문서번호		경영기획실-7942		주임		기획조정팀장			경영기획실장		대표이사
보존기간		년
											07/29
결재일자		2019.07.29.
				협조
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(249)호
	2020년 사업계획 및 예산편성 내부검토 결과보고

사전 검토항목
※해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’로 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 내 용
중장기 비전및 전략	•	6대전략방향	:	변화와 혁신으로 사회적 책임경영 강화
	•	17대 전략과제	:	전략경영 및 성과평가
재단내부 협의	•	소통전략관	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	감사실	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	정책연구실	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	서비스품질관리본부	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	지역복지통합본부	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	경영기획실	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	서울복지교육센터	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	찾아가는 동주민센터 추진지원단	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	서울사회복지 공익법센터	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
	•	서울금융복지 상담센터	:	유 ■	(	사업계획 수립 및 예산편성	)	무 □
외부관계자 협의	•	서울시	:	유 ■	(	복지정책과, 공기업담당관	)	무 □
	•	자치구	:	유 □	(		)	무 ■
	•	기타단체․기관	:	유 □	(		)	무 ■
시 민 소 통 계 획	•	사전준비단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 자문회의□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	사업진행단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 보고서□ 캠페인□ 자문회의□ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	완료 후 마무리 (성과보고단계)	:	설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료□ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서□ 평가회의□ 온라인□ 기타□ ( )

2020년 사업계획 및 예산편성 내부검토 결과보고

2020년 사업계획 수립 및 예산을 편성함에 있어 서울시와 재단의 주요 정책방향과 연동 될 수 있도록 예산편성을 요구하고 검토결과를 보고함

1		추진 근거

□ 2020 경영전략 워크숍 추진계획(대표이사 방침 제173호.(2019.04.29.)

□ 2020 경영전략 워크숍 결과보고(대표이사 방침 제200호.(2019.05.28.)

□ 2020년 사업계획 및 예산편성 추진계획(대표이사 방침 제188호.(2019.05.16)

2		추진 개요

□ 기간 : 2019. 06. 20.(목) ~ 07. 05.(금)

○ 제1차 검토기간 : 2019. 06. 20.(목) ~ 06. 26.(수)

○ 제2차 검토기간 : 2019. 07. 03.(수) ~ 07. 05.(금)

□ 주요 검토사항

○ 경영전략 워크숍 결과반영 여부

○ 예산편성의 적정성 여부

- 서울시출자‧출연기관 예산편성 기준 준용 여부 확인

- 지방출자출연기관 예산편성 지침 준용 여부 확인

- 그 외 정해지지 않은 사항은 내부예산편성지침 준용 여부 확인

○ 산출내역 적정성 여부

- 예산과목해소 기준으로한 편성의 적정성 검토

- 예산편성 시 내부예산편성지침 준용하여 편성하였는지 여부 검토

- 그 외 산출내역 작성 시 용어의 통일성 등

○ 신규사업의 경우 사업추진의 적정성 여부 등 추가 검토 진행

3		검토 결과

□ ′20년 사업계획 및 예산편성(안) 종합 검토의견

○ 2020년 사업계획 및 예산편성(안)은 전반적으로 예년수준과 유사하게 편성됨

○ 총 84개 사업과제 중 신규 과제는 정책연구실 및 서비스품질연구팀 신규 연구과제 26개와 서울복지교육센터 확대에 따른 신규 5개 과제, 심사평가팀과 지역복지팀 각 1개 과제임

○ 연말 평가보고시 예산관련 변경 또는 반영이 필요한 사항을 명시해서 차기년도 사업예산 편성에 참고토록 작성 필요

□ 전년대비 주요 변경사항

○ 사업부분

- 연구 29개 과제 중 수탁과제 24개, 자체과제 5개임

- 장애인 지역통합사업 및 장애인 시민옹호활동가 육성사업 통합 추진함

▸장애인 지역통합 사업 "서울스몰스파크, 옹심이"으로 통합 추진

- 찾동 프로그램 개발 및 운영지원사업을 3개 사업으로 구분하여 별도 추진함

▸찾동 프로그램 개발 및 운영지원 사업을, ‘찾아가는 동주민센터 프로그램 개발 및 운영지원’, ‘우리동네 나눔이웃’, ‘사회적 고립가구 주민관계망 형성 사업’으로 구분하여 추진 예정

- 교육센터 시스템(온라인) 구축사업의 경우, 서울복지교육센터가 주무팀이나 사업 성격 고려하여 총무팀으로 예산편성함

○ 경비부문

- 인건비 인상률(4.0%) 반영 및 정원증원(6명)분 반영하여 편성함.

- 행사홍보비 추진사업 성격 고려하여, 사업비 내 편성함.

□ ′20년 사업추진 현황 (안)

계				연구				사업				지원
계	신규	계속	종료	소계	신규	계속	종료	소계	신규	계속	종료	소계	신규	계속	종료
111	33	51	27	50	26	3	21	40	6	28	6	21	1	20	-
(100%)	(29.7%)	(45.9%)	(24.3%)	(45.0%)	(23.4%)	(2.7%)	(18.9%)	(36.0%)	(5.4%)	(25.2%)	(5.4%)	(18.9%)	(0.9%)	(18.0%)	(0.0%)

○ ′20년 전체 사업수(84개) 대비 연구분야 29개(25.9%), 사업분야 32개(30.4%), 지원분야 21개(18.8%)

○ 서비스품질연구팀 사업 과제의 경우 연구에 포함

○ 사업과제 중 기금사업(4개) 포함

□ 검토결과를 반영한 2020년 지출예산 편성내역

○ 예산편성 내역 및 주요증감 사유 (※ 수탁사업 제외)          (단위 : 천원)

구 분		2020년	2019년	증감액	증감률	주요증감 사유
계		44,321,042	35,701,922	8,619,120	24.1%
정책사업비		27,325,598	20,430,917	6,894,681	33.7%
	일반회계	11,009,879	8,633,420	2,376,458	27.5%	•연구과제 26개, 공공인재양성아카데미 등 신규 사업 7개 포함 33개 신규사업 추진 - 서울복지교육센터 신규 사업추진에 따른사업 확대 및 교육 시스템 구축비용 - 공유복지플랫폼 시스템 재개편 등 사업 확대 - 서울금융복지상담센터 환경개선 등 추진 - ′19년 이후 27개 사업 종료(연구과제 21개)
	기금회계	16,315,719	11,797,497	4,518,222	38.3%	•자산형성지원사업 확대 추진 - ′20년 자산형성지원사업 신규인원 3,500명 선발 예정(꿈나래 500명, 희망두배청년통장 2,000명, 이룸통장 1,000명) - 민간지원금 정액제(1,000,000천원) 전환에 따른 매칭비율 반영 예정
기관운영비		15,364,895	14,344,333	1,020,562	7.1%
	인건비	11,462,062	10,763,880	698,182	6.5%	•인건비 인상율 4.0% 반영 •′19년 정원 증원(6명) 반영
	경비	3,902,833	3,580,453	322,380	9.0%	•′19년 정원 증원(6명) 및 ’20년 신규 증원 인원(3명) 반영 •서울복지교육센터 임대료 및 교육공간 마련 •청사 환경미화 용역 포함
성과급		1,373,408	1,312,304	61,104	4.7%	•성과급 190%반영(정원 증가분 반영)
예비비		257,142	277,598	△20,456	△7.4%	•인력증원봉급 예비비 감소 (′19년 6명 ⟶ ′20년 3명)

□ 세부사업별 검토결과

○ <붙임 4> 참조

4		평가 및 환류계획

□ 평가 및 환류 방안

구분	평가	환류
사업계획 및 예산수립 시기	•사업 담당자 변경 시 진행 완료된 사업에 대한 평가가 명확히 이루어지지 않음 •사업에 대한 명확한 이해가 부족한 상황에서 차기년도 사업을 계획, 예산을 편성하는데 한계 발생	•결과보고서 작성 시 차기년도 사업계획 수립 및 예산편성 가능하도록 결과보고서 공통양식 마련 후 배포 •경영전략 회의 시 부서별 예산편성 내역 확인 가능하도록 일정 조정
예산요구서 양식변경	•현재 사용하는 양식은 전년대비 예산증감액, 예산에 대한 세부 증감사유 등 작성한계 발생 •이에따라 예산편성 적정성 검토 한계 발생	•예산편성 적정성 및 주요증감 사유 확인이 세부적으로 기술가능하도록 양식 변경
예산편성 내부지침 보완	•예산편성 내부지침이 포괄적으로 작성되어 있어 세부내역 산출 시 명확하지 않은 경우 발생 •담당자별 지침 해석 여부에 따라 동일 또는 유사 사항이라도 편성금액 차이 발생	•담당자별 해석 차이 최소화하도록 세부적이고, 명확한 지침 마련 필요 •담당자별 세부내역 작성 시 공통용어 등 사용가능하도록 작성방법 안내
향후계획	대내외 재단 여건 변화에 따라 예산조정 실시

붙임  1. 2020년 사업계획 및 예산편성 추진 계획 1부.

2. 2020 전략워크숍 회의자료 1부.

3. 2020 재단 예산편성 내부지침 1부.

4. 2020년 사업부서 및 지원부서 사업요구서 검토결과서 각 1부.

5. 2020년 예산서 요약자료 1부.  끝.