문서번호	시민소통담당관-10947
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시민청팀장	시민소통담당관		시민소통기획관
이정화	이은웅	김진만		07/17 김선순
협 조

시민청 운영 사업계획 및 예산 변경(2차)검토 보고

2014. 7. 8.(화)

시민소통기획관

(시민소통담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(	서울문화재단	)		무 □

시민청 운영 사업계획 및 예산 변경(2차) 검토 보고

서울문화재단의 시민청 운영 일부 사업계획 및 예산 변경 요청(2차)에 대하여 검토 보고드림.

□ 변경개요

❍ 인건비, 일반운영비 등 계약심사결과 반영 조정

❍ 시티갤러리 개선관련 예산 조정, 신규사업 소요예산 확보

□ 주요 변경내용

❍ 시티갤러리 개선 : 전시 콘텐츠 변경

- 예산 : 당초 95,007천원 → 변경 50,000천원

❍ 신규사업

구 분	내 용	소요예산(안)
계		80,000
공유서가 제작	디자인 및 제작	10,000
백서제작	편집 디자인 및 인쇄	20,000
소리갤러리 개선	힐링 공간으로 콘텐츠 개선	10,000
조명개선	실내 조명 조도 개선	20,000
태평홀·소리갤러리 벽면개선	서울이미지 제작 설치	10,000
시민플라자 천정 조형물 설치	공공미술 콘텐츠(종이비행기)제작	10,000

□ 검토의견 : 승인

❍ 시민청 운영계획과 실행예산은 사업추진 과정에서 변경요인이 발생 할 경우 시의 적절하게 변용하여 사업을 추진토록 권고한 바 있으며<시민소통담당관-3755호(2014.3.10.)참조>

❍ 변경안 검토결과 ‘시민이 만들고, 함께 누리는 시민생활마당 조성’ 이라는 정책 목표 추진에 부합 하여 승인코자 함.

- 시티갤러리 콘텐츠를 민선6기 시정방향에 맞추어 변경하고,

- 공유서가 제작, 백서제작, 소리갤러리 개선, 조명개선, 태평홀·소리갤러리 벽면개선, 시민플라자 천정 조형물 설치 등 신규사업관련 사업비 조정 필요

붙임 1. 통계목별 예산 변경안 1부.

2. 2014년 시민청 운영사업 사업계획 및 예산 변경승인 요청 1부.

붙임1

통계목별 예산 변경(안)

(단위:천원)

분 야	부 문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	변경후	변경전	증감	증감사유
문화 및 관광							1,760,739	1,760,739	-
	문화예술						1,760,739	1,760,739	-
		(시민청)일반관리비					844,526	869,526	▲25,000
			(시민청)인건비				228,849	244,193	▲15,344
				(시민청)인건비			228,849	244,193	▲15,344
					급여		206,669	211,702	▲5,033	서울시 계약심사 결과 반영
					제수당		5,820	8,079	▲2,259	서울시 계약심사 결과 반영
					성과급		16,360	24,413	▲8,053	서울시 계약심사 결과 반영
			(시민청)운영경비				615,677	625,333	▲9,656
				(시민청)운영경비			298,937	325,378	▲26,441
					업무추진비		900	1,800	▲900
					관서업무비		3,000	3,000	-
					인력용역비		108,000	102,000	6,000
					일반운영비		44,850	55,100	▲10,250	서울시 계약심사 결과 반영
					도서인쇄비		1,600	2,600	▲1,000
					공공요금제세		24,443	25,238	▲795
					수선유지비		12,400	20,800	▲8,400	서울시 계약심사 결과 반영
					복리후생비		14,105	14,105	-
					보험료 및 공제료		52,656	59,060	▲6,404	서울시 계약심사 결과 반영
					여비교통비		500	3,500	▲3,000	서울시 계약심사 결과 반영
					지급수수료		2,000	2,000	-
					교육훈련비		1,650	1,650	-
					위탁대행수수료		32,833	34,525	▲1,692	서울시 계약심사 결과 반영
				(시민청)시설유지관리비			236,740	219,955	16,785
					공공시설물개선		236,740	219,955	16,785	조도개선 및 기타 공사 추가
				(시민청)자산취득비			80,000	80,000	-
					자산취득비		80,000	80,000	-
		(시민청)사업운영비					916,213	891,213	25,000
			(시민청)사업운영비				916,213	891,213	25,000
				(시민청)사업운영비			916,213	891,213	25,000
					기타인건비		99,320	99,320	-
					회의비		19,600	19,600	-
					행사운영경비		652,293	652,293	-
					홍보및광고비		145,000	120,000	25,000	백서 및 대관메뉴얼 제작