문서번호	행정지원과-12301
결재일자	2023. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	중부수도사업소장
권형구	정혜경	은정호	06/02
			장청락
협 조
	시설관리과장		이동욱
	급수운영과장		김상웅
	현장민원과장		양해선
	요금과장		신종선

’24년(’23년 실적) 경영실적평가 대비

제1차 경영실적 검토회의 개최 계획

2023. 6.

중부수도사업소

(행정지원과)

’24년(’23년 실적) 경영실적평가 대비

제1차 경영실적 검토회의 개최 계획

경영실적평가 대상 사업의 중간 점검을 통해 사업 추진상황을 분석하여 미비점을 보완하기 위해 경영실적 검토회의를 개최하고자 함

□ 경영실적평가 개요

ㅇ 평가근거

- ⸢서울시 업무 등의 평가에 관한 규칙⸥

- ⸢사업소 성과평가 제도 개선계획⸥(시 심사06000-1116, 2003. 11. 15.)

ㅇ 실적기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

ㅇ 평가방법 : 지표별 실적을 표준화 점수로 변환·합산 후 순위 결정

※ ’24년(’23년 실적) 경영실적평가 계획 미확정으로 ’23년 기준으로 점검

ㅇ 평가지표 : 3개 대분류지표, 40개 항목 110점 만점

구분	평가지표(대분류)	항목	배점
계		40	110
공통항목	경영효율화	10	22
개별항목	경영효율화	5	21
	원활한 수돗물 공급	14	35
	최상의 고객서비스 제공	9	25
기타항목	우수 사례(가점)	1	2
	본부정책협력도(가점)	1	5

※ 본부정책협력도: 사건·사고 발생 여부, 기관안배, 협력도 등

- 평가지표 개선 방향

▸중대재해 예방 및 안전관리 비중 강화를 위한 배점 상향조정

▸현장 사업 여건 및 상황 등 형평성을 고려한 평가방식 조정

▸단순 건수 위주가 아닌 증가율 고려한 실질적 결과 및 효과 비중 강화

ㅇ 평가항목 배점 변경 : 상향 3, 하향 6, 신설 3

구분	연번	평가항목	기존배점	변경배점
배점 상향	1	수용가 미수금 징수실적 신장률	0.78	1.3
	2	다량급수처 관리·점검	0.26	0.65
	3	정밀안전점검 및 진단 결과 조치 실태	2	3
배점 하향	1	기관장 리더십	3	2
	2	법정의무 직장교육 이수율	4	2
	3	수용가 미수금 징수실적	2.6	2.08
	4	정수처분 및 재산압류 처분실적	1.82	1.43
	5	불친절 민원 감축	2	1
	6	옥내 노후 급수관 개량비 지원	3	2
신설	1	교통사고 발생 건수	-	2
	2	제어데이터 연계	-	1
	3	장기·고액 체납자 징수실적	-	0.39

ㅇ 부서별 평가항목 현황

구분	계	부서별 평가항목						공통 (가점)
		소계	행정지원과	요금과	현장민원과	급수운영과	시설관리과
항목수(개)	**	**	**	*	*	*	**	*
배점(점)	***	***	**	**	*	**	**	*
비중(%)	****	*****	***	***	**	***	***	****

□ 검토회의 개최 계획

ㅇ 개최일시 : ’23. 6. 12.(월) 14:00 (예정)

ㅇ 개최장소 : 2층 회의실

ㅇ 참석대상 : 사업소장, 각 부서장, 행정관리팀장, 사업담당자 등

ㅇ 검토대상 : ① 추진실적 부진 항목 ② 고배점 등 관리 필요한 항목

※ 부진 : (절대평가) 목표 달성률 30% 미만, (상대평가) 순위 7~8위

ㅇ 검토내용 : 검토대상 평가항목의 추진실적 및 향후 계획 점검

- ’23. 5. 31. 기준 평가항목 사업의 추진실적 점검

- 부진·고배점 평가항목 원인분석 및 목표 달성 방안 검토

ㅇ 진행순서

평가개요 및 진행순서 안내	⇨	보고 및 토의	⇨	검토의견	⇨	당부 말씀
행정관리팀장		사업담당자		각 부서장		사업소장

□ 향후일정

ㅇ 부서별 평가항목 자료 제출 및 수합 : 6. 8.(목)까지

ㅇ 제1차 검토회의 개최 : 6. 12.(월) 14:00 예정

ㅇ 검토회의 결과 정리 및 공유 : 6. 13.(화) 예정

□ 행정사항

ㅇ 평가항목별 실적자료 제출 : 각 부서 담당자

- '23. 5. 31.字 기준으로 경영실적평가 매뉴얼에 따라 추진실적 작성

ㅇ 자료 수합 및 정리 : 행정지원과

ㅇ 점검 회의 참석대상자 안내 및 회의실 준비 : 행정지원과

ㅇ 부진 및 고배점 평가항목 추진상황 구두보고 : 담당자

붙임 : 평가항목별 담당자 현황

붙임		평가항목별 담당자 현황

담당 부서	연번	평가항목	평가 방법	단위	배점	목표 달성도				담당
						목표	실적	달성률	결과
행정지원과	1	기관장 리더십	절대	점	2					***
	2	교통사고 발생 건수	절대	점	2					***
	3	신속집행 추진실적	절대	%	1					***
	4	예산집행 추진실적	절대	점	1					***
	5	업무개선활동 추진실적	상대	건	2					***
	6	상수도 직무전문교육 이수율	상대	%	2					***
	7	법정의무 직장교육 이수율	상대	%	2					***
	8	청렴도	절대	점	6					***
	9	수질 자동측정기기 관리수준 평가	절대	점	1					***
	10	매스미디어 활용 홍보	상대	%	2					***
	11	아리수 품질관리제 추진실적	상대	점	5					***
	12	전화친절도	상대	점	3					***
	13	불친절 민원 감축	상대	건	1					***
	14	고객지원시스템 운영실적	상대	%	3					***
요금과	15	세입 징수 추진실적(세입추진실적평가 매뉴얼 평가)	상대	%	13					***
		1. 세입 징수
		1-1. 현년도 세입징수율 향상
		1-1-1. 현년도 상수도 사용료 징수실적	상대							***
		1-1-2. 현년도 기타수익 징수실적	상대							***
		1-1-3. 현년도 상수도 사용료 징수실적 신장률	상대							***
		1-1-4. 현년도 기타수익 징수실적 신장률	상대							***
		1-2. 체납징수율 향상
		1-2-1. 수용가 미수금 징수실적	상대							***
		1-2-2. 기타 미수금 징수실적	상대							***
		1-2-3. 수용가 미수금 징수실적 신장률	상대							***
		1-2-4. 기타 미수금 징수실적 신장률	상대							***
		1-3. 세입징수율 향상을 위한 활동
		1-3-1. 정수처분 및 재산압류 처분실적	상대							***
		1-3-2. 전자고지 가입률	상대							***
		1-3-3. 장기·고액 체납자 징수실적	상대							***
		2. 세원 발굴
		2-1. 세원 발굴 실적
		2-1-1. 조례위반 단속실적(건/량/금액)	상대							***
		2-2. 세원 발굴을 위한 활동
		2-2-1. 다량급수처 관리 점검	절대							***
		2-2-2. 인정조정률	상대							***
		4-1. 가점 사항
		4-1-1. 검침자료 전산심사 처리실적	절대							***
		4-1-2. 요금조정심의위원회 개최실적	절대							***

담당 부서	연번	평가항목	평가 방법	단위	배점	목표 달성도				담당
						목표	실적	달성률	결과
요금과	16	유수율(유수율 향상 추진실적 점검 종합평가 점수)	상대	%	4					***
		1. 유수율 증대실적								***
		2. 누수 복구 사후관리								***
		3. 과학적인 중블록 공급량 분석 관리								***
		4. 수도사업소 용수 관리								***
		5. 원인자 누수 제로화 추진관리								***
		6. 가압급수 지역 관리								***
		7. 중블록 유수율 목표 관리								***
		8. 유수율 분석								***
		9. 유수율 유공 실적								****
현장민원과	17	교체장애 수전정비	절대	%	2					***
	18	수도계량기 교체실적	절대	%	1					***
	19	옥내 노후 급수관 개량비 지원	절대	%	2					***
	20	수도계량기 동파 예방률	상대	%	4					***
급수운영과	21	합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	상대	%	2					***
	22	GIS 운영실적	상대	점	2					***
	23	장기사용 송배수관 정비	상대	%	2					***
	24	장기사용 배급수관 정비	상대	%	3					***
	25	불용관 정비	상대	%	2					***
	26	누수 탐지	상대	%	1					***
	27	기존관 철거	상대	%	2					***
	28	대형 상수도관 세척	상대	%	2					***
시설관리과	29	ISO 22000 인증 유지관리	상대	점	1					***
	30	유량계 유지관리	상대	%	2					***
	31	고장 및 노후 밸브 정비	상대	%	3					***
	32	기전설비 유지관리	상대	점	2					***
	33	상수도 시설물 순찰·점검 및 유지관리	절대	%	6					***
	34	중대재해예방체계 구축 및 공사현장, 시설물 안전관리	절대	점	6					***
	35	상수도시설물 안전점검 및 정밀안전진단 결과 관리실태	상대	점	2					***
	36	제어데이터 연계	절대	점	1					***
	37	대형저수조 위생관리 실태 점검	상대	%	4					***
	38	역류방지밸브 설치 실적	상대	%	1					***
가점	39	우수사례	상대	점	2	본부 자체 심사
	40	본부정책 협력도	절대	%	5