문서번호	장애인복지정책과-6534
결재일자	2019.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	장애인일자리창출팀장	장애인복지정책과장

2019년

장애인생산품판매시설 운영 지원계획

2019. 3.

장애인복지정책과

(장애인일자리창출팀)

2019년 장애인생산품판매시설 운영 지원계획

장애인 생산품판매시설의 효율적인 운영지원으로 중증장애인생산품 판매를 촉진하고, 시설의 경쟁력 강화를 통해 장애인의 실질적 자립기반 확대와 장애인직업재활시설의 경영개선을 유도하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

○ 장애인복지법 제58조 제1항 제5호(판매시설) 및 동법 제81조(비용보조)

○ 서울특별시 사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 제6조(관리·운영의 위탁)

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제13조(운영지원)

□ 시설현황

○ 시 설 명 : 서울시립장애인생산품판매시설(원장 서정민/양천구 목동>

○ 규    모 : 지상 3층(대지 1,007㎡ / 건축면적 407㎡ / 연면적 982㎡)

○ 위탁법인 : 사단법인 한국장애인직업재활시설협회(대표 김행란)

○ 위탁기간 : 2015. 4. 1.~2020. 3. 31.(5년간, 최초위탁 ’08.4.30)

○ 조직구성 : 시설장 외 1센터, 4과, 1사업단 / 43명

○ 지원예산 : 957,345천원(국비 65,770천원, 시비 891,575천원)

□ 주요사업

○ 장애인생산품 관련 상담･판촉･홍보･개발･조달 사업 및 중증장애인
생산품 구매제도에 관한 사업(「장애인복지법」시행규칙 별표5)

○ 인터넷쇼핑몰(www.ablemarket.or.kr) 운영

○ 행복플러스가게 판매시설 직영점 운영(목동점 외 5개소)

○ 경영지원센터 운영 : 장애인직업재활시설 경쟁력 강화(디자인개발 등) 사업 추진

Ⅱ		2018년 운영실적 및 문제점

□ 중증장애인생산품 판매사업

○ 연도별 생산품 매출실적(’16년~’18년)

(단위 : 백만원)
구분	2018		2017		2016		전년대비 증감률
	판매액	비율	판매액	비율	판매액	비율
총 계	13,639	100%	12,053	100%	11,597	100%	13.1% 증
조달사업	10,580	77%	9,050	75%	8,264	71%	16.8% 증
온라인쇼핑몰	3,059	23%	3,003	25%	3,333	29%	2.2% 증

○ 지역별 장애인생산품 판매 현황(’16년~’18년)

(단위 : 백만원)
구 분	2018		2017		2016		전년대비 증감률
	판매액	비율	판매액	비율	판매액	비율
총 계	13,639	100%	12,053	100%	11,597	100%	13.1% 증
서 울 지 역	11,844	87%	10,889	90.3%	10,377	89%	8.7% 증
서울외 지역	1,795	13%	1,164	9.7%	1,220	11%	54.2% 증

<추진상 문제점>

□ 연도별 매출액 지속적 감소

- 중앙정부 및 공공기관 지방이전에 의한 수요처 감소

- 온라인 쇼핑몰(에이블마켓) 매출액 정체 지속

▸ 사회적기업(함께누리몰), 장애인개발원(꿈드래몰), 교직원공제회(S2B) 등 오픈 영향

▸ 사회적경제기업 쇼핑몰(함께누리몰) 구매실적이 서울시 자치구 인센티브 평가항목에 포함되어 이로 인해 판매자간 경쟁으로 점유율 하락

- 일부 구매기관의 1회성 대규모 매출로 인해 전체매출 왜곡현상 있음

▸침구류 , 가구류, 임산부 지원용품 등 구매기관 행사 일회성 매출

□ 매출의 일부 품목 편중 지속 (’17년도 88.5%, ’18년도 86.2%)

(단위 : 백만원)

’18년 매출총액	합계 (점유율)	사무용지류	화장지류	인쇄물	사무용품
13,639	11,764 (86.2%)	5,401	3,399	2,716	248

- 사무용지․화장지․사무용품류가 전체 매출의 86.2%차지

※ 2018년 중증장애인생산품 매출현황은 [붙임2] 참조

- 공공기관 소비처에서 사무용지 등 사무용 소모품 위주로 주문함.

- 소모품은 회전율이 빨라 매출이 크지만 그 외 제품은 매출액 증가 한계

□ 행복플러스가게(판매시설 직영점)운영사업

○ 매출실적 전년대비 91백만원/10%(카페 9%, 생산품 13%) 증가

(단위 : 백만원, %)

연번	매 장 명	2016년(A)			2017년(B)			2018년(C)			전년대비 증감(율)(C-B)
		계	카페	생산품	계	카페	생산품	계	카페	생산품	계	카페	생산품
	계	982	812	170	873	731	142	964	803	161	91 (▲10.42)	72 (▲9.85)	19 (▲13.38)
1	목동점	175	151	24	150	130	20	133	115	18	-17 (▼11.33)	-15 (▼11.54)	-2 (▼10.00)
2	시청역점	119	88	31	120	91	29	137	107	30	17 (▲14.17)	16 (▲17.58)	1 (▲3.45)
3	공덕역점	45	24	21	1	1	-	26	16	10	25 (▲100.00)	15 (▲100.00)	10 (▲100.00)
4	한남대교점	48	44	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	시청점	290	265	25	294	271	23	346	312	34	52 (▲17.69)	41 (▲15.13)	11 (▲47.83)
6	상상나라점	258	204	54	274	210	64	298	233	65	24 (▲8.76)	23 (▲10.95)	1 (▲1.56)
7	대치동점	47	36	11	34	28	6	24	20	4	-10 (▼29.41)	-8 (▼28.57)	-2 (▼33.33)

※ 한남대교점 2018.09.01.부로 폐점. 공덕역점 2017. 12. 1 운영재개(16. 12. 1. 휴점)

<추진상 문제점>
□ 매장 부근 대형카페 입점으로 일부매장 매출액 지속적 감소(목동점, 대치동점) - 시장의 카페창업 확대 ⇒ 카페간 경쟁력 심화 ⇒ 매출 지속적 하락 ☞ 목동점(’15년 202 ⇒ ’16년 175 ⇒ ’17년 150 ⇒ ’18년 133)<최근 3년간 감소액 : 69> ☞ 대치동점(’15년 80 ⇒ ’16년 47 ⇒ ’17년 28 ⇒ ’18년 24)<최근 3년간 감소액 : 52> - 매장부근 경쟁력있는 카페 및 빵집(스터디카페, 중저가프랜차이즈카페, 디저트전문점 등) 진입으로 이용고객 감소 □ 최저시급 인상 및 2018년 8월 이후 다회용품 사용으로 인건비 및 부재료비 상승 - 최저시급 인상(’16년 6,030원 ⇒ ’17년 6,470원 ⇒ ’18년 7,530원 ⇒ ’19년 8,350원으로 전년대비 ▲10.9%)으로 인한 매장의 인건비 가중(비장애인, 장애인 구분없이 동일 시급 적용) - 8월 이후, 매장내에서 일회용품 사용금지에 컵 반납 및 세척관리에 필요한 종사자 추가 고용에 따른 인건비 추가 발생 및 스트로우, 커피스틱 등 가격이 높은 친환경제품으로 대체함에 따라 부재료 구매 비용 상승. □ 카페 인테리어 노후화에 따른 고객 유인의 어려움 가속화 - 개점한지 5~8년 이상된 매장 중 내부시설 노후화에 따른 일부 매장 설비개선 필요이 필요하나, 별도의 시설개선비 운영예산 확보가 어려워 내부 인테리어 공사의 어려움. ☞ 목동점(’10년 개점), 시청역정(’10년 개점), 대치동점(‘13년 개점) 등 - 고객에게 쾌적하고 편리한 공간제공의 어려움, 주변 신규 진입 카페에 비해 시설 내·외부 인테리어 질적인 저하로 신규 고객의 유입의 어려움으로 지속적 매출 감소

□ 경영지원센터 운영사업

○ 신규아이템 발굴과 취약시설 Care 지원으로 직업재활시설 자립역량 향상

- 신규아이템개발(7건), 취약시설 Care 지원(15건)

○ 종합컨설팅 및 협의체 운영을 통한 장애인생산품의 시장경쟁력 강화

- 직업재활종합컨설팅(24건), 협의체 운영(31회)

○ 종사자 교육 및 방문상담으로 시설 경영역량 강화

- CS교육 등 종사자 역량강화교육(6회), 시설 방문상담(71개소)

○ 장애인직업재활시설 협의체 역량강화 지원

- 경영진단 및 실태조사(133개 시설), 임가공(8개 시설), 로스팅 교실(15명)

○ 운영실적(목표<144회/건> 대비 107% 실적<154회/건> 달성)

사 업 별 분 류		’18년 목표(A)	’18년 실적(B)	증감/달성률(B-A)/%
계		144회/건	154건	▲ 10건(107%)
1. 생산시설 자립역량 강화(2)		19건	22건	▲ 3건(116%)
	① 신규아이템 개발	7건	7건	-(100%)
	② 취약시설 Care프로그램지원	12건	15건	▲ 3건(125%)
2. 생산품 시장경쟁력 강화(2)		54건	55건	▲ 1건(102%)
	① 종합컨설팅	24건	24건	-(100%)
	② 협의체 활성화	30건	31건	▲ 1건(103%)
3. 경영역량 강화(2)		71건	77건	▲ 6건(108%)
	① 경영역량 교육	6건	6건	-(100%)
	② 경영애로 시설방문	65건	71건	▲ 6건(109%)

<추진상 문제점>
□ 직업재활시설 수요대비 지원예산 및 인력 부족 - 디자인 및 경영·품질 컨설팅에 대한 시설의 수요가 많으나 예산(사업비 5천만원) 부족 및 인력부족으로 일부 시설만 지원 가능 ▸ 디자인 컨설팅의 경우 2018년(신청 30개/지원 18개, 지원율 60%)으로 수요대비 일부 시설만 수혜 - 지원 분야별 차등 지원(50만원~200만원, 홈페이지 350만원)으로 예산범위 내에서 수요를 최대한 반영하려 하였으나 직업재활시설 요구사항 충족에 미치지 못함 - 4명의 직원으로 서울시 관할 장애인직업재활시설(133개소) 지원 업무 수행 □ 직업재활시설 시설 자립역량강화를 위한 시설환경 및 지원체계 부족 - 신규사업 아이템(7건) 발굴 설명회 등을 통하여 시설의 사업확대 및 자립역량 확보를 유도하고 있으나, 열악한 시설환경 및 사업화 예산 부족으로 진행 미흠 ▸ 시설 공간 및 투자능력 부족, 신규사업 추진 조성시 1년 이상 소요되는 기능보강사업의 지원 시점 차이로 사업 수행 어려움(즉시 지원 가능한 신규 장비지원 예산 필요)

Ⅲ		2019년 운영계획

	< 추 진 방 향 >
○ 중증장애인 생산품 판로확대 - 중증장애인생산품 매출확대 - 장애인직업재활시설 품질개선 및 제품 홍보를 통한 판로확대 - 장애인직업재활시설 재정일자리 참여자 지원 및 프리마켓을 통한 제품 홍보 ○ 행복플러스가게 운영 개선 통한 매출액 증대 및 근로장애인 고용 확대 - 매장 경영분석 및 신규 아이템 개발, 외부홍보 강화, 맞춤형 고객서비스 제공 - 사업성 있는 공공시설 내 무상임대(사용) 공간 지속적인 발굴을 통한 가게 확대 - 매장에서 근무중인 비장애인 인건비 절감을 위해 공공형 일자리 활용 - 매년 수익이 감소하고 있는 대치동점의 매장 구조변경을 통한 고객 및 지역 주민 등과 함께 하는 카페 운영을 통한 매장 홍보 및 매출 증대 ○ 경영지원센터 통한 장애인직업재활시설 컨설팅 지원 - 경영여건이 어려운 장애인직업재활시설에 경영컨설팅 제공 - 경영, 회계, 마케팅, 웹디자인 등에 전문적인 경력을 소지한 직원 지원 - 보조 인원 보충(협의체 역량강화 전담직원 1명)으로 관리업무 보조 ○ 운영시설 지도점검 강화 및 통합회계검사 실시로 투명성 제고 - 보조금 및 판매수익금 집행 투명성 및 적정성, 시설물 안전성 확보를 위해 연1회 이상 관할 자치구와 공동 지도점검 수행 - 회계전문가의 시설 민간위탁 관련 통합회계 감사 실시로 경영 및 예산집행의 투명성 제고 ○ 종사자 인건비 가이드라인 재정비 및 직원복지 개선 - 서울시사회복지시설 종사자 인건비 가이드 라인에 따라 인건비 지급 - 인건비 가이드라인에 지급되고 있는 수당외 지급은 보건복지부 장애인생산품 운영 규정 판매수입금 처리 및 범위 준용. (2019년 장애인복지시설 사업안내 장애인생산품 판매시설 운영규정) ○ 장애인생산품판매시설 재위탁 사전준비 - 2020년 4월 1일자로 위탁기간 종료에 따른 재위탁 추진계획 수립

1. 장애인생산품 판로확대

중증장애인 생산품 매출확대

○ 총 매출목표 : 12,000백만원

- ’18년도 목표액(11,700백만원) 대비 2.6% 증액(▲300백만원)

- ’18년도 매출액(13,639백만원) 대비 12.0% 감소(∇1,639백만원)

○ 정부기관 및 공공기관 이전에 따른 매출감소 최소화

- 대규모 구매 가능 공공기관 중심 담당제 실시로 적극적 시장공략

- 신규 거래기관 발굴 및 거래중지기관 영업으로 매출처 확대

- 분기별 매출이 부진한 공공기관에 수시로 전화, 방문을 통한 적극적 마케팅 실시

- 공공기관에 월별 판매제품 및 신규 제품 입고시 수시로 전단지 배포, 안내

- 공공기관 수요가 많은 복사용지 등 만족도 조사를 통한 품질관리, 피드백 제공

○ 민간분야 시장 및 판로개척(중장기 과제로 지속적으로 추진)

- 민간기업 거래가능 품목 개발 및 선정

○ 중증장애인 생산품 우선구매율 증대

- 중증장애인생산품 담당자 우선구매 교육 및 홍보활동 강화(인식개선 사업 병행)

○ 장애인 생산품 쇼핑몰 “에이블마켓” 활성화

- 자치구 인센티브 평가항목 포함 등 정책적 지원을 통한 온라인 쇼핑몰 활성화

- 서울시 및 자치구 홈페이지에 에이블마켓 쇼핑몰 링크

- 서울시 및 자치구 공무원게시판 활용하여 시즌별 이벤트성 행사 및 신상품         홍보로 지속적 마케팅

☞ 정규인사발령(1월, 7월) 시즌 직원명함제작 홍보, 설날, 추석 등 명절 선물세트 홍보, 회의 및 간담회 준비 물품 홍보(소포장 다과 준비물품)

- 판매 위주가 아닌 우선구매 실적관리 편의성 제공 등을 통한 타 쇼핑몰과 차별화로 매출 증대

○ 타지방 장애인생산품판매시설과 협력강화

- 서울지역에서 생산되는 장애인생산품에 대해 타지방 판매시설과 연계하여 제품 홍보 및 판매 강화

장애인직업재활시설 생산품 품질개선 및 홍보를 통한 판로확대

○ 장애인직업재활시설 생산품 품질개선 및 고객신뢰 확보

- 동일 품목 생산시설 간 품질의 규격화로 제품별 격차 해소 지속 노력

- 주요 품목 배상책임보험 가입을 유도하여 품질 보증 등 고객신뢰 확보

- 경영지원센터를 통한 신규아이템 개발 적극지원

- 구매 고객 트랜드 변화를 생산품 품질 개선에 적극 반영

○ 시·구 중증장애인생산품 담당자 우선구매 교육 및 홍보 강화

- 보건복지부(장애인일자리개발원) 주관 서울시 협력 중증장애인생산품 담당자 우선구매 교육 실시(5월경)

- 시홈페이지(시·구 업무공지), 공문서 발송을 통한 장애인직업재활시설 및 중증

장애인생산품 인증시설 제품 적극 홍보

- 시, 자치구, 투자출연기관에 중증장애인생산품 월별 구매실적을 통보 및

서울시립판매시설(에이블마켓)을 통한 구매 협조 요청 공문 발송

- 시 및 구, 투자출연기관 부서 물품(회계, 계약) 담당자에게 구매 협조 요청 메일 송부

- 중증장애인생산품 우선구매 특별법, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(제25조) 등 중증장애인생산품 구매시 금액에 관계없이 수의계약을 체결할 수 있음을 적극 안내하여 경쟁입찰보다 서울시 장애인생산품판매시설을 통해 수의계약 체결해 줄 것을 협조 요청

	<수의계약 범적근거>
‣「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제25조 1항 7-2호 나목 -「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우 ‣「중증장애인생산품 우선구매특별법」 제11조 제1항(중증장애인생산품업무수행기관 지정 등) - 보건복지부장관은 일반고용이 어려운 중증장애인들에게 고용기회를 제공하고 중증장애인 생산품을 육성하기 위한 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 조직, 인력 등 대통령령으 로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 중증장애인생산품업무수행기관(이하 "수행기관 "이라 한다)으로 지정하여야 한다.

장애인직업재활시설 재정일자리 인력지원 및 프리마켓을 통한 증중장애인생산품 홍보

○ 열악한 소규모 장애인직업재활시설에 인력 추가지원 및 적극적인 경영컨설팅 제공으로 제품 품질개선을 통한 판매 증대

- 종사자 2인 신규 지원시설 및 보조금 미지원 시설에 서울형 뉴딜일자리 지원 인력을 추가 배치, 경영여건 열악한 직업재활시설 경영컨설팅 제공

- ’18년도부터 뉴딜일자리사업 참여자 5명 배치, ’19년도 10개소에 1명씩 배치함

○ 장애인직업재활시설과 함께 하는 프리마켓(행복장터)을 통한 중증장애인생산품 홍보

- 장애인직업재활시설에서 만든 우수한 중증장애인생산품 홍보 및 마케팅 수행

- 장애인과 비장애인이 자연스럽게 대화하고 화합할 수 있는 만남의 행복장터를 통한 소통의 공간, 인식개선의 장 마련

2. 행복플러스가게 운영 내실화

행복플러스 가게 판매 매출액 증대

○ 매출목표 : 1,000백만원(’18년 실적 964백만원 대비 36백만원, 3.7%증, 목표액 동결)

(단위 : 백만원, %)

연도		계	목동	서울시청	시청역	대치동	상상나라	공덕역	한남대교
2019	목표(a)	1,000	135	365	140	30	300	30
	증감율(a-c) (a-c/a)	36 (3.6%)	2 (1.5%)	19 (5.2%)	3 (2.2%)	6 (20.0%)	2 (0.7%)	4 (13.3%)
2018	목표(b)	1,000	165	315	135	45	295	45	-
	실적(c)	964	133	346	137	24	298	26	-
	달성률(c-b) (c/b)	-36 (96.4%)	-32 (80.6%)	31 (109.8%)	2 (101.5%)	-21 (53.3%)	3 (101.0%)	-19 (57.8%)	-

※ 한남대교점 폐점(2018. 7. 31)후 원재산관리부서 한강사업본부로 분임재산권 반납완료

※ 2019년 증감율은 2018년 실적을 고려하여 산정함.

매장별 내·외부 경영개선 및 홍보 강화

○ 행복플러스가게 경영성과 분석을 통한 내실화 증대

- 지속적인 경영분석 및 판매장별 전략상품 배치, 판매품목 다양화, 신규판매 아이템 개발, 외부 홍보 강화

▸장애인직업재활시설과 연계한 판매장별 고객취향에 맞춘 판매상품 구성 및 실적관리

☞ 상상나라점 : 부모님과 아이들의 취향에 맞춘 제품 전시 판매(색칠공부, 수제 손가방)

▸신규아이템 및 직업재활시설 또는 일반 기업과의 협력 모델 적극 도입

▸매장운영 표준매뉴얼 적용 및 브랜드이미지 업그레이드

- 사업성 있는 공공시설 내 무상임대(사용) 공간 지속적인 발굴을 통한 가게 확대

- 신규아이템 개발을 통한 판로확대로 신규고객 확보 및 매출 증대

▸서울시립미술관 등 서울시 및 투자출연기관에서 외부기관에 위탁운영 중인 카페 운영기관 종료시 우리시에서 행복플러스 가게로 직접 운영할 수 있도록 협조 요청

- 공공형 지원 인력을 활용하여 매장운영 매출액에서 큰 비중을 차지하고 있는 비장애인 근로자 인건비 절감

▸자치구 공공근로, 사회복무요원, 서울형뉴딜일자리, 재정형장애인일자리 등

- 장애인 일자리 확대 및 사회적‧경제적 자립 지원을 위한 식음료 부분 매출 확대

▸생산시설 장애인 일자리 확보를 위한 매출 확대

▸근로 장애인의 근무 시간 확대를 통한 장애인 소득 증대 방안 강구

▸근로 장애인의 내부 승진과 직책에 적합한 직무 능력 함양을 통한 동기유발로 매장활성화

○ 이용자를 위한 맞춤형 서비스 개선

- 서울시장애인 일자리통합지원센터와 연계하여 매장 근로자에게 고객응대 방법 교육, 바리스타 교육장과 대치동점 행복플러스 가게를 연계한 고객 및 지역주민들과 함께 하는 카페 운영

▸고객응대 요령, 서비스 자세, 이미지 메이킹 등

▸바리스타 교육생 실무교육, 지역주민과 함께 배우는 바리스타 교육, 주기적인 무료  시음회 행사 제공

- 쿠폰 세트메뉴 개발, 시간대별 가격할인, 계절별 주력상품 개발하여 매장 고객 수요에 부응

○ 행복플러스가게 브랜드 강화

- ‘시민과 함께하는 공간 이미지’ 확산 및 이미지 개선사업

- 자치구에서 현재 자체 운영중인 행복플러스 가게 정비를 통한 장애인 고용 확대 및 제품 홍보 및 인식 확대

3. 경영지원센터 직업재활시설 컨설팅 지원

장애인직업재활시설 경영컨설팅 제공

○ 장애인직업재활시설 자립역량 향상

- 신규 아이템 개발 및 연계 지원을 통한 자립역량 향상

▸ 신규 아이템 조사, 분석, 설명회 개최 및 연계활동

▸ 타지역 생산품(서울 미보유) 발굴 및 서울지역 우수생산품의 전수 지원

- 집중 Care-프로그램 등의 근접지원 체계를 통한 취약시설 기반 강화

▸ 취약시설을 위한 업체견학/박람회/전시회 등의 시장개척 지원

▸ 임가공 협의체 등 네트워크를 활용한 수주시스템 구축 및 시설 맞춤형 컨설팅 진행

- 신규사업 진행에 필요한 생산설비의 적시 적절한 도입을 통한 사업화 지원

▸ 신규제품 사업화를 위해 긴급히 소요되는 설비구매 비용의 일부 지원(자부담 매칭)

구 분	’19년 목표	’18년 실적	증 감
신규 아이템 개발	7건	7건	-
취약시설 Care-프로그램 지원	15건	15건	-
긴급생산설비 지원	3건	-	신규

○ 장애인생산품의 시장경쟁력 강화

- 장애인직업재활종합컨설팅, 디자인개발 지원을 통한 마케팅 기능 강화

▸ 상품 경쟁력 강화 및 홈페이지 제작을 통한 시설 홍보기능 제공

- 장애인직업재활종합컨설팅 컨텐츠 지원을 통한 마케팅 기능 강화

▸홈페이지 제작 및 온라인 마케팅 지원을 통한 시설 시장개척 및 홍보기능 제공

- 장애인직업재활종합컨설팅 경영⋅품질 지원을 통한 경영 및 생산품 신뢰도 향상

▸ 경영 각 분야에 대한 애로와 문제점에 대한 밀착지도를 통한 경영 애로 해소 및 효율성 개선 진행

▸ 품질 경영을 통한 생산품 신뢰도 향상 및 품질지도

- 협의체 활성화 및 유관기관(서울시, 서직협 등)과 연계한 판로개척

- 프리마켓을 통한 장애인생산품 판매 및 공연·전시

▸ 장애인생산품 판로확보 기회 및 축제의 장을 통한 사회적 인식제고

구 분	’19년 목표	’18년 실적	증 감
직업재활종합컨설팅	35건	24건	11건 증
협의체 활성화	32회	31회	1회 증
프리마켓	1회	-	신규

○ 장애인직업재활시설 종사자의 경영역량 강화

- 경영역량 강화 교육을 통한 실무역량 제고

▸ 시설장에 대한 경영전문교육을 통한 시설 경영 및 운영 능력 확대

▸ 실무관련 교육 및 지속적인 학습과 전달교육을 위한 교재 제작 및 배포

- 시설방문상담을 통한 시설 애로 해소 및 문제점 해결

▸ 센터내 전문 인력을 활용하여 현장방문 강화

- 시설 경영 및 노동환경 조사연구를 통한 시설 경영환경 개선

▸ 시설 지원정책 및 지원 프로그램 분석을 통한 개선사항 도출

구 분	’19년 목표	’18년 실적	증 감
경영역량강화교육	6회	6회	-
시설방문상담	75건	71건	4건 증
조사연구 및 정보	1건	-	신규

신규 직원 충원을 통한 근무여건 개선

○ 서울뉴딜일자리사업 참여자 및 협의체 역량강화 인력 지원

- 서울형뉴딜일자리사업(함께 꿈 활동가)으로 장애인직업재활시설의 마케팅, 컨설팅, 웹디자인 제작등에 소질이 있는 직원 지원(2명)

- 장애인직업재활시설 협의체 역량강화사업 전담직원 지원(1명)

4. 시설, 법인에 대한 지도·점검 강화

시설에 대한 지도·점검 실시

○ 장애인생산품판매시설에 대한 사회복지법상 지도·점검 실시

- 보조금 집행 투명성 및 적정성, 시설물 안전성 확보

▸ 목    적 : 보조금 불법사용․유용 등을 방지, 시설물 안전사고 예방하여 재난시 인명 및 재산피해 최소화하기 위해 정기 및 수시 지도․감독 실시

▸ 점검시기 : 상․하반기 각 1회(6월, 12월)

▸ 점검대상 : 장애인생산품판매시설, 행복플러스가게, 경영지원센터

▸ 점검내용 : 사업비 집행내역, 수익금 발생 사용내역, 시설 안전관리 등

▸ 점 검 자 : 장애인복지정책과 장애인일자리창출팀장 외 담당직원

▸ 점검방법 : 현지실사 및 예산집행 증빙서류, 시설물 관리 현황 및 점검일지 확인

- 보조금 교부 및 정산 철저

▸ 매월 운영비 신청 시 과․오지원이 없도록 운영비 산정 철저

▸ 인건비 및 운영비 정산 철저로 부적합한 예산 집행의 최소화

○ 법인에 대한 지도․점검

- 법인이 위탁기관으로서 시설운영을 적절하게 관리하고 있는지 여부 등(필요시)

외부 전문가에 의한 민간위탁시설 통합회계 감사 실시

○ 민간위탁시설 통합회계 감사 실시

- 서울시 민간위탁시설에 대한 외부 회계 감사 실시

▸ 목    적 : 민간위탁시설 전반적인 운영에 대한 회계 감사

▸ 감사시기 : ’19. 3. 4.(월) ~ 3. 15.(금)

▸ 감사법인 : 현대회계법인, 성신회계법인

▸ 실시주관 : 서울시 조직담당관

5. 종사자 인건비 가이드라인 재정비 및 직원 복지개선

○ 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 적용

- 서울시사회복지시설 종사자 인건비 가이드 라인에 따라 인건비 지급(붙임 3)

- 인건비 가이드라인에 지급되고 있는 수당외 지급은 보건복지부 장애인생산품 판매시설 운영 규정 판매수입금 처리 및 범위 준용. (2019년 장애인복지시설 사업안내 장애인생산품 판매시설 운영규정)

6. 판매시설 사업수행자 재위탁 사전준비

○ 재위탁 근거

- 사회복지사업법 제34조 제5항 및 같은법 시행규칙 제21조 제1항(시설의 위탁)

- 서울시 사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 제6조 제3항(관리운영의 위탁)

- 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제4조(민간위탁사무의 기준) 및 제4조의 3(의회 동의 및 보고)

○ 현 위탁기간 : ’15. 4. 1 .~ ’20. 3. 31.(5년)<최초 위탁 ’08. 4. 30.>

	<위탁 연혁>
○ 제1차 위탁 : ’07. 1~’10. 1(3년, 사단법인 한국장애인복지시설협회) ※ 위탁자 변경 : ’08.4.30(잔여기간, 사단법인 한국장애인직업재활시설협회) ○ 제2차 위탁 : ’10. 1~ ’13. 1(3년, 사단법인 한국장애인직업재활시설협회) ※ 기간 연장 : ’13. 1.~’13. 3(3월, 사단법인 한국장애인직업재활시설협회) ○ 제3차 위탁 : ’13. 4~ ’15. 3(2년, 사단법인 한국장애인직업재활시설협회) ○ 제4차 위탁 : ’15. 4~ ’20. 3(5년, 사단법인 한국장애인직업재활시설협회)

○ 위탁법인 : 사)한국장애인직업재활시설 협회(대표 김행란)

○ 위탁방법 : 공모를 통한 재위탁

○ 추진일정(안)

- 시의회 상임위 보고                                : ’19. 8~9월

- 수탁기관 적격자심의위원회 구성, 민간위탁기관 공모 및 선정   : ’19. 9~11월

- 비용심사(계약심사과) 및 협약서 심사(법률지원담당관)  : ’19. 12~’20. 1월

- 민간위탁 협약체결                                   : ’20. 1 ~ 2월

- 위탁사무 인계·인수                                  : ’20. 2 ~ 3월

Ⅳ		2019년 보조금 지원 및 행정사항

□ 보조금 지원

○ 지원 내역 : 957,345천원(국비 65,770천원, 시비 891,575천원)

- 세부지원 내역

(단위 : 천원)

계	장애인생산품판매시설(19명) (지원인력)		행복플러스가게(7명) (지원인력)		경영지원센터(4명) (지원인력)		공 통
	인건비 (8명)	운영비 (사업비)	인건비 (2명)	운영비 (사업비)	인건비 (4명)	운영비 (사업비)	복지포인트
957,345	321,092	235,586	56,085	8,000	187,567	143,415	5,600

※ 경영지원센터 추가 사업비(의회 예결의 증액사업) : 10,000천원 포함

※ 지원인력 외 직원 인건비 및 수당은 판매수익금 및 자부담으로 지급

○ 교부 방법

- 교부방법 : 매분기 신청에 따라 지원(시→ 자치구 → 시설)

- 신청서류 : 기배정 보조금 집행잔액 및 향후 필요 소요액 상세 명세서 작성 제출

※ 예결위에서 증액된 경영지원센터 추가 사업비 1억원에 대해선 제출된 사업계획서 검토 후 사업비 교부

- 관할 자치구(양천구청) : 시설에서 제출한 신청 보조금 적정여부 확인 후 제출

※ 보조금 지원으로 시설물 설치시 보조금 지원시설로 인해 설치됨을 확인 할 수 있는 운영표지판 설치해야 함.

○ 보조금 집행 및 정산

- 보조금 집행은 인건비와 운영비(사업비) 별도 구분 집행

- 보조금 전용카드(계좌) 사용 철저(수시 점검)

- 보조금 관리시스템 의무적 사용(보건복지부 사회복지정보시스템)

- 사업 추진 과정 중에 제작되는 각종 인쇄물에 서울시 지원 사업임을 표시

- 정산은 지정된 사업실적 보고서 및 정산양식에 의해 제출 후 집행 잔액 보조금 및 발생이자 반납조치(’20년 1월 15일 이내)

□ 행정사항

○ 매분기 사업비 배정신청(시설→자치구→서울시)   : 매분기 전월 10일전까지

(단 1분기는 1월 15일전 신청)

○ 사업실적 및 최종 정산보고(시설→자치구→서울시)    : 다음연도 10일전까지

○ 기타

- 중증장애인생산품 우선구매 협력 공문 발송 (시→자치구, 유관기관 등)   : 연중 수시

- 장애인생산품판매 관련 행사 진행시 장소제공(시→자치구, 유관기관 등)   : 협조 요청

붙  임   1. 시설기본현황 1부.

2. 2018년 중증장애인생산품 판매실적(매출실적) 1부.
3. 2019년 장애인생산품판매시설 인건비 지급기준 1부.  끝.

붙 임 1

장애인생산품판매시설 시설현황 및 조직도

□ 시설 현황

❍ 장애인생산품판매시설(목동)

시설 규모	계	1층		2층			3층
		행복플러스 가게 목동점	조달창고	업무시설		전시실 및 모임방	공용공간 (세미나룸포함)
	982.18㎡	95㎡	214㎡	220㎡		69.4㎡	383.78㎡
건물 현황	건물소유	사용형태	위탁관리		사용자		계약기간
	서울시 장애인복지과	계약에 의한 위탁관리	사)한국장애인 직업재활시설협회		서울특별시립 장애인생산품판매시설		2020.03.31 (5년)

❍ 경영지원센터

- 서울시립장애인행복플러스센터 5층 24.73㎡(업무시설)<강남구 대치동 소재>

구 분	위 치	면적	개점일
목동점	서울특별시 양천구 목동서로 33 1층, 2층	95㎡	10.03.22
시청역점	서울특별시 중구 세종대로 지하 101	54㎡	10.03.22
공덕역점	서울특별시 마포구 마포대로 지하 100	34.5㎡	10.03.22
서울시청점	서울특별시 중구 세종대로 110, 9층 (하늘광장)	80㎡	12.10.08
서울상상나라점	서울특별시 광진구 능동로 216, 상상나라 1층	81.49㎡	13.05.02
대치동점	서울특별시 강남구 도곡로 416, 1층	98.71㎡	13.12.17

❍ 행복플러스 가게(6개소)

❍ 시설 전경 사진

시설 전경		행복플러스가게

❍ 조직도

운영위원회								시 설 장					인사위원회
								사무국장
												경영지원센터
기획관리과				전략영업과				영업관리과			영업조달과			카페사업단
▪총무 및 관리 ▪회계 및 재무 ▪세무관리 ▪인사관리 ▪자산관리				▪공공기관 방문 ▪영업 및 판촉 ▪인식개선교육 ▪판매 판촉계획 ▪관련 부대사업				▪생산품 판매관리 ▪영업/거래처관리 ▪시설 및 제품상담 ▪매입/매출관리 ▪쇼핑몰 운영 ▪중증장애인생산품 우선구매관련사업			▪조달 및 배송 ▪거래처개발 지원 ▪재고관리 ▪차량관리			▪전시판매사업 ▪카페사업 ▪6개 매장관리

❍ 직원현황

2019. 3. 1.

구 분	계	시설장	사무 국장	기획 관리과	전략 영업과	영업 관리과	영업 조달과	경영지원 센터	카페 사업단
총 원	23(43)	1	1	4	2	5	6	4	(20)
정규직	19(20)	0	1	3	2	4	6	3	(1)
계약직	4(23)	1	0	1	0	1	0	1	(19)

* ( ): 카페사업단 포함 시 인원

* 카페 사업단에 근무하는 사회복무공익요원 (4명) 및 장애인일자리사업 참여자 (5명) 및        뉴딜일자리 사업 참여자 10명 미포함

* 총43명(보조금 지원 14명, 운영수익금 29명)

※ 카페사업단 직원현황

2019. 3. 1

구 분	계	장애인				비장애인
		소계	고용	장애인일자리 사업참여자	소계	소계	매니저	사무직	사회 복무요원	뉴딜 참여자
인원	32	17	13	4	14	15	5	2	4	4

* 카페 단기 아르바이트생(17명) 제외

붙 임 2

2018년 장애인생산품판매시설 매출현황

(단위 : 천원)

제 품 군	점유율	계	기 관 별
			정부(19%)	지자체(25%)	공공기관(11%)	교육기관(32%)	기타(13%)
합 계	100%	13,638,711	2,577,928	3,342,744	1,455,410	4,301,956	1,960,673
사무용양식	1.8%	248,807	71,108	100,194	3,630	58,716	15,159
사무용지류	39.6%	5,401,646	712,332	1,223,632	165,040	2,892,102	408,540
화장용종이류	24.9%	3,399,047	745,066	954,941	168,628	1,105,038	425,374
칫 솔	0%	13,778	981	11,827	-	-	970
장갑및피복 부 속 물	1%	110,325	16,034	85,376	3,450	2,076	3,389
포 대	1%	133,347	45,497	35,129	27,202	21,047	4,472
피 복 류	1%	154,246	634	2,200	528	488	150,396
가 구 류	2%	296,928	294,029	2,320	579	-	-
전자정보장비	0%	21,963	6,580	7,382	2,785	3,080	2,136
가정용설비물	0%	1,049	1,023	-	26	-	-
사무용소모품	1.9%	221,433	12,669	43,174	5,168	155,461	4,961
서적그밖의잡종인쇄물	19.9%	2,716,136	266,614	527,017	990,574	27,381	904,550
현 수 막	1%	152,486	3,665	135,112	5,261	1,552	6,896
종 이 컵	1%	175,760	92,907	53,560	23,590	11,962	-6,259
상 자	0%	1,460	1,295	165	-	-	-
신 발 류	0%	-	-	-	-	-	-
식 료 품	1%	95,705	33,597	17,175	23,589	899	20,445
화훼및농산물	1%	98,031	82,656	1,405	12,950	820	200
일반생산품외	2.9%	396,564	191,241	142,135	22,410	21,334	19,444

붙 임 3

’19년 장애인생산품판매시설 인건비 지급 기준

○ 기본급                                                                    (단위 : 천원)

직급 호봉	1급	2급	3급	4급	5급	6급
1		2,794	2,360	2,074	2,041	2,031
2		2,854	2,413	2,118	2,051	2,041
3		2,918	2,478	2,182	2,061	2,051
4		2,980	2,539	2,228	2,071	2,061
5		3,035	2,598	2,289	2,081	2,071
6		3,183	2,732	2,425	2,177	2,128
7		3,265	2,817	2,511	2,255	2,209
8		3,355	2,903	2,582	2,325	2,288
9		3,434	2,991	2,667	2,408	2,373
10		3,529	3,078	2,741	2,477	2,443
11		3,615	3,162	2,835	2,569	2,526
12		3,671	3,208	2,871	2,609	2,574
13		3,717	3,253	2,926	2,660	2,621
14		3,772	3,310	2,971	2,701	2,666
15		3,822	3,357	3,019	2,748	2,716
16	4,224	3,872	3,403	3,066	2,798	2,763
17	4,271	3,919	3,455	3,113	2,842	2,804
18	4,318	3,975	3,503	3,160	2,886	2,851
19	4,377	4,021	3,559	3,212	2,936	2,901
20	4,425	4,075	3,603	3,259	2,983	2,951
21	4,479	4,121	3,656	3,309	3,031	3,000
22	4,534	4,176	3,709	3,360	3,082	3,048
23	4,593	4,227	3,762	3,407	3,129	3,096
24	4,641	4,284	3,812	3,458	3,180	3,147
25	4,697	4,342	3,868	3,499	3,224	3,193
26	4,751	4,396	3,921	3,555	3,272	3,245
27	4,809	4,451	3,973	3,606	3,322	3,296
28	4,866	4,506	4,031	3,666	3,388	3,347
29	4,924	4,561	4,080	3,718	3,439	3,400
30	4,975	4,615	4,135	3,773	3,488	3,450
31		4,670	4,188	3,828	3,544	3,501

○ 수당 지급기준

수당명	지급대상	지급기준	지급시기	지급액	비 고
(1) 가족수당	정규 직원	자녀인원제한 없음 자녀제외 지급인원 4인 이내	매월	배우자 40천원 기 타 20천원 둘 째 60천원 셋째부터 100천원	둘째40천원추가지원 (개선)
(2) 연장근로수당	규정된 근무시간 외에 연장근로를 한 종사자	연장근로시간× 통상임금 ×1/209×1.5	연장근로를 한 다음달 보수 지급일 (단, 12월은 당월 지급 권고)	월 15시간 이내 * 연장근로수당은 예산 범위 내 지급	시설장 제외
(3) 명절휴가비	정규 직원	기본급의 120%	연2회 (설, 추석)	지급시기마다 60%씩
(4) 정액급식비	정규 직원	정액(100천원)	매월	100천원
(5) 관리자수당	상근 시설장	정액(200천원)	매월	200천원
※ 통상임금=기본급+정액급식비 ※ 연장근로수당 지급 : 보조금 지급을 초과하여 연장근로를 할 경우, “법인전입금, 비지정후원금”등을 활용하여 지급할 수 있음. (6) 직무수당(삭제)

○ 서울판매시설 종사자 직급 현황(’18년도와 동일)

- 2019년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준

- 직위명칭 통일 (과장 TO: 3급 3명, 4급 2명)

구분	구 분	2018년	2019년
직급	원 장 1~2급	- 원장(1~2급):1명	- 원장(1~2급):1명
	사무국장 2~3급	- 사무국장(3급):1명	- 사무국장(2~3급):1명
	과 장 3~4급	- 과장(3급):3명 - 과장(4급):2명	- 과장(3급):3명 - 과장(4급):2명
	팀 장 5급	- 팀장(5급):8명	- 팀장(5급):8명
	직 원 6급	- 직원(6급):12명	- 직원(6급):12명