<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(부서운영 사무용품 등 구입)

문서번호	시설과-3107
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	조경시설팀장	시설과장
	박현주	이용원	12/20 문인기

계 약 건 명			부서운영 사무용품 등 구입
납 품 자			상 호			알파(마포구청점)						성 명		김 균 섭
계 약 금 액			금173,940원(금일십칠만삼천구백사십원)
계약체결년월일			2018년 12월 18일
납 품 기 한			2018년 12월 23일
납 품 년 월 일			2018년 12월 18일
검사(수)년월일			2018년 12월 18일
검사(수) 장 소			시설과 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 12월 19일
	검수자	서부공원녹지사업		소	시 설		과	직급	녹지7급	성명	최현주		최현주		분임물품 출 납 원
															이용원
	검수자	서부공원녹지사업		소	시 설		과	직급	토목8급	성명	곽재상		곽재상

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품식별 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	크리넥스미니티슈 230매	팩	10,800	2	-	2
2	정부화일 A4/노랑	팩	3,600	5	-	5
3	정부화일 A4/청색	팩	3,600	5	-	5
4	물티슈 100매	개	1,800	5	-	5
5	박스테이프/투명	개	1,350	7	-	7
6	면테이프/녹색	개	2,250	5	-	5
7	리무버	개	1,600	5	-	5
8	모나미 유성펜/흑색0.5	타	10,800	3	-	3
9	고체형광스틱/노랑	개	700	9	-	9
10	제트스트림 3색/0.5	개	6,300	5	-	5
11	본드제본	권	4,000	2	-	2
12	봉투	개	50	1	-	1
13	모나미 유성펜/흑색0.7	개	390	1	-	1

□ 검수사진