주요 심사내용

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□ 사 업 명 : 한강함상공원 운영(한강관광사업과)

□ 사업개요

수탁자	㈜씨앤피트러스트
사업개요	○ 위 치 : 마포구 마포나루길 407번지 ○ 시설규모 - 함상공원 안내센터 등 : 연면적 485㎡(2층), 옥외화장실 - 퇴역함정 3척(서울함, 고속정, 잠수함) ○ 사업내용 - 함상공원 안전관리 : 공원관리, 시설물 유지보수 및 경비, 이용자 안전관리 - 프로그램 운영 : 전시기획, 문화공연, 체험행사 등 공원이용프로그램 운영 - 홍보‧마케팅 : 다양한 홍보활동 및 관람객 유치
위탁기간	2017. 11. 1 ~ 2020. 10. 31 (산출 2020년 10개월)

□ 심사평가 결과

◦	요청금액 :	575,876	천원	총요청금액681,030천원-제외금액 105,154천원)
◦	심사금액 :	561,177	천원
◦	절 감 액 :	14,699	천원
◦	절 감 률 :	2.55	%

※ 제외사유 : 기계약 운영비 및 행사비(105,154천원)

□ 주요 심사내용

◦ 인건비 : 261,064천원 → 260,848천원(감 216천원)

- 보험료 조정 : 차량유지비 비과세 제외

◦ 운영비 : 112,390천원 → 108,873천원(감 3,517천원)

- 업무추진비 조정 : 10인 이하 적용(예산편성 지침)

- 공공요금 조정 : 집행실적 적용

◦ 사업비 : 81,784천원 → 73,897천원(감 7,889천원)

- 홍보비 조정 : 거래실례가 반영

◦ 기타 : 120,638천원 → 117,559천원(감 3,079천원)

- 일반관리비, 이윤, 부가가치세 요율 적용

□ 사업부서 의견 : 이견 없음