별시청 직장운동경기부 우수선수 육성

<체육진흥기금>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국민체육진흥법 제10조, 동법 시행령 제7조

- 서울특별시 직장운동경기부 설치 및 운영에 관한 조례 제3조

- 서울특별시 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례 제4조

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 650백만원('15년)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 150백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	650 (100%)	( %)	( %)	500 (77%)	( %)	150 (23%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
민간위탁금	650			500		150

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 상반기 우수선수 영입비 집행(3월)

- 사격장 전자표적지 설치비 집행(4~5월)

‧ 사격장 시공 설계도면 업체의뢰(4월중)

‧ 사격장 서울체육시설관리사업소 무상사용 허가신청(체육진흥과 협조공문 요청)

‧ 업체선정(조달청 입찰의뢰)

‧ 선정업체 공사 시행(사격장 시설 및 전자표적지 설치 공사)

‧ 전자표적지 설치 예상 금액

	사양	단가	수량	총액
전자표적지	10m	8,800,000	6	52,800,000
	25m	20,000,000	5	100,000,000
	총액			152,800,000

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기100%)

○  '14.12.30 : ’15년 서울시 직장운동경기부 운영계획 승인 통보

○  '14.12.31 : 경기인 근로계약 체결

○  '15.1월    : 근로계약서 제출 및 관리운영 규정 승인

○  '15.03.10 : 우수선수 육성비 지급

○  '15.04 : 사격장 시공 설계도면 의뢰, 무상사용 허가신청

○  '15.04~05 : 사격장 시설설치 업체선정 및 시공

작성자	과장 : 신대현 ☎2133-2675 팀장 : 정낙덕 ☎2688 담당 : 이정우 ☎2608

1. 미래희망스포츠영재육성

<체육진흥기금>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥시책 및 권장), 제8조(지방체육의 진흥)

○  사업기간 : 2015. 1~ 12월(10개월간)

○  총사업비 : 280백만원('15년 : 280백만원)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 112백만원(40%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( 0%)	( 0%)	( 10%)	( 10%)	( 10%)	( 10%)	( 10%)	( 10%)	( 10%)	( 10%)	( 10%)	( 10%)
민간경상보조	280,000	-	-	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 지원대상 : 초・중・고등부 저소득층 및 불우선수

- 선발인원 : 90여명

- 지원기간 : 3월 ~ 12월(10개월)

- 지원내역 : 28,000,000원 × 10월  = 280,000,000원

- 추천방법 : 본회 및 가맹경기단체 및 서울시교육청 추천

- 선발방법 : 본회 학교체육위원회 심의․선발

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 40 %)

○  '15. 2월 : 방침 수립,  서울시 체육회(가맹경기단체) 및 서울시교육청 추천

○  '15. 3월 : 서울시 체육회(학교체육위원회) 심의․선발

○  '15.3~12월 : 장학금 지원

작성자	과장 : 신대현 ☎2133~257청소년육성팀장 : 신동진 ☎2605 담당 :오기자☎2695

265. 장애인체육 우수선수 육성 지원

<체육진흥기금>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조 및 제18조, 서울특별시 보조금 관리조례 제13조 및 제14조 등

○  위    치 : 서울시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장 내

○  규    모 : 해당없음

○  사업기간 : ’15. 1. 1 ~ ’15. 12. 31

○  총사업비 : 80백만원

○  추진방식 : 보조 등

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 50백만원(62.5%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(%)	(%)	(43.75%)	(%)	(%)	(18.75%)	(%)	(%)	(18.75%)	(%)	(18.75%)	(%)
민간경상사업보조	80	-	-	35	-	-	15	-	-	15	-	15	-

Ⅱ. 세부집행계획

○  자치단체경상보조 : 80백만원

- 우수선수 훈련지원 : 250천원 × 25명 ×10개월 = 62,500천원

- 국가대표 지원 : 350천원 × 50명 = 17,500천원

작성자	체육진흥과장 : 신대현 ☎2133-2675 체육복지팀장 : 김원균 ☎2696 담당 : 심규성 ☎2699

스포츠복지 프로그램 운영

<체육진흥기금>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 제8조(지방체육의 진흥), 제22조(기금의 사용 등), 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원)

○  위    치 : 서울시장애인체육회 배치

○  규    모 : 스포츠 재능기부자 300여명

○  사업기간 : 2015.3 ~ 11월

○  총사업비 : 200 백만원('15년 신규편성)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 100백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	200 (100%)	-	-	-	70 (35%)	20 (10%)	30 (15%)	30 (15%)	30 (15%)	10 (5%)	5 (2.5%)	5 (2.5%)	-
민간 경상보조	200	-	-	-	70	20	30	30	30	10	5	5	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 운영주체 : 서울시장애인체육회

○ 지원대상 : 저소득 노인, 아동, 청소년, 여성, 장애인 등 스포츠 소외계층

○ 지원규모 : 재능기부자 300여명

○ 지원내용 : 스포츠 소외계층에 대한 스포츠복지 서비스 확대

○ 사업기간 : 2015년 3월~11월

○ 추진계획

- 스포츠복지 운영 프로그램 및 종목 세부추진계획 수립

- 스포츠복지프로그램 홍보(우리 체육회 유관기관, 체육계열소재학과 대학 등)

- 프로그램 및 종목별 재능기부자 모집

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%) - 자세히 기재

○ ’15. 03월        : 스포츠복지 운영 프로그램 재능기부자 모집

○ ’15. 04월~11월 : 스포츠복지 운영 프로그램 참가자 모집 및 등

○ ’15. 11월        : 결과보고 및 정산

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 김원균 ☎2696 담당 : 백민영 ☎2698

생활체육지도자 육성지원

<체육진흥기금>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 제8조(지방체육의 진흥),

제22조(기금의 사용 등), 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원),

생활체육지도자 배치 및 근무규정(국민생활체육회)

○  위    치 : 서울시생활체육회 및 25개 자치구 생활체육회 배치

○  규    모 : 생활체육지도자 319명(일반지도자 164명, 어르신전담 155명)

○  사업기간 : 2015.1 ~ 12월

○  총사업비 : 950 백만원('14년 예산 879백만원, 9.2%증액)

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액   472백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	946 (99.5%)	78 (8.2%)	78 (8.2%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)	79 (8.3%)
민간 경상보조	946	78	78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

❍ 운영주체 : 서울시생활체육회 및 25개 자치구생활체육회

❍ 지원대상 : 생활체육지도자 319명

❍ 지원종류 : 휴일근무수당, 현장지도활동수당

❍ 지원내용

휴일근무수당	현장지도활동수당
▸ 휴일에 지원근무하는 시·구 소속 생활체육지도자 ▸ 1일 최대 4시간, 월 최대 4회 ▸ 1인 최대 월228,000원(14,250원×4시간×4회) ▸ 휴일근무 후 평일에 대체휴무하는 경우 제외	▸ 2015. 1.1월 기준 3년 이상 활동 시·구 소속 생활체육지도자 ▸ 경력에 따라 - 3년 이상 30,000원/월 - 5년 이상 50,000원/월 - 7년이상 70,000원/월 - 10년이상 100,000원/월

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%) - 자세히 기재

○  '15.2월 : 사업계획 수립

○  '15.1월 ~ 12월 : 연중사업 실시

○  '15.12월 : 사업 결과보고

작성자	과장 : 신대현 ☎2675 팀장 : 김원균 ☎2696 담당 : 백민영 ☎2698

1. 서울 매력명소 스토리텔링 개발‧활용

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조, ‘2015 스토리가 있는 관광매력도시 서울 추진계획’(’15.3.12,  문화체육관광본부장 방침)

○  사업기간 : 2015년(계속)

○  총사업비 : 2,219백만원

○  추진방식 : 자체 추진, 재배정(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,287백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,219 (100%)	- ( 0%)	- ( 0%)	- ( 0%)	250 (11%)	550 (25%)	500 (22%)	80 (4%)	80 (4%)	280 (12%)	80 (4%)	80 (4%)	319 (14%)
사무 관리비	722	-	-	-	50	100	100	80	80	80	80	80	72
자치단체경상보조금	250	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-
시설비	1,047	-	-	-	200	200	200	-	-	200	-	-	247
자치단체자본보조	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 스토리텔링 자문단 구성‧운영(27백만원)

○ 서울 전통문화를 활용한 관광자원화(907백만원)

○ 서울의 근‧현대사를 활용한 관광자원화(330백만원)

○ 자치구 마을관광상품 개발 지원(250백만원)

○ 성북 한옥담장‧거리갤러리 조성(200백만원)

○ 온라인 플랫폼 서울스토리(seoulstory.kr) 운영(167백만원)

○ 스토리텔링 투어 프로그램 운영(100백만원)

○ 발굴 스토리를 활용한 민간콘텐츠 제작 지원(150백만원)

○ 해외 저명작가 활용, ‘서울 이야기’ 확산(88백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○ 서울 전통문화 및 근‧현대사를 활용한 관광자원화

-  '15. 3~4월 : 공고, 제안서 평가 및 대행사 선정, 계약

-  '15. 5월 ~ : 이야기 가이드북 제작, 상징물‧이정표 등 설치

-  '15. 7월 ~ : 매체 및 기관 활용 홍보‧마케팅

○ 자치구 마을관광상품 개발 지원

-  '15. 4월    : 자치구 사업계획 제출 및 지원사업 선정

-  '15. 5월 ~ : 사업비 교부 및 사업 추진

○ 성북 한옥담장‧거리갤러리 조성

-  '15. 5월    : 자치구 사업계획 제출

-  '15. 6월 ~ : 사업계획 검토 및 사업비 교부, 사업 추진

○ 온라인 플랫폼 서울스토리(seoulstory.kr) 운영

-  '15. 4월    : 공고 및 제안서 평가, 수행업체 선정

-  '15. 5월 ~ : 온라인 플랫폼 운영

○ 스토리텔링 투어 프로그램 운영, 발굴 스토리를 활용한 민간콘텐츠 제작 지원

-  '15. 4월    : 공고 및 제안서 평가, 수행업체 선정, 공모전 접수

-  '15. 5월 ~ : 투어프로그램 운영, 공모전 심사 및 영상물 방송 홍보

○ 해외 저명작가 활용, ‘서울 이야기’ 확산

-  '15. 4월 ~ : ‘세계인의 서울 견문록’ 발간 추진

-  '15. 5월 ~ : 해외 저명작가 섭외 추진

작성자	과장 : 이기완 ☎2805 팀장 : 김덕환 ☎2814 담당 : 이수운 ☎2815

2. 우수관광상품 개발 운영지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 고품격관광상품 개발유도를 위한 우수관광상품인증제 운영계획(’14.2/문화관광디자인본부장 방침)

- 서울관광발전 종합계획(’13.11) : 1-3(365일 24시간 즐길거리 넘치는 서울),

3-2(관광상품 고품격화를 통한 관광산업 체질개선)

○  사업기간 : 2015. 3월 ∼ 12월

○  총사업비 : 1,822.5백만원

- 민간위탁금(307-05) : 1,800백만원

- 사무관리비(201-01) :   22.5백만원

○  추진방식 : 민간위탁

○  현 공 정 : 방침 수립중(발주전)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 731백만원 (40%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,822 (99%)	( %)	( %)	( %)	725 (40%)	( %)	6 (%)	( %)	6 (%)	( %)	( %)	( %)	1,085 (60%)
민간위탁금	1,800	-	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-	1,080
사무관리비	22				5		6		6				5

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 민간위탁금(307-05) : 1,800백만원

- 우수관광상품 인증제 운영 : 1,565백만원

- 배리어프리 관광상품개발  :   150백만원

- 테마별 서울콘텐츠 개발   :    15백만원

- 외래관광객 실태조사      :    70백만원

○ 사무관리비(201-01) : 22.5백만원

- 우수상품평가위원회 심사수당(25명*6회)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 40%)

○  '15. 3월∼4월 : 사업계획 수립 및 대행업체 계약 용역 계약

○  '15. 3월∼     : 인증제 운영(평가위원회 개최 및 국내·외 홍보활동 추진)

○  '15. 4월        :  민간위탁비 720백만원(선급금 40%) 지급

○ '15. 12월      : 민간위탁비 1,080백만원 지급

○  '16. 2월       : 사업결과 보고 및 정산

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  본 예산은 사업 성격상, 여행사 신청에 따른 상품개발비를 매월 지원하는 사업이 많고, 세부사업들이 대부분 하반기에 집중되어 있기 때문에, 상반기 조기집행 목표(58%) 달성이 어려움

작성자	과장 : 이기완 ☎ 2133-2805 팀장 : 최용훈 ☎ 2823 담당 : 김기완 ☎ 2820

3. 서울관광코스개발․운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시관광사업보조금지급조례 제3조 제2항 제2호

○  기타근거

- 서울관광발전 종합계획(’13.11) : 2-3(천만 관광도시에 걸맞는 관광인프라 확충)

○  사업기간 : 2015. 3월 ∼ 12월

○  총사업비 : 1,320백만원

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 660백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,320 (100%)	( %)	( %)	330 (25%)	( %)	( %)	330 (25%)	( %)	(%)	330 (25%)	( %)	( %)	330 (25%)
사무 관리비	190			48			47			48			47
민 간 위탁금	1,130			283			282			283			282

Ⅱ. 세부집행계획

○ 사무관리비 :190백만원

- 신규 서울관광코스 개발 : 75백만원

- 홈페이지 콘텐츠 제작 :   25백만원

- 권역별 관광개발. 실태조사 등 : 90백만원

○ 민간위탁금 :1,129백만원

- 해설사운영비 : 700백만원

- 도보관광코스 운영 : 430백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15. 3월 : 사업계획 수립 및 대행업체 계약 용역 계약

○  '15. 4∼12 : 도보관광코스 및 해설사 운영

○  '15.12월       : 사업결과 보고 및 정산

작성자	관광정책과장:이기완 ☎2805 관광자원개발팀장:김덕환 ☎2814 담당:김보경 ☎2817
	관광서비스개선팀장:탁기주 ☎2818 담당:이계홍 ☎2824

4. 외국인 환승관광 지원사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시관광사업보조금지급조례 제3조

○  위    치 : 인천국제공항

○  사업기간 : 2015. 1월 ~ 12월

○  사업대상 : 인천공항을 이용하는 환승관광이용객(‘14년 기준 61,142명)

○  사업내용 : 환승안내데스크 인건비 및 투어차량 운영비 지원

○  총사업비 : 100백만원(민간경상사업보조)

○  추진방식 : 민간경상보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 60백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	60 (60%)	( %)	( %)	40 (40%)	( %)	( %)	( %)
민간 경상 사업 보조	100						60			40

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  환승안내데스크 운영 지원(외국어 안내원) : 41,000천원

○  서울 투어코스 운영에 따른 차량비(45인승) 지원 : 59,000천원

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 4월   : 외국인 환승관광 운영사업 지원계획 수립

○  '15. 5월   : 협약체결 및 보조금 교부결정

○  '15. 6월   : 보조금 교부(1차)

○  '15. 9월   : 보조금 교부(2차)

○  '15. 12월  : 사업결과보고 및 정산

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  보조사업자의 사업중 하반기(7월 ~ 12월) 사업추진 비용에 대해 사업비 지원예정으로 상반기 집행률 달성에 다소 어려움이 있음

작성자	관광정책과장 : 이기완☎2805 팀장 : 최용훈☎2823 담당 : 우정석 ☎2825

5. 관광특구 활성화 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제72조(관광특구에 대한 지원)

○  지정현황 : 6개 관광특구(5개 자치구 관할)

- 이태원, 명동·남대문·북창동·다동·무교동, 동대문패션타운, 종로·청계, 잠실, 강남마이스

○  사업기간 : 2015. 3월~12월

○  총사업비 : 870백만원

○  추진방식 : 자치단체경상보조 및 민간경상보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  696백만원(80%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	870 (100%)	( %)	( %)	( %)	696 (80%)	( %)	( %)	( %)	( %)	174 (20%)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조	450				450
민간경상보조	420				246					174

Ⅱ. 세부집행계획

○  자치단체경상보조 : 450백만원

- 관광특구 활성화 지원 : 9개 관광특구협의회(5개 자치구 보조금 교부)

○  민간경상보조 : 420백만원

- 관광안심도시 실천사업

· 관광불편처리센터 운영 및 부당요금 피해보상 제도 : 100백만원

· 명예관광보안관, 안심가게 지정 등 안심도시 구현 : 120백만원

· 외국인 관광객 환대주간 운영 : 200백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 80%)

○  '15. 3월 : 사업계획 수립, 자치단체 및 서울시관광협회 보조금 교부

○  '15. 4월 : 사업시행

○  '15. 9월 : 서울시관광협회 보조금 지급 (나머지 20%)

○  '15. 12월 : 사업결과 보고 및 정산

작성자	관광정책과장 : 이기완 ☎2805 관광산업지원팀장 : 최용훈 ☎2823 담당 : 한기삼 ☎2826

6. 수도권 관광진흥 공동협력

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 수도권 관광진흥협의회 구성(’99.01.27)

○  사업내용 : 수도권 5개 시도 연계 관광상품 개발 및 마케팅 추진

○  사업기간 : 2015. 3월~12월

○  총사업비 : 260백만원

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  200백만원(77%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	260 (100%)	( %)	( %)	( %)	200 (77%)	( %)	( %)	( %)	( %)	60 (23%)	( %)	( %)	( %)
민간위탁	260				200					60

Ⅱ. 세부집행계획

○  민간위탁 : 260백만원

- 수도권 5개 시도 관광협력 : 관광상품 개발, 해외설명회 개최 등

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 77%)

○  '15. 3월 : 사업계획 수립, 서울관광마케팅(주) 위탁계약

○  '15. 4월 : 사업시행

○  '15. 9월 : 서울관광마케팅(주) 위탁금 지급 (나머지 23%)

○  '15. 12월 : 사업결과 보고 및 정산

작성자	관광정책과장 : 이기완 ☎2805 관광산업지원팀장 : 최용훈 ☎2823 담당 : 한기삼 ☎2826

7. 국제 관광도시 대표 공연콘텐츠 개발 및 상설화

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조

○  사업기간 : 2015. 3 ~ 12월

○  총사업비 : 100백만원('15년 : 100백만원)

○  사업내용 : 국제 관광콘텐츠(뮤지컬 온조) 활성화를 위한 보조금

○  추진방식 : 자치단체경상보조(자치구 추진)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 100백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 경상보조	100			100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획(집행완료)

○  '15.3.12 : 시비 보조금 교부계획 수립

○  '15.3.13 : 시비 보조금 교부 완료(관광정책과→송파구)

작성자	과장 : 이기완 ☎2133-2805 팀장 : 안순봉 ☎2807 담당 : 임영선 ☎2811

8. 서소문밖 역사유적지 관광자원화

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조

서소문 밖 역사유적지 관광자원화 사업계획(‘13.7.27)

○  위    치 : 중구 의주로 2가 16-4일원(서소문공원 일원)

○  규    모 : 23,310㎡(공원 21,363㎡, 염천교 일대 1,947㎡)

○  사업기간 : 2011.07. ~ 2017.12.

○  총사업비 : 460억원(국비 50%, 시비 30%, 구비 20%)

- 2015년 사업비 2,190백만원(시비)

○  추진방식 : 자치구 사업비 교부(중구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,927 (88%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	1,927 (88%)
자치단체 자본보조	1,927												1,927

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  중구청에서 ‘14.12월부터 ’15.10월까지 기본 실시설계 용역 시행,

설계완료 및 공사시행 시점인 ‘15.12월 교부 예정(1,927백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '14.12월~‘15.10월 : 기본 및 실시설계 용역 시행(중구청)

○  '15.12월~‘17.12월 : 공사 시행(’17.12월 준공 예정)

작성자	관광정책과장 : 이기완 ☎2805 팀장 : 안순봉 ☎2807 담당 : 김욱진 ☎2810

9. 석촌호수~석촌동고분군 관광명소화 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조

○  사업기간 : 2015. 3 ~ 12월

○  총사업비 : 100백만원('15년 : 100백만원)

○  사업내용 : 콘텐츠발굴 및 마케팅전략 마련을 위한 용역 실시

○  추진방식 : 자치단체경상보조(자치구 추진)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 100백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100 (100%)	( %)	( %)	100 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 경상보조	100			100

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획(집행완료)

○  '15.3.12 : 시비 보조금 교부계획 수립

○  '15.3.13 : 시비 보조금 교부 완료(관광정책과→송파구)

작성자	과장 : 이기완 ☎2133-2805 팀장 : 안순봉 ☎2807 담당 : 임영선 ☎2811

10. 도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시관광사업보조금지급조례 제3조 제2항 제2호

○  기타근거

- 서울관광발전 종합계획(’13.11) : 2-3(천만 관광도시에 걸맞는 관광인프라 확충)

○  사업기간 : 2015. 3월 ∼ 12월

○  총사업비 : 638백만원

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 255백만원(40%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	638 (100%)	( %)	( %)	( %)	255 (40%)	( %)	( %)	( %)	191 (30%)	( %)	( %)	( %)	192 (30%)
민 간 위탁금	638				255				191				192

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 민간위탁금(307-05) : 638만원

- 도시민박업 및 한옥체험업 사업설명회 및 아카데미 운영 : 36백만원

- 도시민박업 및 한옥체험업 운영자 교육 및 운영품 지원 : 347백만원

- 도시민박업 홈페이지 운영 : 34백만원

- 홈페이지 키워드 검색 및 배너 광고 등 온라인 홍보 : 52백만원

- 도시민박업 홍보물 제작 및 해외교역전 참여 등  : 169백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 40%)

○  '15.  3월∼4월 : 사업계획 수립 및 대행업체 계약 용역 계약

○  '15.  4월∼     : 도시민박업 및 한옥체험업 운영자 지원

○  '15.  4월        : 민간위탁비 255백만원(선금 40%) 지급

○ '15.  8월        : 민간위탁비 191백만원 지급

○  '15.12월       : 사업결과 보고 및 정산

작성자	관광정책과장 :이기완 ☎2805 관광서비스개선팀장 :최용훈 ☎2823 담당 :이현미 ☎2827

11. 관광안내소 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방자치법 제104조 제3항(사무의 위임등)

서울특별시관광안내소 설치 조례 제4조(운영의 위탁)

서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조(협약체결등)

○  위    치 : 서울시내 20곳

구 분	개소	안내소 위치
고정식 관광안내소	10	남대문, 이태원, 동대문, 삼일교, 홍대입구, 광화문, 시민청, DDP, 신촌역, 잠실
움직이는 관광안내소	10	명동, 남대문시장, 신촌, 이태원, 동대문, 북촌, 홍대, 삼청동, 신사동, 광장시장

○  위탁기간 : ’14.1.1. ~ ’16.12.31(3년간)

○  총사업비 : 총4,901백만원

- 민간위탁금 : 4,871백만원

- 시설비 : 30백만원

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 2,435백만원(49.3%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	4,901 (100%)	1,049 (21%)	( %)	( %)	1,371 (28%)	( %)	15 (0.3%)	1,200 (24%)	( %)	( %)	1,266 (26%)	( %)	( %)
민간 위탁금	4,871	1,049			1,371			1,200			1,251
시설부대비	30						15				15

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 민간위탁금(307-05) :

- 1분기 : 1,049백만원(21%)

- 2분기 : 1,386백만원(28.3%)

‧ 인건비 : 827백만원

‧ 임차료 및 관리비 : 93백만원

‧ 시민자원봉사 : 27백만원

‧ 홍보,교육 및 인센티브 : 64백만원

(※움직이는 안내소 전용 지도 제작 : 36백만원)

‧ 유니폼 및 근무장비 : 243백만원

(※홍대입구 안내소 리모델링 : 179백만원)

‧ 연간운영비 : 44백만원

‧ 위탁수수료 : 72백만원

‧ 시설부대비 : 15백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 49.3%)

○  '15.04. : 마포구와 협의 후 홍대입구 리모델링 일정 계획

- 계약금 10%(18백만원)

○  '15.05. : 1차 움직이는 안내소 전용 지도 제작 (18백만원)

○  '15.06. : 2차 움직이는 안내소 전용 지도 제작 (18백만원)

○  '15.05.~06. : 홍대입구 중도금 및 공사 완료 (161백만원)

○ '15.06. : 상반기 시설 유지보수 (15백만원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  민간위탁금의 88%가 인건비, 교육, 수당, 인센티브, 활동비, 유니폼, 운영비, 자원봉사 활동비 및 임차료와 관리비로서 사후발생 비용 성격의 항목으로 구성되어 있어서 조기집행이 어려움

- 자원봉사자의 경우 봉사자의 상황에 따라 활동내역이 유동적임

작성자	관광정책과장 :이기완 ☎2805 관광서비스개선팀장 :탁기주 ☎2818 담당 :전민주 ☎2821

12. 종합관광정보센터 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방자치법 제104조 제3항(사무의 위임등)

서울특별시관광안내소 설치 조례 제4조(운영의 위탁)

서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조(협약체결등)

○  설    치 :3개소(인천공항, 김포공항, 명동)

○  위탁기간 : ’14.1.1. ~ ’16.12.31(3년간)

○  사 업 비 : 1,358백만원

- 사무관리비(임차료) : 119백만원

- 민간위탁금(운영비) : 1,239백만원

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 680백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,358 (100%)	340 (25%)	( %)		340 (25%)	( %)		340 (25%)	( %)		338 (25%)	( %)	( %)
사무 관리비	119	30			30			30			29
민간 위탁금	1,239	310			310			310			309

Ⅱ. 세부집행계획

○  예산집행 계획 수립 : ‘15.3월

○  예산집행 및 사업추진 : ‘15.3-12월

○  예산집행결과 및 정산 : ‘15.12월

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  민간위탁으로 추진중인 본 사업은 사업비 대부분인 인건비로 조기집행에 어려움이 있음

작성자	관광정책과장:이기완 ☎2805 관광서비스개선팀장:탁기주 ☎2818 담당:이계홍 ☎2824

13. 견지동 역사문화관광자원 조성 지구단위계획 용역

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시-조계종 견지동 역사문화관광자원 조성사업 MOU(‘13.8.20)

○  위    치 : 종로구 견지동 45번지 일대

○  규    모 : 견지동 일대 지구단위계획 용역

○  사업기간 : 2015.4. ~ 12.

○  총사업비 : 300백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  150백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	150 (50%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	150 (50%)
연구용역비	300						150						150

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  견지동 일대 역사문화관광자원 조성을 위한 지구단위계획 변경용역 추진(6월 선금급 300백만원 집행 예정)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  '15.4월 : 지구단위계획 변경용역 착수

○  '15.12월 : 용역 준공

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  지구단위계획 변경용역 주관부서 결정 및 유관부서 업무협의 관계로 용역 착수가 지연되어 조기집행 어려울 가능성이 있음

작성자	관광정책과장 : 이기완 ☎2805 팀장 : 안순봉 ☎2807 담당 : 김욱진 ☎2810

14. 기본경비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  규    모 : 관광정책과 기본경비

○  사업기간 : 2015.1월 ~ 12월

○  총사업비 : 59,620천원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  30백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	60 (100%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)
사무관리비	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  매월 일정하게 발생하는 수용비 성격의 사무실 운영비

작성자	관광정책과장 : 이기완 ☎2805 팀장 : 안순봉 ☎2807 담당 : 박종환 ☎2809

209. 서울 글로벌 마케팅

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조

○  사업내용 : 서울 대표 광고 제작, 해외 미디어 연계 프로모션, 한류 활용 마케팅 등

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 4,340백만원('15년 : 2,517백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,300백만원(52%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	4340 (100%)	( %)	( %)	100 (2%)	( %)	( %)	1,200 ( 30%)	( %)	( %)	1,500 (65%)	( %)	( %)	1,540 (100%)
사무 관리비	4,340			100			1,200			1,500			1,540

※ 정부 입찰·계약 집행기준 제10장 선금의 지급 등 제33조(선금의 지급 등)

- 물품의 제조 및 용역 : 가. 계약금액이 10억원이상인 경우 100분의 30

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 3. : 삿포로 눈축제 대금 지출(100백만원)

○  '15. 6. : 글로벌 마케팅 대행사업 선급금 지급(1,200백만원)

○  '15. 9. : 글로벌 마케팅 대행사업 중도금 지급(1,500백만원)

글로벌 마케팅 대행사업 준공금 지급(1,540백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 52%)

○  '15. 04. : 사업계획 수립 및 대행사 선정

○  '15. 12. : 사업결과 보고 및 정산

작성자	과장 : 김재용 ☎ 2772 팀장 : 이은주 ☎ 2794 담당 : 김응표 ☎ 2785

210. 서울 대표 해외 온라인마케팅

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- ’15 서울시 외국어홈페이지 운영개선 및 활성화 계획(관광사업과-7031, ‘15.8.8.)

- ’14 서울시 대표 해외 온라인마케팅 활용 계획(관광사업과-2996, ‘14.3.27)

○  사업기간 : ’15. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 1,074백만원('15년 : 623백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 623백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,074 (100%)	( %)	( %)	( %)	120 (11%)	76 (7%)	430 (40%)	( %)	( %)	200 (19%)	( %)	( %)	248 (23%)
사무 관리비	998 (100%)				120 (12%)		430 (43%)			200 (20%)			248 (25%)
자산 및 물품취득비	76 (100%)					76 (100%)

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  시정홍보 플랫폼 운영(홈페이지/SNS)

- 홈페이지 운영 사이트 : 총6개

‣ 영문(‘96.7), 중문간체/일문(‘01.2), 중문번체, 불어, 스페인어(‘05.2)

‣ 주요방문자 : 해외 정부기관, 언론매체, 대학 및 연구소, 명예시민 등 서울시 교류 주요 인사, 유학생 및 교포 등 서울에 관심 있는 국내외 외국인

-  SNS채널 운영 : 총9개

‣ (영) 페이스북, 플리커, 유투브 (중)웨이보, 런런왕, 유쿠, 시나블로그

(일)야후재팬블로그, 유투브

○  외국인 온라인 홍보사절단 “글로벌 서울메이트” 운영

○  정책 홍보콘텐츠 적정성 검토를 위한 업무시스템 마련

- 외국어 콘텐츠관리 협의체 운영

- 정기적 수요조사를 통한 실국 정보 현행화(자료수정, 추가 등)

- 외국어 콘텐츠관리 시스템(CMS) 운영

○  홈페이지 정보검색 편의성 및 신뢰도 제고를 위한 방안

- 홈페이지 자문회의 개최 및 홈페이지 방문자 만족도조사

- 홈페이지 점검단 운영 및 번역품질 전수조사

○  홈페이지 방문증대를 위한 외국인 참여 프로모션 추진

- 도시이미지(영상,사진 등) 제작 공모전 등

- 도시브랜드 강화를 위한 도시매력 설문조사 추진

- 주요시정 홍보를 위한 경품 이벤트 추진

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 3~ 4월 : 사업계획 수립, 자문회의 개최

○  '15. 3~12월 : 서울시 실국 정책 및 도시전반 소개콘텐츠 제작

○  '15. 5~ 6월 : 홈페이지 장비구입 및 속도접근서비스 추진

○  '15. 4~10월 : 시정홍보 및 홈페이지 활성화를 위한 프로모션 추진

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이자영 ☎2781 담당 : 김란희 ☎2783

211. 외국어 표기 표준화 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조, 시장 지시사항 제238호, 시장방침 제401호

○  사업기간 : ’15. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 29백만원('15년 : 17백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 17백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	29 (100%)	(0%)	(0%)	(0%)	5.8 (20%)	5.8 (20%)	5.8 (20%)	1.45 (5%)	1.45 (5%)	1.45 (5%)	1.45 (5%)	2.9 (10%)	2.8 (10%)
사무 관리비	29	-	-	-	6	6	6	1.4	1.4	1.4	1.4	2.7	2.7

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  서울시 - 국립국어원 - 한국관광공사 공통 지침 마련

○  서울시 외국어 표기 자문위원회 운영 및 기준 보완, 수시 자문

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 03.         : 사업계획 수립

○  '15. 03. ~ 12. : 자문위원회 회의개최 및 수시 자문

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이자영 ☎2781 담당 : 최도희 ☎2784

212. 해외 유명여행서 서울판 발간지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(시·도지사 국내외 관광 홍보활동 조정·심사·지원)

○  사업기간 : 2015.3월~12월

○  총사업비 : 87백만원('15년 : 50백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  35백만원(86%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	87 (100%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	43 (50%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	44 (60%)
사무관리비	87						43						44

※ 정부 입찰·계약 집행기준 제10장 선금의 지급 등 제33조(선금의 지급 등)

- 물품의 제조 및 용역 : 다. 계약금액이 3억원 미만인 경우 100분의 50

Ⅱ. 세부집행계획

○  베트남어 등 신규 관광시장 대상 신규․번역 발간 추진(1종)

- 서울 방문 상승률이 높은 베트남(9.9%) 등 신규 잠재 관광객 유치 필요   한 지역에 서울 여행서를 신규 또는 번역본으로 발간 언어 확대

○  발간완료 여행서 활용 및 배포(비예산)

- 각종 국내․외 행사, 해외문화홍보원, KTO 해외지사 등에 여행서   배포로 서울 방문에 관심이 많은 잠재 관광객 대상 적극 홍보

- 서울관광홈페이지에 여행서「e-book lite version」을 게재, 정보 제공

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 86%)

○  '15. 04. : 사업계획 수립 및 사업자 선정

○  '15. 12. : 여행서 제작 및 현지 판매  및 사업결과 보고

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이자영 ☎2781 담당 : 황윤희 ☎2787

213. 서울관광 해외 디지털 통합 마케팅

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(시･도지사 국내외 관광 홍보활동 조정･심사･지원)

○  사업기간 : ’15. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 1,200백만원('15년 : 696백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 696백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,200 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	400 (33.3%)	296 (24.7%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	504 (42%)
사무 관리비	1,200					400	296						504

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  디지털 매체 확산력을 고려한 타깃별 테마 선정, 차별화 마케팅

- 일본(재방문) : 갈수록 새로운, 힐링 서울

- 중국(중점관리) : 커리어 우먼의 주말 서울여행(패션&뷰티)

- 동남아(신성장) : 나의 첫 여행지, 한류 서울

- 글로벌(잠재) : 24시간 즐겁고 생생한 서울

➀ 구글/야후 등 주요 검색사이트 키워드(검색어) 등록 및 추천 노출로 잠재 관광객 대상 연관정보 제공

➁ 글로벌 여행관련 정보(웹사이트) 선호도를 고려하여 여행전문 웹사이트, 모바일 메신저, SNS 등 현지 핵심 디지털 매체 내 서울정보 등록/확산

➂ 신규 서울 관광정보에 대한 관심과 이용을 유도할 수 있는 온라인 이벤트 프로모션 연계 진행(댓글달기, 채널 공유하기 등)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 03.         : 전년도 효과분석 및 사업 기본계획 수립

○  '15. 04. ~ 05. : 사업자 선정 및 세부추진계획 수립

○  '15. 05. ~      : 검색 키워드 신규 등록, 최적화 작업

○  '15. 06. ~      : 현지 주요 디지털 매체 제휴 온라인 홍보 시행

중국/일본/동남아/글로벌 등

언어권별 세부 정보 제작/입력 등

○  '15.12.          : 사업정산 및 결과분석

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이자영 ☎2781 담당 : 김희선 ☎2778

214. 해외시장 관광교역전 참가

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(관광홍보 및 자원개발)

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 460백만원('15년 : 267백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 138백만원(52%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	460 (100%)	( %)	( %)	( %)	138 (30%)	( %)	( %)	( %)	138 ( 30%)	( %)	( %)	( %)	184 (40%)
사무 관리비	460				138				138				184

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  교역전 참가(8회) : 460백만원(사무관리비)

- 참가지역 : 중국(광저우), 일본(도쿄), 태국(방콕), 말레이시아(쿠알라룸프르), 싱가포르, 대만(타이베이), 독일(베를린),중동(두바이)

○  한국관 공동부스 참여를 통한 한국관광공사와 공동마케팅

○  차별화된 이벤트 및 홍보마케팅 활동을 통한 서울방문 제고

○  서울관광 홍보마케팅 추진강화

- 현지 여행사 관계자 대상 홍보 추진 및 방한상품 개발 독려

- 국제기구 교역전 참가를 통한 전 세계 바이어 대상 방한상품 개발 독려

‣ WTCF(세계관광도시연합회) : 모로코 라밧.페즈(9.21~25)

‣ PATA(아시아태평양관광협회): 인도 방가로르(9.6~8)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 52%)

○  '15.3      : 대행업체 계약 및 세부사업계획 수립

○  '15.3~11 : 해외시장 교역전 참가

○  '15.12     : 사후관리 및 상품화 실적수합

결과보고 및 정산

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이은주 ☎2772 담당 : 범미선 ☎2779

215. 서울관광 다국어 홈페이지 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(시･도지사 국내외 관광 홍보활동 조정･심사･지원)

○  사업기간 : ’15. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 1,100백만원('15년 : 638백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 638백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	(27.3%)	( %)	(30.7%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(42.0%)
사무 관리비	1,100				300		338						462

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  주요 온라인 관광정보 현행화 등 관광 홈페이지 운영(연중)

- 맛집, 숙박, 날씨, 교통 등 핵심 관광정보 현행화 및 외국어 서비스 제공

- 공연 예매, 숙박 예약, 여행정보 후기 등 우수 민간 콘텐츠 및 시스템 연동

- 해외 현지에서의 정보 접근성 개선을 위한 CDN(콘텐츠 전송 네트워크) 적용

- 해외 주요 검색사이트 내 검색결과 노출 최적화를 위한 내부 콘텐츠 구성보완

○  사용자 및 전문가 의견을 반영한 VisitSeoul 디자인/메뉴 리뉴얼(’15.12월)

- 어떠한 기기로 접속하여도 동일한 정보가 표출되도록 자동으로 화면 사이즈 및 메뉴가 전환되는 통합 플랫폼으로 개편

- 관광 홈페이지 이용자 행태 분석, 전문가 자문, 해외 벤치마킹 등 분석 결과를 반영한 메뉴 개선, 맞춤정보 제공 강화

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 03.    : 1차 유지보수부문 기본계획 수립 및 계약 체결

○  '15. 04.    : 2차 개선부문 기본계획 수립 및 계약 체결

○  '15. 04. ~ : 서울관광 다국어 홈페이지 운영 및 관광정보 제공

○  '15. 06.    : 관광명소 신규발굴 사업정보 반영,

민간 콘텐츠/시스템 연동

○  '15. 07~   : 서울관광 홈페이지 디자인 및 메뉴 개선

○  '15. 12.    : 전면개편 홈페이지로 서비스 전환

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이자영 ☎2781 담당 : 김희선 ☎2778

216. 서울관광 모바일 서비스 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(시･도지사 국내외 관광 홍보활동 조정･심사･지원)

○  사업기간 : ’15. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 900백만원('15년 : 522백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 522백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	900 (100%)	( %)	( %)	( %)	250 (27.7%)	( %)	272 (30.2%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	378 (42.0%)
사무 관리비	900				250		272						378

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  주요 온라인 관광정보 현행화 등 관광 모바일 웹/앱 운영(연중)

- 맛집, 숙박, 날씨, 교통 등 핵심 관광정보 현행화 및 외국어 서비스 제공

- 서버/소프트웨어 등 시스템 및 데이터 센터 운영 관리

- 서울시 다국어 지도, 대중교통 정보 등 주요 시스템 운영

○  서울관광 모바일 앱 용량 축소 및 메뉴/기능 개선

- 가벼운 형식의 모바일 앱(25MB 이하) 출시 및 신규 관광정보 연결 제공

: 외국인 관광객을 위해 e-book 형식으로 만들어진 대용량(250MB)의 앱 용량과 메뉴를 단순화하여 가벼운 형식의 앱 출시

- 모바일 정보접근성(장애인웹접근성) 기준을 적용하여 메뉴 개편 등

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 03.    : 1차 유지보수부문 기본계획 수립 및 계약 체결

○  '15. 04.    : 2차 개선부문 기본계획 수립 및 계약 체결

○  '15. 04.~  : 서울관광 모바일 서비스 운영 및 관광정보 제공(연중)

○  '15. 06.    : 관광명소 신규발굴 사업정보 반영,

민간 콘텐츠/시스템 연동

○  '15. 12.    : 가벼운 형식의 모바일 앱 출시 및 서비스 다양화

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이자영 ☎2781 담당 : 김희선 ☎2778

217. 서울관광 설명회 개최

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(관광홍보 및 자원개발)

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 200백만원('15년 : 116백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 60백만원(52%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	200 ( %)	( %)	( %)	( %)	60 (30%)	( %)	( %)	( %)	60 ( 30%)	( %)	( %)	( %)	80 (40%)
사무 관리비	200				60				60				80

Ⅱ. 세부집행계획

○  설명회 개최(6회) : 200백만원(사무관리비)

- 개최지역 : 일본(도쿄),중국(시안,충칭),태국(방콕),베트남(하노이),인도네시아(자카르타) / 5개국 6개 도시

○  사전 초청작업, 행사홍보, 서울관광 트래블마트 개최 서울관광자원 발표및 서울관광 교류의 밤(관광교류) 진행 등

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 52%)

○  '15. 03.	: 대행업체 계약 및 세부사업계획 수립

○  '15. 03. ~ 09.	: 설명회 개최

○  '15. 10. ~ 11.	: 사후관리 및 상품화 실적수합

○  '15. 12.	: 결과보고 및 정산

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이은주 ☎2772 담당 : 범미선 ☎2779

218. 2015 서울빛초롱축제

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광사업과-2003호 (2015.2.27.) 문화체육관광본부장 방침

○  위    치 : 경기도 양주시 광적면 석우리 585-18

○  규    모 : 창고 2개동(대지 1,649㎡, 건물 659㎡)

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 37백만원('15년 : 21백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 26백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	37 (100%)	( %)	( %)	26 ( 71%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	11 (29%)	( %)	( %)	( %)
사무 관리비	37			26						11

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 02. : 창고 임대차계약 방침 수립

○ '15. 03. : 임대차계약 체결 및 임차비 지출

○ '15. 09. : 빛초롱축제 관련 자문회의 등

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 02. 27.	: 등창고 임대차 계획 수립

○  '15. 03. 01. : 임차비 지급

○  '15. 02. 27.	: ’16년도 임차 계약

작성자	과장 : 김재용 ☎ 2771 팀장 : 이우칠 ☎ 2794 담당 : 강수영 ☎ 2793

219. 태권도 상설공연화 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광사업과-2421호 (2015.3.11.) 문화체육관광본부장 방침

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 503백만원 ('15년 : 292백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약), 자치구 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 292백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	503 (100%)	( %)	( %)	( %)	3 ( %)	289 (58%)	( %)	( %)	( %)	211 (42%)	( %)	( %)	( %)
사무 관리비	503	-	-	-	3	289				211

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업의 효율적 운영을 위해 대행업체 선정 심사수당 지급 :3백만원

○  자치구에 보조금 1차 교부 : 289백만원

Ⅲ. '15년 추진일정 (상반기 공정율 100%)

○  '15. 3.          : 기본계획 수립 및 대행용역 입찰공고

○  '15. 4.          : 대행업체 선정, 계약체결

○  '15. 5. ~ 11.  : 프로그램 운영, 자치구 보조금 교부

○  '15. 11.        : 사업결과보고

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 이우칠 ☎2792 담당 : 허민경 ☎2794

220. 서울시 대표 관광기념품 개발 및 육성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 400백만원 ('15년 : 232백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 200백만원(86%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	400 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	200 (50%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	200 (50%)	( %)
행사 운영비	400	-	-	-	-	200						200

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업의 효율적 운영을 위해 대행업체에 선금 지급 : 200백만원

Ⅲ. '15년 추진일정 (상반기 공정율 86%)

○  '15. 3.          : 기본계획 및 대행업체 선정

○  '15. 3. ~ 11.  : 공모전 개최, 홍보 마케팅

○  '15. 11.        : 사업결과보고

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 이우칠 ☎2792 담당 : 허민경 ☎2794

221. 해외 수학여행(학생) 단체 유치지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(관광홍보 및 자원개발)

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 150백만원('15년 : 87백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 75백만원(86%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	150 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	75 (50%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	75 (50%)
사무 관리비	150					75							75

※ 정부 입찰·계약 집행기준 제10장 선금의 지급 등 제33조(선금의 지급 등)

- 물품의 제조 및 용역 : 다. 계약금액이 3억원 미만인 경우 100분의 50

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업의 효율적 운영을 위해 대행업체에 선금 지급 : 45백만원

Ⅲ. '15년 추진일정 (상반기 공정율 86%)

○  '15. 3. ~ 4. : 기본계획 수립 및 대행사업자 선정

○  '15. 7.	: 일본 교직원대상 사전답사여행

○  '15. 11.     : 사업결과 및 정산검사 보고

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 이은주 ☎2772 담당 : 이순한 ☎2774

222. 서울관광 대표 지도(안내서) 제작

<일반회계, 국고보조금>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조

○  사업기간 : '15. 3. ~ 12.

○  총사업비 : 808백만원('15년 : 469백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 242백만원(52%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	808 (100%)	(0%)	(0%)	(0%)	242 (30%)	(0%)	(0%)	242 (30%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	324 (40%)
사무 관리비	808	-	-	-	242	-	-	242	-	-	-	-	324

※ 정부 입찰·계약 집행기준 제10장 선금의 지급 등 제33조(선금의 지급 등)

- 물품의 제조 및 용역 : 가. 계약금액이 10억원이상인 경우 100분의 30

Ⅱ. 세부집행계획

○  서울관광 대표 가이드북 및 안내지도 제작

○  국내□외 단체 및 개인에게 서울관광 안내서 배포 관리

○  관광객 주요 동선에 민간 관광홍보물 비치 관리

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 52%)

○  '15. 03.	: 사업방침수립

○  '15. 07.	: 관광안내서 제작 기획

○  '15. 03. ~ 12.	: 서울관광 안내서 및 민간 관광홍보물 배포 관리

○  '15.12.	: 서울관광 안내서 인쇄 완료

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이자영 ☎2781 담당 : 최도희 ☎2784

223. 의료관광 활성화

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제12조의2(의료관광 활성화)

○  사업기간 : ’15. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 567백만원('15년 : 329백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 227백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	567 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	227 (40%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	340 (60%)
사무 관리비	446					178							268
전산 개발비	121					49							72

※ 정부 입찰·계약 집행기준 제10장 선금의 지급 등 제33조(선금의 지급 등)

- 물품의 제조 및 용역 : 나. 계약금액이 3억원이상 10억원 미만인 경우 100분의 40

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 05. : 선금 40% 지급

○  '15. 12. : 사업종료  후 잔금 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 69%)

○  '15. 4.	: 사업계획 수립 및 계약체결

○  '15. 4. ~ 12. : 사업추진

○  '15.12.	: 사업결과보고 및 정산

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 이은주☎2772 담당 : 이경혜☎2773

224. 다국어 관광안내표지판 설치

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(관광홍보 및 자원개발)

○  규    모 : 총 129개

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 190백만원('15년 : 58백만원)

- 시비 100백만원, 국비 90백만원

○  추진방식 : 자체추진 및 자치구 재배정

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 90백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	190 (100%)	( %)	( %)	( %)	2 ( 1%)	171 ( 90%)	( %)	( %)	17 ( 9%)	( %)	( %)	( %)	( %)
사무 관리비	19				2				9
자치단체자본 보조	171					171

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  “잘못된 표지판을 찾아주세요” 캠페인실시 : 2백만원(사무관리비)

○  자치구 관광안내표지판 정비 : 171백만원(자치단체자본보조)

- 자치구 보조금 교부

○  외국인 현장점검단 운영 통해 표지판 오류 정비 : 17백만원(사무관리비)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 04.	: 자치구에 보조금 교부 및 캠페인 실시

○  '15. 05. ~ 11.	: 자치구 관광안내표지판 정비

○  '15. 08.	: 외국인 현장점검단 운영

○  '15. 12.	: 정산 및 결과보고

작성자	과장 : 김재용 ☎2770 팀장 : 이은주 ☎2772 담당 : 허근행 ☎2777

225. 한류관광 활성화

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관광진흥법 제48조(관광홍보 및 자원개발)

○  사업기간 : ’15. 4. ~ 12.

○  총사업비 : 898백만원 ('15년 : 521백만원)

○  추진방식 : 보조금 교부(강남구), 대행

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 662백만원 (100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	898 (100%)	( %)	( %)	( %)	538 (60%)	( %)	124 (14%)	( %)	( %)	93 (10%)	( %)	( %)	143 (16%)
자치단체 자본보조	488				488
사무 관리비	410				50		124			93			143

Ⅱ. 세부집행계획

○  한류스타거리 3차 조성 지원 (자치단체자본보조, 488백만원)

○  한류관광 정보제공 등 한류관광 활성화 사업 추진 (사무관리비, 310백만원)

○  외국인의 언어편의 제공을 위한 외국어 표기 음식메뉴판 보급 (사무관리비, 100만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 4.     : 한류스타거리 3차 조성 시비보조금 교부계획 수립 및 교부

○  '15. 6~12 : 대행업체 계약 및 사업 추진

○  '15.12.     : 준공금 집행 및 결과보고·정산

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 이우칠 ☎2792 담당 : 박상아 ☎2795

226. MICE 유치 및 개최지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국제회의산업 육성에 관한 법률

- 서울특별시 국제회의산업 육성에 관한 조례

- 서울 MICE 육성 마스터플랜(2013.11.11.)

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

○  총사업비 : 3,866백만원('15년 : 2,242백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  1,546백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( 40%)	( %)	( %)	( %)	(30%)	( %)	( %)	( %)	(30%)
민간 위탁금	3,846				1,538				1154				1154
사무 관리비	20				8				6				6

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 국제회의, 기업회의․인센티브 관광 유치 및 홍보, 개최 지원금 지원

○ 유치 및 개최 종합지원(유치클리닉, 현장답사, 홍보부스 운영 등)

○ MICE 종합정보시스템(e-CRM) 유지보수 및 통계조사

○ 각종 MICE 홍보자료 제작 및 대규모 행사 서울MICE카드 지원 등

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 69%)

○  '15.3 : 2015년 서울MICE산업 육성 기본계획 수립 및 위탁계약

서울시 MICE 지원계획 공고· 보도자료 배포 등 홍보

○  '15.4  : MICE 유치 및 개최지원금 심사(1차) 및 지원, 리서치센터 개설

○  '15.5  : MICE 유치 및 개최지원금 심사(2차) 및 지원

○  '15.6  : MICE 유치 및 개최지원금 심사(3차) 및 지원

○  '15.7  : MICE 유치 및 개최지원금 심사(4차) 및 지원

○  '15.8  : MICE 유치 및 개최지원금 심사(5차) 및 지원

○  '15.9  : MICE 유치 및 개최지원금 심사(6차) 및 지원

○  '15.10 : MICE 유치 및 개최지원금 심사(7차) 및 지원

○  '15.11 : MICE 유치 및 개최지원금 심사(8차) 및 지원

○  '15.12 : 사업정산 및 평가

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 조성호 ☎2788 담당 : 하명희 ☎2791

227. MICE 민관협력 지원 및 네트워크

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국제회의산업 육성에 관한 법률

- 서울특별시 국제회의산업 육성에 관한 조례

- 서울 MICE 육성 마스터플랜(2013.11.11.)

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 422백만원('15년 : 244백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  168백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	422 (100%)	( %)	( %)	( %)	168.8 ( 40%)	( %)	( %)	( %)	126.6 (30%)	( %)	( %)	( %)	126.6 (30%)
민간 위탁금	422				168.8				126.6				126.6

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ MICE산업 자문위원회, MICE 명예홍보 대사단 구성 및 운영

○ 서울MICE얼라이언스 확대 및 운영활성화

○ MICE 국제 네트워크 활성화

○ 독특한 MICE 시설(Unique Venue)발굴·활용

○ MICE 참가자별 맞춤형 관광상품 개발·홍보 및 프리미엄 해설 전문가 운영

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 69%)

○  '15.3 : 2015년 서울MICE산업 육성 기본계획 수립 및 위탁계약

○  '15.4 : 서울 MICE 얼라이언스 확대 (공고, 선정, 발표)

○  '15.5 : 유니크베뉴 추가 발굴 및 국내 MICE 업계 대상 팸투어 추진,

MICE 특화관광프로그램 추가개발, 프리미엄 해설 전문가 확대

○  '15.12 : 사업정산 및 평가

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 조성호 ☎2788 담당 : 김도형 ☎2789

228. MICE 해외특화홍보 및 프로모션

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국제회의산업 육성에 관한 법률

- 서울특별시 국제회의산업 육성에 관한 조례

- 서울 MICE 육성 마스터플랜(2013.11.11.)

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 1,716백만원('15년 : 995백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  686백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,716 (100%)	( %)	( %)	( %)	686 ( 40%)	( %)	( %)	( %)	515 (30%)	( %)	( %)	( %)	515 (30%)
민간 위탁금	1,716				686				515				515

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ MICE 전문박랍회 및 설명회 참가

○ 해외 MICE 전문매체 광고, 미디어팸투어 및 온라인마케팅

○ 국내 MICE 산업에 대한 인식제고

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 69%)

○  '15.03 : 2015년 서울MICE산업 육성 기본계획 수립 및 위탁계약

○  '15.04 : 중국 상해 IT&CM 참가

○  '15.05 : 독일 프랑크푸르트 IMEX 서울홍보부스 운영

○  '15.06 : 인도네시아 자카르타 설명회 개최

○  '15.09 : 태국 방콕 IT&CMA 참가

○  '15.10 : 미국 라스베가스 IMEX America 및 싱가포르 ITB Asia 참가

○  '15.11 : 스페인 바르셀로나 EIBTM 참가

○  '15.12 : 사업정산 및 평가

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 조성호 ☎2788 담당 : 하명희 ☎2791

229. 서울 대표 MICE 육성

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국제회의산업 육성에 관한 법률 및 서울시 국제회의산업 육성에 관한 조례

- 서울 MICE 육성 마스터플랜(2013.11.11.)

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 795백만원('15년 : 461백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  318백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	795 (100%)	( %)	( %)	( %)	318 ( 40%)	( %)	( %)	( %)	238.5 (30%)	( %)	( %)	( %)	238.5 (30%)
민간 위탁금	795				318				238.5				238.5

Ⅱ. 세부집행계획

○ 서울 대표 MICE 행사 개최 지원 (C-페스티벌)

○ 국내 MICE 의 국제화 지원 (2014년 선정된 6개 행사의 평가 및 지원)

○ Korea MICE EXPO 참가

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 69%)

○  '15.3 : 2015년 서울MICE산업 육성 기본계획 수립 및 위탁계약

○  '15.4 : C-페스티벌 행사 개최 지원 (강남 코엑스, 4.30~5.10)

○  '15.5 : 국내MICE 행사 국제화 지원(전년도 선정행사 평가 및 지원)

○  '15.6 : Korea MICE EXPO 참가 (고양시 킨텍스)

○  '15.12 : 사업정산 및 평가

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 조성호 ☎2788 담당 : 김도형 ☎2789

230. MICE 인력양성 및 고용촉진

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 국제회의산업 육성에 관한 법률

- 서울특별시 국제회의산업 육성에 관한 조례

- 서울 MICE 육성 마스터플랜(2013.11.11.)

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

○  총사업비 :  363백만원('15년 : 210백만원)

○  추진방식 : 자체추진(용역계약)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  145백만원(69%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	363 (100%)	( %)	( %)	( %)	145 ( 40%)	( %)	( %)	( %)	109 (30%)	( %)	( %)	( %)	109 (30%)
민간 위탁금	363				145				109				109

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 서울컨벤션서포터즈 운영

○ MICE 전문인력양성 과정 운영 및 고용촉진

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 69%)

○  '15. 3. : 2015년 계획 수립

○  '15. 3. : 컨벤션 기획사 자격증 스터디 그룹 세부계획 및 구성

○ '15. 3. : SMA사 대상 인력수요 조사

○  '15. 4. : 서울 MICE 서포터즈 직무교육 세부계획 및 실시 (1차)

○  '15. 6. : 서울 MICE 서포터즈 직무교육 실시 (2차)

○  '15. 6. : MICE 고용인턴 대상 공통교육 실시(1차)

○  '15. 7. : 서울 MICE 서포터즈 직무교육 실시 (3차)

○  '15. 8. : 서울 MICE 서포터즈 직무교육 실시 (4차)

○  '15. 8. : MICE 중견관리자 모집 및 교육 실시

○  '15. 9. : MICE 고용인턴 대상 공통교육 실시 (2차)

○  '15. 9. : 서울 MICE 서포터즈 직무교육 실시 (5차)

○  '15.11. : 서울 MICE 서포터즈 직무교육 실시 (6차)

○  '15.11. : 서울 MICE 우수 서포터즈 표창

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 조성호 ☎2788 담당 : 최철영 ☎2790

231. 기본경비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015년 예산편성 및 성과계획

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○  총사업비 : 37백만원('15년 : 21백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 21백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	37 (100%)	( %)	4 (11%)	4 (11%)	4 (11%)	4 (11%)	5 (14%)	( %)	( %)	5 (14%)	5 (14%)	( %)	( %)
사무 관리비	37		4	4	4	4	5			5	5

Ⅱ. 세부집행계획

○  사무용품 및 소모품 조기집행 : 21백만원

Ⅲ. '15년 추진일정 (상반기 공정율 100%)

○  '15. 1. ~ 12. : 사무용품 및 소모품 등 구매

작성자	과장 : 김재용 ☎2771 팀장 : 이은주 ☎2772 담당 : 이순한 ☎2774

1. 문화예술분야 도시시설물 유지관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 서울특별시 동상·기념비·조형물의 건립 및 관리기준 등에 관한 조례 제13조

-  매력있는 서울을 위한 도시갤러리 기본계획 및 시범사업 추진계획

(행정1부시장방침 제31호, ’07.1.18)

-「도시품격 향상을 위한 도시시설물 관리 개선계획」행정제2부시장 방침 제213호(2012.6.25.)

- 공공미술작품 관리개선 종합계획(행정1부시장방침 제45호, 14.2.20)

○  규    모 : 바람의 길 외 80개소

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 102백만원('15년 : 102백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 27백만원(26%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	102 (100%)	( %)	( %)	( %)	27 (26%)	( %)	( %)	( %)	75 (74%)	(%)	( %)	( %)	( %)
사무관리비	102				27				75

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 4월        : 사업계획수립 및 용역발주 (7백만원)

○ '15. 4월	: 동상 보수 및 보존처리 용역 시행(20백만원)

○ '15. 8월~10월 : 도시시설물 유지보수 및 정밀안전진단 용역 발주(75백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○ '15. 3.30 ~ 4.10	: 사전조사 및 현황파악

○  '15. 4월	: 도시갤러리 일제점검 용역발주(1차)

○ '15. 4월	: 동상 보수 및 보존처리 용역 시행(20백만원)

○  '15. 4월 ~ 6월	: 사업시행(일제점검)

○  '15. 7월	: ’15년 도시갤러리 유지보수 및 정밀진단계획 수립

○  '15. 8월	: ’15년 도시갤러리 유지보수 및 정밀검점 용역발주

○  '15. 8월 ~ 10월	: 사업시행

○ '15.10월	: 사업추진실적 및 정산서 제출

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 4월~6월 도시갤러리 일제 점검결과에 따라 8월 유지보수 및 안전진단을 실시해야 함으로 상반기 조기집행 어려움

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 강붕수 ☎2717

2. 미술작품심의위원회 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 문화도시 기본조례 제35조 내지 38조

○  사업대상 : 연면적 1만제곱미터 이상 건축물 신·증축 의무적으로 설치             되는 미술작품

○  사업기간 : 2015.1. 1 ~ 2015. 12. 31

○  총사업비 : 40백만원('15년 : 40백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 24백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	40 (100%)	3 (7.5%)	3 (7.5%)	3 (7.5%)	6 (15%)	3 (7.5%)	4 (10%)	2 (5%)	2 (5%)	6 (15%)	3 (7.5%)	3 (7.5%)	2 (5%)
전산개발비	40	3	3	3	6	3	4	2	2	6	3	3	2

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 월 2회 심의 위원회 개최에 따른 심의위원 수당 지급

- 위원회 구성 : 1회 개최시 13명 이내로 구성

- 사업대상 : 심의(조형예술, 환경조형물, 회화 등)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 60%)

○  '15.1월 ~ 12월 : 기분기별 위원회 개최에 따른 분배

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 정여란 ☎2715

3.재단법인 서울디자인재단 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 재단법인 서울디자인재단 설립 및 운영 조례 제12조(출연금)

○ 설립목적 : 시민의 삶의 질 개선을 위한 디자인문화 확산, DDP사업 및 디자인산업 진흥을 위한 사업 수행

○ 설 립 일 : 2008.12.16

○ 조직 및 인력 : 2단 3본부 1연구소 1센터 12팀, 100명

○ 사업내용

- 창조경제를 활성화하는 디자인산업 생태계 조성

· 시민·중소기업의 가치를 혁신하는 디자인 인프라 운영, 디자인 컨설팅 사업

· 디자인문화상품산업 진흥 기반조성, 서울 패션·봉제산업 육성

- 서울시민디자인연구, 사회문제를 해결하는 시민디자인사업

- 유네스코 창의도시 서울, GDCO 운영 등 디자인 교류

○  총사업비 : 10,587백만원('15년 예산)

○  추진방식 : (재)디자인재단 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 6,141백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	10,587 (100%)	1,912 (18%)	( %)	( %)	4,229 (40%)	( %)	( %)	1,875 (17.7%)	( %)	( %)	2,571 (24.3%)	( %)	( %)
출연금	10,587	1,912			4,229			1,875			2,571

Ⅱ. 세부집행계획

○ 분기별 출연금 교부 및 집행

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1~12 :  디자인산업 생태계 조성 및 디자인산업 육성 사업 등

작성자	과장 : 심동섭 ☎2133-2700 팀장 : 최원규 ☎2133-2702 담당 : 김계희 ☎2133-2707

4. 한전 전력구 이전설치 공사 부담금 납부

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 협약서 (한전전력구 수직구 맨홀 이설공사)

○  사업기간 : 2015. 1월

○  총사업비 : 15백만원('15년 : 15백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 15백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	15 (100%)	15 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
시설비	15	15

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 2. 9 : 점용료 고지서 납부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율100%)

○  '15. 2. 9 : 한전전력구 환기구(맨홀) 수평이설에 따른 점용료 납부

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 강성오 ☎2709 담당 : 임숙희 ☎2712

5. 인어공주동상 유치 및 동화공원 조성 계획

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 인어공주 동상 유치 및 동화공원 조성 계획(시장방침,’14.11월)

○  내    용 : 코펜하겐시의 인어공주 동상과 우리시 상징조형물 교환

○  사업기간 : 2014.8월 ~ 2015.12월

○  총사업비 : 525백만원('15년 : 525백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 396백만원(75.4%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	525 (100%)	( %)	( %)	4 (0.8%)	50 (9.5%)	235 (44.8%)	107 (20.4%)	(%)	(%)	4 (0.8%)	(%)	80 (15.2%)	45 (8.5%)
사무 관리비	95			4		35	7			4			45
시설비	430				50	200	100					80

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 3월   : 동화공원조성, 교류작품선정 등 자문회의(4백만원)

○  '15. 4월   :「동화공원조성 기본계획수립」용역발주(50백만원)

○  '15. 5월   :「우리시 교류작품제작」용역계약 등(235백만원)

○  '15. 6월   :「인어공주동상 제작」용역발주 등(107백만원)

○  '15. 9월    : 동화공원조성, 교류작품선정 등 자문회의(4백만원)

○  '15. 11월  :「동화공원조성 기본계획수립」등 용역완료(80백만원)

○  '15. 12월  : 인어공주동상 제막식」용역완료(45백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 73%)

○  '15. 3월      : 교류방법, 절차, 문화교류행사 등 구체화

○  '15. 4월      : 동화공원 조성 용역 발주, 코펜하겐시 출장

○  '15. 5월      : 코펜하겐시와 약정 체결 및 제막식 용역 추진

○  '15. 6월       : 인어공주동상 제작 및 우리시 교류작품 구체화

○  '15. 7월~9월  : 인어공주동상․우리시교류작품 제작 및 제막식 준비 등

○ '15. 11월	: 제막식 등

○ '15. 12월	: 우리시교류작품 계약, 인어공주동상 제막식완료 등

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 김보미 ☎2719

6. 공공미술 온라인사이트 및 DB구축

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 공공미술작품 관리개선 종합계획(행정1부시장방침 제45호, ‘14.2.20)

- 공공미술온라인 사이트 구축계획(안)(디자인정책과-10362, ‘14.11.10)

○  사업대상 : 도시갤러리, 동상 등 100여개 작품

○  사업기간 : 2015. 5 ~ 10(6개월)

○  총사업비 : 60백만원('15년 : 60백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 35백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(58%)	( %)	( %)	( %)	(42%)	( %)	( %)
전산개발비	60						35				25

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15.5월 : 사업자 선정 계약(35백만원)

○ ‘15.6월~10월 : 사업 추진 및 사업완료(25백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  30 %)

○ '15. 3월          : 사업계획 수립

○ '15. 4월          : 사업중복성, 보안성, 제안서 검토(정보기획단)

○ '15. 4월          : 발주 및 공고

○ '15. 6월          : 계약 및 선금지급

○ '15. 6월 ~ 10월 : 사업추진 및 준공

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 이문자 ☎2718

7. 동화관련 벽화조성(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 지방재정법 39조 및 동 시행령 46조 및 서울시주민참여예산제 운영조례

- 2014 서울시 주민참여예산총과 결과 보고(서울특별시 기획예산과-9173, 2014.7.29.)

○  위    치 : 광진구 광진광장 및 아차산 주변 등산로 등

○  규    모 : 광진광장 80m×2~4m(담장),20m×1.5m(주차장),세종초 담장 100m × 4m

○  사업기간 : 2015. 2월 ~ 10월

○  총사업비 : 50백만원('15년 : 50백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조금(광진구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 50백만원(40%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50 (100%)	( %)	( %)	20 (40%)	( %)	( %)	30 (60%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조	50			20			30

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 2. 13    : 주민참여사업 검토회의(디자인 정책과)

○ '15. 3. 16    : 주민참여예산 보조금 교부 결정

○ '15. 3월~7월 : 주민참여예산 교부 및 모니터링

○ '15. 10월      : 사업추진실적 및 정산서 제출

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 40%)

○  '15. 2. 13       : 주민참여예산사업 검토 회의 개최

○  '15. 3. 16      : ′15년 주민참여사업(벽화조성) 지원계획

(주민참여사업 기준제시 및 지원계획)

○  '15. 4월~6월   : 광진광장 주변 벽화설치

○  '15. 6월~10월 : 아차산 등산로 주변 벽화설치

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 곽현송 ☎2716

8. 외국인 관광지 벽화조성(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 :

- 지방재정법 39조 및 동 시행령 46조 및 서울시주민참여예산제 운영조례

- 2014 서울시 주민참여예산총과 결과 보고(서울특별시 기획예산과-9173, 2014.7.29.)

○  위    치 : 마포구 합정동 YG엔터테인먼트사 근처

○  규    모 : 벽화제작 50m(길이) × 2m(폭) = 100㎡

○  사업기간 : 2015. 2월 ~ 10월

○  총사업비 : 5백만원('15년 : 5백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조금(마포구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  5백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	5 (100%)	( %)	( %)	5 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조	5			5

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 2. 13 : 주민참여사업 검토회의(디자인 정책과)

○  '15. 3. 16 : 주민참여예산 보조금 교부 결정

○  '15. 3월    : 주민참여예산 교부 및 모니터링

○  '15. 10월  : 사업추진실적 및 정산서 제출

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 2.13 : 주민참여사업 검토회의

○  '15. 3.16 : ‘15년 주민참여사업(벽화조성) 지원계획

(주민참여사업 기준제시 및 지원계획)

○  '15.4월    : 주제 및 작업자 선정(주민 봉사자) 및 벽화재료 구매 등

○  '15.5월~6월  : 사업시행

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 곽현송 ☎2716

9. 뉴타운해제지역 벽화거리조성(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 :

- 지방재정법 39조 및 동 시행령 46조 및 서울시주민참여예산제 운영조례

- 2014 서울시 주민참여예산총과 결과 보고(서울특별시 기획예산과-9173, 2014.7.29.)

○  위    치 : 장위로4길 70 장위중학교 담장 외 6개소

○  규    모 : A=약 400㎡

○  사업기간 : 2015.2월 ~ 10월

○  총사업비 : 12백만원('15년 :12백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조금(성북구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 12백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	12 (100%)	( %)	( %)	12 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조	12			12

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 2. 13 : 주민참여사업 검토회의(디자인 정책과)

○  '15. 3. 16 : 주민참여예산 보조금 교부 결정

○  '15. 3월    : 주민참여예산 교부 및 모니터링

○  '15. 10월  : 사업추진실적 및 정산서 제출

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 2. 13 : 주민참여사업 검토회의

○  '15. 3. 16 : ‘15년 주민참여사업(벽화조성) 지원계획

(주민참여사업 기준제시 및 지원계획)

○  '15. 4월    : 주제선정 및 용역 발주(협상에 의한 계약)

○  '15. 4월~7월 : 사업시행

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 곽현송 ☎2716

10. 중앙선 굴다리 벽화조성(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 :

- 지방재정법 39조 및 동 시행령 46조 및 서울시주민참여예산제 운영조례

- 2014 서울시 주민참여예산총과 결과 보고(서울특별시 기획예산과-9173, 2014.7.29.)

○  위    치 : 중화 2동에 위치한 중앙선 및 경춘선 고가철도 벽면

○  규    모 : 철도 고가 하부 굴다리 및 인근 벽면(약 100㎡)

○  사업기간 : 2015. 2월 ~ 10월

○  총사업비 : 30백만원('15년 : 30백만원)

○  추진방식 : 자치단체경상보조(마포구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 30백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	30 (100%)	( %)	( %)	30 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체경상보조	30			30

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 2. 13  : 주민참여사업 검토회의(디자인 정책과)

○  '15. 3. 16  : 주민참여예산 보조금 교부 결정

○  '15. 3월    : 주민참여예산 교부 및 모니터링

○  '15. 10월   : 사업추진실적 및 정산서 제출

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15. 2.13 : 주민참여사업 검토회의

○  '15. 3.16 : ‘15년 주민참여사업(벽화조성) 지원계획

(주민참여사업 기준제시 및 지원계획)

○  '15. 4월   : 디자인선정 및 용역 발주

○  '15. 6월   : 한국철도시설공단(철도시설물 관련) 업무협의

○  '15.10월   : 사업완료 및 유지보수계획 수립

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 곽현송 ☎2716

11. 세계거리춤축제 상징조형물 설치

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015년 시비편성 요청[동대문구 문화체육과-21959(′14.10.27.)]

○  위    치 : 동대문구 장한로(장안동사거리~장한평역)

○  규    모 : 춤축제 거리 6개소 상징조형물 설치

○  사업기간 : 2015. 3월 ∼ 11월

○  총사업비 : 300백만원('15년 :300백만원)

○  추진방식 : 자치단체 자본보조(동대문구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 300백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	300 (100%)	( %)	( %)	(100%)	( %)	300 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체자본보조	300					300

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 4월   : 추진계획(동대문구) 검토 후 예산 교부

○  '15. 11월 : 사업실적보고 및 정산결과 제출

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15. 3월 ~ 4월 : 관계기관 업무 협의 및 주민의견 수렴

(서울도시철도공사 : 철도부지 사용관련. 관할경찰서 : 교통영향평가)

○  '15. 4월        : 추진계획 수립

○  '15. 5월~6월  : 설계공모

○  '15. 7월        : 업체선정(입찰)

○ '15. 8월~10월 : 조형물제작 및 설치

작성자	디자인정책과장 : 심동섭 ☎2700 문화디자인팀장 : 변경화 ☎2714 담당 : 곽현송 ☎2716

12. 유니버설디자인 종합 프로젝트

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 유니버설디자인프로젝트 추진계획 (디자인정책과-6653, ‘12.7.6)

○  사업기간 : ‘15. 3월 ~12월

○  총사업비 : 490백만원('15년 : 490백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 288백만원(59%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	490 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	286 (58.4%)	2 (0.4%)	2 (0.4%)	2 (0.4%)	2 (0.4%)	157 (32%)	2 (0.4%)	37 (7.6%)
사무관리비	490	-	-	-	-	286	2	2	2	2	157	2	37

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 5월

- 업체선정(찾아가는 유니버설디자인체험, 복지시설 유니버설디자인컨설팅,

공공공간 유니버설디자인적용) 및 계약 (285백만원)

- 자문회의, 제안서 평가회 수당 등(1백만원)

○ '15. 6월 ~ 12월 : 전문가 자문회의(14백만원)

○ '15. 10월 : 용역완료 (155백만원 지급)

○ '15.  12월 : 유니버설 디자인 세미나 개최 (35백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15.3월 : 사업 기본계획 수립

○  '15.4월~5월 : 시범사업 대상지 및 용역사 선정

○  '15.10월 : 시범사업 디자인안 도출

○  '15.12월 : 사업 효과성 분석 및 결과보고서 제작

작성자	과장 : 심동섭 ☎2701 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 김원기 ☎2725

13. 범죄예방디자인 프로젝트

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 법령, 공약, 관련시책, 방침 등

- 「범죄예방에 효과적인 혁신적인 디자인 조사」(시장지시사항 제208호, ‘12.1.17)

「CPTED 확대검토」(시장지시사항 제406호, ‘12.9.21)

- 민선6기 공약 - 범죄예방서비스디자인(SDAC)을 적용하여 '안전마을' 50곳 만들기 (8-3-1)

- 민선6기 공약 - 범죄취약지역의 다세대 주택을 중심으로 특수형광 물질을 도포 (혁신-96)

- ‘15년 「범죄예방디자인 사업」추진계획 수립(‘14.11.11)

○  대상지 : 우범․취약계층 거주 지역

○  사업기간 : 2015. 3월 ~ 10월

○  총사업비 : 2,285백만원('15년 :2,285백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,712백만원(75%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,285 (100%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	1,652 (72.3%)	60 (2.6%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	8 (0.4%)	525 (23%)	- ( %)	40 (1.7%)
사무관리비	50	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	40
시설비	935	-	-	-	350	60	-	-	-	-	525	-	-
자치단체 자본보조	1,300	-	-	-	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 4월      :  '15년도 지자치단체 보조금 지급(1,300백만원)

- 맞춤형 범죄예방디자인(중랑), 일반주택지역 범죄제로화(노원)

○ '15. 4월~5월 : 디자인개발 및 시공을 위한 업체선정 및 계약(412백만원)

○  '15.   8월     : 범죄예방디자인 위원회 개최 (8백만원)

○  '15. 10월     : 용역완료 (525백만원)

○  '15. 12월     : 범죄예방디자인 사전․사후 평가 지급

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15. 3월        : 세부방침 수립, 사업대상지 자치구 신청

○  '15. 3월~4월   : 시범사업 대상지 선정, 업체선정

○  '15. 5월~6월   :	용역계약, 설문조사 등 리서치

○  '15. 5월~10월 :	디자인개발 및 시공완료, 인쇄 등

작성자	과장 : 심동섭 ☎2700 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 권은선 ☎2723

14. 통학로 학교폭력예방디자인

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015년 통학로 학교폭력예방디자인 추진계획

(디자인정책과-10427, 2014.11.11.)

○  대상지 : 사회적약자 거주지역과 학교간 통학로(1개소)

○  사업기간 : 2015. 3~10

○  총사업비 : 343백만원('15년 : 343백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 200백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	343 (100%)	- ( %)	- ( %)	22 (6.4%)	5 (1.5%)	173 (50.4%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	143 (41.7%)	- ( %)
시설비	337	-	-	22	-	173	-	-	-	-	-	142	-
사무관리비	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 3월   :  ’14년도 사업대상지 시설보강(22백만원)

- 관계형성, 학교폭력 신고 등을 위한 시설물 보강

(송신부, 중계부 개발 및 추가설치, 명찰디자인 및 금형제작)

○  '15. 4월   : 자문회의, 제안서 평가회 참석비 등(5백만원)

○  '15. 5월   : 디자인개발 및 시공을 위한 업체선정 및 계약(173백만원)

○  '15. 11월 : 용역완료 (142백만원)

보고서 및 기타 자료 인쇄(1백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15. 3월          :	세부방침 수립, ′14년도 사업 대상지 시설보강

○  '15. 3월~4월    : 시범사업 대상지 선정, 업체선정

○  '15. 5월~6월    :	용역계약, 설문조사 등 리서치

○  '15. 5월~10월 :	디자인개발 및 시공완료, 인쇄 등

작성자	과장 : 심동섭 ☎2700 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 황상미 ☎2721

15. 재가 치매환경디자인 개발

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015 재가 치매환경디자인 개발계획 (디자인정책과-10429, ‘14.11.11)

○  위    치 : 저소득 재가 치매가정, 어르신 인구비율이 높은 거주지역 (1개소)

○  사업기간 : 2015. 3월 ~ 12월

○  총사업비 : 323백만원('15년 : 323백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 189백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	323 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	187 (58%)	2 (0.6%)	2 (0.6%)	2 (0.6%)	2 (0.6%)	128 (39.6%)	( %)	( %)
사무관리비	10	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-
시설비	313	-	-	-	-	185	-	-	-	-	128	-	-

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 5월      : 자문회의, 제안서 평가회 참석비 등 (2백만원)

디자인개발 및 시공을 위한 업체선정 및 계약 (185백만원)

○ '15. 6월~9월 : 전문가 자문회의 (8백만원)

○ '15. 10월     : 용역완료 (128백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○ '15. 3월       : 사업 기본계획 수립

○ '15. 4월~5월 : 시범사업 대상지 및 용역사 선정

○ '15. 6월~9월 : 시범사업 디자인안 도출

○ '15. 10월      : 사업 효과성 분석 및 결과보고서 제작

작성자	과장 : 심동섭 ☎2701 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 김원기 ☎2725

16. 학교 환경개선 컬러컨설팅

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015 학교환경개선 컬러컨설팅 계획 (디자인정책과-10508, ‘14.11.12)

○  위    치 : 5개 학교 (초·중·고교 구분 없이 심의를 거쳐 대상 선정)

○  사업기간 : 2015. 3월 ~12월

○  총사업비 : 50백만원('15년 : 50백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 29백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	29 (58%)	( %)	( %)	( %)	( %)	21 (42%)	( %)	( %)
사무관리비	50	-	-	-	-	29	-	-	-	-	21	-	-

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘15. 4월~5월 : 학교환경개선 컬러컨설팅 용역계약(29백만원)

○  ‘15. 10월     : 용역완료(21백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15. 3월  : 사업 기본계획 수립

○  '15. 4월  : 시범 사업지 및 용역사 선정

○  '15. 10월 : 학교환경 컬러컨설팅 디자인안 도출

○  '15. 12월 : 결과보고서 제작

작성자	과장 : 심동섭 ☎2701 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 김희정 ☎2724

17. 디자인 거버넌스 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 디자인 거버넌스 운영계획(디자인정책과-9690, ′14.10.20)

○  위    치 : 온라인(천만상상오아시스, SNS 등)

○  사업기간 : 2015.4 ~ 10월

○  총사업비 : 287백만원('15년 : 287백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 166백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	287 (100%)	( %)	( %)	( %)	70 (24.3%)	( %)	96 (33.5%)	( %)	( %)	( %)	121 (42.2%)	( %)	( %)
사무 관리비	287	-	-	-	70	-	96	-	-	-	121	-	-

Ⅱ. 세부집행계획

○'15. 4월   : 업체선정 및 계약(70백만원)

○'15. 6월   : 디자인거버넌스 플랫폼 설계완료 및 시범사업 업체 선정(96백만원)

○'15. 10월 : 온라인 플랫폼 구축 완료(121백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○'15. 3월~4월 : 기본계획 수립 및 업체선정

○'15. 5월       : 디자인 거버넌스 시범사업 선정

○'15. 9월       : 시범사업 디자인안 도출

○'15.10월      : 시범사업 결과를 반영해 온라인 플랫폼 구축

작성자	과장 : 심동섭 ☎2701 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 장윤영 ☎2722

18. 에너지절약 실천유도를 위한 디자인개발

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 시장요청사항(2014.2월3주) : 디자인 정책 보완대책 마련

ㆍ서울시 디자인정책 추진방향 시장보고(2014.2.21)

- 에너지절약 실천유도를 위한 디자인개발 계획(디자인정책과-10428, 2014.11.11.)

○  사업기간 : 2015. 3~10

○  총사업비 : 96백만원('15년 : 96백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 59백만원(61%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	96 (100%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	2 ( 2%)	56 ( 58%)	1 ( 1%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	37 (39%)	- ( %)
사무관리비	96	-	-	-	2	56	1	-	-	-	-	37	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15. 4월   : 자문회의, 제안서 평가회 수당 등(2백만원)

○  '15. 5월   : 디자인개발 및 제작을 위한 업체선정 및 계약(56백만원)

○  '15. 6월   : 전문가 자문회의(1백만원)

○  '15. 11월 : 용역완료 (37백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 40%)

○  '15. 3월        :	세부방침 수립

○  '15. 4월        :	업체선정

○  '15. 5월~6월    : 용역계약, 리서치

○  '15. 5월~10월 :	디자인개발 및 제작, 홍보 등

작성자	과장 : 심동섭 ☎2700 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 황상미 ☎2721

19. 서울서체 유지․관리 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 법령, 공약, 관련시책, 방침 등

- 서울서체 활용 활성화 (시장지시사항, ‘13.10.08)

- ‘15년 「서울서체 유지․관리 사업」추진계획 수립(‘14.11.11)

○  사업기간 : 2015. 3~10

○  총사업비 : 90백만원('15년 : 90백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 53백만원(59%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	90 (100%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	53 (59%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- (0.4%)	37 (41%)	- ( %)	- ( %)
시설비	90	-	-	-	53	-	-	-	-	-	37	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ '15. 4월   : 디자인개발 및 제작을 위한 업체선정 및 계약(53백만원)

○ '15. 10월 : 용역완료 (37백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○ '15. 3월~4월 : 업체선정 및 계약

○ '15. 5월~9월 : 디자인개발 및 제작, 홍보 등

○ '15.10월      : 시범테스트, 완료

작성자	과장 : 심동섭 ☎2700 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 권은선 ☎2723

20. 삼성동 안심골목길 조성사업(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 지방재정법 39조 및 동 시행령 46조 및 서울시주민참여예산제 운영조례

- 2014 서울시 주민참여예산총과 결과 보고(서울특별시 기획예산과-9173, 2014.7.29.)

○  사업기간 : 2015. 4월 ~ 12월

○  총사업비 : 250백만원('15년 : 250백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조(관악구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 250백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	250 (100%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	250 (100%)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)	- ( %)
자치단체경상보조금	250	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ’15. 4월 : 자치구 보조금 교부(250백만원)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 40%)

○  '15. 3월        :	주민참여예산사업 지원계획 수립

○  '15. 4월        :	자치구 방침 접수 및 교부

○  '15. 5월~11월 : 사업 진행 및 수시보고

○  '15.12월        :	결과보고 및 사업완료

작성자	과장 : 심동섭 ☎2700 팀장 : 강효진 ☎2720 담당 : 권은선 ☎2723

21. 기본경비

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방재정법 제20조 자치사무에 관한 경비

○  사업기간 : 2015. 1.1 ~ 12.31

○  총사업비 : 50백만원('15년 : 50백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 25백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50 (100%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..2 (8.4%)	4..0 (8.0%)	4..0 (8.0%)
사무관리비	50	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  매월 초 균등액 정기배정 받아 수시 발생되는 경비 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 50%)

○  수시 : 사무에 필요한 경비지출

작성자	과장 : 심동섭 ☎2700 팀장 : 최원규 ☎2702 담당 : 이정미 ☎2708

시설물 관리 물품구입

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례

지방재정법 및 동법 시행령, 공유재산 및 물품관리법

○  위    치

- 잠실종합운동장(주경기장, 보조경기장, 실내체육관, 제1수영장, 체조관 등)

- 목동운동장(주경기장, 야구장 등), 구의야구공원, 신월야구공원

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 530백만원('15년 :530백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 330백만원 (62%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	530 (100%)	- (0%)	138 (26%)	148 (28%)	223 (42%)	228 (43%)	330 (62%)	- (62%)	530 (100%)	530 (100%)	530 (100%)	530 (100%)	530 (100%)
자산및물품 취득비	530	-	138	10	75	5	102	-	200	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

구 분	물 품 명	금액 (단위 : 천원)	구 입 월
주경기장 및 체육관 등	주경기장 및 체육관 소계 311,700천원
	· 엔진브로워(송풍기)	1,000	6월
	· 냉장고(공무직)	700	6월
	· 트랙보호대	100,000	6월
	· 의자(현장사무실)	10,000	2월
	· 공인인증 물폼구매 (육상 등)	200,000	8월
수영장	수영장 소계 123,940천원
	· 와이드 아쿠아봉 보관함	600	3월
	· 비트보드(부도판)	340	3월
	· 사물함(목재)	48,000	2월
	· 수중청소기	75,000	4월
실내 골프장	실내골프장 소계 2,800천원
	· 골프채(연습용드라이브)	400	2월
	· 볼공급기	2,400	2월
피트니스클럽	피트니스클럽 소계 25,470천원
	· 트레드밀(런닝머신)	15,000	2월
	· 입․좌식 싸이클	4,000	2월
	· 일립티컬(워킹머신)	6,000	2월
	· 체중계	120	5월
	· 냉장고	350	6월
파크골프장	파크골프장 소계 3,000천원
	· 파크골프채	3,000	5월
조경 담당	조경담당 소계 52,000천원
	· 트랙터(제설용)	38,000	2월
	· 쿠시맨(약제살포기) 엔진	8,000	2월
	· 관수용분무기 (엔진10hp+분무기)	6,000	2월
청원 경찰	청원경찰 소계 3,070천원
	· 에어컨(초소비치용)	2,520	3월
	· 라디에이터(초소비치용)	550	3월
부설 주차장	부설주차장 소계 500천원
	· 냉장고 주차유도 휴게실)	500	5월
구의 야구공원	구의야구공원 소계 1,650천원
	· TV	550	3월
	· 의자 (선수대기실)	1,100	3월
목동 운동장	목동운동장 소계 5,000천원
	· 중엽의자	4,500	3월
	· 접이의자	500	3월
신월 야구 공원	신월야구공원 소계 800천원
	· TV (사무실)	800	2월

Ⅲ. '15년 추진일정 (상반기 집행률 62%)

○  '15. 1. ~ '15. 12. : 집행계획 수립, 물품 구매 및 계약 등 (연중 실시)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 공인인증 관련 물품구매는 대한육상경기연맹 공인인증관련 자문 내용에  따라 집행 지연 및 추진일정 연기 가능성이 있음

작성자	과장 : 김남대 ☎2240-8812 팀장 : 송재호 ☎2240-8961 담당 : 이정원☎2240-8706

잠실종합운동장 운영 및 유지관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례

○  위    치 : 서울 송파구 올림픽로 25(잠실동 10)

○  규    모 : 경기장 면적 141,837㎡, 건축 총면적 207,760㎡,

수용인원 182,500명, 녹지면적 99,160㎡

수목 84종 218,102주

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : ’15년 : 6,404백만원 (조기집행 대상사업 : 526백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 285백만원 (54%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	526 (100%)	15 (3%)	65 (12%)	95 (18%)	150 (29%)	210 (40%)	285 (54%)	325 (62%)	375 (71%)	450 (86%)	505 (96%)	515 (98%)	526 (100%)
사무 관리비	381	15	15	25	45	50	55	40	35	55	25	10	11
재료비	145	-	35	5	10	10	20	-	15	20	30	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15년 상반기 : 경기장 관리용역 시행 및 청원경찰 물품 등 구매시행

○  '15년 하반기 : 주요 공연행사시 소모품 구매시행

○  '15년 연중 : 공공요금 납부, 경기장 수목관리 등 시행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 집행률 54%)

○  '15. 1. ~ 15. 12. : 공공요금 납부, 관리용역 시행 등 연중 상시집행

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 사업예산의 대부분이 시설유지비, 기간제근로자 인건비, 공공요금 등  경상적 경비에 해당하므로 조기집행에 어려움은 있으나 경기장 시설 유지 및 관리를 위하여 관리 용역 등은 상반기 추진 예정

작성자	과장 : 김남대 ☎2240-8812 팀장 : 송재호 ☎2240-8961 담당 : 이정원☎2240-8706

목동운동장․신월야구공원 운영 및 유지관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례

○  위    치 : 서울시 양천구 목동 914

○  규    모 : 목동주경기장(22,124㎡), 목동야구장(19,114㎡),
목동빙상장(14,700㎡), 신월야구공원(18,947㎡)

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : ’15년 : 1,353백만원 (조기집행 대상사업 : 199백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 116백만원 (58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	199 (100%)	4 (2%)	9 (7%)	37 (25%)	21 (36%)	22 (47%)	23 (58%)	14 (65%)	14 (72%)	27 (86%)	11 (91%)	7 (95%)	10 (100%)
사무 관리비	129	4	9	25	12	12	13	8	8	23	7	4	4
재료비	70	-	-	12	9	10	10	6	6	4	4	3	6

Ⅱ. 세부집행계획

예산과목	집행 내용	집행 금액 (천원)
사무 관리비	전기시설 안전관리자 등 법정 교육비	1,500
	목동, 신월야구공원 운동장 소독비	2,900
	목동, 신월야구공원 유지관리 용품비 등 (종량제 봉투, 사무관리용품 등)	32,100
	목동야구장 편의점 및 광고시설 감정평가 수수료	15,000
	목동운동장 부설주차장 신용카드 수수료	10,900
	목동운동장 부설주차장 소모품비 등 (주차 소모품, 근로자 피복비 및 간식비 등)	12,600
	소 계	75,000
재료비	꽃묘, 관목, 비료 및 조경관리 자재 등 구매비	41,000
합 계		116,000

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 집행률 58%)

○  '15. 1. ~ 15. 12. : 공공요금 납부, 관리용역 시행 등 연중 상시집행

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 사업예산의 대부분이 시설유지비, 기간제근로자 인건비, 공공요금 등 경상적 경비에 해당하므로 조기집행에 어려움은 있으나 경기장 시설 유지 및 관리를 위하여 관리 용역 등은 상반기 추진 예정

작성자	과장 : 박용규 ☎2640-3814 팀장 : 정남영 ☎2640-3815 담당 : 윤희문 ☎2640-3807

잠실종합운동장 시설 개‧보수

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 시설물 안전관리에 관한 특별법 및 중기지방재정계획 등

○  위    치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 25번길

○  규    모 : 잠실종합운동장 (주경기장, 보조경기장, 실내체육관, 야구장 등)

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 6,970백만원('15년 :6,970백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 2,740백만원 (39%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	6,970 (100%)	- (0%)	- (0%)	1,050 (15%)	1,450 (20%)	1,590 (22%)	2,740 (39%)	3,150 (45%)	4,170 (60%)	4,690 (67%)	4,840 (69%)	4,840 (69%)	6,970 (100%)
시설비	6,970	-	-	1,050	400	140	1,150	410	1,020	520	150	-	2,130

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	집행액	집 행 일 정
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (공정율)	6,970 (100%)	- (0%)	- (0%)	1,050 (15%)	1,450 (20%)	1,590 (22%)	2,740 (39%)	3,150 (45%)	4,170 (60%)	4,690 (67%)	4,840 (69%)	4,840 (69%)	6,970 (100%)
잠실종합운동장 고압케이블 교체공사	670			300					370
잠실종합운동장 소방설비 개선공사	140					140
경기장 시설물 유지보수공사	1,100						550						550
잠실종합운동장 위험수목 전지공사	120									120
잠실종합운동장 전기설비유지보수공사	550						350						200
잠실종합운동장 녹지대 정비공사	150										150
잠실종합운동장 하수암거보수보강공사	1,060							410	650
잠실주경기장 노후전력설비 교체공사	900			250			250			400
잠실주경기장 석면텍스 등 교체공사	300												300
잠실야구장 화장실개선공사	500			500
잠실야구장 난방급탕설비 교체공사	180												180
잠실제1수영장 기계설비 자동제어 설비공사	400				400
잠실주경기장 트랙정비 등	900												900

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 39%)

사 업 명	집행액 (백만원)	세 부 추 진 일 정
		발주	착공	준공
잠실종합운동장 고압케이블 교체공사	670	1월	2월	8월
잠실종합운동장 소방설비 개선공사	140	3월	4월	6월
경기장 시설물 유지보수공사	1,100	1월	3월	12월
잠실종합운동장 위험수목 전지공사	120	2월	2월	9월
잠실종합운동장 전기설비유지보수공사	550	1월	2월	12월
잠실종합운동장 녹지대 정비공사	150	7월	8월	10월
잠실종합운동장 하수암거보수보강공사	1,060	1월	3월	7월
잠실주경기장 노후전력설비 교체공사	900	1월	2월	8월
잠실주경기장 석면텍스 등 교체공사	300	5월	5월	12월
잠실야구장 화장실개선공사	500	1월	2월	3월
잠실야구장 난방급탕설비 교체공사	180	10월	11월	12월
잠실제1수영장 기계설비자동제어설비공사	400	1월	2월	3월
잠실주경기장 트랙정비 등	900	10월	11월	12월

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  상반기까지 사업계획 중인 공사 중 약 77%가 발주될 예정이며,
프로야구‧축구 및 대형 공연행사 진행 관계로 준공시기는 하반기
이후로 추진중에 있어 실제 지출은 대부분 하반기 이후 완료 예정임.

○  공인인증 관련 트랙정비 공사는 대한육상경기연맹 공인인증관련 자문

내용에 따라 집행 지연 및 추진일정 연기 가능성이 있음

작성자	과장 : 신동호☎2240-8796 반장 : 박관현☎2240-8868 담당 : 진종구☎2240-8793

목동운동장․신월야구공원 시설 개‧보수

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 시설물 안전관리에 관한 특별법 및 중기지방재정계획 등

○  위    치 : 서울특별시 양천구 안양천로 939

○  규    모 : 목동종합운동장 시설물 74,885㎡ (주경기장 22,124㎡,

야구장 19,114㎡, 빙상장 14,700㎡, 신월야구공원 18,947㎡)

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 4,000백만원('15년 : 4,000백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 2,175백만원 (54%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	4,000 (100%)	- (0%)	- (0%)	170 (4%)	170 (4%)	170 (4%)	2,175 (54%)	2,175 (54%)	2,555 (64%)	2,755 (69%)	3,750 (94%)	3,750 (94%)	4,000 (100%)
시설비	4,000	-	-	170	-	-	2,005	-	380	200	995	-	250

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	집행액	집 행 일 정
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (공정율)	4,000 (100%)	- (0%)	- (0%)	170 (4%)	170 (4%)	170 (4%)	2,175 (54%)	2,175 (54%)	2,555 (64%)	2,755 (69%)	3,750 (94%)	3,750 (94%)	4,000 (100%)
목동운동장 시설물 유지보수공사	650						200			200			250
목동운동장 배수불량지 정비 공사(4차)	330						330
목동운동장 전기설비 개량공사	130						130
목동주경기장 지붕옥상 방수공사	260						260
목동주경기장 노후화장실 개선공사	380								380
목동주경기장 본부관람석 교체(개선)공사	835						835
목동야구장 내야 인조잔디 보수공사	170			170
목동빙상장 2층 창호 개선공사	250						250
목동빙상장 내진구조 보강공사	995										995

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 54%)

사 업 명	집행액 (백만원)	세 부 추 진 일 정
		발주	착공	준공
목동운동장 시설물 유지보수공사	650	1월	2월	12월
목동운동장 배수불량지 정비 공사(4차)	330	4월	5월	6월
목동운동장 전기설비 개량공사	130	4월	5월	6월
목동주경기장 지붕옥상 방수공사	260	4월	5월	6월
목동주경기장 노후화장실 개선공사	380	6월	7월	8월
목동주경기장 본부관람석 교체(개선)공사	835	4월	5월	6월
목동야구장 내야 인조잔디 보수공사	170	1월	2월	3월
목동빙상장 2층 창호 개선공사	250	4월	5월	6월
목동빙상장 내진구조 보강공사	995	8월	9월	10월

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 상반기까지 사업계획 중인 공사 중 약 88% 발주 예정이며,
프로야구 및 체육‧일반행사 진행 관계로 준공시기는 6월 또는 하반기
이후로 추진중에 있어 실제 지출은 대부분 하반기 이후 완료 예정임.

작성자	과장 : 박용규 ☎2640-3814 반장 : 이경재 ☎2640-3816 담당 : 김현오 ☎2640-3841

효창운동장 시설 개‧보수

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 시설물 안전관리에 관한 특별법 및 중기지방재정계획 등

○  위    치 : 서울특별시 용산구 효창공원길 84-2

○  규    모 : 효창운동장 (인조잔디 교체면적 9,600㎡)

○  사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

○  총사업비 : 800백만원('15년 :800백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 600백만원 (75%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	600 (100%)	- (0%)	- (0%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)
시설비	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	집행액	집 행 일 정
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (공정율)	600 (75%)	- (0%)	- (0%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)	600 (75%)
효창운동장 인조잔디 교체공사	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 75%)

사 업 명	집행액 (백만원)	세 부 추 진 일 정
		발주	착공	준공
효창운동장 인조잔디 교체공사	600	1월	2월	3월

작성자	과장 : 신동호☎2240-8796 반장 : 이영교☎2240-8816 담당 : 이호연☎2240-8858

1. 공공도서관 운영 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제4조, 제29조, 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

○  위    치 : 서울시 전역

○  규    모 : 25개 자치구 123개관

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12(12개월)

○  총사업비 : 5,433백만원('15년 : 5,433백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 5,433백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(28%)	( %)	( %)	( %)	(72%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
운영비	5,433		1,529				3,904

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  구립공공도서관 중심의 협력서비스 지원 강화

○  자치구별 기준 재정수요충족도에 따른 보조금 배분으로 지역균형발전 도모

○  도서관 규모와 전년도 운영실적 평가 결과를 반영한 차등지원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 127.41%)

○  '15.02.23 : 상반기 보조금 교부

○  '15.06.01 : ‘14년 보조금 정산 및 도서관 운영 평가

○  '15.06.12 : 하반기 보조금 교부

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 임혜진 ☎0228

2. 장애인도서관 육성 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제4조, 제32조, 제44조, 서울특별시 도서관 및  독서문화진흥조례 제27조

○  규    모 : 10개 자치구 11개 장애인도서관

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12(12개월)

○  총사업비 : 721백만원('15년 : 721백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 721백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(38%)	( %)	( %)	(62%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
운영비	721		276			445

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 시각장애인들에게 특화된 도서관 서비스의 효율적 제공

○ 지식정보 소외계층에 대한 정보서비스의 접근 기회 확대

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 172.41%)

○  '15.02.12 : 보조금 지원 기본계획 수립

○  '15.02.17 : 1차 지원금 교부

○  '15.05.11 : 2차 지원금 교부

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 임혜진 ☎0228

3. 작은도서관 육성지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제29조, 제32조, 작은도서관 진흥법 제5조

- 서울시 도서관 및 독서문화진흥조례 제26조

- 서울특별시 보조금 관리조례 시행규칙 제2조 별표1

○  규    모 : 공․사립 작은도서관 380관

○  사업기간 : ’15년도 2월 ~12월

○  총사업비 : 1,394백만원

○  추진방식 : 재배정(25개 자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,390백만원(99.7%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100 %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(99.7%)	( %)	( %)	( %)	( %)	(0.3 %)	( %)	( %)
자치단체 경상보조	1,390					1,390
사무관리비	4										4.

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  작은도서관 육성지원비: 760백만원

- ’15년 2월~3월 : 작은도서관 현장평가 추진 후 평가결과에 따라 지원대상 도서관 선정

- ’15년 4월 : 자치구별 도서관별 사업계획서 작성

- ’15년 5월 : 작은도서관에 보조금 전액 교부

(1관당 150만원~250만원 차등지원)

- ’ 15년 5월~12월 : 작은도서관 활성화 사업 추진

○  작은도서관 전담사서 및 공공-작은도서관 연계사업비: 630백만원

- ’15년 3월 : 자치구별 사업계획서 접수하고 적정성 검토

- ’15년 4월 : 작은도서관 전담사서 선발

- ’15년 5월~12월 : 보조금 전액교부 및 전담사서 활용한 공공-작은도서관                                 연계사업 추진

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 99.7 %)

○  '15.02 : 기본계획 수립

○  '15.02~03 : 작은도서관 현장평가, 지원대상 선정,

전담사서 및 공공-작은도서관 사업계획서 접수

○  '15.04 : 작은도서관 운영 사업계획서 접수, 전담사서 선발  등

○  '15.05 : 보조금 교부 (99.7%)

○  '15.10 : 작은도서관 운영 관련 자문회의, 교육 등(0.3%)

작성자	서울도서관장:이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 이현지 ☎0222

4. 공공도서관 개관시간 연장사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제29조, 국정과제 회의 시 대통령 지시                      (‘04.5.27) 및 공공도서관 정책 현황과 발전 방안(대               통령보고, ’06.2.27)

○  위    치 : 강남구 논현동 외

○  규    모 : 21개 자치구 46개 도서관

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12(12개월)

○  총사업비 : 2,740백만원('15년 : 2,740백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 2,740백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
운영비	2,740		2,740

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  차년도 사업 참여 희망도서관 수요조사 실시 결과에 따라 예산 확충을 통해 사업 참여 도서관 수 확대 노력

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 172.41%)

○  '15.01.27 : 기본계획 수립 및 보조금 교부

○  '15.05.01 : 개관시간 연장사업 수요조사

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 임혜진 ☎0228

5. 학교도서관 개방운영비 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 학교도서관진흥법 제3조, 공공도서관 확충계획(시장방침 제586호, 2003.8.12.)

○  위    치 : 용산구 한강로2가 외

○  규    모 : 16개 자치구 28개 학교도서관

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 11 (11개월)

○  총사업비 : 412백만원('15년 : 412백만원)

○  추진방식 : 자치단체 경상보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 256백만원(62.1%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(62%)	(31%)	( %)	( %)	( %)	( %)	(31%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
운영비	256	128					128

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 문화프로그램 운영 시 지역주민 중심의 프로그램 운영

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○  '15.01.13 : 상반기 보조금 교부

○  '15.06.29 : 하반기 보조금 교부

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 임혜진 ☎0228

6. 서울시 도서관 사서교육 및 워크숍

<일반회계>

Ⅰ. 사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제6조3항

- ‘책 읽는 서울’을 위한 도서관 및 독서문화 활성화 종합계획(시장방침 제208호)

○  위    치 : 서울도서관

○  사업기간 : 2015.1.~12.

○  총사업비 : 27백만원('15년 : 27백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 6백만원(22%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(0%)	(0%)	(0%)	(9%)	(9%)	(9%)	(9%)	(0%)	(9%)	(9%)	(46%)	(0%)
사무 관리비	27	-	-	-	2	2	2	2	-	2	2	15	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  지원대상 : 자치구 도서관업무 담당자 및 사서

○  사업내용

- 서울시 공공도서관 사서 및 운영자의 체계적인 교육을 통한 역량강화로

대시민 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고

- 서울시 대표도서관으로서 다양한 교육의 시범 실시

- 도서관 관계자간 소통과 협력 강화 등

○  소요예산 : 26,652천원(서울시 도서관 사서교육 워크숍 및 세미나)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  23%)

○  '15.04.    : 사서역량강화 교육 관련 자문회의 추진

○  '15.04.~10. : 분기별 주제별 사서역량강화 추진

○  '15.11.~12. : 공공도서관 사서 및 관장 워크숍 추진

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 김지혜 ☎0226

7.교육청도서관 운영비 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제29조

○  규    모 : 교육청 소속 17개 공공도서관과 5개 평생학습관

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12 (12개월)

○  총사업비 : 4,177백만원('15년 : 4,177백만원)

○  추진방식 : 교육기관에 대한 보조금

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 4,177백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(50%)	( %)	( %)	(50%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
운영비	4,177			2,089			2,088

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 반기별 실적보고서 제출 요청

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 172.41%)

○  '15.02.23 : 기본계획 수립 및 상반기 보조금 교부

○  '15.06.29 : 하반기 보조금 교부

○  '15.12.31 : ‘15년 실적·정산 보고서 제출 요청

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 임혜진 ☎0228

8. 서울시 도서관 통합서비스 구축 지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제23조

- 서울시 도서관 및 독서문화진흥조례 제18조

- 민선6기 60대 공약(모든 도서관을 연결하는 서울시 도서관  네트워크 구축)

○  규    모 : 공공도서관 20~30관

○  사업기간 : ’15년도 3월 ~12월

○  총사업비 : 400백만원

○  추진방식 : 자체사업 및 재배정자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 210백만원(53%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	(52.5%	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(47.5%)	( %)	( %)
자치단체 경상보조	210				210
자산 취득비	150										150
전산개발비	40										40

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  서울도서관 통합서비스 구축(전산개발비): 40백만원

○  도서관 통합서비스 구축지원(자치단체경상보조금) : 210백만원

- ’ 15년 3월 : ‘책이음 서비스’ 사업설명회 개최 및 참여도서관 확정

- ’15년 4월 : 연계시스템 등 도서관별 사전 영향성 검토

- ’15. 5월~6월 : 참여도서관 준비 작업

․ 책이음 서비스 회원관리 규정 준수를 위한 관련 규정 정비

․ 통합대출 및 반납을 위한 표준체계 준수, 개인정보보호 조치

․ 책이음 서비스 위한 미들웨어 설치 및 물품 준비 등

- ’15.  7월~10월 : 참여도서관, 지역센터, 통합센터 미들웨어 구축

- ’15. 10월~11월 : 운영자 교육

- ’15. 12월 : 시범 운영 및 서비스 정식 오픈

○ 지역센터 구축(자산 및 물품취득비) : 150백만원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 52.5 %)

○  '15.03~04 : 참여도서관 선정 및 교부, 연계시스템 등 도서관별 사전 영향성 검토(210백만원, 52.5% 집행)

○  '15.05~11월 : 시스템 구축 및 교육

○  '15.12 :시범 운영 및 서비스 정식 오픈

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 이현지 ☎0222

9. 어린이 도서관 지붕에서 돌이 떨어져요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 동작어린이 도서관(동작구)

○  규    모 : 노후기와 지붕 336㎡

○  사업기간 : 2015. 4. ~ 6월

○  총사업비 : 15백만원('15년 : 15백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  15백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	15		15

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

10. 우리아이들 그냥 안전하게 해주세요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 강북청소년문화정보도서관(강북구)

○  규    모 : 승강기 시설교체(1기)

○  사업기간 : 2015.3. ~ 8월

○  총사업비 : 40백만원('15년 : 40백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  40백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	40		40

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

11. 작은도서관 편안하게 다니고 싶어요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 동화동 새마을 작은도서관(중구)

○  규    모 : 145㎡

○  사업기간 : 2015.5. ~ 8월

○  총사업비 : 50백만원('15년 : 50백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  50백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	47		47
자치단체 경상보조	3		3

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

12. 키즈카페 같은 우리동네 도서관(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 강북문화정보도서관(강북구)

○  규    모 : 115.5㎡

○  사업기간 : 2015.3. ~ 8월

○  총사업비 : 40백만원('15년 : 40백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  40백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	40		40

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

13. 장애인은 도서관에 가면 안 되나요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 수명산 작은도서관(강서구)

○  규    모 : 288.38㎡

○  사업기간 : 2015.2. ~ 7월

○  총사업비 : 80백만원('15년 : 80백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  80백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	75		75
자치단체 경상보조	5		5

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

14. 어린이도서관에 비가 새요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 꿈나무 도서관(은평구)

○  규    모 : 132.56㎡

○  사업기간 : 2015.1. ~ 12월

○  총사업비 : 450백만원('15년 : 450백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  450백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	450		450

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

15. 다시 일하는 Mom의 도서관 수업(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 곰달래 도서관(강서구)

○  규    모 : 105㎡

○  사업기간 : 2015.1. ~ 12월

○  총사업비 : 19백만원('15년 : 19백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  19백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	19		19

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

16. 도서관 컴퓨터가 너무 낡았어요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 강북문화정보도서관(강북구)

○  규    모 : 전자정보실(105㎡),전산교육장(76㎡)

○  사업기간 : 2015.3. ~ 8월

○  총사업비 : 200백만원('15년 : 200백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  200백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	200		200

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

17. 엄마랑 같이 책 읽고 싶어요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 솔샘문화정보도서관(강북구)

○  규    모 : 944.91㎡

○  사업기간 : 2015.3. ~ 8월

○  총사업비 : 102백만원('15년 : 102백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  102백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	102		102

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

18. 거마도서관 시설개선으로 아이들의 꿈을 찾아 주세요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 거마도서관(송파구)

○  규    모 : 886㎡

○  사업기간 : 2015.3. ~ 5월

○  총사업비 : 60백만원('15년 : 60백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  60백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	60		60

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

19. 우리도서관 책은 깨끗하게 반납은 간편하게(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 성동구 관내 구립도서관(4개소), 공립도서관(6개소)

○  규    모 : 책소독기 설치운영(10대)

○  사업기간 : 2015.1. ~ 12월

○  총사업비 : 80백만원('15년 : 80백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  80백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	80		80

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

20. 도서관에 책소독기 설치로 아이들 건강 지켜 주세요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 도봉구 관내 구립 및 작은도서관(20개소)

○  규    모 : 책 소독기 20개소 설치

○  사업기간 : 2015.1. ~ 6월

○  총사업비 : 80백만원('15년 : 80백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  80백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	80		80

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

21. 우리마을 작은도서관을 안전하고 쾌적하게(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 마포구 관내 7개 작은도서관

○  규    모 : 1,362㎡

○  사업기간 : 2015.3. ~ 12월

○  총사업비 : 250백만원('15년 : 250백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  250백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	250		250

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

22. 삐뽀삐뽀 도서관 안전지킴이(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 금천구 관내 독산도서관, 가산도서관

○  규    모 : 4,419㎡

○  사업기간 : 2015.2. ~ 5월

○  총사업비 : 190백만원('15년 : 190백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  190백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	190		190

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

23. 회원증 하나로 모든 구립도서관 이용하고 싶어요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 강동구 관내 25개 도서관

○  규    모 : 강동구 관내 25개 도서관 통합관리스템 및 홈페이지 구축

○  사업기간 : 2015.3. ~ 8월

○  총사업비 : 324백만원('15년 : 324백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  324백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 경상보조	324		324

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

24. 개봉초 학교복합화 정부지원금(BTL)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등), 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제25조(공공도서관의 설립․육성)

○ 위      치 : 구로구 개봉로16길 30-11

○ 규       모 : 총연면적  1,104㎡(지상4층)

○ 운영기간 : 2010. 4. ~ 2030. 3.

○ 사업내용 : 학교복합 도서관 건립에 따른 정부지급금 지원

○ 소요예산 : 56백만원('15년 : 국비 56백만원)

○  추진방식 : 재배정(구로구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 28백만원( 50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	56 (100%)	( %)	( %)	( %)	14 (25%)	( %)	( %)	14 (25%)	( %)	( %)	14 (25%)	( %)	14 (25%)
임대료	56				14			14			14		14

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15.04. ∼ 12.  : 학교복합 도서관 정부지원금 교부(분기별)

Ⅲ. '15년 추진일정(사업완료 후 임대료 보조금 지급)

○ ‘15.04. ∼ 12.  : 학교복합 도서관 정부지원금 교부(분기별)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 도서관 임대료를 분기별로 지급하여 분기별로 보조금 교부

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 김태현☎0212

25. 신도림고 학교복합화 정부지원금(BTL)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등), 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제25조(공공도서관의 설립․육성)

○ 위      치 : 구로구 경인로67길 159

○ 규       모 : 총연면적  1,044㎡

○ 운영기간 : 2009. 2. ~ 2029. 2.

○ 사업내용 : 학교복합 도서관 건립에 따른 정부지급금 지원

○ 소요예산 : 116백만원('15년 : 국비 116백만원)

○  추진방식 : 재배정(구로구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 58백만원( 50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	116 (100%)	( %)	( %)	( %)	29 (25%)	( %)	( %)	29 (25%)	( %)	( %)	29 (25%)	( %)	29 (25%)
임대료	116				29			29			29		29

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ ‘15.04. ∼ 12.  : 학교복합 도서관 정부지원금 교부(분기별)

Ⅲ. '15년 추진일정(사업완료 후 임대료 보조금 지급)

○ ‘15.04. ∼ 12.  : 학교복합 도서관 정부지원금 교부(분기별)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 도서관 임대료를 분기별로 지급하여 분기별로 보조금 교부

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 김태현☎0212

26. 가양유수지 복합문화센터 내 도서관 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등), 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제25조(공공도서관의 설립․육성)

○ 위      치 : 강서구 가양동 1493

○ 규       모 : 총연면적 8,542.36㎡중 도서관 3,013.8㎡ (지하1, 지상3)

○ 사업기간 : 2010. 6. ~ 2015. 3.

○ 사업내용 : 종합자료실, 디지털자료실,

○ 소요예산 : 578백만원('15년 : 시비 578백만원)

○  추진방식 : 보조(강서구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 578백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	578 (100%)	( %)	( %)	578 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
시설비	578			578

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 2015.03.   : 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○ ‘15.04.    : 공사 완료(예정)

○ ‘15.09.    : 도서관 개관(예정)

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 김태현☎0212

27. 공릉동 문화복합센터 내 도서관 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등), 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제25조(공공도서관의 설립․육성)

○ 위      치 : 노원구 동일로173가길 86(공릉동 569-21)

○ 규       모 : 총연면적 586㎡중 도서관 348㎡ (지상1~지상 2층)

○ 사업기간 : 2013.11 ~ 2015.10

○ 사업내용 : 어린이독서공간, 주민커뮤니티공간, 북카페 등

○ 소요예산 : 466백만원 ('15년 : 국비 466백만원)

○  추진방식 : 재배정(노원구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 466백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	466 (100%)	( %)	( %)	( %)	466 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
시설비	466				466

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 2015.04.   : 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 60%)

○ ‘15.03.    : 공사착공

○ ‘15.08.    : 준공예정

○ ‘15.10.    : 도서관 개관예정

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 김태현☎0212

28. 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등), 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제25조(공공도서관의 설립․육성)

○ 위      치 : 마포구 성산로 128(舊 마포구청사 부지)

○ 규       모 : 연면적 15,814㎡중 도서관 5,303㎡(지하 2층, 지상 6층)

○ 사업기간 : 2013.11 ~ 2015. 5

○ 사업내용 : 종합자료실, 청소년교육센터, 공용주차장 등

○ 소요예산 : 445백만원('15년 : 시비 445백만원)

○  추진방식 : 보조(마포구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	445 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	445 (100%)	( %)	( %)	( %)
시설비	445									445

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 2015.09.   : 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○ ‘15.03.    : 실시설계

○ ‘15.09.    : 공사발주

○ ‘17.10.    : 준공예정

○ ‘18.04.    : 도서관 개관예정

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 김태현☎0212

29. 불암문화정보도서관 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등), 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제25조(공공도서관의 설립․육성)

○ 위      치 : 노원구 중계로8길 20(중계본동 34-5외 10)

○ 규       모 : 연면적 2,703.09㎡(지하 1층, 지상 3층)

○ 사업기간 : 2014. 3. ~ 2016.10.

○ 사업내용 : 다목적실, 문화교실, 종합자료실, 동아리실 등

○ 소요예산 : 1,472백만원('15년 : 시비 1,472백만원)

○  추진방식 : 보조(노원구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,472 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	1,472 (100%)	( %)	( %)	( %)
시설비	1,472									1,472

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 2015.09.   : 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○ ‘15.03.    : 기존 건물 안전진단 및 설계용역 발주예정

○ ‘15.08.    : 공사착공 예정

○ ‘16.08.    : 준공예정

○ ‘16.10.    : 도서관 개관예정

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 김태현☎0212

30. 창3동 주민센터 작은도서관 조성(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 창3동 주민센터 작은도서관(도봉구)

○  규    모 : 52㎡

○  사업기간 : 2015.7. ~ 9월

○  총사업비 : 40백만원('15년 : 40백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  40백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	40		40

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

31. 지하철역에 무인도서관 설치(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 군자역(광진구)

○  규    모 : 무인도서 대출 반납기 1개소 설치

○  사업기간 : 2015.1. ~ 12월

○  총사업비 : 340백만원('15년 : 340백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  340백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	340		340

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

32. 시장 속 도서관에 놀러오세요(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 광진구 관내 전통시장

○  규    모 : 미니도서관 1개소 운영

○  사업기간 : 2015.1. ~ 12월

○  총사업비 : 110백만원('15년 : 110백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  110백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	32		32
자치단체 경상보조	78		78

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

33. 폐 버스를 활용한 작은도서관 조성(주민참여)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제26조

(공공도서관 및 작은도서관 운영 지원)

- 서울특별시 주민참여예산 운영 조례

○  위    치 : 쌍문동 공원 내(도봉구)

○  규    모 : 버스

○  사업기간 : 2015.1. ~ 12월

○  총사업비 : 100백만원('15년 : 100백만원)

○  추진방식 : 보조(자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  100백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
자치단체 자본보조	89		89
자치단체 경상보조	11		11

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 자치구로부터 교부신청을 제출받아 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  100%)

○  '15.02.03 : 시비보조금(주민참여예산) 지원계획 수립

○  '15.02.24 : 시비보조금(주민참여예산) 교부

○  '15.12.31 : 사업완료

○  '16.02.28 : 사업실적 및 정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

34. 삼각산동 어린이도서관 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등), 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제25조(공공도서관의 설립․육성)

○ 위      치 : 강북구 미아동 813-3호

○ 규       모 : 총연면적  2,367.32㎡중 995.69㎡(지상 3~4층)

○ 사업기간 : 2013. 8 ~ 2016.12

○ 사업내용 : 어린이자료실, 유아열람실, 역사문화공부방 등

○ 소요예산 : 759백만원('15년 : 시비 759백만원)

○  추진방식 : 보조(강북구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	759 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	759 (100%)	( %)	( %)	( %)
시설비	759									759

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 2015.09.   : 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○ ‘15.07.    : 설계용역 발주완료

○ ‘15.09.    : 공사착공 예정

○ ‘16.10.    : 준공예정

○ ‘16.12.    : 도서관 개관예정

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 김태현☎0212

35. 궁동 어린이도서관 건립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등), 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제25조(공공도서관의 설립․육성)

○ 위      치 : 구로구 궁동 279-6(수릉어린이공원)

○ 규       모 : 연면적 265㎡중 (지상 1~2층)

○ 공사기간 : 2015. 1 ~ 2016. 10.

○ 사업내용 : 어린이자료실, 종합자료실, 동아리실 등

○ 소요예산 : 230백만원 ('15년 : 시비 230백만원)

○  추진방식 : 보조(구로구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	230 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	230 (100%)	( %)	( %)
시설비	230										230

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 2015.10.   : 보조금 교부

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 0%)

○ 2015.03.   : 기본계획수립

○ 2015.04.   : 용역발주

○ 2015.05.   : 건축설계 및 공사착공

○ 2016.06.   : 준공예정

○ 2016.10.   : 개관 및 운영

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 현재 사업계획 수립단계에 있어 향후 사업추진 일정에 따라 보조금 교부

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 김태현☎0212

36.서울도서관 도서확충

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 도서관법 제22조 및 제23조(지역대표도서관의 설치 및 업무)

- 대표도서관 기능과 역할 조정계획(시장방침 제86호 2012.3.25)

○  사업기간 : 계약일 ~ 12.31

○  총사업비 : 434백만원

○  추진방식 : 연간단가계약

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  220백만원(52%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(15.4%)	(10.2%)	(15.4%)	(10.2%)	(15.1%)	(10.0%)	(14.7%)	(6.9%)	(2.1%)	( %)
도서구입비	430	-	-	66	44	66	44	65	43	63	30	9	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

구분	세부내역	수량(권)	금액(천원)	구성비
합계		23,000	430,000	100
국내 교양도서	희망도서, 신간도서 등 교양도서	14,400	240,800	56%
국내 전문도서	참고도서, 영인본, 서울학 관련도서	5,500	120,400	28%
외국도서	일반·어린이 영미도서 및 참고도서	1,800	36,120	12%
	비영어권도서(중국, 일본, 유럽, 러시아베트남, 캄보디아, 몽골, 우즈벡, 필리핀, 태국, 인도네시아, 태국 )	700	15,480
장애인도서	점자, 점자라벨, 녹음, 영상수화도서 등	600	17,200	4%

○  구입수량(추정) : 23,000권

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 52%)

○  '15.03 : 정기1차 도서구입(일반, 아동, 장애인, 국외서)

○  '15.04 : 정기2차 도서구입(일반 아동)

○  '15.05 : 정기3차 도서구입(일반, 아동, 장애인, 국외서)

○  '15.06 : 정기4차 도서구입(일반 아동)

○  '15.07 : 정기5차 도서구입(일반, 아동, 장애인, 국외서)

○  '15.08 : 정기6차 도서구입(일반 아동)

○  '15.09 : 정기7차 도서구입(일반, 아동, 장애인, 국외서)

○  '15.10 : 정기8차 도서구입(일반 아동)

○  '15.11 : 정기9차 도서구입(일반 아동)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 도서구매의 경우 매월 출판되는 도서의 양이 정해져 있으며, 매월 출판되는 신간도서를 구매해야 하기 때문에 조기집행에 한계가 있음.

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 정보서비스과장 : 백선기☎0240 담당 : 정은재☎0254

37. 전자자료 및 연속간행물 운영관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

: 도서관법 제22조 및 제23조(지역대표도서관 설치 및 업무)

서울시 도서관 및 독서문화 진흥조례 제18조(업무)

서울도서관 기능 및 역할 조정계획(시장방침 제86호, 12.3.25.)

책 읽는 서울을 위한 도서관 및 독서문화 활성화 종합계획(시장방침 제208호, 12.6.14.)

○  사업기간 : 2015년 1월 ~ 12월

○  총사업비 : 308백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 139.5백만원(45.3%)

(단위 : 백만원)
예산과목		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무관리비 (계)		308 (100%)	0.7 (0.2%)	1.2 (0.4%)	0 (0%)	16 (5.2%)	9.5 (3.1%)	112.5 (36.4%)	25.5 (8.3%)	9.5 (3.1%)	0 (0%)	19.1 (6.2%)	93 (30.1%)	21 (7%)
	온라인 전자자료	185	0.7	1.2	0	0	0	90	0	0	0	3.1	90	0
	오프라인 전자자료	51	0	0	0	0	9.5	22.5	9.5	9.5	0	0	0	0
	국내외 연속간행물	72	0	0	0	16	0	0	16	0	0	16	3	21

※ 전자자료의 경우 계약 추진 중이며, 분기별 집행 예정으로 정확한 집행예상액을 산출하기 어려움

Ⅱ. 세부집행계획

○ 온라인 전자자료 (185백만원)

- 전자책 구매 계약 : 90,000천원

- 웹DB 구독 계약 : 90,000천원

- 전자책 협의회 운영(상하반기) : 5,000천원

○ 오프라인 전자자료 (51백만원)

- DVD 구매 계약 및 구매 : 38,000천원

- 녹음자료(오디오CD) : 12,600천원

○ 국내외 연속간행물 관리(72백만원)

- 국내 연속간행물(학회지 포함) 구독 : 19,800천원

- 국외 연속간행물 구독 : 20,100천원

- 국내외 신문 구독 : 28,100천원

- 정기간행물 제본 : 4,000천원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 45.3%)

○  '15.01. : 2015년 국내 웹DB 서비스 세부운영계획 수립

○  '15.01. : 2015년 국내외 정기간행물 구독 계획 수립

○  '15.01.~12. : 학술DB, 국내외 정기간행물 및 신문 입수

○  '15.02. : 2015년 국내외 정기간행물 및 국외신문 구독 계약

○  '15.02. : 서울특별시 공공도서관 전자책 협의회 개최(상반기)

○  '15.03.~12. : 전자책, 멀티미디어 자료(DVD, 오디오북) 구매

○  '15.10. : 서울특별시 공공도서관 전자책 협의회 개최(하반기)

○  '15.10.~11. : 웹DB, 국내외 정기간행물 수요조사 및 구독대상 선정

○  '15.11.~12. : KESLI 컨소시엄 가입 및 웹DB 구독계약 추진

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 연속간행물과 웹DB의 경우 회계연도 독립의 원칙에 따라 1월 계약 시

간행물 이용서비스 차질 발생

- 차기년도 구독 간행물과 웹DB를 전년도 12월에 선정 및 계약해야 1월 초 이용 가능

- 전자저널 국가 컨소시엄 KESLI 가입 조건과 정기간행물의 선금급 규정(지방재정법 시행령 제96조 1항 7호)에 준하여 처리

○ 전자자료 및 연속간행물의 경우 구매조건 특성 상 계약 후 분기별로 납품수량에 따라 납품금액을 지불하여야 하기때문에 정확한 집행예상액을 산출하기 어려움

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 정보서비스과장 : 백선기☎0240 담당 : 민시현☎0257 서미리☎0258

38.정보자료관리 및 자료실운영관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 도서관법 제22조 및 제23조(지역대표도서관의 설치 및 업무)

서울도서관 기능 및 역할 조정계획(시장방침 제86호 2012.3.25)

서울도서관 운영규정 제2장 자료실 운영 일반

○  위    치 : 서울도서관 정보서비스과

○  사업기간 : 2015.1~ 2015.12

○  총사업비 : 295.9백만원

- 정보자료관리 용역 : 97.5백만원

- 정리용품 구입 : 51.5백만원

- 자료실운영관리 : 146.9백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 107백만원(38%)

(단위 : 백만원)
예산과목		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계		285.1 (100%)	0 (0%)	0.5 (0.1%)	2 (0.7%)	55.5 (19.5%)	17.9 (6.4%)	31.9 (11%)	10 (3.6%)	20 (7%)	20.6 (7.3%)	40 (14%)	0 (0%)	86.7 (30.4%)
사무관리비		238.6	0	0.5	2	35.5	17.9	25.4	10	20	20.6	20	0	86.7
	정리용품	51.5	0	0	0	15.5	0	15.4	0	0	20.6	0	0	0
	정보자료관리	86.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.7
	자료실운영	100.4	0	0.5	2	20	17.9	10	10	20	0	20	0	0
자산취득비		46.5
	자료실운영	46.5	0	0	0	20	0	6.5	0	0	0	20	0	0

※ 지출액 기준

※ 정보자료관리 용역사업은 준공완료시점에 지출의무가 발생함으로 조기집행이 불가함

Ⅱ. 세부집행계획

○ 정보자료 관리 : 서지DB 구축을 위한 용역사업과 사업 추진에 소요되는 정리용 소모품 구입 추진

- 정보자료관리 용역 사업 : 86,707천원 계약, 12월 준공완료 시 예산 집행

- 정보자료관리 정리용 소모품 구입 : 도서정리 절차에 따라 수급상황을 고려    하여 3차에 걸쳐 구매 후 예산 집행

○ 자료실 운영 관리 : 자료실 운영과 이용자 서비스에 소요되는     자료실 운영에 필요한 용품 구입 추진

- 자료실 운영에 필요한 용품 구입 등 자료실 운영과 이용자 서비스 등 수급    상황에 따라 3차에 걸쳐서 구매 후 예산 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 35%)

- 정보자료관리

○  '15.02. : 2015 정보자료관리 용역 및 정리용품 구매계획

○  '15.03  : 2015 정보자료관리 용역 계약 체결 및 사업착수

○  '15.04 : 정리용품 구매 (1차)

○  '15.06 : 정리용품 구매 (2차)

2015 정보자료관리용역 35% 공정률 달성

○  '15.08 : 2015 정보자료관리용역 50% 공정률 달성(중간보고)

○  '15.09 : 정리용품 구매 (3차)

○  '15.12 : 2015 정보자료관리용역 100% 공정률 달성(완료보고)

정보자료관리 용역 준공비 지급

- 자료실 운영 관리

○  '15.03. : 2015 자료실 환경개선을 위한 서가사인물 제작

○  '15.04 : 6개 자료실 서가 구입, 대출반납출력 용지 구입

○  '15.05~12 : 주제전시 및 기획전시 추진

○  '15.09~12 : 시각장애인 및 청각장애인을 위한 프로그램 추진

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 정보자료관리사업은 용역사업으로 조기집행이 어려움

○ 정리용품은 정보자료사업의 일환으로 수급상황에 따라 일괄 발주가 어려운 점이 있음

○ 자료실 운영 관리에 필요한 용품 또한 자료실운영과 이용자 서비스 등에 소요되는 수급상황에 따라 일괄 발주가 어려운 점이 있음

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 정보서비스과장 : 백선기☎0240 담당 : 정윤진☎0252 임진희☎0247

39. 전산 및 통신장비 유지 보수

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 행정기관 및 공공기관_정보시스템_구축ㆍ운영_지침

○  장    소 : 서울도서관

○  범    위 : 서울도서관에서 운영되는 도서관 홈페이지, 모바일 웹/앱, 도서프로그램, 도서관 자동화장비, 전산사무장비 및 통신 네트웤 장비 등

○  사업기간 : ‘15. 3월 ~ ’15. 12월

○  총사업비 : 2.4백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 2.4백만원(100%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(50%)	( %)	( %)	( %)	(50%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
사무 관리비	2.4		1.2				1.2

※ 지출액 기준

Ⅱ. '15년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○  '15.2월 : ‘15년 서울도서관 전산사무장비 유지관리용역 제안서 평가위원 수당 旣 지급완료(50%)

○  '15.6월 : 통합도서(책이음)서비스 지역센터 구축관련 제안서 평가위원 수당으로 잔액 지급 예정(50%)

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기☎0201 담당 : 조순화☎0208

40. 서울시 발간자료 원문 DB 구축

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

-「공공기록물 관리에 관한 법률」제6조(기록물의 전자적 생산관리), 제21조(중요 기록물의 이중보존),

-「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」제37조(기록관  및 특수기록관의 보존 기록물중 전자책 형태로 생산되지  아니한 기록물의 전자적 관리)등

-「서울 시정간행물 원문Database 운영지침(정보서비스과-3023,2013.5.9.)」

○  사업기간 : 2015.1~12

○  총사업비 : 75백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원( 0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(100%)	( %)	( %)	( %)	(0%)
사무관리비	75								75

※ 단    가 : 350원,  예    산 : 74백만원

산출자료 : 예산 / 단가 = 211,428면 (권당 300면 =704권, 예정)

Ⅱ. 세부집행계획

○  '15.1월~3월 : 전년도 원문구축자료 점검 등 자료조사

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 정보서비스과장 : 백선기☎0240 담당 : 최호황☎0243

41. 서울도서관 자원봉사자 운영관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 자원봉사활동 지원조례 및 시행 규칙

○  위    치 : 서울도서관(서울시 중구 세종대로 110)

○  규    모 : 자원봉사자 활동용품 구입(6백만원), 교육 및 간담회비 (3.6백만원)

○  사업기간 : 2015.1.~ 12월

○  총사업비 :  9.6백만원('15년 : 9.6백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  5.6백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	(10%)	(21%)	(27%)	( %)	(21%)	( %)	( %)	(21%)	( %)
사무관리비	9.6				1	2	2.6		2			2

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  자원봉사자 활동 용품 필요 및 부족시 구매, 교육 및 간담회시 집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○  '15.01.08 : 2015. 1~2월간 주말 자원봉사자 모집

○  '15.02.13 : 2015. 3~4월가 주말 자원봉사자 모집

○  '15.04.30 : 상반기 자원봉사자 교육

○  '15.05.15 : 자원봉사자 활동용품 구매

○  '15.06.01 : 2015년 하반기 자원봉사자 모집

○  '15.06.20 : 2015년 하반기 자원봉사자 교육

○  '15.10.31 : 하반기 자원봉사자 교육

○  '15.12.31 : 사업종료

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

42. 서울도서관 홍보

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥조례

○  위    치 : 서울도서관(서울시 중구 세종대로 110)

○  규    모 : 리플릿 제작 및 홍보 기념품 제작

○  사업기간 : 2015.1.~ 12월

○  총사업비 : 25백만원('15년 : 25백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  14.5백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(58%)	( %)	( %)	(12%)	(12%)	(18%)	( %)
사무관리비	25						14.5			3	3	4.5

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  이용안내 리플릿 및 기념품 소진 시 구매

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 58%)

○  '15.05.15: 서울도서관 이용안내 리플릿 제작

○  '15.09.30 : 북페스티벌 홍보

○  '15.10.31 : 서울도서관 이용수기 공모전

○  '15.11.30 : 서울도서관 홍보 기념품 제작

○  '15.12.31 : 사업종료

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 허진 ☎0206

43. 서울 북 페스티벌

<일반회계>

Ⅰ. 사업개요

○  사업근거

- 독서문화진흥법 및 동법 시행령

- 제2차 독서문화진흥기본계획(2014-2018) 등

○  위    치 : 서울도서관

○  규    모 : 서울 지역 공공도서관, 대학도서관, 학교도서관, 전문도서관,             장애인 도서관, 독서단체, 출판 및 서점 유통계 등

○  사업기간 : 2015.1.~12.  / 시행기간 : 2015.10월말(3일간)

○  총사업비 :  14백만원('15년 : 234백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 10백만원(71.4%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(0%)	(0%)	(0%)	(14.3%)	(14.3%)	(42.9%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(28.5%)	(0%)
사무 관리비	14	-	-	-	2	2	6	-	-	-	-	4	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업내용

- 2015 서울 북 페스티벌 자문 기획회의 및 협의 추진

- 2015 서울 북 페스티벌 사업 운영 용역 시행

- 책축제 워크숍 및 세미나 추진

○  소요예산 : 234,000천원

구 분	세 부 사 항	예 산 액
총 계		234,230천원
사무관리비	북페스티벌 자문회의 및 워크숍	14,050천원
행사운영비	서울 북 페스티벌 행사 운영	220,180천원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  41.9%)

○  '15.04.    : 2015 서울 북 페스티벌 자문회의 및 협의 추진

○  '15.05     : 축제 운영대행사 공고 및 선정 추진

○  '15.06     : 책축제 워크숍 및 세미나 추진

○  '15.10     : 서울 북 페스티벌 시행

○  '15.11     : 사후 평가 및 사업정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 김지혜 ☎0226

44. 책 읽는 서울

<일반회계>

Ⅰ. 사업개요

○  사업근거

- 독서문화진흥법 및 동법 시행령

- 제2차 독서문화진흥기본계획(2014-2018)

- ‘책 읽는 서울’을 위한 도서관 및 독서문화 활성화 종합계획(시장방침 제208호)

○  위    치 : 서울도서관

○  사업기간 : 2015.1.~12.

○  총사업비 : 252백만원('15년 : 275백만원)

○  추진방식 : 자체추진, 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 166백만원(66.1%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(0%)	(0%)	(14%)	(58%)	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)	(14%)
사무 관리비	201	-	-	35	61	10	10	10	10	10	10	10	35
자치단체경상 보조금	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업내용

- 생애주기별 독서문화 활성화 사업 추진

- 독서활성화를 위한 독서관련 행사 및 강좌 운영

- 서울시 도서관정보서비스 위원회, 네트워크, 자치구 도서관 네크워크 운영

- 헌책방 활성화를 위한 한 평 시민 책시장 운영

○  소요예산 : 251,000천원

구 분	세 부 사 항	예 산 액
총 계		251,720천원
사무관리비	독서문화진흥, 정보서비스위원회 운영, 한 평 시민 책시장 운영, 헌책방 지도제작 배포	201,720천원
자치단체경상보조금	독서문화진흥 : 생애주기별 독서문화사업 지원	50,000천원

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  66.1%)

○  '15.03.    : 한 평 시민 책시장 계약 추진

○  '15.04.    : 생애주기별 독서문화사업 보조금 교부

○  '15.05     : 헌책방 및 지역서점 지도제작

○  '15.05~   : 정보서비스 및 네트워크 운영, 독서문화프로그램 운영(월별)

○  '15.12     : 한 평시민 책시장 사업정산

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 김지혜 ☎0226

45. 한도서관 한책 읽기

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거

- 독서문화진흥법 및 동법 시행령

- 제2차 독서문화진흥기본계획(2014-2018) 등

○  위    치 : 서울도서관

○  규    모 : 서울시 25개 자치구 대상 사업

○  사업기간 : 2015.1.~12.

○  총사업비 :  305백만원('15년 : 310백만원)

○  추진방식 : 자체추진, 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 280백만원(90%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	(1%)	(1%)	(87%)	(1%)	(1%)	(1%)	(1%)	(1%)	(4%)	(1%)	(1%)
사무 관리비	55	-	3	3	18	3	3	3	3	3	10	3	3
자치단체경상보조금	250	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업내용

- 자치구 컨소시엄(지역내 공공도서관 연계형) 한 도서관 한 책 읽기 사업비 지원

- 토론 및 콘텐츠 개발 인적역량강화 등 자원개발을 위한 교육 추진

- 독서토론을 매개로 한 독서 조직체의 마련 및 개발

○  소요예산 : 310,000천원

구 분	세 부 사 항	예 산 액
총 계		310,000천원
사무관리비	한책캠페인 인적역량강화 등	55,000천원
행사운영비	한책캠페인 연합프로그램운영	5,000천원
자치단체경상보조금	공공도서관 한책 캠페인지원	250,000천원

○ 사업추진체계

- 민관거버넌스 운영 : 한도서관 한책 읽기 사업 방향을 검토, 관련안건 심의, 해당년도 도서선정 등을 담당할 민관협의 네트워크 운영

- 민관거버넌스 구성 현황 : 총89명

추진위원회(연5회)		실무위원회(연4회)		한책선정단(월3회)
문학, 교육, 출판, 도서관계 등 민간전문가 15명		도서관실무자, 민간전문가 등 31명		도서관실무자 43명

- 사업추진체계에 따른 역할

구 분	주 요 역 할	세 부 역 할		담 당
서울시	사업 총괄	․민관거버넌스 구성 및 운영 ․한책사업 공모 및 심사, 보조금 지원 ․한책사업 관련 교육 및 토론 주최 ․한책 사업 종합 홍보, 연합프로그램 운영 등		서울도서관 도서관정책과
서울시 교육청	공동주최 참여독려	․한책사업 관련 교육 및 토론 공동 주최 ․교육청도서관 한책 사업 참여 독려 ․한책 사업 홍보(교육청 소속 학교 등)		교육청 평생교육과
민관 거버넌스	사업방향제시 안건 심의 한책 선정 등	추진위원회	사업 방향제시 및 심의	서울도서관 도서관정책과
		실무위원회	사업실무 현안 논의
		한책선정단	한책 선정 및 논제 개발
자치구	보조금 관리 참여독려	․한책사업 보조금 관리 및 정산 총괄 ․자치구도서관 컨소시엄 구성 및 참여독려 ․한책사업 홍보(주민센터, 복지관 등)		25개 자치구 담당자
도서관	컨소시엄 구성 사업 실행	․한책 사업 사업계획서 작성 ․컨소시엄 구성 ․세부 프로그램 실행 ․한책사업 홍보(홈페이지, 이용자 등)		컨소시엄 대표도서관

▪자치구대표도서관 중심의 공공도서관 컨소시엄 구성

▪자치구 작은도서관의 컨소시엄 참여 : 작은도서관 전담사서 활용하여 작은도서관 주도의 프로그램 기획 및 실행

▪자치구로 홍보체계 일원화 : 자치구의 홍보매체를 활용하여 홍보영역 확대

▪다양한 유관 기관의 발굴 및 협력 확대 : 학교(개방)도서관과의 협력을 강화하고, 시민단체, 지역기업, 문화복지기관 등과의 협력 확대

- 2015년 한책 선정 완료 : 11권

모 둠	어 린 이	청 소 년	성 인
도서명	달려 토토 위를 봐요! 나는 인도김씨 김수로 도토리 사용설명서 학교 가기 싫은 날	성,스러운 그녀 싱커 피부색깔=꿀색	검은 꽃 굿바이 동물원 모멸감

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율  90 %)

○  '15.03.    : 한책 선정 및 세부추진계획 수립

○  '15.03.31 : 25개자치구 사업 계획서 심사

○  '15.04.10 : 보조금 교부

○  '15.04~   : 사업 홍보물 제작 및 배포

○  '15.04~   : 2015년 한도서관 한책 사업 인적 역량 강화 교육 실시

○  '15.10.23 : 한도서관 한책 사업 연합프로그램 추진

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 이효성 ☎0224

46. 독서동아리 지원사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 법령, 공약, 관련시책, 방침 등

- 독서문화진흥법 제9조 및 동법 시행령

- 행복한 성장, 창의인재 양성 「교육도시 서울」기본계획(시장방침 제103호)

- 독서동아리 지원 사업 추진계획(도서관정책과-9402,2014.11.25.)

○  위    치 :서울도서관

○  규    모 : 서울시 독서동아리

○  사업기간 : 2015.1.~!2

○  총사업비 :  40백만원('15년 : 40백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  10백만원(25%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	(25%)	(12.5%)	( %)
사무 관리비	40					5	5	5	5	5	10	5

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  추진방향

- 독서동아리 활성화를 위한 독서동아리 지원 정책 수립 및 기반 조성

- 독서동아리 운영 및 지원 사업 실태 조사를 통해 현장에 기반한 정책 수립

- 효과적인 현장 지원을 위한 다양한 유형의 시범 지원 사업 추진

- 정책 수립 및 집행을 위한 유관 기관 및 전문가 네트워크 구축

○  소요예산 : 40,200천원

구 분	세부내역	소요예산(천원)
사무관리비	독서동아리 대회 및 워크숍 개최 등	40,200
계		40,200

○  추진계획

- 독서동아리 운영 및 지원 실태 조사

- 독서동아리 활성화를 위한 전문가 자문단 구성 운영

▪도서관계, 학계, 독서관련 단체 및 독서동아리 운영자 등 전문가들로 구성된 자문단 구성

▪독서동아리 현황 조사, 동아리 지원 방안 마련 등 현안 사항에 대한 자문을 통해 정책 수립에 참고

- 독서동아리 지원사업 추진

▪독서동아리 운영자를 위한 워크숍 개최를 통해 운영사례 공유

▪독서동아리 대회 개최 등으로 우수 동아리 발굴 지원 및 네트워크 구축

- 독서동아리 활성화를 위한 중장기 지원 방안 마련

▪전문가들로 구성된 자문회의, 정책 수립을 위한 세미나 개최 등을 통해 지원사업 타당성 및 구체적 방안 모색

▪지원기준, 평가, 제도, 발굴 및 활성화 방안 등 검토

▪현장상황에 기초한 구체적이고 실질적인 지원방안 마련 및 제시

	<독서동아리 개요>
￭ 정의: 15명 내외의 일반인들로 구성되는 모임으로 자율적 참여를 통해 정기적으로 책을 읽고 해당 책에 대한 의견교환과 토론을 갖는 모임 혹은 활동 ￭ 주요활동: 독서, 독후(토론), 창작(쓰기), 교수(교육), 독서치료, 독서봉사 등 ￭ 현황 - 공공도서관 중심으로 운영되는 동아리 비중이 높음(86.4%) - 문화원, 공공기관, 직장, 독서단체 독서동아리 등 - 그 외 학교 및 온라인 독서동아리도 다수 운영됨 - <전국 독서동아리 실태조사>, 문화체육관광부, 2012. 참조 -

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 25%)

○  '15.04.~  : 전문가 자문회의 구성 및 운영

○  '15.04.    : 독서동아리 활성화 세부추진계획 수립

○  '15.05.~  : 독서동아리 운영자 워크숍 및 교육 등

○  '15.10.~  : 독서동아리 대회 개최

○  '15.12.    : 독서동아리 활성화를 위한 중장기 계획 수립

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 이효성 ☎0224

47. 어르신 치매예방 독서토론사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 법령, 공약, 관련시책, 방침 등

- 독서문화진흥법 제9조 및 동법 시행령

- 서울시 독서관 및 독서문화진흥조례 제31조(지역의 독서문화 진흥)

- 치매관리법 제 3조(국가 등의 의무)

- 민선6기 공약사항(혁신-6,어르신 치매예방, 서울시 독서토론 도우미가 도와드려요)

○  위    치 :서울시

○  규    모 : 서울시 구립 공공도서관 5개관 내외

○  사업기간 : 2015.3.~11.

○  총사업비 :  40백만원 ('15년 : 40백만원)

○  추진방식 : 자체추진, 보조

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  35백만원(87.5%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	(12.5%)	( 75%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(12.5%)	(%)	(%)	( %)
사무 관리비	10			5						5
자치단체경상보조금	30				30

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  사업내용

- 서울도서관 및 자치구 대표도서관을 중심으로 독서토론 시범사업추진

- 치매예방이 필요한 어르신들과 함께 책 읽는 모임 구성, 운영

- 외부강사, 자원활동가를 활용 독서토론, 글쓰기, 독후활동 등 후속 프로그램 운영

○  소요예산 : 40,384천원

구 분	세부내역	소요예산(천원)
사무관리비	독서동아리 대회 및 워크숍 개최 등	40,384
계		40,384

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 87.5%)

○  '15. 1월         : 어르신 대상 독서프로그램 현황 및 사업 수요 조사

○  '15. 2월         : 치매예방독서토론사업 추진 계획 수립

○  '15. 3월         : 사업공모 및 심사

○  '15. 4월         : 보조금 교부

○  '15. 4월 ~11월  : 사업시행

○  '15. 12월        : 사업 정산 및 결과보고

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 강수인 ☎0229

48. 책방 활성화 사업

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 시장방침 제208호(‘책 읽는 서울’을 위한 도서관 및 독서문화 활성화 종합계획)

○  사업기간 : ’15.1~12.

○  총사업비 : 200백만원('15년 : 200백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  24백만원(12%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	(12%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	(88%)
사무관리비	200					24							176

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  책문화 실태 조사 및 책문화 공간 조성 타당성 검토

- 국내외 책문화 공간, 책마을 등에 대한 실태조사

- 책문화 공간 조성 필요성과 입지 및 수요분석

- 서점 활성화 계획 수립을 위한 이해관계자 의견 수렴 및 청책 추진

○  헌책방 활성화 사업 시행

- 한 평 시민 책시장 지역 순회 개최

- 청계천 헌책방 거리 특화프로그램 개발 진행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 30%)

○  '15. 2월~  : 책문화 공간 조성 실태조사 추진

○  '15. 4월~  : 한 평 시민 책시장 지역순회 개최

○  '15. 7월~  : 청계천 헌책방 거리 특화 프로그램 추진

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 도서관정책과장 : 박수정 ☎0220 담당 : 김지안 ☎0227

49. 서울도서관 운영(기본경비)

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

○  사업내용

- 서울도서관 운영 각종 사무용품 구입

- 도서관의 원활한 운영을 위한 소규모 수선 및 행정장비 정비

- 각종 업무보고자료 및 회의자료 제작

○  예 산 액 : 48백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  20백만원(41.6%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	(4%)	(6%)	(6%)	(11%)	(6%)	(8%)	(8%)	(11%)	(11%)	(11%)	(11%)	(7%)
사무 관리비	48	2	3	3	5	3	4	4	5	5	5	5	4

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15.1~12월 : 사무용품 구입 및 행정장비 정비 (수시)

○  '15.1~12월 : 업무보고 자료 및 회의자료 제작 (수시)

작성자	서울도서관장 : 이용훈 ☎0200 행정지원과장 : 김홍기 ☎0201 담당 : 박세희☎0203