				대리			팀장	돔경기장운영처장	문화체육본부장
문서번호		돔경기장운영처-6474
보존기간		3년		협 조			팀장
결재일자		2019.09.18.
공개여부		공개
2019년 돔경기장운영처 추가경정예산 편성 계획(안)
			2019.
						돔경기장운영처

2019년 돔경기장운영처 추가경정예산 편성 계획(안)

□ 추경개요

○ 관련근거 : 市 체육정책과-11180(19.09.05.)「2019년 대행사업비 변경 알림」

○ 추경경위 : 서울시 ‘서울광장 스케이트장 운영’ 부족경비 충당

- 시금고은행 협찬금 지원 중단에 따른 2019년 운영경비 부족 (500백만원)

- 대행사업비 예산전용을 통한 충당(월드컵 △300백만원 / 돔경기장 △200백만원)

서울시 공단 대행사업(고척스카이돔 운영) 市 계약심사 결과(2019.6.28)에

따른 절감액 313백만원 중 200백만원 전용시행

□ 추경예산 편성내역

○ 예산규모                                                                    (단위: 천원)

구 분	기정예산(A)	최종예산(안)(B)	증감(B-A)	비고
합 계	8,892,545	8,692,545	△200,000
인건비	2,491,384	2,491,384	-
경 비	5,476,175	5,276,175	△200,000	· 수도광열비,복리후생비 (각 △100,000)
자산	58,000	58,000	-
간접관리비	866,986	866,986	-

※ 주요감액 내용

① 에너지 절감에 따른 수도광열비 변경 : △100백만원

② 복리비 기본급화에 따른 복리후생비 변경 : △100백만원

□ 향후계획

○ 추가경정예산 편성 의뢰 (기획조정실 이사회 부의안건 제출)

○ 2019년도 4/4분기 자금 청구 시 반영

【관련문서】: 서울시 문서 1부. 끝.