				★ ◎									사장 방침 제688호
문서번호	노사협력부-2484			부 원			노사협력부장			인사노무처장			경영지원본부장			사장
보존기간	10년																09/05
				홍은수			오홍태			강인구			이영철			김세용
결재일자	2019.09.05
공개여부	공개			협조	부 원				전종복			예산자금부장				민동조
일상감사	대상아님
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사내근로복지기금 출연금 예산확보 관련 예산 전용 계획(안)
		서울주택도시공사
( 노사협력부 )

사전 검토항목

■ 해당사항이 있는 부분에 ‘√’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 의견 입력 가능)

구 분	사전 검토사항 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비고
사 회 적 가 치	▶ 사회적 가치에 관한 사항을 검토하였습니까? 예) 일자리 확대, 주민참여, 윤리경영, 노사상생, 지역사회 공헌활동, 사회적 약자배려, 청렴 등
고 객 만 족 도	▶ 고객만족도 향상을 검토하였습니까? 예) 고객 및 주민참여, 주거만족도, 하자관리 등
사전협의	▶ 이해당사자와 충분한 협의를 하였습니까? 예) 공사내 관련부서, 중앙부처, 시 자치구, 민간단체 등
전 문 가 자 문	▶ 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 변호사 등 전문가 자문, 자문위원회, 타당성 검토 등
업무개선	▶ 업무개선 사항이 있는지 검토하였습니까? 예) 법령개정, 제도개선 등
홍 보	▶ 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 설명회 등
안 전	▶ 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 시설물 점검, 재난·안전관리 등
통 합 경영공시	▶ 지방공기업법에 의한 경영정보 통합경영공시 항목에 해당하는지를 검토하였습니까? 예) 지방공기업법 제46조 제3항 및 시행령 제44조의 2
결재문서 공 개	▶ 공개여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호
바 른 우 리 말	▶ 불필요한 외국어․외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등

사내근로복지기금 출연금 예산확보 관련 예산 전용 계획(안)

2019.9.2. 제343회 공사 이사회 「2019년 사내근로복지기금 출연(안)」 안건이 원안 의결됨에 따라 출연금 예산확보를 위해 평가급 일부 예산 등 불용 예산을 전용하여 소요 예산을 확보 하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 사장방침 제673호(2019.08.30.)「2019년 사내근로복지기금 출연(안)」

○ 노사협력부-2431(2019.08.30.)「2019년도 불용예산 요구안 제출」

○ 경영관리부-2409(2019.09.03.)「제343회 이사회 개최결과 통보」

- 이사회 원안 의결 (의안번호 제637호, 2019년 사내근로복지기금 출연(안))

Ⅱ		예산전용 계획

○ 예산전용 사유

- 2019.9.2. 제343회 이사회 상정한 2019년 사내근로복지기금 출연 안건이 원안 의결되어 출연금 예산 확보가 필요함에 따라 예산 전용을 통해 소요 예산 확보 필요

○ 세부전용 내역

- 평가급 일부 예산(경영평가 결과“다”등급에 따른 잔여 예산액 일부) 및      포상금(예산성과금 지급조건 미충족에 따른 예산액) 불용예산을 복리후생비      예산(사내근로복지기금 출연금 예산편성과목)으로 전용.

- 전용액 : 2,680백만원(사내근로복지기금 출연금 결정금액)

- 예산과목 전용내역

(단위:백만원)

예산과목	예산편성액 (A)	2019년 예산집행 전망				전용예산	비고
		집행예정액 (B=C+D) (1~12월)	집행실적(C) (1~8월)	집행 예정액(D) (9~12월)	집행잔액 (A-B)
계	13,523	6,301	2,520	3,781	7,222	2,680	판관.경비.복리후생비 예산으로 전용
평가급 합계	12,292	6,301	2,520	3,781	5,991	1,449
판관.경비.평가급	3,550	1,923	769	1,154	1,627	363
상품.경비.평가급	4,834	2,211	884	1,327	2,623	362
임대.경비.평가급	1,247	810	324	486	437	362
임대.경비.평가급(임대)	2,661	1,357	543	814	1,304	362
포상금 합계	1,231	-	-	-	1,231	1,231
판관.경비.포상금	371	-	0	-	371	371
상품.경비.포상금	346	-	0	-	346	346
임대.경비.포상금	118	-	0	-	118	118
임대.경비.포상금(임대)	396	-	0	-	396	396

※ 평가급 예산 편성시 “나”등급으로 편성하였으나, 경영평가 결과 “다”등급으로 결정됨에 따라 잔여예산(추정)          59.9억원 중 일부 불용처리 예산(14.5억원)을 복리후생비 예산(출연금 예산과목)으로 전용

포상금 예산은 예산성과금 예산으로 지급조건 미충족에 따라 불용 처리된 예산(12.3억원)을 복리후생비          예산으로 전용

Ⅲ		행정사항

○ 방침 수립 후 예산 전용 담당부서(예산자금부) 공문 시행. 끝.

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