【별첨3】 예산이용·전용·변경 신청서(서식)

예산 변경 신청서

신청부서	정책연구팀	변경유형	□이용 □전용 ☑변경	재원	공공기관 보조금 외

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2021년 인공지능 학습용 데이터 구축 사업

○ 사업기간 : 2021. 4. 1. ~ 2021. 12. 31.

○ 총사업비 : 1,928,580천원

- 공공기관 보조금 : 1,900,000천원

- 컨소시엄 자부담금(현금) : 28,580천원

※ 사업참여 민간기업 자부담금 중 현금 부문(현물 부문은 각 사에서 별도 관리·집행)

○ 사업내용 : 도시건물 변화 탐지를 위한 항공사진 기반 인공지능 학습용 데이터 구축

- 서울시 기보유 항공사진·실감정사영상을 원시데이터로 사용하여 학습용 데이터로 구축하고 건물변화 탐지에 활용 가능한 AI 알고리즘 개발 추진

- 현재 사람의 육안에 의존하여 高비용·多시간 소요되는 건축물 변화 판독의 AI 기반 자동화를 통해 급격한 도시화로 인한 건축물 관리문제 개선하고 행정업무 효율화 도모

□ 예산변경계획

○ 배경 및 필요성

- 전담기관(NIA)-재단 간 협약체결 시점(최종 사업수행계획서)의 예산 계획으로 현행화 필요

※ 기존 예산편성 시점 : 과제 선정 이후 세부 추진내용 조정(NIA-재단 컨소시엄 간) 진행되던 시점으로, 재단 내 예산편성 이후 전반적인 과제계획 조정 ·협의과정에서 세부예산 항목 간 금액 일부 조정됨

- 사업 인건비 집행의 적절한 예산항목 사용을 위한 제수당 항목 신설

○ 변경사유

- (제수당) 사업 계약직 근로자의 제수당 지급을 위한 적절 예산항목 사용(신설)

※ 수당 성격(시간외수당 등)의 인건비는 ‘기간제근로자보수’ 목이 아닌 제수당 목에서 지급 필요

- (소모품비) 협약체결 시점의 사업수행계획서내 예산계획 반영한 현행화

- (도서인쇄비) 협약체결 시점의 사업수행계획서내 예산계획 반영한 현행화

- (기간제근로자보수) 기존 ‘기간제근로자보수’ 목내 포함되어 있던 제수당 금액분 감액

- (복리후생비) 협약체결 시점의 사업수행계획서내 예산계획 반영한 현행화

- (지급수수료) 협약체결 시점의 사업수행계획서내 예산계획 반영한 현행화

- (행사홍보비) 협약체결 시점의 사업수행계획서내 예산계획 반영한 현행화

○ 증액대상 예산

(단위 : 천원, ‘21.07.30. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2021 인공지능 학습용 데이터 구축	사업비	인건비	제수당 (신설)	0	0	2,190	∆2,190
		경비	소모품비	5,200	0	5,600	∆400
			도서인쇄비	4,000	0	6,000	∆2,000

○ 감액대상 예산

(단위 : 천원, ‘21.07.30. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2021 인공지능 학습용 데이터 구축	사업비	인건비	기간제 근로자보수	656,590	2,170	652,230	2,190
		경비	복리후생비	4,010	394	3,416	200
			지급수수료	1,800	0	1,600	200
			행사홍보비	21,600	0	19,600	2,000

□ 변경내역

○ 변경금액 : 4,590천원

○ 변경 총괄표

(단위 : 천원)
예 산 과 목				예산현액	변경 요구액		변경후 예산액
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)		증	감
2021 인공지능 학습용 데이터 구축	사업비	인건비	제수당(신설)	0	2,190		2,190
			기간제 근로자보수	656,590		2,190	654,400
		경비	복리후생비	4,010		200	3,810
			소모품비	5,200	400		5,600
			도서인쇄비	4,000	2,000		6,000
			지급수수료	1,800		200	1,600
			행사홍보비	21,600		2,000	19,600

□ 향후계획

○ 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 인건비 및 경비 집행(8~12월) 및 국비 정산(~’22.1월)