2021년도 주요 예산사업 계획

2020.

-  도로시설처(도로시설물) -

□ 주요 예산사업계획 총괄

(단위 : 백만원)

연번	경영전략	사 업 명	사 업 개 요	2020년	2021년	증감
1	안전경영	자동차전용도로 일상유지보수공사를 통한 선제적 안전확보	도로시설물의 선제적 일상유지관리 및 노후화 진행에 따른 도로시설물 유지 보수 실시	5,398	5,284	-114
2		자동차전용도로 건설폐기물처리 용역	효율적인 건설폐기물 처리	135	108	-27
3	고객만족경영	시민과함께하는 도로시설물 안전점검	대학생, 시민 등 다향한 계층 참여를 통해 시민서비스 수준 제고	26	38	12
4	감성경영	도로시설물관리 맞춤형교육프로그램 운영	맞춤형 교육을 통한 직원 역량강화	25	22	-3

1		자동차전용도로 일상유지보수공사를 통한 선제적 안전확보

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
안전경영	5,398	5,284	5,500	수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 자동차전용도로 시설물의 장기사용에 따른 노후화에 대비하고, 안전하며 편리한 도로시설물 관리를 위하여 소규모 파손 등을 적기에 보수하여 시설물의 내구성 향상과 안전성 확보 등에 만전을 기하고자 함.

○ 사업내용

- 자동차전용도로 교량, 터널, 지하차도 등 164개 시설물 일상유지보수공사

○ 추진일정

- 2020년 11월 : 발주계획 방침수립 및 발주

- 2020년 12월 : 업체선정 및 계약

- 2021년  1월 ~ 12월 : 일상유지보수공사 실시

□ 소요예산

○ 산출내역: 5,284백만원

- 포장 보수, 단면보수, 표면보수, 균열보수

- 신축이음장치 보수 및 교체, 기타 부대공

○ 산출근거

- 164개 도로시설물 최근 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 중 1, 2순위

보수물량 중 시급한 사항 및 소규모 보수

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 자동차전용도로의 효율적이고 안전한 관리와 구조물 보수를 적기에 실시하여 시설물 노후화 최소화 및 구조물 내구성 강화, 안전성 확보 기대

2		자동차전용도로 건설폐기물처리용역

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
안전경영	135	108	120	위탁관리비

□ 사업개요

○ 사업목적

자동차전용도로 도로시설물 일상유지 보수공사에서 발생되는 건설폐기물을 관련

규정에 따라 효율적으로 처리하기 위해 폐기물 처리용역을 분리 발주하여 시행

하고자 함

○ 사업내용

자동차전용도로 교량, 터널, 지하차도 등 164개 시설물 보수공사에서 발생된

건설폐기물 처리

○ 추진일정

- 2021년 1월 : 발주 시행계획 수립

- 2021년 1월 : 자동차전용도로 건설폐기물처리용역 발주

- 2021년 2월 : 업체선정 및 계약

- 2021년 2월 ~ 12월  : 건설폐기물 처리

□ 소요예산

○ 산출내역

- 용역비: 108백만원

○ 산출근거

- 폐기물 처리비 : 2,400톤 × 25,000원 = 60,000,000원

- 폐기물 운반비 : 2,400톤 × 20,000원 = 48,000,000원

□ 사업효과

○ 비계량적 효과 : 건설 폐기물을 재활용하여 국토자원 활용에 기여

3		시민과 함께하는 도로시설물 안전점검

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
고객만족경영	26	38	38	위원회수당, 회의비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 분야별 외부전문가, 대학생 등 다양한 계층의 이용시민 니즈를 수렴, 반영한 안전점검을 시행하여 새로운 시각으로 도로시설물 안전점검 실시 및 공단 관리시설 홍보를 통한 대외 이미지 제고

○ 사업내용

- 시민 외부전문가(주치의)와 함께 도로시설물 합동점검 실시

- 민․관․학 합동으로 도로시설물 집중점검 실시

- 대학생과 함께하는 도로시설물 안전점검 Tour Day운영

○ 추진일정

- 2021. 1월 ~ 12월

□ 소요예산

○ 38백만원(위원회수당, 회의비)

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 외부전문가(주치의)와 합동점검을 통한 노하우 습득으로 직원 역량강화

- 시민 및 대학생들의 새로운 시각 청취 기회와 공단 관리시설물에 대한 대외

홍보

4		도로시설물 관리 맞춤형 교육 프로그램 운영

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
감성경영	25	22	25	교육훈련비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 도로시설물 유지관리분야 직원 전문역량 강화를 통한 조직 경쟁력 확보 목표

○ 사업내용

- 법정교육(정밀안전진단 과정)

- 외부위탁 전문기술교육: 도로포장공사 전문기술교육, 초급 도장감리원 과정 교육, 방재분야 특수전문교육

- 외부전문가 초빙교육

- 시공현장 및 자재생산과정 견학학습

- 우수기관 벤치마킹 (배움여행)

- 협력업체 대상 청렴, 안전 및 품질교육

- 전문분야 사례중심 실무교육 (학습동아리 운영)

○ 추진일정

- 2021. 1월 ~ 12월

□ 소요예산

○ 22백만원(교육훈련비)

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 도로시설물의 효율적 관리를 위한 맞춤형 교육 시행

- 맞춤형 교육을 통해 직원만족도 제고

2021년도 주요 예산사업 계획

2020.

-  도로시설처(도로기전) -

□ 주요 예산사업계획 총괄

(단위 : 백만원)

연번	경영전략	사 업 명	사 업 개 요	2020년	2021년	증감
1	안전경영	자동차전용도로 기전시설물 유지관리를 통한 선제적 안전확보	선제적 일상유지관리에 따른 기전시설물 유지보수	1,569	1,532	-37
2		CCTV카메라 일상 유지관리	수방용 및 터널, 지하차도 CCTV 정상기능 유지를 위한 일상정비	50	50	0
3		도로,터널,기전설비 예방적 안전점검을 통한 안전성 강화	기전설비에 대한 전문기관 법정점검 및 정밀안전진단을 실시	101	123	22
4		비상발전기 구매(노후 비상발전기 교체)	수방기간중 도로침수 등 안전사고 예방 및 신속한 도로침수복구	-	50	50
5		안전점검 차량구매 (노후차량 교체 및 신규차량 구매)	효율적 유지관리를 위한 차량구매	25	65	40
6	감성경영	도로기전시설 맞춤형 교육프로그램 운영	맞춤형 교육을 통한 직원 역량강화	20	20	0

1		자동차전용도로 기전시설물 유지관리를 통한 선제적 안전확보

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
안전경영	1,569	1,532	1,600	수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 자동차전용도로상 기전설비(가로등․터널, 지하차도 등)의 파손 또는 고장

시 신속한 보수를 통하여 최적의 기능 유지 및 안전한 도로기능 확보

- 노후 기전시설물 선로․설비 적기 교체․정비를 통한 선제적 안전 확보

○ 사업내용

- 파손․고장 보수(사고주 정비, 분전반 및 선로보수 등)

- 조명등 세척 및 정비(가로등, 터널, 지하차도 등)

- 정비용 자재 구매(등기구, 램프, 안정기, 분전반 등) 및 일상정비

○ 추진일정

- 2021. 1월 ~ 12월

□ 소요예산

○ 산출내역 : 1,532백만원

- 지하차도, 터널 기전설비 자재비 및 유지보수  : 1,027백만원

- 가로등, 경관조명, 하부등 자재비 및 유지보수 :    505백만원

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 도로기전 시설물의 파손, 고장 등에 대비하여 신속하고 전문적인 보수체계 구축

을 통한 기전시설의 안정성 확보 및 대형사고 예방효과

- 노후 기전시설물 적기 보수․보강 등으로 안전확보 강화 및 쾌적한 도로 환경

조성 효과

2		CCTV카메라 일상 유지관리

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
안전경영	50	50	55	수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 터널 및 지하차도 CCTV카메라 일상 정비를 통해 수방상황시 안정적인

상황감시 모니터링 유지업무에 만전을 기하고자함.

○ 사업내용

- 터널 및 지하차도 CCTV카메라 영상화소 미흡 및 통신장비 오류 등 CCTV불량발생시 신속한 정비 추진

○ 추진일정

- 2021. 1월~12월 : CCTV 상태점검 및 일상정비

- 2021. 5월~10월 : 수방기간 CCTV 상태 일제점검 및 불량장비 교체 등

□ 소요예산

○ 산출내역: 50백만원

- 지하차도 39대, 홍지문 터널 25대, 정릉터널 17대, 구룡터널 23대, 방화터널 9대 등 CCTV 총 113대

○ 산출근거

- 지하차도 CCTV 39대*770천원 = 30,030천원

- 터널용 CCTV 50대*400천원 = 20,000천원

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 수방기간 중 지하차도 침수상황 감시 등 안정적인 상황감시 모니터링 확보 및 터널내 화재사고 등 안전사고 발생시 신속한 상황전파를 통한 초동대응 능력 향상 도모

3		도로터널 기전설비 예방적 안전점검을 통한 안전성 강화

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
안전경영	101	123	168	지급수수료

□ 사업개요

○ 사업목적

- 도로터널(지하차도 포함)의 소방방재설비 등 기전설비에 대한 전문기관 법정점검 및 정밀안전진단을 실시하여 각종 시설기준에 적합하게 관리함으로써, 터널내 화재발생 등 비상시 신속한 대응체계 유지

○ 사업내용

- 터널, 지하차도 특고압 수배전반 등 전기설비 법정 안전점검

- 터널, 지하차도 특고압설비 안전진단(계전기 및 차단기 동작시험, 산가도측정 등)

- 터널내 소화전설비 등 각종 소방설비 법정점검(종합정밀점검, 작동기능점검)

- 터널, 지하차도 크레인, 호이스트 등 위험기계기구(11대) 법정점검

○ 추진일정

- 2021. 1월 ~ 12월

□ 소요예산

○ 산출내역 : 123백만원

- 터널,지하차도 전기설비 안전진단 27개소: 47,000천원

- 전기설비 정기검사 및 안전관리 대행 등: 8,761천원

- 3개 터널 소방설비 점검 2회 : 24,000천원(12,000천원 × 2회)

- 터널 송풍기 날개 비파괴 검사 및 공기오염도 측정 등: 11,500천원

- 홍지문터널 견인서비스: 9,750천원(39천원 × 250회)

- 터널,지하차도 재난방송 수신성능 측정: 12,000천원(2,000천원 × 6개소)

- 터널,지하차도 위험기계기구 안전검사 등: 9,800천원

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 터널 기전설비 공인기관 점검 및 진단을 통한 불량개소 조기 발견으로 돌발

적인 사고예방은 물론 효율적인 안전관리 및 재해예방 가능

4		비상발전기 구매(노후 비상발전기 교체)

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
안전경영	-	50	-	수탁자산취득비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 수방기간 지하차도 침수로 인한 상용전원 사용불가 등 유사시 비상

전원의 안정성 확보(기존 도로환경처 차량 협조)

○ 사업내용

- 기존 노후된 수방기간 지하차도 배수설비 전원공급용 비상발전기 구매(1대교체)

○ 추진일정

- 2021. 3월 : 현장조사 및 가격조사

- 2021. 4월~6월 : 구매발주 및 검수(현장배치)

□ 소요예산

○ 산출내역: 50백만원

- 비상발전기 50백만원*1대

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 수방기간 중 지하차도 침수시 이동형 비상발전기로 전원을 공급하여 배수펌프 가동 등 신속한 지하차도 침수복구 조치로 통행차량 안전확보

5		안전점검 차량구매(노후차량 교체 및 신규차량 구매)

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
안전경영	25	65	-	수탁자산취득비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 내구연한 경과로 인한 비경제적인 차량 유지비 및 안전성 문제 발생

- 신규 차량 구매로 효율적이고 안전한 도로기전시설물 유지 관리

- 신규 시설물 인수에 따른 차량 구매

○ 사업내용

사 용 용 도	차 종	차 명	차 량 번 호	연 식	차 령	주행거리
창동가로등 유지보수	소형화물	포터Ⅱ	96버8104	2014	6년	280,826㎞
목동가로등 유지보수	소형화물	포터Ⅱ	96버8102	2014	6년	230,481㎞
구룡터널관리소	대형승용	테라칸	02라5305	2006	14년	209,528㎞

- 교체 대상 차량: 3대 중 1대 교체

- 신규차량: 1대(초동긴급차량)

○ 추진일정

- 2021. 3월 ~ 6월

□ 소요예산

○ 65백만원(수탁자산취득비, 차량운반구(수탁))

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 노후 차량 교체로 경제적인 차량 운용 및 안전사고 예방

- 신속하고 안전한 도로기전시설물 유지‧보수를 통해 이용시민 만족도 및 안전성 향상

6		도로기전시설 관리 맞춤형 교육 프로그램 운영

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
감성경영	20	20	25	교육훈련비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 도로기전시설 유지관리분야 직원 전문역량 강화를 통한 조직 경쟁력 확보 목표

○ 사업내용

- 법정교육(정밀안전진단 과정)

- 외부위탁 전문기술교육 : 전문기술교육 및 특수전문교육

- 선택적 직무교육(전기, 설비, 소방, 기계, 통신 등)

- 사이버교육 및 핵심가치내재화 교육

- 협력업체 대상 청렴, 안전 및 품질교육

- 전문분야 사례중심 실무교육

○ 추진일정

- 2021. 1월 ~ 12월

□ 소요예산

○ 20백만원(교육훈련비)

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 도로기전시설의 효율적 관리를 위한 맞춤형 교육 시행

- 맞춤형 교육을 통해 직원만족도 제고