문서번호		예산처-399		과장		부장	처장		실장
등록일자		2020.02.04.
									02/04
결재일자		2020.02.04.
공개여부		부분공개(7)
				협조
방침번호
	2019년 예산 이월 평가(안)
2020. 2

2019년 예산 이월 평가(안)

2019년 예산사업 중 지출원인행위 후 불가피한 사유로 당해연도 내 지출하지 못한 부서별 사고이월 실적에 대한 부서 의견을 심의·반영하여 내부경영평가의 효율적 예산운영 노력도 지표로 활용하고자 함

1		관련근거

▢ ’19년 예산운영계획 알림(예산처-759, ’19.3.15)

▢ ’19년 경영실적 내부경영평가 편람 알림(성과혁신처-1948, ’19.6.14)

▢ ’19.12월 필수 지출자금 자금통제 실시 알림(재무처-4318, ’19.12.17)

▢ ’19년 예산 이월(안)(예산처-364, ’20.1.30)

2		평가기준

▢ 공통지표 : 효율적 예산운용 노력도

▢ 구성요소 및 평가방법

지표명		대상	배점
효율적 예산운영 노력도	사고이월 최소화	경영관리군(16), 고유사업군(23)	1.5
		업무지원군(11)	1.5
		현업군(68)	2.25
		별도평가군	-

< 2019년 예산운영계획 >

○ 평가방법 : 만점(100점) 한도 내 기본감점과 추가감점 합산 적용

구분

감점 기준

기본 감점

부서 사고이월 예산 계	× 100
부서 지출원인행위액 계

※ 모수(지출원인행위액)는 자본예산(장기대여금 제외), 수선유지비, 연구개발비와 이외 과목에 대해서는 사고이월 발생예산으로 한정

추가 감점

① 건당 1점, ② 부서 이월 총액 / 전체 이월 예산 × 100

- 내부경영평가 편람 확정시 만점(100점) 대비 편람 반영점수로 환산 적용

※ 만점(100점) 대비 편람 반영점수 : 본사/업무지원군 1.5점, 현업군 2.25점

- 예산부서 기준 집행실적 평가

○ 평가제외 대상

- 계약 특성상 선금 외 기성금 지급이 불가한 계속비 물품계약

- 연도중 정부보조･시출자 등 긴급한 상급기관 확정사업

3		부서별 평가(잠정)

▢ 사고이월 평가(평가제외 대상사업 점수 반영)

평가군	부 서	건수 (건)	이월액(원)	평가점수 (100점 기준)	비고
합 계		177	82,348,136,206
본사/업무지원	기획처	1	43,450,000	100.00
본사/업무지원	보건환경처	4	8,369,597,966	51.60
본사/업무지원	공간사업처	1	258,000,000	96.53
본사/업무지원	문화사업처	1	3,175,490,000	37.24
본사/업무지원	구매물류센터	4	222,170,628	95.02
본사/업무지원	궤도처	7	709,035,112	84.13
본사/업무지원	기계처	4	7,455,819,509	98.24
본사/업무지원	신호처	1	1,964,220,000	41.70
본사/업무지원	전기처	14	2,654,637,276	77.72
본사/업무지원	정보통신처	6	10,572,499,831	59.83
본사/업무지원	토목처	1	321,570,000	67.76
본사/업무지원	승강장안전문관리단	4	170,388,968	94.50
현업군	군자차량사업소	1	43,652,636	96.24
현업군	지축차량사업소	1	46,770,682	96.23
현업군	모란차량사업소	1	46,770,682	76.75
현업군	신호1사업소	2	2,003,563,158	85.01
현업군	전기2사업소	2	299,584,010	87.08
현업군	전자2사업소	1	20,314,900	90.68
현업군	궤도1사업소	1	29,568,015	98.41
현업군	궤도2사업소	2	422,587,800	84.85
현업군	기계1사업소	4	1,994,382,777	45.95
현업군	건축1사업소	18	16,850,152,437	3.68
현업군	토목1사업소	55	15,251,948,047	11.46
현업군	토목2사업소	40	9,157,121,772	6.55
별도평가군	9호선 운영부문	1	264,840,000

※ 평가제외 대상사업 : 5개 부서 9개 사업 12,229백만원

(단위 : 백만원)

부 서	건 명	건수	이월액	제외 사유
합계		9	12,229
기획처	도시철도 요금조정방식 개선연구	1	44	市 요구 긴급사업
기계처	환기설비 집진효율 개선 등 3건	3	7,350	하반기 추경 신규사업
토목1사업소	환기구 정비	1	339	하반기 추경 신규사업
보건환경처	승강장 공기질 개선 등 3건	3	4,231	하반기 추경 신규사업
9호선운영	공기질 개선(자동측정망)	1	265	하반기 추경 신규사업

4		부서의견 검토(안)

▢ 부서의견 제출현황 : 15개 부서 42건 30,212백만원

(단위 : 백만원)

부 서	건 명	이월액	제출 사유
보건환경처	자동측정망 제작 구매	4,138	市투심 재심사의뢰로 발주지연
문화사업처	문화예술환경조성 기획 및 설치	3,175	市계획변경으로 사업기간 연장
군자차량사업소	전동차(1,2,3,8호선) 객실등 수선	44	당초 본사발주에서 현업 3개부서 공동발주로 계획변경
지축차량사업소		47
모란차량사업소		47
전기처	노후전력설비개량 공사 6건	887	공기 1년 이상으로 연내준공 불가
기계처	승강설비 모니터링 시스템 설치	105	자체신규사업으로 공기부족
토목처	노후기반시설 실태평가 보고서 수립	322	市 계획변경으로 사업기간 연장
전기2사업소	축전지 제작구매 설치	144	공사 자금사정상 선금지급 불가
전자2사업소	교정기준기 등 3종 구매	20	당초 계획대비 납품기간 추가소요
기계1사업소	노후 제연설비 개량공사 4건	1,994	국비집행율 제고를 위해 세출만 편성되었으나 절대공기 1년 이상
신호1사업소	전선로 개량공사 2건	2,004	시공업체 소송으로 계약체결 지연
건축1사업소	공기질 개선 석면 공사 8건	5,612	내진보강 연계추진으로 내진보강 공사 지연에 따른 사업지연
	잠실새내 역사환경 공사 6건	8,907	9월말 설계완료에 따른 공기부족
	4호선 역사 환경개선 공사 4건	2,330	市 계획변경으로 사업기간 연장
궤도2사업소	탈선방지가드레일 구매설치	266	사고발생에 따른 자체신규 사업
승강장안전문 관리단	양평PSD관리소 조성 공사 3건	140	노사간 의견불일치로 발주지연
	장애물검지센서 통합관리	30	하반기 추경 사업을 기존사업 잔여예산 활용하여 변경 추진

▢ 부서의견 검토결과

[반  영]                                                 (단위 : 백만원)

부 서	건 명	이월액	반영 사유
문화사업처	문화예술환경조성 기획 및 설치	3,175	상급기관(市) 계획변경
토목처	노후기반시설 실태평가 보고서 수립	322	상급기관(市) 계획변경
전기2사업소	축전지 제작구매 설치	144	재무처 자금통제 대상
기계1사업소	노후 제연설비 개량공사 4건	1,994	정부·市 정책 반영
건축1사업소	4호선 역사 환경개선 공사 4건	2,330	상급기관(市) 계획변경
승강장안전문관리단	장애물검지센서 통합관리	30	추경 신규사업

[미반영]                                                 (단위 : 백만원)

부 서	건 명	이월액	미반영 사유
보건환경처	자동측정망 제작 구매	4,138	평가제외 대상 미해당 - 연도중 정부보조·시출자 등 긴급한 상급기관 확정사업과 무관함
군자 등 3개 차량사업소	전동차(1,2,3,8호선) 객실등 수선	138
전기처	노후전력설비개량 공사 6건	887
기계처	승강설비 모니터링 시스템 설치	105
전자2사업소	교정기준기 등 3종 구매	20
신호1사업소	전선로 개량공사 2건	2,004
건축1사업소	공기질 개선 석면 공사 8건	5,612
	잠실새내 역사환경 공사 6건	8,907

5		부서의견 반영 평가(안)

▢ 부서의견 반영 후 평가 결과 : 11개 부서 21개 사업 20,224백만원 평가 제외

평가군	부 서	건수 (건)	이월액 (원)	평가점수(100점 기준)			최종 점수
				당초	조정	증감
합 계		177	82,348,136,206
본사/업무지원	기획처	1	43,450,000	100.00	100.00	-	1.500
본사/업무지원	보건환경처	4	8,369,597,966	51.60	51.60	-	0.774
본사/업무지원	공간사업처	1	258,000,000	96.53	96.53	-	1.448
본사/업무지원	문화사업처	1	3,175,490,000	37.24	100.00	62.76	1.500
본사/업무지원	구매물류센터	4	222,170,628	95.02	95.02	-	1.425
본사/업무지원	궤도처	7	709,035,112	84.13	84.13	-	1.262
본사/업무지원	기계처	4	7,455,819,509	98.24	98.24	-	1.474
본사/업무지원	신호처	1	1,964,220,000	41.70	41.70	-	0.625
본사/업무지원	전기처	14	2,654,637,276	77.72	77.72	-	1.166
본사/업무지원	정보통신처	6	10,572,499,831	59.83	59.83	-	0.897
본사/업무지원	토목처	1	321,570,000	67.76	100.00	32.24	1.500
본사/업무지원	승강장안전문 관리단	4	170,388,968	94.50	95.76	1.26	1.436
현업군	군자차량사업소	1	43,652,636	96.24	96.24	-	2.166
현업군	지축차량사업소	1	46,770,682	96.23	96.23	-	2.165
현업군	모란차량사업소	1	46,770,682	76.75	76.75	-	1.727
현업군	신호1사업소	2	2,003,563,158	85.01	85.01	-	1.913
현업군	전기2사업소	2	299,584,010	87.08	92.32	5.24	2.077
현업군	전자2사업소	1	20,314,900	90.68	90.68	-	2.040
현업군	궤도1사업소	1	29,568,015	98.41	98.41	-	2.214
현업군	궤도2사업소	2	422,587,800	84.85	84.85	-	1.909
현업군	기계1사업소	4	1,994,382,777	45.95	100.00	54.05	2.250
현업군	건축1사업소	18	16,850,152,437	3.68	18.51	14.83	0.416
현업군	토목1사업소	55	15,251,948,047	11.46	11.46	-	0.258
현업군	토목2사업소	40	9,157,121,772	6.55	6.55	-	0.147
별도평가군	9호선운영부문	1	264,840,000

※ 사고이월 미발생 부서는 만점(본사/업무지원군 1.5점, 현업군 2.25점) 부여

6		행정사항

▢ 성과혁신처: 사고이월 평가점수 내부 경영평가 반영

붙임: 2019년 예산이월 평가 세부내역 1부.  끝.