문서번호	건강관리과-358		주무관			치매관리팀장			건강관리과장	동작구보건소장
결재일자	2019.1.7.		이영옥			최철용			김형숙	01/07 모현희
공개여부	부분공개(5)
			협조

2018년 하반기

동작구치매안심센터 지도점검 결과 보고

건강관리과-21116(2018.12.20.)호와 관련하여 2018년 하반기 치매안심센터 지도점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 일    시 : 2018. 12. 28.(금) 13:30 ~ 17:00

□ 점검대상 : 동작구치매안심센터

□ 점 검 자 : 2명(방문보건팀장, 사업담당자)

□ 점검결과 : 일반운영분야-양호, 운영성과분야-양호

□ 지도점검내용

분야	항 목		점 검 내 용	점검결과
일반 운영 분야	회계 관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장확인	확인
			② 위탁금 목적외 사용 여부	확인(없음)
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행여부	이행
			④ 회계장부 정리 및 비치	비치
			⑤ 일일계산, 기재 누락 등 확인	확인
		2. 수입금관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부	작성
			② 수입결의 및 지출결의 여부	확인
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금, 지출부 작성여부	해당없음
			② 후원금 수입결의 및 지출결의여부
			③ 후원금 영수증 발행 여부
			④ 후원금 목적 외 사용여부
		4. 통장 관리 및 중빙	① 예금통장의 구분, 예금주 명의, 인장관리적정여부	적정
			② 채주 지급, 지출증빙서류 검토	검토
		5. 정보공개	① 예산, 결산 공개여부 및 공개방법	공개
			② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개여부	공개
		6. 재위탁여부	① 위탁사업 중 일부재위탁 여부 확인	확인
			② 재위탁 서류 및 업체 확인	확인
			③ 서울시 보고 및 허락여부 확인	확인
		7. 예산 담당자 인터뷰 및 어려운 점 및 불만사항		e-나라도움에 카드사용 금액 바로 확인 불가로 애로 사항 발생
		8. 기타
	고용	1. 인사관리	① 공개채용 확인	확인
			② 승급, 인사의 공개 확인	확인
			③ 인사 서류 확인	확인
			④ 인사위원회 구성여부	구성
		2. 복무관리	① 근무 형태 확인	확인
			② 근로조건 확인(근로시간, 휴게시간, 복지수준 등)	확인
		3. 급여관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 여부)	확인
			② 4대 보험 적정 납부 여부	확인
			③ 퇴직금적립여부	확인
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인	확인
		4. 근로자 인터뷰
	전문 기술	1. 안전관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부	가입
			② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및관리)	확인
			③ 비상대책 모의훈련 실시 여부	실시
			④ 소방시설 설치 및 관리	적정
			⑤ 안전사고 유무 및 처리현황	확인(없음)
		2. 물품 및 시설관리	① 물품,시설 재물조사 실시 여부	실시
			② 물품관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부	확인
			③ 물품 및 시설 관리 확인	확인
			④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	확인
		3. 기타
운영 성과 분야	투입	인력	① 인력 적정성(자격증 경력 확인)	적정
			② 적정인력 투입	적정
		자원	① 사업과정 별 예산 집행의 적정성	적정
			② 시설 및 기자재 활용 적절성	적절
			③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	적정
	과정	준수성	① 사업계획 이행여부(시기, 방법 등)	적정
			② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성	적정
			③ 관련법규, 규정, 안전수칙 및 지침 준수	적정
		노력성	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계	적정
			② 외부자원(인적, 물적 자원) 동원 노력	적정
			③ 목표달성을 위한 홍보 노력	적정
			④ 이용자 서비스 및 사회공헌 프로그램	적정
	산출	사업성과 달성	① 사업별 성과 달성율 확인	사업목표 대비 성과 달성함

붙임 : 지도점검 체크리스트 1부.  끝.