문서번호	기획홍보팀-360			★담당자	팀장			기획조정실장
보존기간	년								02/05
				이은선	이영경			강민규
결재일자	2021.02.05
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2021년 상반기 예산 신속집행 추진 계획

2021. 2.

	서울특별시농수산식품공사
기획홍보팀

2021년 상반기 예산 신속집행 추진 계획

1		추진개요

□ 관련근거

○ 행안부 공기업지원과-461(2021년도 상반기 지방공기업 재정 신속집행 추진지침 안내 및 자료제출 협조요청, 2021.2.2.)

○ 서울시 공기업담당관-1530(2021년 상반기 지방공기업 신속집행 추진지침 안내 및 자료제출 요청, 2021.2.3.)

□ 대상기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 6. 30.

□ 신속집행 목표율

○ (행안부) 집행 대상액의 56.0% 집행(전년도 56.7%)

○ (공사) 집행 대상액의 61.6% 집행(행안부 목표 56.0%의 110%)

□ 신속집행 목표액 : 19,051백만원

○ 대 상 액 : 30,927백만원(본예산 26,466백만원, 이월예산 4,461백만원)

○ 목 표 액 : 19,051백만원(30,927백만원의 61.6%)

○ 대상예산 : 연구개발비, 건물, 무형자산, 구축물, 기계장치, 공기구비품, 건설중인자산

□ 추진결과 활용

○ 추진실적은 2022년도(’21년 실적) 지방공기업 경영평가 반영

- (상반기)신속집행 목표 달성도 배점 : 0.6점(’20년 평가 배점 기준)

목표달성률	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70% 이상	70% 미만
배점	0.6점	0.5점	0.4점	0.3점	0.2점	0점

2		2020년 예산 신속집행 실적

□ 신속집행 실적

(단위: 백만원)

구분	대상예산액	목표액(목표율)		집행액	목표달성률
상반기	6,503	행안부	3,687(56.7%)	4,734	128.4%
		공사	4,056(62.37%)		116.7%
하반기	201,432	190,353(94.5%)		192,208	101.0%

○ 대상예산액

- 상반기 : 연구개발비, 건물, 구축물, 기계장치, 공기구비품, 차량운반구, 건설중인자산, 무형자산

- 하반기 : 퇴직급여, 예비비를 제외한 전체 예산

○ 신속집행 목표

- 상반기 : 62.37%(행안부 목표 56.7%의 110%)

- 하반기 : 94.5%(행안부 목표와 동일)

□ 신속집행 대상액 조정

○ 외부요인 등으로 사업의 정상적 추진이 불가한 사업은 신속집행 대상   예산에서 제외 요청하여 목표액 조정(행안부에 요청하여 승인)

○ 상반기 : 신속집행 대상액 6,225백만원 제외

- 대상예산액 12,728백만원 ⇒ 6,503백만원(△6,225백만원)

- 제외 내역 : 시설현대화사업, 물류센터 설계, 청과직판 철거공사

○ 하반기 : 신속집행 대상액 13,175백만원 제외

- 대상예산액 214,606백만원 ⇒ 201,431백만원 (△13,175백만원)

- 정리추경 △8,263백만원, 추진불가사업(이월 등) 제외 △4,912백만원

□ 행안부 경영평가 득점 : 1.0/1.0점

○ (상반기)신속집행 목표 달성도 : 0.6/0.6점

110% 이상	100% 이상	90% 이상	80% 이상	70% 이상	70% 미만
0.6점	0.5점	0.4점	0.3점	0.2점	0점

○ (하반기)신속집행 목표 달성도 : 0.4/0.4점

100% 이상	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상	60% 미만
0.4점	0.33점	0.25점	0.18점	0.1점	0점

※ 예산 규모 가산점 0.1점(예산규모 876억원 이상) 대상이나 가산점은 배점한도(1.0점)내에서 부여하므로 총1.0점 획득

3		2021년 예산 신속집행 추진 계획

□ 예산 신속집행의 필요성

○ 민간소비 위축을 보완하고 경기회복 기반 마련을 위해 공공재정과 공공투자를 확대하여 신속하게 집행․추진

○ 특히, 정부의 확장적 재정 효과를 극대화하고, 코로나19로 위축된 지역경제, 소비 등에 활력을 불어넣기 위해 신속 재정집행 필요

□ 2020년 신속집행 추진 계획

○ 신속집행 목표 : 대상예산의 61.6% 상반기 집행

- 목표율 : 행안부 목표(56.0%)의 110%

※ 경영평가 배점 만점(0.6점) 기준인 정부 목표의 110%로 설정

행안부 신속집행 목표 : 대상예산의 56.0% 상반기 집행

․’17) 55.0% → ’18) 55.5% → ’19) 56.5% → ’20) 56.7% → ’21) 56.0%

․광역(64.0%), 기초(55.1%), 공기업(56.0%)

- 목표금액 : 19,051백만원(대상예산 30,927백만원의 61.6%)

- 대상예산 : 30,927백만원 = 본예산 26,466백만원 + 이월예산 4,461백만원

․연구개발비, 건물, 구축물, 기계장치, 공기구비품, 무형자산, 건설중인자산

○ 월별 신속집행 목표․진도율

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월
목표율(누계)	10.2%	20.6%	30.8%	41.0%	51.3%	61.6%
진도율	16.6%	33.4%	50.0%	66.6%	83.2%	100.0%

○ 집행실적 관리

- 매월 팀별 신속집행 실적 및 추진계획 점검

- 신속집행 부진 사업 집중관리(5~6월) : 주 단위 추진실적 점검

- 집행실적 점검 회의 개최, 부진 부서 별도 보고회

○ 공동집행 예산 목표 설정

- 2개 이상 부서가 함께 추진하는 사업에 대해 공동집행 예산으로 목표 설정하여 해당 부서 평가 반영

- 신속집행 추진을 위한 부서간 협업과 책임성 강화로 집행실적 제고

※ 예산 편성 부서 기준으로 최초 목표 부여 후 예산 공동집행 계획에 따라 목표 조정

○ 집행실적 활용 : 팀별 내부성과평가 반영(4점 예정)

- 목표달성률 평가 : (신속집행 실적 / 신속집행 목표액) × 100

- 집행대상액 규모별 가산점 부여

- 하반기 신속집행 실적 평가 반영 검토(4점내에서 상․하반기 배분)

※ ’20년 평가 기준 : 내부평가 배점 2점, 하반기 신속집행 결과는 평가 미반영

○ 신속집행 달성 우수부서 및 우수직원 포상

- 목표 달성 기여도 우수부서, 노력도 우수부서, 우수직원 포상

- 포상 규모는 공사 신속집행 달성 실적을 반영하여 추후 결정

붙임   1. 부서별 예산 신속집행 목표 1부

2. 2021년 지방공기업 신속집행 추진지침(행안부) 1부.  끝.

붙임1)

부서별 신속집행 목표

(단위 : 원)

부서		당해예산 (A)	이월예산 (B)	신속집행 대상 예산액 (C=A+B)	신속집행 목표액 (C×61.6%)
기획조정실	기획홍보팀	64,000,000	-	64,000,000	39,424,000
	경영성과팀	79,200,000	-	79,200,000	48,787,200
	유통연구팀	100,000,000	-	100,000,000	61,600,000
경영본부	총무팀	205,569,000	-	205,569,000	126,630,504
	사회공헌팀	5,850,000	-	5,850,000	3,603,600
	재무팀	60,000,000	-	60,000,000	36,960,000
	전산정보팀	934,177,000	-	934,177,000	575,453,032
유통본부	유통총괄팀	32,803,000	-	32,803,000	20,206,648
	물류개선팀	25,000,000	-	25,000,000	15,400,000
	수산팀	50,000,000	-	50,000,000	30,800,000
현대화 사업단	건설계획팀	20,472,000,000	4,367,400,000	24,839,400,000	15,301,070,400
	설계관리팀	210,000,000	-	210,000,000	129,360,000
환경조성 본부	교통질서팀	15,700,000	-	15,700,000	9,671,200
	환경관리팀	168,644,000	-	168,644,000	103,884,704
	유통조성팀	350,000,000	-	350,000,000	215,600,000
사업본부	가락몰운영팀	516,480,000	-	516,480,000	318,151,680
	도매권임대팀	1,296,000,000	6,116,000	1,302,116,000	802,103,456
	양곡사업소	3,000,000	-	3,000,000	1,848,000
건설안전 본부	안전총괄팀	163,970,000	-	163,970,000	101,005,520
	시설운영팀	585,356,000	47,391,680	632,747,680	389,772,571
	건설공사팀	17,546,000	-	17,546,000	10,808,336
강서지사	업무지원팀	113,751,000	-	113,751,000	70,070,616
	시설관리팀	841,612,000	40,000,000	881,612,000	543,072,992
친환경 유통센터	급식안전팀	89,011,000	-	89,011,000	54,830,776
	농산급식팀	66,780,000	-	66,780,000	41,136,480
총합계		26,466,449,000	4,460,907,680	30,927,356,680	19,051,251,715

※ 신속집행 대상 예산 없는 팀(5): 감사실, 농산팀, 설비공사팀, 유통관리팀, 수축산급식팀결재의견입력부