예산이용·전용·변경 신청서

신청부서	기업협력팀	변경유형	□이용 □전용 ☑변경	재원	시비

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020 디지털 격차해소

○ 사업기간 : 2020.1.1. ∼ 2020.12.31.

○ 총사업비 : 금 10,000천원(금일천만원)

○ 사업내용 : 디지털 격차해소 교육로봇 보급 및 교육과정 운영

□ 예산변경 계획

○ 배경 및 필요성

- 코로나19 확산의 영향으로 디지털 격차해소 교육과정이 중단되었고 추후 운영 여부도 불투명한 상황으로 현 시점에서 교육 목표인원 달성이 어려울 것으로 전망

- 상대적으로 코로나 전파 위험이 낮은 신규 콘텐츠(동화구연)를 활용한 교육과정을 기획·운영하여 교육인원 확보 필요

○ 변경사유

- 코로나19확산의 영향으로 국비공모사업의 기간 및 계획이 변경되어 ’21년 1월 中 교육로봇 ‘리쿠’를 활용한 동화구연 과정 운영 필요

- 동화구연 시 영유아의 집중 및 몰입도 제고를 위해 배경영상 제작이 필요하며, 예산 과목별 집행잔액을 활용하여 지급수수료 재원 확보

○ 증액대상 예산

(단위 : 천원, ‘20.12.18. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2020 디지털 격차해소	사업비	경비	지급수수료	0	0	5,000	-5,000

○ 감액대상 예산

(단위 : 천원, ‘20.12.18. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2020 디지털 격차해소	사업비	인건비	제수당	610	0	0	610
			기간제근로자보수	2,438	0	0	2,438
		경비	소모품비	500	0	0	500
			행사홍보비	3,000	2,627	0	373
			회의운영비	3,420	2,208	0	1,212

□ 변경내역

○ 2020 디지털 격차해소

- 변경(이용·전용·변경)금액 : 5,000천원

- 변경(이용·전용·변경) 총괄표

(단위 : 천원)
예 산 과 목				예산현액	변경 요구액		변경후 예산액
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)		증	감
2020 디지털 격차해소	사업비	인건비	제수당	610	-	600	10
			기간제 근로자 보수	2,438	-	2,380	58
		경비	공공요금 및 제세	32	-	-	32
			소모품비	500	-	500	0
			지급수수료	0	5,000	-	5,000
			행사홍보비	3,000	-	370	2,630
			회의운영비	3,420	-	1,150	2,270
	소계			10,000	5,000	5,000	10,000

□ 향후계획(안)

○ 구연동화 배경화면 제작 관련 발주/계약체결	: ~12.29

○ 구연동화 배경영상 1차 제작(3편) 및 수정·보완	: ~’21.01.08

○ 구연동화 배경영상 2차 제작(3편) 및 수정·보완	: ~’21.01.22

○ 결과물 납품 및 검수평가	: ~’21.01.29

<붙임2> 예산총괄표(엑셀서식) 1부.  끝.