세부예산 소요내역

- 당초 (변경 전)

(단위 : 천원)

구분	목	세목	항목	금액	산출내역	예산구분
						국비	시비
사업지원	인건비 (110)	보수 (01)	급여	92,898	-직원 약 3,404천원 ×12월= 40,858천원		281,380
			제수당		-제수당 23,794천원 ×1식= 23,794천원
			성과급		-성과급 11,236천원 ×1식= 11,236천원
			퇴직급		-퇴직급여적립금 17,010천원 ×1식= 17,010천원
		일용임금 (04)	급여 (기간제/ 스태프)	188,482	-기간제 약 2,253천원 ×12월×2명 = 54,082천원 -행정스태프 2,200천원 ×12월×5명 = 132,000천원 -단기인력 1,200천원 ×2명= 2,400천원
	운영비 (210)	일반수용비 (01)	사무용품 구입비	81,100	-공통기본경비 600천원×12월 = 7,200천원		81,100
			수수료		-지급수수료(회계검사) 4,100천원 ×1식 = 4,100천원
			회의비		-사업운영 회의수당 250천원 ×5명 ×약15회 = 18,600천원 -지원사업 심사․평가수당 250천원 ×8명 ×약25회 = 51,200천원
		공공요금 및 제세 (02)	세금및부담금	600	-세금및부담금 600천원 ×1식= 600천원		43,760
			수도광열비	22,560	-수도광열비 1,880천원 ×12월 =22,560천원
			통신비	20,600	-통신비 약 1,716천원 ×12월= 20,600천원
		특근매식비 (05)	특근매식비	2,880	-특근매식비 240천원 ×12월 = 2,880천원		2,880
		시설장비 유지비(09)	시설유지비	10,200	-시설유지비 850천원 ×12월 = 10,200천원		10,200
		차량비 등 (10)	업무용 차량	2,640	-업무용차량 220천원 ×12월 = 2,640천원		2,640
		복리후생비 (12)	4대보험	26,415	-국민연금 약 983천원 ×12월 = 11,806천원 -건강보험 약758천원×12월 = 9,099천원 -산재보험 약174천원×12월 = 2,099천원 -고용보험 약284천원×12월 = 3,411천원		32,115
			후생관리비	5,700	-후생관리비 1,900천원 ×3명 = 5,700천원
		기타운영비 (16)	교육훈련비	2,250	-교육훈련비 750천원 ×3명 = 2,250천원		2,250
	여비 (220)	국내여비 (01)	국내여비	5,300	-시내출장비 1,200천원 ×3명 = 3,600천원 -국내교류비 850천원 ×2회 = 1,700천원		5,300
	업무 추진비 (240)	사업추진비 (01)	업무추진비	10.375	-정원가산업무추진비 225천원 ×3명 = 675천원 -사업운영 회의경비 20천원 ×10명 ×48회 = 9,700천원		10.375
		기관업무비 (02)	부서운영비	3,000	-부서운영비 250천원 ×12월 = 3,000천원		3,000
	유형자산 (430)	자산취득비 (01)	자산취득비	10,000	-사무실집기 및 기기구입비 10,000천원 ×1식 = 10,000천원		10,000
	소계						485,000

구 분	목	세목	항목	금액	산출내역	예산구분
						국비	시비
기본사업	운영비 (210)	일반수용비 (01)	간행물 구입비	10,000	-정보자료관 도서구입비 25천원 ×400책 = 10,000천원		123,500
			홍보물 제작비	5,000	-사업운영 홍보기념품 제작비 5,000천원 ×1식 = 5,000천원
			행사운영비	106,500	-네트워크 기반구축(콜로키움, 워크숍, 웹진컨텐츠 제작 등) 41,000천원 ×1식 = 41,000천원 -전문역량강화지원(역량강화, 컨설팅 등) 13,500천원 ×1식 = 13,500천원 -인쇄물, 사진, 영상 등 제작 52,000천원 ×1식 = 52,000천원
			소모품 구입	2,000	-자료관 운영 소모품구입 및 기타 진행비 = 2,000천원 ×1식 = 2,000천원
		임차료 (07)	임차료	8,500	-네트워크 및 전문역량강화 지원 임차료 5,500천원 ×1식 = 5,500천원 -자료보관 장소 임차료 = 3,000천원 ×1식 = 3,000천원		8,500
		시설장비 유지비 (09)	수선유지비	141,500	-홈페이지운영 95,000천원 ×1식 = 95,000천원 -소프트웨어구입 및 장비유지보수 46,500천원 ×1식 = 46,500천원		143,000
			시설유지 관리비	1,500	-자료관 시설유지보수 1,500천원 ×1식 = 1,500천원
	소계						275,000
지역 특성화	민간 이전 (320)	민간경상 보조 (01)	지역특성화 교육운영 단체 지원금	422,000	-지원단체 23,440천원 ×18단체 = 422,000천원	422,000
	소계					422,000
꿈다락 토요문화 학교	민간 이전 (320)	민간위탁 사업비 (02)	꿈다락토요문화학교 기획사업	50,000	-꿈토 기획사업비 50,000천원×1식 = 50,000천원		50,000
		민간경상 보조 (01)	꿈다락토요문화학교 교육운영 단체 지원금	685,000	-지원단체 25,370천원 ×27단체 = 685,000천원	661,500	23,500
	소계					661,500	73,500
자체기획 사업	민간 이전 (320)	민간위탁 사업비 (02)	센터자체 기획사업	250,000	-자체 기획사업비 250,000천원 ×1식 = 250,000천원		250,000
	소계						250,000

- 1차 변경 (문체부 승인)

구분	목	세목	항목	금액	산출내역	예산구분
						국비	시비
사업지원	인건비 (110)	보수 (01)	급여	92,898	-직원 약 3,404천원 ×12월= 40,858천원		281,380
			제수당		-제수당 23,794천원 ×1식= 23,794천원
			성과급		-성과급 11,236천원 ×1식= 11,236천원
			퇴직급		-퇴직급여적립금 17,010천원 ×1식= 17,010천원
		일용임금 (04)	급여 (기간제/ 스태프)	188,482	-기간제 약 2,253천원 ×12월×2명 = 54,082천원 -행정스태프 2,200천원 ×12월×5명 = 132,000천원 -단기인력 1,200천원 ×2명= 2,400천원
	운영비 (210)	일반수용비 (01)	사무용품 구입비	81,100	-공통기본경비 600천원×12월 = 7,200천원		81,100
			수수료		-지급수수료(회계검사) 4,100천원 ×1식 = 4,100천원
			회의비		-사업운영 회의수당 250천원 ×5명 ×약15회 = 18,600천원 -지원사업 심사․평가수당 250천원 ×8명 ×약25회 = 51,200천원
		공공요금 및 제세 (02)	세금및부담금	600	-세금및부담금 600천원 ×1식= 600천원		43,760
			수도광열비	22,560	-수도광열비 1,880천원 ×12월 =22,560천원
			통신비	20,600	-통신비 약 1,716천원 ×12월= 20,600천원
		특근매식비 (05)	특근매식비	2,880	-특근매식비 240천원 ×12월 = 2,880천원		2,880
		시설장비 유지비(09)	시설유지비	10,200	-시설유지비 850천원 ×12월 = 10,200천원		10,200
		차량비 등 (10)	업무용 차량	2,640	-업무용차량 220천원 ×12월 = 2,640천원		2,640
		복리후생비 (12)	4대보험	26,415	-국민연금 약 983천원 ×12월 = 11,806천원 -건강보험 약758천원×12월 = 9,099천원 -산재보험 약174천원×12월 = 2,099천원 -고용보험 약284천원×12월 = 3,411천원		32,115
			후생관리비	5,700	-후생관리비 1,900천원 ×3명 = 5,700천원
		기타운영비 (16)	교육훈련비	2,250	-교육훈련비 750천원 ×3명 = 2,250천원		2,250
	여비 (220)	국내여비 (01)	국내여비	5,300	-시내출장비 1,200천원 ×3명 = 3,600천원 -국내교류비 850천원 ×2회 = 1,700천원		5,300
	업무 추진비 (240)	사업추진비 (01)	업무추진비	10.375	-정원가산업무추진비 225천원 ×3명 = 675천원 -사업운영 회의경비 20천원 ×10명 ×48회 = 9,700천원		10.375
		기관업무비 (02)	부서운영비	3,000	-부서운영비 250천원 ×12월 = 3,000천원		3,000
	유형자산 (430)	자산취득비 (01)	자산취득비	10,000	-사무실집기 및 기기구입비 10,000천원 ×1식 = 10,000천원		10,000
	소계						485,000

구 분	목	세목	항목	금액	산출내역	예산구분
						국비	시비
기본사업	운영비 (210)	일반수용비 (01)	간행물 구입비	10,000	-정보자료관 도서구입비 25천원 ×400책 = 10,000천원		123,500
			홍보물 제작비	5,000	-사업운영 홍보기념품 제작비 5,000천원 ×1식 = 5,000천원
			행사운영비	106,500	-네트워크 기반구축(콜로키움, 워크숍, 웹진컨텐츠 제작 등) 41,000천원 ×1식 = 41,000천원 -전문역량강화지원(역량강화, 컨설팅 등) 13,500천원 ×1식 = 13,500천원 -인쇄물, 사진, 영상 등 제작 52,000천원 ×1식 = 52,000천원
			소모품 구입	2,000	-자료관 운영 소모품구입 및 기타 진행비 = 2,000천원 ×1식 = 2,000천원
		임차료 (07)	임차료	8,500	-네트워크 및 전문역량강화 지원 임차료 5,500천원 ×1식 = 5,500천원 -자료보관 장소 임차료 = 3,000천원 ×1식 = 3,000천원		8,500
		시설장비 유지비 (09)	수선유지비	141,500	-홈페이지운영 95,000천원 ×1식 = 95,000천원 -소프트웨어구입 및 장비유지보수 46,500천원 ×1식 = 46,500천원		143,000
			시설유지 관리비	1,500	-자료관 시설유지보수 1,500천원 ×1식 = 1,500천원
	소계						275,000
지역 특성화	민간 이전 (320)	민간경상 보조 (01)	지역특성화 교육운영 단체 지원금	422,000	-지원단체 23,440천원 ×18단체 = 422,000천원	422,000
	소계					422,000
꿈다락 토요문화 학교	운영비 (210)	일반용역비 (14)	꿈다락토요문화학교 기획사업	50,000	-꿈토 기획사업비 50,000천원×1식 = 50,000천원		50,000
	민간 이전 (320)	민간경상 보조 (01)	꿈다락토요문화학교 교육운영 단체 지원금	685,000	-지원단체 25,370천원 ×27단체 = 685,000천원	661,500	23,500
	소계					661,500	73,500
자체기획 사업	운영비 (210)	일반용역비 (14)	센터자체 기획사업	250,000	-자체 기획사업비 250,000천원 ×1식 = 250,000천원		250,000
	소계						250,000

- 자체조정 (서울시, 동일 비목의 세목간 변경)

구분	목	세목	항목	금액	산출내역	예산구분
						국비	시비
사업지원	인건비 (110)	보수 (01)	급여	94,358	-직원 약 2,988천원 ×12월= 35,858천원		281,380
			제수당		-제수당 30,254천원 ×1식= 30,254천원
			성과급		-성과급 11,236천원 ×1식= 11,236천원
			퇴직급		-퇴직급여적립금 17,010천원 ×1식= 17,010천원
		일용임금 (04)	급여 (기간제/ 스태프)	187,022	-기간제 약 2,253천원 ×12월×2명 = 54,082천원 -행정스태프 2,109천원 ×12월×5명 = 126,540천원 -단기인력 80천원 ×2명 ×40일= 6,400천원
	운영비 (210)	일반수용비 (01)	사무용품 구입비	81,100	-공통기본경비 600천원×12월 = 7,200천원		81,100
			수수료		-지급수수료(회계검사) 4,100천원 ×1식 = 4,100천원
			회의비		-사업운영 회의수당 250천원 ×5명 ×약15회 = 18,600천원 -지원사업 심사․평가수당 250천원 ×8명 ×약25회 = 51,200천원
		공공요금 및 제세 (02)	세금및부담금	1,090	-세금및부담금 1,090천원 ×1식= 1,090천원		43,650
			수도광열비	21,960	-수도광열비 1,830천원 ×12월 =21,960천원
			통신비	20,600	-통신비 약 1,716천원 ×12월= 20,600천원
		특근매식비 (05)	특근매식비	2,880	-특근매식비 240천원 ×12월 = 2,880천원		2,880
		시설장비 유지비(09)	시설유지비	10,200	-시설유지비 850천원 ×12월 = 10,200천원		10,200
		차량비 등 (10)	업무용 차량	2,640	-업무용차량 220천원 ×12월 = 2,640천원		2,640
		복리후생비 (12)	4대보험	26,525	-국민연금 약 987천원 ×12월 = 11,851천원 -건강보험 약761천원×12월 = 9,134천원 -산재보험 176천원×12월 = 2,112천원 -고용보험 약285천원×12월 = 3,428천원		32,225
			후생관리비	5,700	-후생관리비 1,900천원 ×3명 = 5,700천원
		기타운영비 (16)	교육훈련비	2,250	-교육훈련비 750천원 ×3명 = 2,250천원		2,250
	여비 (220)	국내여비 (01)	국내여비	5,300	-시내출장비 1,200천원 ×3명 = 3,600천원 -국내교류비 850천원 ×2회 = 1,700천원		5,300
	업무 추진비 (240)	사업추진비 (01)	업무추진비	12,675	-정원가산업무추진비 225천원 ×3명 = 675천원 -사업운영 회의경비 20천원 ×10명 ×60회 = 12,000천원		12,675
		기관업무비 (02)	부서운영비	700	-부서운영비 58천원 ×12월 = 700천원		700
	유형자산 (430)	자산취득비 (01)	자산취득비	10,000	-사무실집기 및 기기구입비 10,000천원 ×1식 = 10,000천원		10,000
	소계						485,000

구 분	목	세목	항목	금액	산출내역	예산구분
						국비	시비
기본사업	운영비 (210)	일반수용비 (01)	간행물 구입비	10,000	-정보자료관 도서구입비 25천원 ×400책 = 10,000천원		123,500
			홍보물 제작비	5,000	-사업운영 홍보기념품 제작비 5,000천원 ×1식 = 5,000천원
			행사운영비	106,500	-네트워크 기반구축(콜로키움, 워크숍, 웹진컨텐츠 제작 등) 41,000천원 ×1식 = 41,000천원 -전문역량강화지원(역량강화, 컨설팅 등) 13,500천원 ×1식 = 13,500천원 -인쇄물, 사진, 영상 등 제작 52,000천원 ×1식 = 52,000천원
			소모품 구입	2,000	-자료관 운영 소모품구입 및 기타 진행비 = 2,000천원 ×1식 = 2,000천원
		임차료 (07)	임차료	8,500	-네트워크 및 전문역량강화 지원 임차료 5,500천원 ×1식 = 5,500천원 -자료보관 장소 임차료 = 3,000천원 ×1식 = 3,000천원		8,500
		시설장비 유지비 (09)	수선유지비	141,500	-홈페이지운영 95,000천원 ×1식 = 95,000천원 -소프트웨어구입 및 장비유지보수 46,500천원 ×1식 = 46,500천원		143,000
			시설유지 관리비	1,500	-자료관 시설유지보수 1,500천원 ×1식 = 1,500천원
	소계						275,000
지역 특성화	민간 이전 (320)	민간경상 보조 (01)	지역특성화 교육운영 단체 지원금	422,000	-지원단체 23,440천원 ×18단체 = 422,000천원	422,000
	소계					422,000
꿈다락 토요문화 학교	운영비 (210)	일반 용역비 (14)	꿈다락토요문화학교 기획사업	50,000	-꿈토 기획사업비 50,000천원×1식 = 50,000천원		50,000
	민간 이전 (320)	민간경상 보조 (01)	꿈다락토요문화학교 교육운영 단체 지원금	685,000	-지원단체 25,370천원 ×27단체 = 685,000천원	661,500	23,500
	소계					661,500	73,500
자체기획 사업	운영비 (210)	일반 용역비 (14)	센터자체 기획사업	250,000	-자체 기획사업비 250,000천원 ×1식 = 250,000천원		250,000
	소계						250,000

- 2차 변경

구분	목	세목	항목	금액	산출내역	예산구분
						국비	시비
사업지원	인건비 (110)	보수 (01)	급여	94,358	-직원 약 2,988천원 ×12월= 35,858천원		281,380
			제수당		-제수당 30,254천원 ×1식= 30,254천원
			성과급		-성과급 11,236천원 ×1식= 11,236천원
			퇴직급		-퇴직급여적립금 17,010천원 ×1식= 17,010천원
		일용임금 (04)	급여 (기간제/ 스태프)	187,022	-기간제 약 2,253천원 ×12월×2명 = 54,082천원 -행정스태프 2,109천원 ×12월×5명 = 126,540천원 -단기인력 80천원 ×2명 ×40일= 6,400천원
	운영비 (210)	일반수용비 (01)	사무용품 구입비	85,100	-공통기본경비 600천원×12월 = 7,200천원		85,100
			수수료		-지급수수료(회계검사) 4,100천원 ×1식 = 4,100천원
			회의비		-사업운영 회의수당 250천원 ×5명 ×약11회 = 13,800천원 -지원사업 심사․평가수당 250천원 ×8명 ×30회 = 60,000천원
		공공요금 및 제세 (02)	세금및부담금	1,090	-세금및부담금 1,090천원 ×1식= 1,090천원		34,650
			수도광열비	16,800	-수도광열비 1,400천원 ×12월 =16,800천원
			통신비	16,760	-통신비 약 1,396천원 ×12월= 16,760천원
		특근매식비 (05)	특근매식비	2,880	-특근매식비 240천원 ×12월 = 2,880천원		2,880
		시설장비 유지비(09)	시설유지비	10,200	-시설유지비 850천원 ×12월 = 10,200천원		10,200
		차량비 등 (10)	업무용 차량	2,640	-업무용차량 220천원 ×12월 = 2,640천원		2,640
		복리후생비 (12)	4대보험	26,525	-국민연금 약 987천원 ×12월 = 11,851천원 -건강보험 약761천원×12월 = 9,134천원 -산재보험 176천원×12월 = 2,112천원 -고용보험 약285천원×12월 = 3,428천원		32,225
			후생관리비	5,700	-후생관리비 1,900천원 ×3명 = 5,700천원
		기타운영비 (16)	교육훈련비	2,250	-교육훈련비 750천원 ×3명 = 2,250천원		2,250
	여비 (220)	국내여비 (01)	국내여비	5,300	-시내출장비 1,200천원 ×3명 = 3,600천원 -국내교류비 850천원 ×2회 = 1,700천원		5,300
	업무 추진비 (240)	사업추진비 (01)	업무추진비	17,675	-정원가산업무추진비 225천원 ×3명 = 675천원 -사업운영 회의경비 20천원 ×10명 ×85회 = 17,000천원		17,675
		기관업무비 (02)	부서운영비	700	-부서운영비 58천원 ×12월 = 700천원		700
	유형자산 (430)	자산취득비 (01)	자산취득비	10,000	-사무실집기 및 기기구입비 10,000천원 ×1식 = 10,000천원		10,000
	소계						485,000

구 분	목	세목	항목	금액	산출내역	예산구분
						국비	시비
기본사업	운영비 (210)	일반 수용비 (01)	간행물 구입비	10,000	-정보자료관 도서구입비 25천원 ×400책 = 10,000천원		129,500
			홍보물 제작비	5,000	-사업운영 홍보기념품 제작비 5,000천원 ×1식 = 5,000천원
			행사운영비	112,500	-네트워크 기반구축(콜로키움, 워크숍, 웹진컨텐츠 제작 등) 61,000천원 ×1식 = 61,000천원 -전문역량강화지원(역량강화, 컨설팅 등) 13,500천원 ×1식 = 13,500천원 -인쇄물, 사진, 영상 등 제작 38,000천원 ×1식 = 38,000천원
			소모품 구입	2,000	-자료관 운영 소모품구입 및 기타 진행비 = 2,000천원 ×1식 = 2,000천원
		임차료 (07)	임차료	8,500	-네트워크 및 전문역량강화 지원 임차료 5,500천원 ×1식 = 5,500천원 -자료보관 장소 임차료 = 3,000천원 ×1식 = 3,000천원		8,500
		시설장비 유지비 (09)	수선유지비	135,500	-홈페이지운영 89,000천원 ×1식 = 89,000천원 -소프트웨어구입 및 장비유지보수 46,500천원 ×1식 = 46,500천원		137,000
			시설유지 관리비	1,500	-자료관 시설유지보수 1,500천원 ×1식 = 1,500천원
	소계						275,000
지역 특성화	민간 이전 (320)	민간경상 보조 (01)	지역특성화 교육운영 단체 지원금	422,000	-지원단체 23,440천원 ×18단체 = 422,000천원	422,000
	소계					422,000
꿈다락 토요문화 학교	운영비 (210)	일반 용역비 (14)	꿈다락토요 문화학교 기획사업	50,000	-꿈토 기획사업비 50,000천원×1식 = 50,000천원		50,000
	민간 이전 (320)	민간경상 보조 (01)	꿈다락토요 문화학교 교육운영 단체 지원금	685,000	-지원단체 25,370천원 ×27단체 = 685,000천원	661,500	23,500
	소계					661,500	73,500
자체기획 사업	운영비 (210)	일반 수용비 (01)	센터자체 기획사업	150,000	-자체 기획사업비(행사운영) 150,000천원 ×1식 =150,000천원		150,000
		일반 용역비 (14)	센터자체 기획사업	100,000	-자체 기획사업비(행사용역대행) 100,000천원 ×1식 = 100,000천원		100,000
	소계						250,000

※ 비목 간 예산변경(사업지원 내 운영비→업무추진비) 및 세목 신설 (자체기획사업 운영비 內 일반수용비 신설)

*「보조사업 정산보고서 작성지침」제6조에 의해 동일 비목의 세목간 변경은 변경승인 없이 가능

**보조비목 및 세목은 「보조사업 정산보고서 작성지침」 별표1에 의거해 작성 요망