계약심사 결과

□ 사업명 : 어린이대공원 대행사업 대행협약(공원녹지정책과)

수탁기관	서울시설관리공단
사업개요	❍ 사업개요 - 위 치 : 광진구 능동로 216 - 주요 시설 : 동물원, 식물원, 잔디축구장, 숲속의무대, 어린이놀이터 - 대행 사무 : 어린이 대공원 운영 관리
위탁기간	2020.1.1 ~ 2022.12.31. (산출기간 : 2020.1.1.~12.31.)

□ 심사평가 결과

❍	요청금액:	12,032,370	천원	(총요청금액 13,426,479천원 - 제외금액 1,394,109천원)
❍	심사금액:	11,547,644	천원
❍	절 감 액:	484,725	천원
❍	절 감 률:	4.03	%

※ 심사제외

· 지급수수료(104,109천원) : 구체적인 계획 없음(소송비용, 퇴직연금 수수료)

· 사업비(1,290,000천원) : 구체적인 계획 없음

□ 주요 심사 내용

❍ 인건비 : 7,446,242천원 → 6,979,405천원(감 466,837천원)

- ’19.12.31.일 정년퇴직자 인건비 제외

- 육아휴직자 휴직기간 인건비 제외

- 임금피크제 대상자 : 조정기준임금의 10% 감액(1년차)

* 조정기준임금=직전년도 연간 총 급여

- 일용계약직(시설관리, 청소) 근무기간 조정 및 ’19년 12월 신입 3명 인건비 반영

- 사회보험료 2020년 요율 반영 및 노인장기요양보험료 반영

- 만 60세 이상 촉탁계약직 국민연금 반영분 제외

❍ 운영비 : 4,586,128천원 → 4,568,239천원(감 17,888천원)

- 국내여비 : 관외여비 출장인원 조정

- 수선유지비 : 배관자재, 세면기, 음수대 자재비용 조정

집수정 펌프 및 모터수리, 태양광 발전설비, 산책로 보수비용 조정

- 제세공과금 : 폐기물처리 부담금, 총포면허세 조정

- 기타경비

․ 효도휴가비 : 기본급 총액 변경에 따른 조정

․ 선택적 복지 누진제 조정 및 건강진단비 단가 조정

․ 체련대회비․특정일 근무비 : ’19년 지출액 감안 조정

․ 동물사 해충 방제비 : 견적금액으로 조정

․ 일숙직수당 : ’19년 지출액 감안 조정 등

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음