				★차장			팀장	상수도지원처장	시설안전본부장
문서번호		상수도지원처-5724
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2019.06.21.
공개여부		공개
2020년 대행사업비 편성(안) 보고
			2019.
						상수도지원처

2020년 대행사업비 편성(안) 보고

□ 총괄 내역

(단위:백만원)

구 분		2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	2019년 대비 증감(C=B-A)	비 고
대행 사업비	소계	22,477	25,172	2,695 (10.7% 증)	-
	직접관리비	22,409	25,081	2,672	인건비 인상에 따른 퇴직급여, 평가급 등 증가
	수탁자산취득비	68	91	23	업무용차량(더블캡) 및 크레인 구매에 따른 증가

□ 검침회계 내역

(단위:백만원)

구 분		2019년 예산 (A)	2020년 예산(안) (B)	2019년 대비 증감 (C=B-A)
계		17,704	19,854 (10.8% 증)	2,150
대행사업비	직접관리비	17,704	19,851	2,147
	수탁자산취득비	0	3	3

□ 교체회계 내역

(단위:백만원)

구 분		2019년 예산 (A)	2020년 예산(안) (B)	2019년 대비 증감 (C=B-A)
계		4,773	5,318 (10.2% 증)	545
대행사업비	직접관리비	4,705	5,230	525
	수탁자산취득비	68	88	20

□ 검침회계 2019년 대비 상세 증감내역

(단위:천원)

과목

2019년(A)

2020년(B)

증감(B-A)

증감내역

계

17,704,113

19,854,787

2,150,674

-

인건비

9,698,074

11,254,145

1,556,071

· 편성인원 : 관리직 13명, 검침원 291명, 기간직 65명

☞ 기간제 전환자(59년생) 14명, 기간제 퇴사자(54년생) 7명

- 보수 : 8,397 → 9,514백만원(1,117백만원 증)

☞ 일반직 기본급 인상 및 검침원 승급에 따른 기본급 증, 제수당 감

▸ 기본급 : (관리직) 423 → 571(148백만원 증)

(검침원) 5,131 → 7,936(2,805백만원 증)

▸ 제수당 : 2,242 → 353(▲1,889백만원 감)

▸ 연봉대상 : 450 → 482(32백만원 증)

▸ 급여인상 : 152 → 173(21백만원 증)

- 기간제 보수 : 1,301 → 1,739백만원(438백만원 증)

☞ 기본급 인상에 따른 증, 제수당 감

▸ 기본급 : 913 → 1,644(731백만원 증)

▸ 제수당 : 355 → 48(▲307백만원 감)

▸ 급여인상 : 32 → 46(14백만원 증)

※ 임금 및 직급체계 개편(‘19.4.11일 이사회의결)

퇴직급여

1,034,116

1,250,567

216,451

· 인건비 인상 등에 따른 증

일반운영비

436,637

585,260

148,623

· 사무관리비 : 36백만원 증(‘19년 188백➝’20년 224백)

- 일반수용비 증액 : 27백만원(‘19년 73백➝’20년 100백)

▸ 소프트웨어(DRM 및 그룹웨어 라이센스) 증 : 19백

▸ 기타소모품(3M 장갑) 증 : 8백

- 지급임차료 증액 : 9백만원(‘19년 63백➝’20년 72백)

▸ 현장사무실 듀얼모니터 16대 임차 추가 및 사무용기기 단가 인상

- 기타 항목에 대한 동일편성 : 도서인쇄비, 안내홍보비,

소규모수선비, 지급수수료, 회의비

· 공공운영비 : 112백만원 증(‘19년 248백➝’20년 360백)

- 공공요금 증액 : 23백만원 증(‘19년 19백➝’20년 42백)

▸ 차량보험료(업무용차량 9대) 증 : 1백

▸ 업무배상책임보험(인당 40→101천원) 증 : 22백

- 통신비 증액 : 76백만원 증(‘19년 103백➝’20년 179백)

▸ PDA 기기 변경에 따른 통신요금 증가

- 제세공과금 증액 : 13백만원 증(‘19년 102백➝’20년 115백)

▸ 인건비 상승에 따른 제세공과금(주민세)

- 차량선박비 동일편성

여비

39,180

124,620

85,440

· 검침원(356명) 교통보조비 인당 20천원 *업무활동비에서 변경

업무추진비

570

570

0

· 전년과 동일편성

복리후생비

4,673,759

3,995,898

-677,861

· 인건비와 연동되어 사회보험 증액 : 234백만원

- 건강보험 ’19년) 328,063천원 → ’20년) 425,696천원

- 산재보험 ’19년)  95,924천원 → ’20년) 106,990천원

- 국민연금 ’19년) 375,168천원 → ’20년) 465,431천원

- 고용보험 ’19년) 147,275천원 → ’20년) 182,545천원

· 부서 장려금 기본급화 따른 기타복리비 감소 : ▲912백만원

- 복리비 감액 : ▲912백만원(‘19년 3,526백➝’20년 2,613백)

구 분	계	2020년	2019년
-	-912	1,958	2,870
효도휴가비	307	846	539
자녀학비	-9	32	41
직책급수행비	-14	23	37
대민활동비	-221	0	221
업무수행보조비	-436	0	436
업무활동비	-537	384	921
선택적복지	-2	673	675

교육훈련비

43,580

57,580

14,000

· 체험 힐링 연수교육 신규편성 : 14백

수선유지

교체비

32,000

64,000

32,000

· 강서관리소 샤워실, 탈의실 리모델링 공사

행사홍보비

16,128

15,708

-420

· 보훈의 달, 장애인의 날 대상자 감소

관서운영비

30,570

30,824

254

※ 산출오류 정정

평가급

1,682,216

2,451,242

769,026

· 보수월액의 250%

- 관리직(60백만원 증) : ‘19년)178,615천원→ ’20년)238,189천원

- 검침원(709백만원 증) : ‘19년)1,503,601천원→ ’20년)2,213,053천원

일반보상금

11,483

15,573

4,090

· 사회복무요원 봉급 인상

포상금

3,800

3,800

0

· 전년과 동일편성

배상금

2,000

2,000

0

· 전년과 동일편성

예비비

0

0

0

· 일반예비비 불요로 미편성

수탁자산

취득비

0

3,000

3,000

· 강서관리소 리모델링 공사에 따른 락커, 서랍장, 신발장 구매

간접관리비

0

0

-

□ 교체회계 2019년 대비 상세 증감내역

(단위:천원)

과목

2019년(A)

2020년(B)

증감(B-A)

증감내역

계

4,772,843

5,318,300

545,457

-

인건비

2,347,888

2,729,295

381,407

· 편성인원 : 관리직 5명, 교체원 57명, 기간직 17명

☞ 기간제 전환자(59년생) 3명, 기간제 퇴사자(54년생) 2명

- 보수 : 1,908 → 2,184백만원(276백만원 증)

☞ 일반직 기본급 인상 및 검침원 승급에 따른 기본급 증, 제수당 감

▸ 기본급 : (관리직) 168 → 229(61백만원 증)

(교체원) 1,161 → 1,834(673백만원 증)

▸ 제수당 : 542 → 78(▲464백만원 감)

▸ 급여인상 : 36 → 42(6백만원 증)

- 기간제 보수 : 439 → 544백만원(105백만원 증)

☞ 기본급 증가, 제수당 감소

▸ 기본급 : 310 → 523(213백만원 증)

▸ 제수당 : 121 → 11(▲110백만원 감)

▸ 급여인상 : 8 → 10(2백만원 증)

※ 임금 및 직급체계 개편(‘19.4.11일 이사회의결)

퇴직급여

249,163

304,922

55,759

· 인건비 인상 등에 따른 증

일반

운영비

373,827

379,552

5,725

· 사무관리비 : 5백만원 증(‘19년 171백➝’20년 176백)

- 일반수용비 증액 : 2백만원(‘19년 53백➝’20년 55백)

▸ 기타소모품(3M 장갑) 증 : 2백

- 지급임차료 증액 : 3백만원(‘19년 100백➝’20년 103백)

▸ 현장사무실 듀얼모니터 1대 임차 추가 및 사무용기기 단가 인상

- 기타 항목에 대한 동일편성 : 도서인쇄비, 소규모수선비,

지급수수료, 회의비

· 공공운영비 : 1백만원 증(‘19년 202백➝’20년 203백)

- 공공요금 감액 : ▲2백만원 감(‘19년 52백➝’20년 50백)

▸ 업무배상책임보험 중복 가입 불가로 삭제 : ▲2백

- 제세공과금 증액 : 3백만원 증(‘19년 15백➝’20년 18백)

▸ 인건비 상승에 따른 제세공과금(주민세)

- 통신비, 수도광열비, 차량선박비 동일편성

여비

11,940

18,540

6,600

· 대형교체반 출장비 신설(인당 월 50천원)

복리후생비

1,246,700

1,126,960

-119,740

· 인건비와 연동되어 사회보험 증액 : 48백만원

- 건강보험 ’19년) 78,242천원 → ’20년) 98,807천원

- 산재보험 ’19년) 22,947천원 → ’20년) 24,971천원

- 국민연금 ’19년) 80,883천원 → ’20년) 98,864천원

- 고용보험 ’19년) 35,123천원 → ’20년) 42,371천원

· 부서 장려금 기본급화 따른 기타복리비 감소 : ▲168백만원

- 복리비 감액 : ▲168백만원(‘19년 987백➝’20년 819백)

구 분	계	2020년	2019년
-	-168	705	873
효도휴가비	79	215	136
자녀학비	-4	5	9
직책급수행비	-2	1	3
대민활동비	-47	0	47
업무수행보조비	-95	0	95
업무활동비	-95	313	408
선택적복지	-1	140	141
건강진단비	-3	31	34

교육훈련비

19,940

10,340

-9,600

· 외부위탁교육 현실화 : ▲9백

수선유지

교체비

35,000

35,000

0

· 전년과 동일 편성

행사홍보비

3,382

3,062

-320

· 보훈의 달, 장애인의 날 대상자 감소

관서운영비

8,525

8,849

324

※ 산출오류 정정

평가급

404,578

609,518

204,940

· 보수월액의 250%

- 관리직(11백만원 증) : ‘19년)42,224천원→ ’20년)53,230천원

- 교체원(193백만원 증) : ‘19년)362,354천원→ ’20년)556,288천원

포상금

1,800

1,800

-

· 전년과 동일편성

배상금

2,000

2,000

-

· 전년과 동일편성

예비비

0

0

0

· 일반예비비 불요로 미편성

수탁자산

취득비

68,100

88,462

20,362

· 이륜차 블랙박스 설치(65대) 및 더블캡, 다마스 구매(각1대)

· 중부관리소 자바라 컨베어 구매

간접관리비

0

-

붙임  제출양식 1. 2020년도 대행사업비 요구(안) 1부.

제출양식 2. 예산편성 총괄표 1부.

제출양식 3. 2020년도 세출예산 편성내역 1부.

제출양식 5. 주요 예산사업 계획 1부.  끝.