문서번호	물재생시설과-12507
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		물재생혁신팀장	물재생시설과장
김민섭		김오열	12/03 윤창진
협 조
	물재생운영팀장			김태환
	물재생기전팀장			최년수

물재생시설공단 관리 대행사업 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

물재생시설과

물재생시설공단 관리대행사업 점검계획

서울시 공공하수처리시설을 운영관리하는 물재생시설공단의 예산 적절집행 및 협약사항 이행 여부와 관리 대행 운영시설 안정적 관리 등 운영실태 전반에 대한 점검 계획을 보고드림.

▢ 추진근거

○ 서울특별시 물재생시설 설치 및 관리에 관한 조례 제13조(지도·감독)

○ 서울특별시 공공하수처리시설 관리대행 협약서 제15조(지도·감독)

▢ 추진계획

○ 점검계획

- 일    정 : ’21.12.8.(수) ~ ’21.12.17.(금) (기간 중 센터별 2일)

- 점 검 반 : 2개 반 운영

구 분	1 반	2 반	비 고
반장	물재생혁신팀장	물재생운영팀장
반원	이인화, 심우정	김찬우, 조재택	운영 분야
	김형집, 김익동	김병용, 곽윤석	시설물 분야
	김민섭, 정수빈	성낙규, 정수빈	관리대행 협약 전반
점검대상	서남물재생센터	탄천물재생센터

○ 점검내용 및 착안사항

※ 2021년도 서울시 감사 이외 사항에 대하여 중점 점검(중복 점검 방지)

① 운영분야 : 수질관리, 슬러지관리, 약품관리 등

약품(응집제, 촉매, 탈취제)구입 방법 및 약품별 재고관리 실태

수질관리 및 건조시설 운영 등 슬러지 처리 실태

주민 편의시설 관리 및 운영실태

하수, 분뇨처리공정에서의 악취발생 및 관리실태

현장안전관리 및 운영전반의 문제점

② 시설물 관리 분야 : 사업집행 실태 및 시설 운영 전반 사항

사업 계약 및 설계변경 등 서류 확인

환경오염 방지시설 등 관리실태

주요 기전설비의 정비 이행실태

기타 시설물 운영 전반에 관한 사항 등

③ 관리대행 관련 : 인력채용 절차 및 기타 관리대행 협약서 전반 사항

인력채용(정규직, 비정규직) 실태 점검 : 채용절차 전반 확인

주민협의회 운영비 집행 관련자료

관리대행 협약내용 이행여부, 예산집행 및 재산관리 실태, 근로 환경 등 기타 관리대행 협약서 전반 사항 등

성비위 예방활동, 초과근무관리, 근태관리(출퇴근, 출장, 겸직, 병가), 부패방지예방 활동

☞ 서울시 투자출연기관 자체점검 체크리스트 활용

▢ 점검지적사항 조치계획

○ 경미한 사례 : 시정 및 재발 방지방안 수립(물재생시설공단)

○ 사안의 중대성에 따라 별도 추가 점검 등

▢ 행정사항

○ 관리대행 점검서류 사전준비

약품 발주서류 및 수불대장 등 관련자료 정리

건조시설 운영 대장, 건조재 처리 관련자료 정리

2021년도 시설비 사업추진현황 정리(총괄자료)

채용서류, 입금자료, 주민협의회 지출 자료

성비위 예방활동, 초과근무 관리, 근태관리(출퇴근, 출장, 겸직, 병가), 부패방지 예방활동 자료

붙임 : 점검표 1부  끝.