문서번호		예산처-364		과장		부장	처장	실장		사장(직무대행)
등록일자		2020.01.30.
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결재일자		2020.01.30.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호		사장(직무대행)-53
				일상감사 NO 30 / 2020.01.30. / 경영감사처 / 안연환 /
	2019년 예산 이월(안)
2020. 1

2019년 예산 이월(안)

2019년 예산사업 중 지출원인행위 후 불가피한 사유로 당해연도 내 지출하지 못한 비용을 2020년 회계연도로 이월하여 사용하고자 함

□ 관련 근거

○ 지방공기업법 제30조(예산의 이월)

○ 행정안전부 지방공기업 예산편성기준

○ 회계규정 제90조(예산의 이월)

□ 예산 이월(안)

○ 총 괄

(단위: 백만원)

구 분	ʼ19년 (A)	ʼ18년 (B)	증 감 (A-B)	비 고
이 월 액	82,348	114,937	△32,589	△28.4%

○ 예산과목별 현황

(단위: 백만원)

예 산 과 목		건 수	이 월 액	주요 이월사업명
합 계		177	82,348
사 업 예 산		24	10,379
	일반운영비	2	105	‣ 도시철도 적정요금산정 용역 등
	수선유지비	19	9,474	‣ 노후기반시설 실태평가 수립 용역 ‣ 5호선 레일연마 공사 등
	연구개발비	1	120	‣ 미세먼지 저감사업 시범적용 효과분석 용역
	위탁관리비	2	680	‣ 1~4호선 역사 도시계획시설 결정 용역(1, 2차)
자 본 예 산		153	71,969
	선 로 설 비	119	45,475	‣ 노후레일 교환공사 ‣ 양방향 전기집진기 시범설치 등
	전 로 설 비	23	17,253	‣ 개화산변전소 개량공사 ‣ 3호선 전선로 개량공사 등
	정보화시스템취득비	1	258	‣ 온라인 광고플랫폼 구축
	공기구비품	3	8,059	‣ 초미세먼지 측정기 제작 설치 등
	저 장 품	5	402	‣ 전동차 주공기압축기 구매 등
	차량운반구	1	258	‣ 고소작업차 구매
	수탁자산	1	264	‣ 9호선 2,3단계 초미세먼지 측정기 제작 설치

□ 주요 이월사유별 현황분석

(단위: 건, 백만원)

구 분	합 계		계약(발주) 지연		납품(준공) 지연		공기(납기) 부족
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2019년	177	82,348	54	23,674	64	25,344	59	33,330
2018년	196	114,937	72	43,903	47	37,596	77	33,438

○ 계약(발주) 지연 : 54건 23,674 백만원

- 유관기관 및 보상 협의지연 : 광명사거리역 승강편의시설 설치 등 7건 10,747백만원

- 사전절차 지연 : 지하구조물 보수 등 12건 9,048백만원

- 선행공정 지연 : 지하철 내진성능 보강 등 35건 3,879백만원

○ 납품(준공) 지연: 64건 25,344 백만원

- 상급기관 허가 지연 : 도시계획시설 결정 등 14건 10,651백만원

- 선행공정 지연 : 시청②역 석면제거 등 41건 7,871백만원

- 공사중 장애 및 지장물 발견 등 : 승강편의시설 설치 등 9건 6,822백만원

○ 공기(납기) 부족: 59건 33,330 백만원

- 사업계획(설계) 변경 : 화상회의 시스템 개량 등 23건 11,696백만원

- 납품기한 부족 : 고소작업차 구매 등 22건 5,470백만원

- 연도중 추가 사업 : 환기구 개선공사 등 14건 16,164백만원

□ 향후 계획

○ 행안부 평가지표인 재정신속·균형집행과 연계하여 주요사업 철저 관리

- 주요사업 추진계획 수립 및 추진실적 정기 점검

○ 추경 편성 및 실적 점검시 연내 추진불가 사업을 선별하여 예산 감조정

붙임 : 2019년 예산이월 명세서 1부. 끝.