문서번호		경영기획실-2612		★주임		기획조정팀장			경영기획실장		대표이사
보존기간		년
											03/10
결재일자		2020.03.10.
				협조
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(134)호
	2019년 예산절감(수입증대) 결과보고 및 팀 포상계획

사전 검토항목
☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 주요 검토내용 있을시 기재)
구분	사전 검토항목 점검 사항					검토 완료	해당 없음		비고
전략	◆	5대전략방향	:	사회적 책임경영 강화
	◆	14대전략과제	:	전략적 조직 경영
	<기본을 바로 세우는 해(back to the basic)> ◆ 2020년 경영원칙 부합성을 검토하였습니까? - 책임경영체계 강화, 시민 관점으로 일하는 방식 전환, 조직기반 강화				■			□
사업계획 수립	◆ 시민 및 관련 전문가, 대상자 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 시민공모, 설문(만족도)조사, 기타 의견 - (전문가) 자문(운영)위원, 관련 학계, 현장, 기타 유관기관 등 - (대상자) 이용시민, 이해관계자, 사회시설 등 복지현장 및 서울시, 자치구 등				□			■
	◆ 전년도 사업평가 및 개선사항 결과(환류결과), 경영전략 방향(성과관리)의 일치성 확인여부 등을 반영하였습니까?				■			□
	◆ 예산편성 및 집행의 적정성 여부를 확인하셨습니까? - 예산서와의 일치성 여부, 예산 규정 및 지침의 준수 여부 - 종이문서 줄이기 등 재단 운영방안 반영여부 - 불필요한 예산 미반영, 예산의 조기집행 가능 여부 등				■			□
인권경영	◆ 인권경영 자가평가 항목을 검토하였습니까? - (인권경영) 시민의 열린 참여, 공정운영, 권리침해 및 구제 등				■			□
사업수행	◆ 내․외부 관계자 협의 및 조정이 필요합니까? - (내부) 일상감사, 계약, 홍보 관련 내부협의, 행사 통합운영, 예산조정 등 - (외부) 서울시, 자치구, 기타단체 및 유관 기관 등				■			□
홍보 및 시민 소통계획	◆ 사업추진에 따른 홍보방안과 시민과의 소통계획을 마련하였습니까? - (홍보) 홈페이지, 블로그, SNS, 보도자료 등 온·오프라인 홍보 - (행사) 사업설명회, 성과공유회 등 통합 행사운영 방안 - (기타) 간담회, 교육, 설문조사, 평가회의, 보고서 등				□			■

2019년 예산절감(수입증대) 결과보고 및 팀 포상계획

2019년 예산절감 팀 단위 목표제 도입 계획에 따라 절감 목표액 달성한팀에 대한 포상을 실시하고자 함

1		추진 근거

□ 2019년 「예산절감 팀단위 목표제 도입」계획(대표이사 방침 제57호, '19.03.18)

□ 추진배경

○ 부서 중심에서 팀 중심으로의 책임제 견고화 ⇒ 팀단위 절감목표 할당

○ 사전 기획‧의도 예산의 효율적 집행과 계획 추진 ⇒ 사전 근거문서 마련

○ 목표달성에 대한 절대평가 ⇒ 목표달성 팀단위 일괄 인센티브 지원

2		심의 개요

□ 심의대상 : ′19년 기준 18개 팀(실‧센터 포함) 및 기관운영경비

□ 대상기간 : 2019. 1~12월

□ 심의내용 : 예산절감 팀단위 목표액 달성 여부(팀별 평가)

□ 심의방법 : 제출증빙서류를 바탕으로 경영기획실 내부심의(서면)

3		세부 추진 계획

□ 추진 절차

심의자료 제출안내	⇨	내부 심의	⇨	결과보고	⇨	팀 포상
⦁제출자료 - 제출양식, 증빙자료 ⦁제출기간 - 2. 28(화)限 제출		⦁평가내용 - 절감목표액 달성여부 ⦁평가주체 - 경영기획실장, 기획조정팀장, 담당 ⦁평가일정 - 3월 초		⦁평가내용 - 심의결과 보고 ⦁보고회의 - 주간정책조정회의 (대표이사 주재, 실본부 센터단장 참석) ⦁평가일정 - 3월 중		⦁결과활용 - 팀단위 포상 ⦁향후일정 - 3월 중

□ 심의방법

○ 경영기획실장, 기획조정팀장 및 담당자가 각 팀 단위에서 제출한 증빙서류를 바탕으로 예산절감(수입증대) 목표액 달성 여부 심의

- 예산절감 내용 및 증빙자료 등 확인하여 절감 목표액 달성여부 심의

▸절대평가이므로, 절감목표액 달성 여부에 대해서만 심의

▸제출 증빙자료에 입각한 공정하고 객관적 심의 진행

○ 예산절감 분류에 따른 심의 내용

예산 절감 분류	추진 내용
① 효율화	유사 중복된 업무의 통합을 통한 효율화(공동추진, 공동구매 등)
② 업무 및 시설개선	업무추진의 방법, 내용, 절차, 관리의 개선
③ 민간자원 활용	민간 및 공공인력 활용, 공공시설 활용, 제휴·기부 및 협찬 등
④ 관리강화	계약심사로 인한 낙찰차액, 계획변경(타당성 있는 변경계획) 등
⑤ 수입증대	외부자원을 통한 수입증대

○ 대표이사 주재 주간정책회의 통해서 최종 결과보고 진행

- 심의결과에 대한 최종 보고

- 심의 결과에 대한 최종 적정성 여부 확인

- 조건부 승인인 경우 필요 시 추가 증빙서류 등 확인

□ 예산절감 팀 포상계획

○ 포상방법

- 예산절감 목표액 달성 팀  단위 포상금 지급

- 팀별 포상 시 인원에 따라 포상금 차등 지급(′19.12.31 기준)

- 포상금 지급 방법 변경

▸팀 단위 지급 → 포상금액 만큼 법인카드 사용

▸관련 예산은 기획조정팀 포상금 예산 활용하여 진행

- 포상금 사용 방법

▸용도 : 직원 격려용으로만 사용 가능하며, 물품 구매 등 불가

▸기한 : 5월말까지 사용 가능하나, 코로나 19 상황 변경에 따라 탄력적 조정

4		예산 사항

□ 소요예산

○ 총 예산액 : 4,300천원

○ 세부내역

편성목	산출내역	예산액(천원)
포상금	∙예산절감 포상 4,300,000원×1식=4,300,000원	4,300

○ 예산과목

- 변화와 혁신으로 사회적 책임경영 강화. 조직경영의 전략적 실행력 강화.

전략경영 및 성과평가. 포상금.

5		행정 사항

□ 팀별 포상 금액 및 사용기준 등 해당부서 안내

붙임  1. 관련 기안문서 1부.

2. 예산절감 심의표 1부. (하단)

3. 예산절감 증빙자료 각 1부. (별도)  끝.

2019년 예산절감(수입증대) 심의표

확인자 :  경영기획실장   김   현   대   (인)

확인자 :  기획조정팀장   손   대   규   (인)

확인자 :  기획조정팀 주임   김   세   준   (인)

(단위 : 천원)

연번	부 서 명	예산절감 목표				심의결과			비 고
		목표액	절감절감액 (수입증대)	달성률(%)	증빙자료	선정	미선정	조건부 선정사유
합계		272,912
1	정책연구실	13,175
2	심사평가팀	22,029
3	인증팀	14,787
4	사회서비스연구팀	3,254
5	서울복지교육센터	5,950
6	장애인복지팀	14,389
7	자산형성팀	15,808
8	지역복지팀	17,043
9	찾아가는동주민센터추진지원단	19,618
10	서울사회복지공익법센터	8,106
11	서울금융복지상담센터	13,048
12	기획조정팀	9,422
13	인사팀	1,776
14	총무팀	1,430
15	대외홍보팀	23,060
16	소통전략관	1,494
17	감사실	737
18	지역사회서비스팀	5,444
19	재무팀	-

※ 재무팀은 별도 사업 예산 없어 예산절감 목표액 없음.(기관운영비 내 예산절감 금액으로 산정)

※ 자료 미제출 : 소통전략관, 찾아가는동주민센터추진지원단, 총무팀