				★대리			팀장	돔경기장운영처장	문화체육본부장
문서번호		돔경기장운영처-4976
보존기간		3년		협 조			팀장
결재일자		2019.07.17.
공개여부		공개
2020년도 대행사업예산 편성(안) -돔경기장운영처-
			2019.
						돔경기장운영처

2020년도 대행사업예산 편성(안)

-  돔경기장운영처(돔경기장) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2020년	2019년	증 감	2020년	2019년	증 감
9,515	8,892	623	10,703	10,982	△279

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2020년	2019년	증 감	주요 증감사유
일반직	60	66	△6	공무직원 일반직 통합에 따라 2020년 촉탁계약직 별도 편성
촉탁계약직	6	-	6

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2019년	증감	주요 증감사유
총 계	9,515	8,892	623
인건비	2,959	2,350	609	각종수당 기본급화 및 일반직원 통합
경 비	5,557	5,476	81	각종 운영경비 증가
자 산	45	58	△13	-
예비비	-	141	△141	공무직 일반직통합으로 예비비 미편성
간접관리비	954	867	87	2018년 시세입 증가 등에 따라 확대편성

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	1,806	LED피난유도(80), 건축물 유지보수(220) 등
고객만족경영	1,091	통로전시공간 조성(100), 안개분수 설치 (150) 등
효율경영	1,351	그라운드 인필드 흙교체(45), 배수관 유량센서 설치(30) ESS축전지 구매(437) 등
감성경영	60	투어개선 및 홍보영상·브로셔 제작(50), 배리어프리영화(10)

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류