				★차장			팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호		도로관리처-12505
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2021.11.18.					팀장
공개여부		공개					팀장
2022년 도로관리처 종합 예산편성(안)
			2021.
						도로관리처

2022년 도로관리처 종합 예산편성(안)

- 도로관리처(회계 : 자동차전용도로) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2022년	2021년	증 감	2022년	2021년	증 감
14,498	15,077	-579	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2022년	2021년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	89	89	-	89	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 기 타 : 정원 외 계약직 직원(전문/일반/일용/단시간/촉탁 계약직원 등 기간제근무자)

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2021년	증감	주요 증감사유
총 계	14,498	15,077	-579
인건비	5,824	5,424	400	인건비 인상률 반영
경 비	7,667	8,872	-1,205	전용도로 안전예산 추가 편성
자 산	208	25	183	노후차량 교체(3대)
예비비	-	-	0	-
간접관리비	799	756	43	기획조정실 총괄 계상

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여, 평가급), 경비(일반운영비, 수선유지교체비 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	4,548	□ 자동차전용도로 부속시설물 유지관리 □ 자동차전용도로 충격흡수시설 유지관리 □ 자동차전용도로 포장 유지보수 정비 □ 자동차전용도로 옹벽 및 비탈면 유지관리 □ 배수시설 GIS DB 구축 및 상태평가용역
공감경영	1,100	· 시설물 세척 용역

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 평가급, 복리후생비) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류

□ 세부 증감내역

(단위 : 천원)

과 목				2022년	2021년	증 감	증 감 내 역
항	세항	목	세목
총 계				14,497,944	15,076,698	-578,754
직접관리비				13,699,357	14,321,091	-621,734
영업비용				13,491,357	14,296,091	-804,734
6	대행사업비			13,491,357	14,296,091	-804,734
7		인건비		4,295,840	4,211,320	84,520	□ 정원 89명 편성
8			보수	4,295,840	4,211,320	84,520	□ 인건비 인상(0.9%) 반영
9		퇴직급여	퇴직급여	692,596	529,573	163,023	□ 퇴직급여충담금 반영(13%)
10		평가급	일반직평가급등	835,347	683,113	152,234	□ 통상임금 250% 기준 편성
11		일반운영비		1,399,349	1,311,961	87,388
12			사무관리비	72,555	69,908	2,647	□ 전년 수준 편성
13			행사운영비	4,752	4,652	100	□ 전년 수준 편성
14			지급수수료	213,703	102,039	111,664	□ 소규모 포장 증가에 따른 폐기물 처리량 증가 반영
15			교육훈련비	27,370	27,460	-90	□ 전년 수준 편성
16			임차료	49,270	45,060	4,210	□ 분리근무 확대 시행을 위한 임차료 반영
17			회의비	8,800	8,800	0	□ 전년 수준 편성
18			복리후생비	655,675	686,377	-30,702	□ 중고생 학자금 무상교육에 따른 예산 미편성
19			공공운영비	194,424	204,457	-10,033	□ 전용도로 CCTV 설치에 따른 회선사용료 편성
20			차량선박비	172,800	163,208	9,592	□ 업무용차량 유류비용 및 수리비용 증액
21		여비		60,800	60,800	0
22			국내여비	60,800	60,800	0	□ 전년 수준 편성
23			국외업무여비	-	-	0
24		업무추진비	사업업무추진비	570	570	0	□ 전년 수준 편성
25		직무수행경비	직급보조비	22,440	21,840	600	□ 전년 수준 편성
26		연구개발비	연구용역비	-	-	0
27		수선유지교체비	수선유지비	5,625,000	6,944,900	-1,319,900	□ 자동차전용도로 유지관리 및 안전예산 편성
28		동력비	동력비	34,800	26,160	8,640
29		관서운영비		9,675	9,675	0
30			정원가산업무비	1,335	1,335	0	□ 전년 수준 편성
31			부서업무비	8,340	8,340	0	□ 전년 수준 편성
32		일반보전금	기타보상금 등	5,890	5,890	0	□ 전년 수준 편성
33		포상금	포상금	-	-	0
34		연금부담금		507,050	488,289	18,761
35			국민연금부담금	199,468	190,646	8,822	□ 인건비 인상과 연계 상승
36			건강보험부담금등	307,582	297,643	9,939	□ 인건비 인상과 연계 상승
37		배상금	배상금등	2,000	2,000	0	□ 전년 수준 편성
예비비				-	-	0
유형자산취득				208,000	25,000	183,000
40	수탁 자산	수탁자산 취득비	차량운반구	152,000	-	152,000	□ 노후차량 교체(3대)
41			공기구비품	56,000	25,000	31,000	□ 재난용 무전기(TRS) 교체(총 46대)
간접관리비				798,587	755,607	42,980	□ 본부 공통운영경비 분담분

붙임  예산편성 총괄표, 세출예산 편성내역, 주요예산사업계획 각 1부.  끝.