2018년 재무감사 지적사항 조치결과

(감사규정 시행내규 제32조 제1항 관련)

부서명	처분종류 (관리번호)	지적사항		조치내용	완결여부 (완료, 진행)
		제목	주요지적내용
기계1 사업소	통보 (#19)	□ 재난안전대책 초과근무 (시간외, 야간)수당 과다 지급	□ 재난안전대책근무 비상근무 실시 후 초과(야간)근무한 직원에 대해 초과근무(야간근무)수당을 입력하도록 안전계획처에서 통보하였으나 해당 부서 근태담당자는 ERP 전산시스템에 야간수당으로 입력하여야 함에도 시간외근무로 오류 입력, 초과 지급	□ 초과근무 시간 입력시 ERP전산시스템 개선(보완)되기 전까지 내부결재를 득한 후 ERP 초과근무 입력 □ 초과근무수당이 과다하게 집행되지 않도록 근태관리 철저 특별교육 실시 ○ 일시 : ‘18.11.28(수) 10:00 ○ 대상 : 기계1사업소 전직원 ※ 6개 기계관리소 관리소장 및 서무 전파교육 ○ 교육내용 - 초과근무 시간 입력시 ERP 개선 전까지 내부결재 득한 후 ERP 초과근무 입력 - 초과근무수당 과다 집행되지 않도록 입력시 철저한 확인으로 근태관리 철저	완료 (교육일지 증빙 첨부)