				★대리			팀장	기획조정실장	경영전략본부장
문서번호		기획조정실-2611
보존기간		5년		협 조
결재일자		2020.04.14.
공개여부		공개
본부회계 예산전용(1차) 계획
			2020.
						기획조정실

본부회계 예산전용(1차) 계획

본부회계 예산변경(전용)을 통해 예산 과목별 과부족을 해소하고 향후 사업추진

에 만전을 기하고자함.

□ 관련근거

○ 『2019년도 예산운용계획』Ⅲ 예산집행지침 □일반지침  3.예산변경

□ 전용계획

○ 전용 내역

(단위 : 천원)

항	세 항	세 목	비 목	전용계획
유형 자산 취득	구축물	시설비등	시설비 및 부대비(구축물)	△306,000
	기계장치	시설비등	시설비 및 부대비(기계장치)	200,000
	공기구비품	자산취득비등	자산취득비(비품)	106,000
영업 비용	판매비와 관리비	동력비	수도광열비	△4,000
		포상금	포상금	△16,000
		연구용역비	연구용역비	20,000

※ "항"내 "세항" 간 또는 동일 "세항" 내  "목"간 융통은 예산 전용

○ 전용 사유

1) ESS 설치사업 (471백만원) 취소에 따라 타 사업으로 변경 추진

※ 대체사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
	471,000
직원 다목적 복지공간 조성 기능보강 (구축물)	165,000	-
노후 냉‧난방 설비 공사 (기계장치)	200,000	예산전용
노후 소방 수신기 등 교체 (공기구비품)	56,000	예산전용
행정전화 단말기 구매 등 (공기구비품)	50,000	예산전용

2) 연구용역비 추가확보

․ 인재원 인권영향평가 용역 시행에 따른 연구용역비 부족 (△20,000천원)

○ 세부 내역

(‘20.04.01.기준/ 단위:천원)

예산과목	예산액 (A)	배정액 (B)	집행액 (C)	잔액 (D=B-C)	추가소요 (E)	과부족 (F=D-E)	전용계획【G】		변경후 예산액 【A+G】
세목 (통계목)							증	감
계	2,557,255	2,550,955	413,904	2,137,051	2,142,548	△5,497	326,000	△326,000	2,557,255
시설비등 (시설비 및 부대비(구축물))	671,000	671,000	-	671,000	365,000	306,000	-	△306,000	365,000
시설비등 (시설비 및 부대비(기계장치))	1,400,000	1,400,000	251,550	1,148,450	1,348,450	△200,000	200,000	-	1,600,000
자산취득비등 (자산취득비(비품))	137,432	137,432	95,099	42,333	148,333	△106,000	106,000	-	243,432
동력비 (수도광열비)	240,020	240,020	45,255	194,765	190,765	4,000	-	△4,000	236,020
포상금 (예산성과금)	18,803	18,803	2,000	16,803	-	16,803	-	△16,000	2,803
연구용역비 (연구용역비)	90,000	83,700	20,000	63,700	90,000	△26,300	20,000	-	110,000