예비비사용 신청서

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (1)	지출액 (2)	예산잔액 (1-2)	금후 소요액 (3)	예비비 지출요구액 3-(1-2)	사유
관	항	세항	목
사업비용	예비비	예비비	예비비	1,364,439	-	1,364,439	-	1,359,879	’23년 인력증원에 따른 인건비 및 제경비 사용
사업비용	영업비용	대행사업비	인건비	32,126,918	2,467,239	29,659,679	30,633,443	973,764
사업비용	영업비용	대행사업비	일반운영비	20,077,189	3,617,337	16,459,852	16,708,237	248,385
사업비용	영업비용	대행사업비	연금부담금	5,479,408	-	5,479,408	5,617,138	137,730
2024년 1월 29일 장애인콜택시운영처장 기획조정실장 귀하

※ 지출예정액 산출내역서

(단위: 천 원)

예 산 과 목				1인당 소요액	대상 인원수	개월 (횟수)	총 소요액 ‘1인당 소요액’을 원 단위 계산했을 때 도출되는 금액으로 ‘1인당 소요액(천원)x인원수x개월’ 값과 차이가 있을 수 있음
목	세 목	비 목	통계목
총 계				1,359,879
인건비	보수	기본급	기본급	2,075	38	12	946,404
		제수당	가족수당	60	38	12	27,360
			기타제수당	-	-	-	-
일반 운영비	복리 후생비	복리비	급식보조비	200	38	12	91,200
			효도휴가비	2,075	38	1	78,867
			업무활동비	60	38	12	27,360
			선택적복지	563	38	1	21,394
			건강진단비	400	38	1	15,200
			체련대회비	50	38	2	3,800
			기타복리비	-	-	-	-
		피복비	피복비	240	38	1	9,120
	행사 운영비	행사 운영비	행사 운영비	38	38	1	1,444
연금 부담금	국민연금 부담금	국민연금 부담금	국민연금 부담금	110	38	12	50,241
	건강보험 부담금등	건강보험 부담금등	건강보험 부담금등	192	38	12	87,489