문서번호	진료부-6458
결재일자	2019.8.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	진료기획팀장	진료부장
고하늘	용인석	08/16 송우현
협 조
	원무과장		代최은해
	정신건강의학과장		代변희정
	소아청소년과장		김은수
	치과과장		김주연

2019년 상반기 진료부 성과주의 예산집행 결과보고

2019. 8.

서울특별시어린이병원

(진료부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 상반기 진료부 성과주의 예산집행 결과보고

2019년 진료부 성과주의 예산 운영의 투명성 및 효율성 제고를 위하여 상반기 예산집행 실태를 확인․점검하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		근 거

□ 지방자치단체 세출 예산 집행기준(행정자치부 예규)

□ 2019년도 진료부 성과주의 예산지출 계획(진료부-595호, 2019.1.22.)

Ⅱ		세부내역

□ 집행현황                                             (단위 : 천원)

세부사업명	예산액 ①	상반기집행			1분기 집행액 ⓐ	2분기 집행액 ⓑ
		목표액	집행액② (ⓐ+ⓑ)	집행률 (②/①*100)
청사시설 운영관리	*******	******	******	*****	******	******
고객중심 의료서비스 제공	********	*******	*******	*****	*******	******
의료 및 행정장비 확충	*******	******	******	*****	*******	******
합 계	*******	*******	*******	*****	******	*******

예산 및 집행 현황	목표 및 집행 현황
*	*

□ 세부내역

○ 청사시설 운영관리                                           (단위 : 천원)

구 분	예산액	목표액	집행액	집행률	비 고
의료장비 등 유지관리	******	******	******	*****
합 계	******	******	******	*****

○ 고객중심 의료서비스 제공                                    (단위 : 천원)

구 분	예산액	목표액	집행액	집행률	비 고
기간제근로자등보수	******		*****	****	‘19.4월 채용
공공보건의료	*****		*****	*****
치료 및 평가도구비	******		******	*****
치료프로그램 운영비	******		*****	*****
진료수준제고 위탁교육	******		*****	*****
발달센터운영(행사 등)	******		***	****	3~4분기 행사집중
의료및구료비	*******		******	*****
합 계	*******	*******	*******	*****

○ 의료 및 행정장비 확충                                       (단위 : 천원)

구 분	예산액	목표액	집행액	집행률	비 고
행정장비 확충	*****		*****	*****
의료장비 확충	******		******	*****
도서구입비	*****		**	****
합 계	******	******	******	*****

□ 기타사항

○ 의료영상 원격판독 용역 시행

- 시 행 일 : 2019.4.1.(월)

- 예산과목 : 의료및구료비

- 사     유 : 영상의학과 전문의 부재(퇴사 ‘19.3.25)로 인함

○ 자산취득(의료장비) 변경구매                                 (단위 : 천원)

예산편성 내역				변경구매 내역				변경구매 사유
부서	품명	수량	예산액	부서	품명	수량	집행액
** ****	************	*	***	** ****	***********	*	***	작업치료실 내 청소년 치료실 운영에 우선적으로 필요한 물품으로 변경
	**********	*	***
	***********	*	***		************	*	***
	**	*	*****		******	*	***	일상생활 훈련 시 아동 키에 맞는 교구장 및 의자 필요
					******	*	***
					*****	*	***
	**********	*	*****		*****	*	***	예산편성 의료장비의 단종으로 인한 물품변경
					*************	*	***
	*****	*	*****		*****	**	*****

□ 지방재정관리시스템(e-호조) 전자결재 확대시행

○ 시 행 일 : 2019.5.28.(화)

○ 적용대상 : 일반/계약 지출 및 일상경비 지급품의

○ 내    용 : 지방재정관리시스템(e-호조) 지급품의 - 전자결재 연계 지출

Ⅲ		향후계획

□ 예산조기집행 독려

○ 4/4분기 예산 몰아쓰기 방지

□ 지속적인 모니터링과 환류를 통한 투명한 예산 집행

□ 예산의 불요불급한 집행억제(교재교구 등) : 병원장 지시사항(‘19.4.9)

붙임.  ‘19년 상반기 예산집행 세부내역 1부.

예산낭비 방지를 위한 주요 Check Point

• 사업추진 준비도 없이 예산을 편성하지는 않았는가?

• 사업여건이 변동되어 계속 추진할 필요성이 적어진 사업의 예산을 편성하지는 않았는가?

• 정원 및 정수를 과다하게 산정하여 예산을 편성하지는 않았는가?

• 완료사업을 계속사업으로 예산을 편성하지는 않았는가?

• 예산불용을 피하기 위하여 불요불급한 용도로 집행하지는 않았는가?

• 예산집행이 편성 목적대로 이루어 졌는가?

끝.