예산절감 계획대비실적

※ 하단 작성방법 참고

분기별 예산절감 계획/실적

(부서명 :도시공간디자인실(TF))

(단위 : 백만원)

절 감 목표액	구 분		예산절감 총 계 (A) [(B)+(G)]	예 산 절 감
				사 업 비					경상경비 계 (G)
				사업비 계 (B) [(C)+(D) +(E)+(F)]	창의적 업무혁신 (C)	계약·기술 심사 등 사전심사 (D)	설계변경 및 신공법도입 (E)	기능 및 역할 재조정 (F)
	누계	계 획	27						27
		실 적
	1분기	계 획	6.7						6.7
		실 적	6.7						6.7
	2분기	계 획	6.8						6.8
		실 적
	3분기	계 획	6.8						6.8
		실 적
	4분기	계 획	6.7						6.7
		실 적

■ 예산절감 추진실적 세부내역(1분기)

< 사 업 비 >

※ 대상 지구, 단지, 또는 부지 및 예산명 반드시 기재 후 내용 작성

※ 주택건설사업비의 경우, 임대/분양 구분 필수

□ 창의적 업무혁신 등 일하는 방식 개선	백만원

□ [△△지구, 상품.택지.◇◇.××.○○] 상세 내용 작성(    백만원)

□ [△△단지(임대), 상품.주택.◇◇.××.○○] 상세 내용 작성( 백만원)

□ 계약·기술심사, 자체심사 등 사전심사 강화	백만원

□ [△△지구, 상품.택지.◇◇.××.○○] 상세 내용 작성(    백만원)

□ [△△단지(분양), 상품.주택.◇◇.××.○○] 상세 내용 작성( 백만원)

□ 설계변경 및 신공법 도입	백만원

□ [△△지구, 상품.택지.◇◇.××.○○] 상세 내용 작성(    백만원)

□ [△△단지(임대), 상품.주택.◇◇.××.○○] 상세 내용 작성( 백만원)

□ 기능 및 역할 재조정	백만원

□ [△△지구, 상품.택지.◇◇.××.○○] 상세 내용 작성(    백만원)

□ [△△단지(분양), 상품.주택.◇◇.××.○○] 상세 내용 작성( 백만원)

< 경 상 경 비 >

□ 경상경비	6.7백만원

□ 자문 개최 빈도를 줄임으로써 지급수수료 절감(0.6백만원)

※ 작성방법

- 각 세부내역의 금액이 실적표의 해당 분기 실적금액과 일치하게 작성

- 해당 분기 계획 및 실적이 모두 없는 부서의 경우 해당 분기에 한해 작성 불요

- 예산절감 불인정 사례를 참고하여 실제 절감액만 작성 및 관리

[예산절감 불인정 사례]

· 낙찰차액 및 단순 집행 잔액

· 예산절감액 과다 계상(증빙자료에 의한 절감액 인정분만 반영)

· 사업계획 취소 및 법령개정 등으로 미 추진된 예산절감

· 정보화 등의 단순 적용, 업무추진 과정에서 파생되는 예산절감

· 이해 당사자로부터 협찬이나 협찬기업 홍보 위주의 예산절감

·	각종 공사 현장여건에 따른 단순대처 및 감리원, 의회, 감사원 지적사항의 처리 결과에 따른 예산절감

· 예산절감으로 행정목적 달성이 불가능하거나 행정서비스 수준의 질적 저하가 예상되는 예산절감

- 유형별 절감 관리 및 작성

· 창의적 업무혁신 등 일하는 방식 개선 : 업무개선 아이디어 도출 및 실행

· 계약·기술심사, 자체심사 등 사전심사 강화 : 철저한 원가분석에 근거한 계약심사, 기술용역심사 등 강화

· 설계변경 및 신공법 도입 : 다양한 검토를 거쳐 현장 여건에 부합하는 공법 도입, 설계물량의 적정성 등 경제성 검토(VE) 등

· 기능 및 역할 재조정 : 유관기관, 관계자 등과의 역할 재조정, 자원의 기능 변경 및 재활용 등

· 경상경비 절감 : 소모성, 행사성 경비 절약 등