의원 요구 자료 제출

시 행	복지정책과-29796
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		복지시설팀장	복지정책과장	복지정책관	복지건강실장	결재
이광훈		오은미	엄의식	최홍연	11/24 강종필
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 905번, 김선갑 의원, 보건복지위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김선갑 의원(보건복지위원회, 새정치민주연합)

<요구번호 : 905번>

2. 서울시 보조금(출연금) 연도별 지급내역

- 기 간 : 2011~2015 현재

- 대 상 : 신목종합사회복지관, 서울시사회복지협의회

- 내 용 : 기관예산총액, 서울시 보조금, 예산 항목별 비율 등

□ 신목종합사회복지관 서울시 보조금(출연금) 연도별 지급내역

(단위 : 천원, %, 명)

구분 (특징)		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년
		예산	비율 (%)	예산	비율 (%)	예산	비율 (%)	예산	비율 (%)	예산	비율 (%)
기관예산총액		1,546,215		1,748,678		1,912,087		2,041,170		1,936,625
서울시 보조금(전체)		1,042,818		1,144,077		1,251,093		1,322,147		1,337,060
	인건비	692,670	66.4	742,182	64.9	771,771	61.7	820,117	62	909,874	68.1
	운영비	55,700	5.4	60,448	5.3	48,603	3.9	39,107	3	65,779	4.9
	기능보강비	-	-	27,446	2.4	70,433	5.6	128,599	9.7	30,000	2.2
	사업비	294,448	28.2	314,001	27.4	360,286	28.8	334,324	25.3	331,407	24.8
	임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전체예산 중 서울시보조금이 차지하는 비율		67.4%		65.4%		65.4%		64.8%		69%
전년대비 서울시보조금 증가율		△2.5%		9.7%		9.4%		5.7%		1.1%
인원수		27명		32명		35명		32명		32명
전년대비 인원증감수		-		5명		3명		△3명		-

□ 사회복지협의회 서울시 보조금(출연금) 연도별 지급내역

(단위 : 천원, %, 명)

구분 (특징)		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년
		예산	비율 (%)	예산	비율 (%)	예산	비율 (%)	예산	비율 (%)	예산	비율 (%)
기관예산총액		3,350,348		4,261,978		4,600,288		4,869,018		5,004,507
서울시 보조금		700,400		842,598		792,600		783,834		855,799
	인건비	441,514	63	501,459	59.5	517,506	65.3	534,072	68.1	584,517	68.3
	운영비	69,846	10	80,034	9.5	65,082	8.2	107,130	13.7	107,130	12.5
	기능보강비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사업비	189,040	27	261,105	31	210,012	26.5	142,632	18.2	164,152	19.2
	임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전체예산 중 서울시보조금이 차지하는 비율		20.9%		19.8%		17.2%		16.1%		17.1%
전년대비 서울시보조금 증가율		△15%		20.3%		△5.9%		△1.1		9.2
인원수(정원)		11명(11명)		11명(11명)		11명(11명)		11명(11명)		12명(12명)
전년대비 인원증감수		-		-		-		-		1명

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (복지정책과)	담당사무관	오은미
	☎ 2133-7355	주무관	이광훈
	작 성 일 : 2014. 11. 20.