				★대리			팀장	상가운영처장	복지경제본부장
문서번호		상가운영처-17366
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2020.11.13.
공개여부		공개
2021년도 상가운영처 대행사업 예산(안)
			2020.
						상가운영처

2021년도 대행사업예산 편성(안)

-  상가운영처(지하도상가) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2021년	2020년	증 감	2021년	2020년	증 감
42,745	45,260	▲2,515	52,352	45,575	+6,777

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2021년	2020년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	390	393	-3	390	일반직(사무) 3명 감소
기 타	104	94	10	-	촉탁계약직 정원 외 인원

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2020년	증감	주요 증감사유
총 계	42,746	45,260	▲2,514	□ 20년도 예산(최초 예산 415억원) 대비 약 13억 증액, 3% 증편성 (20년도 추가경정예산 37억원 / 긴급재난 관리기금 2억원, 임대료 환급금 35억원)
인건비	21,053	19,369	+1,684	□ 급여인상분(0.9%) 등 증 4억 □ 촉탁계약직 가족수당 등 편성 증 10억 □ 퇴직급여(인건비 연동) 증 2억
경 비	21,198	25,354	▲4,156	□ 복리후생비(사회보험부담금 등) 증 0.8억 □ 교육훈련비 감 0.1억 □ 수선유지교체비 감 5억 (20년도 추가경정예산 37억원 / 일반운영비 36.5억원, 수선유지비 0.7억원)
자 산	495	537	▲42	□ 을지로 수배전반 및 잠실역 냉반방기 교체 □ 근무환경개선 비품 구매

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
청렴경영	35	□ 업무추진비, 관서운영비
안전경영	4,909	□ 시설물 유지관리 및 안전점검 2,506 □ 노후 수배전반 교체 등 435 □ 노후·안전시설물 보수보강 950 □ 현장시설물 유지관리 1,018
고객만족경영	7,237	□ 활성화사업 360 □ 동력비 6,873 □ 배상금 4
효율경영	2,281	□ 업무효율을 위한 직원 교육훈련 34 □ 통신비, 배상보험 등 공공운영비 938 □ 기타 일상 경비 650 □ 소송비용 등 지급수수료 414 □ 복합기 등 지급임차료 245
감성경영	143	□ 현장 근무환경 개선 비품구매 60 □ 예산성과금 및 현장관리소 포상 5 □ 보상금 9 □ 노사한마음행사비 등 행사운영비 20 □ 국내여비 49

2021년도 대행사업예산 편성(안)

-  상가운영처(글로벌센터) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2021년	2020년	증 감	2021년	2020년	증 감
2,459	2,420	39	2,625	2,614	11

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2021년	2020년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	27	27	-	*27	-
기 타	5	5	-	-	-

*市주무과 및 예산과 협의 정원

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2020년	증감	주요 증감사유
총 계	2,459	2,420	39
인건비	1,168	1,161	7	- 촉탁직 기본급 증가 등 처우개선에 따른 인건비 증가 10백만원 평가급 연동(지급률 감소)에 따른 퇴직급여 감소 △3백만원
경 비	1,021	1,002	19	누수 대비 코킹보수비 편성 99백만원 - 평가급 지급률 조정(200% → 180%) △34백만원 - 사회보험부담금, 촉탁직 처우개선비, 피복비(1/2편성) 등 복리후생비 감소 △21백만원 - 동력비 ‘19년-’20년 실소요액 고려 감조정 △17백만원 - 안내홍보비 등 기타경비 삭감 △8백만원
자 산	8	-	8	코로나19 대비 열화상카메라 1대 추가구입
예비비	-	-	-	-
간접관리비	262	257	5	공통경비 분담금 증가

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
청렴경영	10	관서운영비 5 / 시내출장비 5
현장경영	60	쾌적한 빌딩조성을 위한 정기점검 및 환경개선 60
안전경영	242	누수대비 코킹보수 등 빌딩 수선유지 205 /, 안전장비 및 점검용 비품구매 29 / 코로나19 대비 열화상카메라 추가구매 8
소통경영	1	입주기관 간담회 1
고객만족경영	219	전기·가스·수도 등 동력비 217 / 휴게공간 집기류 임차료 2
효율경영	54	공공운영비 24 / 복합기 등 지급임차료 17 / 소포트웨어 등 사무지원물품 구입 8 / 직원교육훈련 3 / 통·번역비 2
감성경영	1	노사한마음행사 등 행사운영비 1