※ 하단 작성방법 참고

2019년도 예산절감 계획

(부서명 : 도시공간디자인실(TF))

■ 예산절감 분기별 목표액

(단위 : 백만원)

절 감 목표액	구 분		예산절감 총 계 (A) [(B)+(G)]	예 산 절 감
				사 업 비					경상경비 계 (G)
				사업비 계 (B) [(C)+(D) +(E)+(F)]	창의적 업무혁신 (C)	계약·기술 심사 등 사전심사 (D)	설계변경 및 신공법도입 (E)	기능 및 역할 재조정 (F)
	계(계획)		27						27
	1분기	계획	6.7						6.7
	2분기	계획	6.8						6.8
	3분기	계획	6.8						6.8
	4분기	계획	6.7						6.7

■ 예산절감 추진방향

< 사 업 비 >

□ 창의적 업무혁신 등 일하는 방식 개선	백만원

□

□

□ 계약·기술심사, 자체심사 등 사전심사 강화	백만원

□

□

□ 설계변경 및 신공법 도입	백만원

□

□

□ 기능 및 역할 재조정	백만원

□

□

< 경 상 경 비 >

□ 경상경비	27백만원

□ 핵심 용역만 발주하여 경상경비 절감 도모할 예정임.

※ 작성방법

- 부서별 2019년 예산절감 목표는 실행예산 절감 목표액(부서 할당 절감 목표액) + 추가 절감 목표액(부서 자율)

· 실행예산 절감 목표액을 최소 절감 목표액으로 계획 수립

※ 실행예산 절감 목표는 ‘2019년 부서별 예산절감 목표’(붙임6) 참조

· 실행예산 편성 시 절감 목표가 미할당된 부서의 경우, 자체 설정한 목표액을  추가 절감 목표분으로 절감 계획에 반영하여 계획 및 실적 제출 가능

- 추진방향 등 실행계획은 직원 참여(토론 등)를 통해 수립

- 유형별 절감 관리 및 작성

· 창의적 업무혁신 등 일하는 방식 개선 : 업무개선 아이디어 도출 및 실행

· 계약·기술심사, 자체심사 등 사전심사 강화 : 철저한 원가분석에 근거한 계약심사, 기술용역심사 등 강화

· 설계변경 및 신공법 도입 : 다양한 검토를 거쳐 현장 여건에 부합하는 공법 도입, 설계물량의 적정성 등 경제성 검토(VE) 등

· 기능 및 역할 재조정 : 유관기관, 관계자 등과의 역할 재조정, 자원의 기능 변경 및 재활용 등

· 경상경비 절감 : 소모성, 행사성 경비 절약 등