문서번호		경영기획실-1403		★주임		기획조정팀장			경영기획실장		대표이사
보존기간		년
											02/14
결재일자		2019.02.14.
				협조	소통전문관 송성숙			전략전문관 김영오				감사실장 강일신
공개여부		공개
					서울사회복지공익법센터장 이상훈			찾아가는동주민센터추진지원단장 황금용				정책연구실장 서종녀
방침번호		대표이사 방침 제(57)호
					서비스품질관리본부장 류명석			지역복지통합본부장 김은영				서울금융복지상담센터장 박정만
	2019년 「예산절감 팀단위 목표제 도입」계획

사전 검토항목
※해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’로 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 내 용
중장기 비전및 전략	•	6대전략방향	:	변화와 혁신으로 사회적 책임경영 강화
	•	17대 전략과제	:	조직경영의 전략적 실행력 강화
재단내부 협의	•	소통전략관	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
	•	감사실	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
	•	정책연구실	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
	•	서비스품질관리본부	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
	•	지역복지통합본부	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
	•	경영기획실	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력, 예산 절감 추진계획 수립 등	)	무 □
	•	서울복지교육센터	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
	•	찾아가는 동주민센터 추진지원단	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
	•	서울사회복지 공익법센터	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
	•	서울금융복지 상담센터	:	유 ■	(	예산절감 목표 달성 노력 등	)	무 □
외부관계자 협의	•	서울시	:	유 ■	(	예산절감에 따른 잉여금 기본재산 편입방안 논의 등	)	무 □
	•	자치구	:	유 □	(		)	무 ■
	•	기타단체․기관	:	유 □	(		)	무 ■
시 민 소 통 계 획	•	사전준비단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 자문회의□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	사업진행단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 보고서□ 캠페인□ 자문회의□ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	완료 후 마무리 (성과보고단계)	:	설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료□ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서□ 평가회의□ 온라인□ 기타□ ( )

2019년 「예산절감 팀단위 목표제 도입」계획

예산의 효율적 운영을 위해 관례적이고 답습적인 예산사용을 개선하고, 사전 의도적 개입과 노력을 통해 예산절감 목표를 달성토록 기획하여 이를 기본재산에 편입토록 추진코자 함

1		추진 근거

□ 2019년도 서울시 출자출연기관 예산편성지침(공기업담당관-8283호,2018.07.16.)

- 잉여금의 처리

□ 「재단회계규정시행내규」제44조

- ‘부문예산관리자’는 자체적으로 예산절감에 최대한 노력하여야 한다.

○ 2019년 서울시복지재단 예산편성 지침(대표이사방침 제418호, 2018.12.27.)

○ 경영평가 지표(재무예산관리 부문 중 ‘중장기 재정관리 효율성’)

- 예산 집행의 투명성, 효율적 절감 노력 및 성과

2		추진 개요

□ 추진 방향

○ 팀 단위의 절감목표제를 통한 적극적 예산절감 참여

○ 사전 기획‧의도 예산의 효율적 집행과 계획 추진

○ 관례적‧답습적인 예산사용 관행 개선

□ 개념 정의와 범주

○ ‘예산절감’이란? 예산편성의 목적을 달성하되 사전 의도적으로 기획하고   개입하여 추진한 노력을 통해 지출규모가 줄어든 경우

○ 예산절감 분류

예산 절감 분류	추진 내용
① 효율화	유사 중복된 업무의 통합을 통한 효율화(공동추진, 공동구매 등)
② 업무 및 시설개선	업무추진의 방법, 내용, 절차, 관리의 개선
③ 민간자원 활용	민간 및 공공인력 활용, 공공시설 활용, 제휴·기부 및 협찬 등
④ 관리강화	계약심사로 인한 낙찰차액, 계획변경 (타당성 있는 변경계획) 등
⑤ 수입증대	외부자원을 통한 수입증대

* 불용예산 : 1년간 예산을 편성(계획) 시 예산으로 편성하였으나, 예산 기간 동안                     미집행하여 발생하는 잔여 예산

3		2019년 주요 변경 사항

□ 부서 중심에서 팀 중심으로 책임제 견고화 ⇒ 팀단위 절감목표 할당

□ 사전 기획을 통한 의도적 개입 유도 ⇒ 사전 근거문서 마련

□ 목표달성에 대한 절대평가 ⇒ 목표달성 팀단위 일괄 인센티브 지원

구 분		2018년	2019년
추진대상		⦁ (부서별) 예산절감 우수사례 ⦁ (개인별) 예산절감 아이디어 제안	⦁ 팀 단위로 사전 기획된 예산절감 (팀단위 책임강화)
추진방법	시기	⦁ 연1회(연말 또는 연초)	⦁ 예산절감 우수사례 : 전년과 동일 ⦁ 예산절감 아이디어 : 반기별 취합
	방법	⦁ 예산절감 내용을 사후 정리하여 결과 중심으로 평가	⦁ 팀 단위 예산절감 목표액 제시 ⦁ 사전 기획 여부 등 확인 가능하도록 관련 근거 작성 ※ 품의, 결과보고 등 예산절감사항 명시
평가방법		⦁ 부서별, 개인별 상대 평가하여 포상 ⦁ 예산절감심의위원회를 통한 선정	⦁ 절대평가 + 추가 인센티브 (목표달성 전 부서 인센티브 제공) ⦁개인평가(아이디어)는 기존 평가 유지

4		추진 절차

사전 부서 목표제 도입 (사업5.5%, 지원8.0%)		예산절감근거 마련 (품의, 결과보고 등)		절대평가 - 기본 인센티브 (목표달성팀 전체) - 추가 인센티브 (우수달성팀)
※ 절감 예산액만큼 ‘기본재산’ 편입 적극적 검토 예정

〈 지방출자출연기관 예산편성지침(행자부) 〉

○ 자체 노력에 의한 수입증대, 예산절감 등 경영성과 개선을 통한 잉여금 증대는 기본재산에 편입하거나 준비금 등으로 적립하여 재정자립도 제고

○ 사업축소․중단, 낙찰차액 등 집행잔액은 다음연도 수입으로 이월하여 사용

▪ 지방자치단체는 출연금을 이월금 상당액 만큼 감액하여 편성

5		2019년 예산절감대상 및 목표설정

□ 예산절감 대상

○ 절감목표액 : 268백만원(절감대상액의 6.0%)

- 사업비 및 기관운영비 6.0% 일괄 적용

‣ 전년 대비 절감대상금액 감소에 따라 적용방식 변경

- 경상경비, 행사성 경비는 2018년도 수준으로 편성

‣업무추진비(동결), 관서업무비 0.2%, 공공요금제세 4.7% 증액 등

○ 과거 집행실적 등을 고려하여 일부 경상경비 절감 편성

- 절감대상 : 출연금 중 사업비 제외. 단, 경상경비 및 행사성 경비 등은 포함

- 제외항목 : 인건비, 복리후생비, 교육훈련비, 자산취득비, 성과급, 예비비,

연구개발비, 기금 및 수탁사업비, 일반운영비 중 공모 형태 사업

※ 부서책임제로 전체 직원이 공통사용하는 경비(여비 등)의 경우 제외

단, 공통경비는 예산절감 대상액에 포함하여 별도 관리

□ 2019년 예산절감목표

<2019년 예산절감목표액>

(단위: 백만원)

예산액	절감대상액	2019년 절감목표액
		목표액	절감대상액 대비 목표 설정률
24,760	4,458	268	6.0%

□ 팀 단위 절감 목표

(단위: 천원/%)

평가대상		절감대상액 (A)	절감목표액 (B)	절감대상액 대비목표 설정률(A/B*100)
합계		4,457,795	267,468	6.0%
1	정책연구실	219,592	13,175
2	심사평가팀	367,152	22,029
3	인증팀	246,445	14,787
4	서비스품질연구팀	54,240	3,254
5 서울복지교육센터		99,160	5,950
6	장애인복지팀	239,815	14,389
7	자산형성팀	263,460	15,808
8	지역복지팀	284,057	17,043
9 찾아가는동주민센터추진지원단		326,960	19,618
10 서울사회복지공익법센터 운영		135,100	8,106
11 서울금융복지상담센터운영		217,470	13,048
12	기획조정팀	157,040	9,422
13	인사팀	29,600	1,776
14	총무팀	23,830	1,430
15	대외홍보팀	384,340	23,060
16 소통전략관		24,900	1,494
17 감사실		12,290	737
공통	기관운영비	1,372,344	82,341

※ 재단 예산현황에 따라 팀단위 절감대상금액 등 변경될 수 있음

※ 사업별 절감 목표액 달성이 아닌, 팀 단위 절감 목표 달성

6		세부 추진 계획

□ 예산절감 팀단위 목표제 도입

○ 도입 목적

- 사업 및 지원부서의 사전적이고 계획적인 예산절감 목표달성 유도

- 사업별, 예산별 특성을 반영한 합리적인 목표 설정

○ 추진 방법

- 사업이 시작되는 시점에 맞춰 예산절감계획을 수립

- 자율적이고 합리적인 목표 설정을 통한 목표 달성 의지제고

- 중간점검을 통해 예산절감 목표달성여부 확인 및 독려

○ 평가활용

- 목표달성 완료한 전체 부서 대상 기본 인센티브 지원

- 사전 의도성 및 명확성, 실적 등 종합하여 추가 인센티브 지원 검토

□ 상시적 예산관리 강화를 통한 예산절감 관리 강화

○ 추진 내용

- 업무추진비 내역을 중심으로 지출 적정성 등 관리, 낭비적 요소 제거

- 부서별 집행률 점검 등을 통한 예산집행의 충실성 점검

○ 실행 계획

① 관례적·답습적 예산사용 개선

√ 연도 말 몰아쓰기 방지

(사례) 복사용지, 토너 등 사무용품 무더기 구입, 기관장 업무추진비 집행잔액               소진을 위해 선심성 연말 송년회식 개최, 직원 선물 구입 등

√ 유사·중복사업(예산 집행과정에서 단일사업으로 예상되는 경우 등)의 통합발주 노력

② 통합관리가 필요한 사업의 총괄부서 지정·관리

√ 교육훈련비․부서운영비 등 총괄 운영계획 수립․알림

③ 단순 예산절감 행사개최 시 민·관 기관 등 외부자원 활용 검토

□ 사후 실행 여부 검토(아이디어 제안 중심)

○ 추진 내용

- 아이디어의 창의성과 별개로 사후 실현 가능성 검토

- 아이디어 제출에 그치지 않고 조직운영에 반영되도록 추진 검토

7		심사 및 포상계획

□ 우수 팀단위 선정 심사

○ 반기 별 예산절감 실적 취합 및 검토

- 하반기는 11월 말 기준으로 실적 취합

※ 단, 11월 말 이후라도 예산절감이 분명하게 이루어지는 경우 해당 실적 포함

○ 심사 절차

구 분	기본 인센티브 심사	추가 인센티브 심사
심사주체	기획조정팀 자체 선정	예산실무협의회
심사방법	첨부 증빙 확인	심사기준에 의한 심사

○ 주요 평가 항목

평가지표		내 용
정성 평가	창 의 성	절감사례 내용의 독창성․참신성 등
	지속성(확장성)	절감사례의 적용 지속 정도(제도개선, 사례전파 등)
	절감노력	직접적 예산절감 노력 정도(사전계획, 민간제휴 등)
정량 평가	실적(실행가능성)	예산절감(수입증대) 연간 총액
	객 관 성	제출 실적의 객관화 정도(검증 용이성)
가산점		사전 의도성 및 근거자료의 명확성 등

□ 우수 아이디어 선정 심사

○ 심사 절차 : 예산실무협의회를 통한 심사

※ 반기별 접수, 연말 직원 행사 진행 시 포상

○ 평가지표 내용

평가지표	내 용
창 의 성	아이디어 내용의 독창성․참신성 등
가 능 성	정책 등에 반영되어 실행될 수 있는 가능성
효 율 성	투입 비용 대비 산출의 크기
효 과 성	사업수행에 의해 발생하는 효과가 높은 정도

□ 포상 내용

구 분	포상내용	비고
우수 팀	‣기본 인센티브 : 부서별 20만원 ‣추가 인센티브 : 예산 범위 내 추가지원	우수 아이디어(개인)은 ‘19년 예산범위 내 집행예정 (부서 포상은 차년도 예산반영)
우수 아이디어 (개인)	예산 범위 내 포상금액 결정

※ 절대평가로 목표액을 달성하는 우수 팀(단위)는 기본인센티브 일괄 포상

8		소요 예산

□ 소요예산

○ 총 예산액 : 2,450,000원

○ 세부내역

편성목	산출내역	예산액(천원)
총계		2,450
포상금	예산절감 포상 2,450,000원 × 1식 = 2,450,000원	2,450

○ 예산과목 : 기관운영비. 운영경비. 경비. 포상금

9		행정 사항

□ 예산절감액만큼 기본재산 편입 검토

□ 市 관련부서 협의

붙임 : 2019년 부서(팀) 별 지출예산 절감목표(안).  끝.

【붙임】 2019년 팀단위 예산절감대상 세부내역

※ 절감대상의 세부내역을 확인하기 위한 자료이며 목표는 부서별 총액으로 관리

(단위 : 천원)

팀단위	세부사업명	예산절감 대상액	예산절감 금액
정책연구실	서울시민복지기준 2기 평가체계 연구	8,140	488
	서울시 돌봄SOS센터 사업 모델 개발 연구	17,440	1,046
	서울시 비수급 빈곤 실태조사	3,965	238
	찾아가는동주민센터추진지원단	5,590	335
	4차 산업혁명 시대 서울시 복지서비스 발전방안 연구	4,220	253
	서울시 노인복지정책 발전 방안 연구	13,700	822
	초고령 노인 지원방안 연구	5,300	318
	서울시 어르신 식사 배달 사업 개선방안 연구	2,900	174
	지역사회기반 장애인 주거모형 연구	5,400	324
	장애인 공동생활가정 운영 개선방안 연구	9,230	554
	서울시 보조기기센터운영 성과평가 연구	4,080	245
	성인기 뇌병변 장애인 이용시설 활성화 지원방안 연구	5,610	337
	서울시 노숙인복지정책 20년 성과연구	71,920	4,315
	서울형 자활기업 활성화 방안 연구 -차상위계층을 중심으로	4,780	287
	희망두배 청년통장 사업성과 분석 연구	6,300	378
	서울시 장애인자립생활지원센터 제공 서비스 품질 제고 방안 연구	16,108	966
	노인 주거복지시설 개선 방안 연구	4,000	240
	제2차 사회복지시설 종사자 실태조사 및 처우개선방안 연구	10,984	659
	연구기획 및 성과관리	19,925	1,196
심사평가팀	서울시 사회복지시설 평가	295,100	17,706
	서울형 사회복지시설 평가 전문위원 양성	14,500	870
	사회복지시설 품질향상지원 컨설팅	55,500	3,330
	기능보강사업 타당성 검토	2,052	123
인증팀	좋은 돌봄 인증 품질향상지원	21,075	1,265
	좋은돌봄인증 전문위원양성	9,440	566
	좋은돌봄인증제 운영	176,130	10,568
	사회복지시설 운영 법인 인증	39,800	2,388
서비스 품질연구팀	공익형 재가장기요양 시범사업 효과분석	5,200	312
	좋은돌봄 인증체계 개발	18,300	1,098
	서울형 평가 매뉴얼 개발	16,540	992
	2019 서울형 사회복지시설 평가지표 개발	14,200	852
서울복지 교육센터	신규 교육컨텐츠 개발 및 운영	82,100	4,926
	장애인 지역복지 실천전문가 양성	13,020	781
	사회복지전문인력역량강화	4,040	242
장애인복지팀	장애인전환서비스 지원	169,650	10,179
	장애인 시민공동체 활동 지원사업 "Seoul Small Sparks"	50,115	3,007
	장애인 시민옹호 활동가 육성사업 "옹심이"	20,050	1,203
자산형성지원팀	서울형 자산형성사업 운영지원	182,810	10,967
	장애인 자산형성지원 사업	80,650	4,839
지역복지팀	마을공동체지향 복지관 변화지원	14,080	845
	나눔이웃 활성화	26,425	1,586
	공유복지플랫폼 운영	136,530	8,192
	민간자원네트워크 운영 및 나눔문화 활성화	79,600	4,776
	사회복지 공공형 모델 시범운영	27,422	1,645
찾아가는 동주민센터	찾아가는 동주민센터 복지플래너 성과평가 연구	5,000	300
	찾아가는 동주민센터 자치구 소통·협력	31,710	1,903
	찾아가는 동주민센터 프로그램 개발 및 운영지원	80,560	4,834
	민관통합사례관리 지원	28,730	1,724
	찾동과 민간복지관 협력 활성화 지원	135,790	8,147
	지역사회보장협의체 활성화 지원	31,770	1,906
	찾아가는 동주민센터 역량강화 지원	13,400	804
공익법센터	서울사회복지공익법센터 운영	135,100	8,106
금융복지센터	서울금융복지상담센터 운영	217,470	13,048
기획조정팀	소통과 책임의 경영체계 강화	69,960	4,198
	전략경영 및 성과평가	87,080	5,225
인사팀	직무분석 및 중장기 인력운영체계 수립	1,100	66
	상생의 노사 파트너십 구축	28,500	1,710
총무팀	재단 홈페이지 통합 구축	1,200	72
	안전한 재단 업무 환경 구축	2,580	155
	전산자원 유지보수 및 운영	1,230	74
	홈페이지 유지보수 및 운영	1,230	74
	정보시스템 통합 보안관제 서비스	1,070	64
	사업운영 시스템 고도화	2,140	128
	나눔문화 확산을 위한 사회공헌활동	4,380	263
	내부고객만족 및 조직활성화	10,000	600
대외홍보팀	복지거버넌스 강화	15,900	954
	글로벌복지교류네트워크 및 국제화전략사업	60,000	3,600
	복지서울홍보	227,300	13,638
	복지이슈 투데이	81,140	4,868
소통전략관	서울복지CEO 네트워크 구축	34,900	2,094
감사실	청렴감사활동 지원 및 청렴문화 확산	12,290	737
경비	경비	1,372,344	82,340