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수신자		내부결재
(경유)
제목	2020년도 감사결과 이행실태 특정감사 실시계획

1. 감사규정 제5조 및 「2020년 감사업무 계획보고」와 관련입니다.

2. 외부 및 자체감사 결과 지적(조치)사항에 대한 이행실태 점검을 위하여 2020년도 감사결과 이행실태 특정감사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 감사기간 : 2020. 2. 28. ∼ 3. 17. (기간중 13일)

○ 예비감사 : 2020. 2. 28. ∼ 3. 06. (6일)

○ 본 감사 : 2020. 3. 09. ∼ 3. 17. (7일)

나. 감사범위

○ 2011년 ∼ 2018년 감사결과 미조치 사항

○ 2019년 감사결과 지적사항

다. 감사인원 : 감사실장 외 14명

붙임 1. 2020년 감사결과 이행실태 특정감사 실시계획 1부
2. 감사인원 편성표 1부
3. 일일감사 실시사항(양식) 1부
4. 감사 종료보고(양식) 1부
5. 2011~2018년 감사결과 미 조치현황 1부
6. 2019년 감사결과 지적사항 1부
7. 2011~2019년 감사결과 이행관리 현황 1부 끝.

부장		실장(직무대행)		감사	02/21
협조자	감사기획팀 팀장		기술감사처 처장
시행	경영감사처-713	(	2020.02.21.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9921	/전송	6311-2657	/	aragorn@seoulmetro.co.kr	/	부분공개(5)
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