문서번호	청소년정책과-16978
결재일자	2019.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	청소년정책팀장	청소년정책과장
석상우	정현석	09/20 김규리

시립청소년활동진흥센터

2019년 추경 및 전용 승인

2019. 9.

평생교육국

(청소년정책과)

시립청소년활동진흥센터

2019년 추경 및 전용 승인

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙에 의거 시립청소년활동진흥센터 ’19년 추경 및 전용 승인요청에 대한 검토보고임.

1		추진근거

□ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조, 제22조

□ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무‧회계규칙 제13조(추가경정예산)

- 추가경정예산: 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을                    변경할 필요가 있을 때 편성

2		세입․세출예산 내역

□ 총  괄

❍ 증감현황

(단위: 천원)

시 설 명	당 초	추경예산	증 감	증감률(%)
세입‧세출(계)	1,382,268	1,382,268	0	0

※ 총액은 변동 없음

3		예산 전용 내역

❍ 사업비 등 전용 내역 : 매뉴얼제작 수량 감소, 토크콘서트 개최(11월) 등

(단위 : 천원)

과목					전용전	전용후	전용증감액		차액	비고
관	항	목	세목	세세목			증	감
합계					186,386	186,386	10,922	10,922	0
소계					10,863	10,863	160	160	0
물건비	일반운영비	사무관리비	일반수용비		9,021	8,861	0	160	-160	환경용품 예산감액 및 복사용지 구입비 예산 소요
			위탁교육비		1,172	1,292	120	0	120	위탁교육 추가 발생
			운영수당		670	710	40	0	40	청소년지도자대회 참가비 예산 반영
소계					111,731	111,731	9,947	9,947	0
사업비	영역별프로그램사업	목적사업	청소년 활동 현장 역량 증진 지원	청소년지도자 역량개발아카데미	5,900	5,516	0	384	-384	교육교재인쇄비 및 다과비 예산 감소
				청소년수련활동 신고제 교육	2,270	1,270	0	1,000	-1,000	매뉴얼제작 수량 감소
				청소년수련활동 인증제 교육	2,590	2,584	0	6	-6	항목별 예산 조정
				청소년지도자역량 개발 학습활동 지원	4,296	4,278	0	18	-18	현수막제작비 및 회의비 예산 감소
				청소년지도자 연합워크숍	4,770	4,012	0	758	-758	차량임차료 및 회의 운영비 예산 감소
				청소년활동프로그램 개발 및 보급	12,214	11,215	0	999	-999	사례집 제작 단가 조정
				청소년운영위원회 교육 지원	3,670	2,716	0	954	-954	강사수감소에 따른 강사수당 및 운영비 감소
			청소년 활동 정책 개발 실행 지원	청소년정책 포럼	5,000	4,999	0	1	-1	집행잔액
				청소년수련활동 신고제 운영 지원	360	335	0	25	-25	온라인모니터링일비 감소
				청소년수련활동 인증제 운영 지원	1,280	280	0	1,000	-1,000	한국청소년활동진흥원 인증제 컨설팅 공동운영
				국제청소년성취 포상제 운영 지원	4,500	3,347	0	1,153	-1,153	포상활동 지원 인원 감소에 따른 교육참여 인원 감소
				청소년자기도전 포상제 운영 지원	9,638	9,484	0	154	-154	포상활동 지원 인원 감소
			청소년정보자원관리및서비스	청소년 분야 조사연구	14,871	20,840	5,969	0	5,969	시도청소년활동진흥센터 공동사업 운영에 따른 통계분석 횟수 증가
				청소년활동 정보 제공 서비스	9,618	9,448	0	170	-170	온라인서비스 시스템관리 예산 감소
			청소년활동 정책 수행 인프라관리	발전전략수립 및 이행관리	500	292	0	208	-208	장소대관료 및 식비 예산 감소
				청소년시설 중간 관리자 실무협의회	8,370	7,420	0	950	-950	운영횟수 감소에 따른 참석수당 및 운영비 감소
				청소년방과후아카데미 협의회	4,390	3,873	0	517	-517	자료집제작비 및 교육횟수 감소에 따른 교육운영예산 감소
				청소년운영위원회 협의회	2,670	2,599	0	71	-71	협의회 참여인원 감소에 따른 식비 예산 감소
				청소년참여위원회 협의회	1,924	1,000	0	924	-924	활동방법 변경으로 예산 감소
				청소년방과후아카데미 연계 협력	5,600	5,445	0	155	-155	회의 참여인원 감소에 따른 회의비 예산 감소
				청소년자원봉사 홍보	7,300	6,800	0	500	-500	카드뉴스 제작비 감소에 따른 온라인 홍보비 예산 감소
				토크콘서트	0	3,978	3,978	0	3,978	신규사업
소계					63,792	63,792	815	815	0
사업비	특별사업	청소년주말활동사업	놀토코디네이터 양성 및 지원		6,870	6,055	0	815	-815	양성교육참여인원감소에 따른 교육비, 식비 예산 감소
			놀토버스홍보		0	165	165	0	165	웹홍보포스터 제작
			놀라운토요일서울EXPO		56,922	57,572	650	0	650	이벤트용품제작비용 발생

4		검토의견

❍ 물건비, 사업비에 대한 추경 및 예산 전용(안)으로

- 물건비의 경우 복사용지 등 물품 수량 감소로 예산을 감액하고,

- 사업비의 경우 토크 콘서트(신규사업) 실시 및 청소년분야 조사연구 관련 예산증액, 청소년수련활동인증제 운영지원 사업비 감소 등으로 변경하여 적정하게 편성되었으므로,

❍ 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 시립청소년활동진흥센터 예산 (전용)(안)에 대하여 원안대로 승인함이 타당

5		행정사항

❍ 추경 및 전용 예산에 따라 집행‧관리 철저

❍ 사업 및 예산변경 내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지)

- 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 예산 변경(전용) 공개

붙임: 1. 2019년 제2차 추경예산(안) 세입·세출 총괄표 1부.

2. 2019년 제2차 추경예산(안) 내역 1부.

3. 센터 추가경정예산 승인 요청서(공문) 1부.  끝.