2022년도 대행사업 예산 편성(안)

-  교통정보처(교통정보제공) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2022년	2021년	증 감	2022년	2021년	증 감
8,807	8,911	△104(△1.2%)	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2022년	2021년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	65	65	-	65	-

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2021년	증감	주요 증감사유
총 계	8,807	8,911	△103 (△1.2%)
인 건 비	4,163	3,962	201 (5.1%)	․임금인상분(0.9%) 및 호봉승급분(1.4%) 반영 ․퇴직급여(인건비 연동) (증)68백만원 - 퇴직급여충당금 적립률 조정(10 ➝11%) ․평가급(인건비 연동) (증)128백만원 - 보수월액의 250% 편성(’20년 대비 50%↑)
경 비	4,127	4,514	△387 (△8.6%)	․일반운영비 △120백만원 ․연구개발비(전산개발비) △250백만원 - 교통관리센터 응용소프트웨어 기능개선 완료 ․수선유지교체비 (증)60백만원 - 통신선로(광케이블) 정비 (증) 170백만원 - 도로위험정보 자동화시스템 구축 (증) 54백만원 ․동력비 △56백만원
자 산	106	36	70 (194%)	․다차로 성능평가 장비 구매 (증)93백만원 ․차량 구입비용 △30백만원 ※ 2021년 포터Ⅱ 구매 완료(30백만원)
간 접 관 리 비	411	399	12 (3%)	․대행사업별 직접사업비, 인원, 시세입 규모 가중치 적용 분담액 결정

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여, 평가급), 경비(일반운영비, 수선유지교체비 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
총 계	2,146	※ 21년도 예산사업(2,383백만원) 대비 237백만원(10%) 감
현장경영	590	‧ 교통정보 수집장비 성능평가(171) ‧ 차량검지기 성능평가 장비 구매(93) ‧ 현장 교통관리시스템 예비품 구매 및 수리(326)
안전경영	1,556	‧ 센터 정비부품 구매 및 SW 라이선스 구매‧설치(187) ‧ 교통관리센터 전산시스템 유지보수(405) ‧ 교통관리시스템 도로위험정보 자동화 시스템 구축(54) ‧ 교통관리시스템 전기/통신 연간단가 공사(740) ‧ 교통관리시스템 통신선로(광케이블) 정비(170)

【예산편성 내역별 증감사유】

□ 인건비

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	증감(율)
인 건 비	4,163,054(65명)	3,961,953(65명)	201,101(5.1%)

○ 임금 인상률(0.9%) 및 호봉승급분(1.4%) 반영 ……………	(증 6백만원)
○ 퇴직급여충당금 적립률(10 → 11%) 조정 …………………	(증 67백만원)
○ 평가급 편성률(보수월액의 200 → 250%) 상향 ……………	(증 128백만원)

□ (경비)일반운영비

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	증감(율)
일반운영비	1,240,352	1,360,618	△120,266(△8.8%)

○ 지급수수료(교통정보 수집장비 성능평가 예산 감소) …………	(감 103백만원)
○ 공공운영비(센터 및 현장 교통관리시스템 통신료 반영) ……	(감 19백만원)

□ (경비)수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	증감(율)
수선유지교체비	1,881,259	1,821,262	59,997(3.3%)

○ 전년 수준 편성

- (신 규) 교통관리시스템 통신선로(광케이블) 정비 ……………………  170백만원

- (신 규) 교통관리시스템 도로위험정보 자동화 시스템 구축 …………   54백만원

- (지 속) 센터 및 현장시스템 정비부품 구매 및 수리 …………………   78백만원

- (지 속) 교통관리센터 전산시스템 유지보수 …………………………… △ 67백만원

- (지 속) 교통관리센터 통신/전기설비 연간단가 공사 ………………… △ 88백만원

- (완 료) 센터 및 무인통신중계소 항온항습기 교체 …………………… △ 92백만원

□ (경비)동력비

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	증감(율)
동력비	550,000	606,000	△56,000(△9.2%)

○ 수도광열비(’20~21년 예산 집행률 반영 및 필요금액 조정) ……	(감 56백만원)

□ 유형자산취득비

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	증감(율)
수탁자산취득비	106,000	36,200	69,800(193%)

○ 다차로 성능평가 이동식 기준장비 구매 ………………………	(증 93백만원)
○ 노후 순찰차량 교체(포터Ⅱ) 완료 .……………………………	(감 30백만원)