2018년도 사업계획 및 예산 변경 승인서

기 관 명

광운대학교 산학협력단

협 약 기 간

2016.11.01.~2019.10.31

변 경 유 형

사업계획 변경(○) / 사업예산 변경(○)

1-1.

운영비 변경내용

변경 전

변경 후

◼공공요금 및 제세공과금: 60,073,200원

- 교통유발부담금 없음

- 전기요금: 38,000,000원

- 수도요금: 2,100,000원

- 통신요금(인터넷, 전화요금): 11,040,000원

- 우편요금: 600,000원

보험료(화재 및 손해보험): 1,500,000원

이메일 계정 사용료: 673,200원

문자서비스 사용료: 660,000원

협회비: 2,500,000원

회계감사비 3,000,000원

◼시설관리비: 156,341,160원

- 시설관리위탁용역비: 144,000,000원

무인경비용역비: 4,026,000원

전기안전관리용역비: 1,403,160원

- 소방안전관리용역비: 2,112,000원

시설유지보수 및 소모품: 4,800,000원

·시설유지보수비(물탱크, 정화조, 냉난방기시설청소): 3,500,000원

·시설 소모품비(등유구입 및 시설소모품 구입): 1,300,000원

◼홍보비: 21,500,000원

◼홈페이지 유지보수비: 1,000,000원

◼자산취득비: 5,594,000원

- 사무집기 구입비: 5,000,000원

- 보안소프트웨어: 33,000원×18개

= 594,000원

◼기타운영비: 5,400,000원

사무용품 구입: 450,000원×12개월=5,400,000원

◼비품임차료: 13,020,000원

- 복합기: 700,000원×12개월=8,400,000원

정수기: 220,000원×12개월=2,640,000원

공기청정기: 165,000원×12개월=1,980,000원

◼여비교통비: 8,100,000원

- 국내여비: 3,600,000원

- 국외여비: 4,500,000원

◼회의비: 2,400,000원

운영위원회:100,000원×5명×1시간×2회=1,000,000원

성과관리위원회:100,000원×5명×1시간×2회=1,000,000원

다과비: 400,000원

◼간담회비: 1,620,000원

15,000원×9명×12개월=1,620,000원

◼교육훈련비: 7,000,000원

7명×1,000,000원=7,000,000원

◼특근매식비: 5,760,000원

6명×10일×12개월×8,000원=5,760,000원

◼공공요금 및 제세공과금: 69,945,040원

(+9,871,840원)

- 교통유발부담금: 7,132,100원(+7,132,100원)

·기납부액: 5,126,100원

부과기간	금액(원)
14.08.01.-15.07.31.	1,560,050
15.08.01.-16.07.31.	1,708,700
16.08.01.-17.07.31.	1,857,350
합 계	5,126,100

·2018년 부과액: 2,006,000원

- 전기요금: 42,159,840원(+4,159,840원)

·기납부액(8월까지): 26,864,540원

·전년 8월까지 23,907,430원으로 전년대비 12.37%(2,957,110원) 증가

(입주기업 수 증가로 겨울 난방 비용 증가 예상)

- 수도요금: 2,100,000원(변동없음)

통신요금: 11,040,000원(변동없음)

우편요금: 600,000원(변동없음)

보험료: 1,099,900원(▽400,100원)

(2017년 센터 내 화재 및 사고 건 수가 없어, 당초 보험 예상액보다 감소)

이메일 계정 사용료: 673,200원(변동없음)

- 문자서비스 사용료: 660,000원(변동없음)

- 협회비: 2,500,000원(변동없음)

- 회계감사비:1,980,000원(▽1,020,000원)

(서울시에서 감사인으로 지정한 회계사의 비용청구액이 예상액보다 적음)

◼시설관리비: 160,445,464원(+4,104,304원)

- 시설관리위탁용역비: 141,788,800원 (▽2,211,200원)

무인경비용역비: 3,410,000원 (▽616,000원)

전기안전관리용역비: 1,439,680원(+36,520원)

소방안전관리용역비: 2,112,000원(변동없음)

시설유지보수 및 소모품:11,694,984원(+6,894,984원)

·시설유지보수비(물탱크, 정화조 청소)

: 852,120원(▽2,647,880원)

(시설수리비용 부족으로 냉난방기 시설 청소하지 않음)

·시설 소모품비(등유구입 및 시설소모품 구입): 3,267,264원(+1,967,264원)

·에어컨수리, 비품 수리 및 교체 등: 1,500,000원(기지출1,099,100원)

·정수기 소독: 165,000원

·기계실 배수펌프교체 공사(기지출)

: 2,910,600원(시설 노후화로 물난리 우려가 있어 해빙기 안전관리 추진계획에 따라 교체함)

·지하1층 대강의실 음향시설정비: 3,000,000원

◼홍보비: 21,500,000원(변동없음)

◼홈페이지 유지보수비: 1,000,000원(변동없음)

◼자산취득비: 3,396,000원(▽2,198,000원)

- 마이크: 3개×1,000,000원=3,000,000원

- 보안소프트웨어: 396,000원(18개)

◼기타운영비: 5,400,000원(변동없음)

사무용품 구입:월258,000원×12개월=3,104,000원

STATION:D 액셀러레이터 협력기관 자문비(4명×100,000원): 400,000원

센터 카페 계약 심사비(전문가활용비)

: 200,000원(2시간)×3명×1회=600,000원

회의운영 식대비용: 1,296,000원

◼비품임차료: 16,522,700원(+3,502,700원)

- 복합기: 1,000,000원×12개월=12,000,000원

(+3,600,000원)

정수기: 300,000원×12개월=3,600,000원

(+960,000원)

공기청정기: 922,700원(▽1,057,300원)

: 3대 운영→ 2대만 운영

◼여비교통비: 5,931,256원(▽2,168,744원)

- 국내여비: 2,595,200원(▽1,004,800원)

- 국외여비: 3,336,056원(▽1,163,944원)

◼회의비: 3,200,000원(+800,000원)

운영위원회: 105,000원×5명×4회=2,100,000원

(+1,100,000원)

성과관리위원회: 100,000원×3명×3회=900,000원

(▽100,000원)

- 다과비: 200,000원(▽200,000원)

◼간담회비: 1,620,000원(변동없음)

◼교육훈련비: 4,540,000원(▽2,460,000원)

벤처캐피탈리스트 교육(1인): 2,700,000원

직원 역량강화 교육(2인): 1,840,000원

◼특근매식비: 1,440,000원(▽4,320,000원)

6명×2.5일×12개월×8,000원=1,440,000원

1-2.

운영비

변경사유

◼운영비 예산

- (공공요금 및 제세공과금) 교통유발부담금, 입주기업 증가로 인한 각종 공과금 지출(전기, 수도, 통신) 증가

- (시설관리비) 시설관리용역(2018.11.1.적용 입찰계약) 비용 확정, 건물 노후화, 지하 1층 대강의실 공간 음향시설 보강으로 인한 수리비용 증가

- (비품임차료) 입주기업 수 증가로 사용량 증가(정수기, 복합기 사용 증가)

- (자산취득비) 사무집기의 경우 2017년 하반기 리모델링으로 인한 추가 구입의 필요성이 없으나, 지하 1층 대강의실 음향시설의 수리 필요

- (여비교통비) 출장 횟수 및 출장자 수 감소

- (특근매식비) 시간외근무 감소로 인한 야근식대 지출 감소

◼운영비 사업계획 변경

- (공공요금 및 제세공과금) 교통유발부담금 지출로 인하여 사업계획서 반영

- (시설관리비) 지하 기계실 펌프 수리비 등 사업계획서 반영

2-1.

사업비 변경내용

■ 창업준비 및 활성화 지원 프로그램

·창업아카데미: 19,600천원

: 강사비 8,000천원

: 홍보비 3,600천원

: 운영비 3,000천원

: 교재비 5,000천원

·창업멘토링 : 28,480천원

: 자문비 25,600천원

: 홍보비 1,680천원

: 운영비 1,200천원

■ 입주기업 창업보육 지원 프로그램

· 입주기업 선발: 10,720천원

: 자문비 9,900천원

: 행사운영비 360천원

: 홍보비 : 460천원

· 입주기업 전담 멘토링: 60,380천원

: 자문비 59,600천원

: 행사운영비 780천원

· 전문가 특화멘토링: 16,400천원

: 자문비 16,400천원

·BM체계화 프로그램: 1,330천원

: 강사비 470천원

: 자문비 800천원

: 행사운영비 60천원

·시장조사지원 프로그램: 68,660천원

: 참가기업 선발평가 1,500천원

: 소비자반응조사 65,000천원

: 행사운영비 660천원

: 반응조사발표평가 1,500천원

· IR 스킬강화 프로그램: 17,070천원

: 심사비 2,400천원

: 강사비 4,670천원

: 자문비 8,100천원

: 홍보비 390천원

: 행사운영비 1,510천원

·사업화지원 프로그램: 296,470천원

: MVP사전교육 470천원

: 사업화지원 290,000천원

·성과보고대회: 15,552천원

: 자문비 1,500천원

: 강연비 350천원

: 홍보비 990천원

: 행사운영비 12,712천원

·솔루션데이: 9,550천원

: 강사비 : 1,050천원

: 자문비 : 3,000천원

: 행사운영비 : 5,500천원

◼졸업기업 사후관리 프로그램

·졸업기업 사후관리 프로그램 : 5,000천원

: 자문비  3,000,000원

: 생존률조사 2,000,000원

◼동북부 특화 지역연계 프로그램

·서울 동북부 창업지원 포럼: 7,280천원

: 발표비 2,800천원

: 패널토의비 3,200천원

: 행사운영비 1,280천원

- 다과비 480천원

- 현수막 400천원

- 배너 240천원

- 포럼자료집 160천원

■ 창업준비 및 활성화 지원 프로그램

·창업아카데미: 19,600천원

: 강사비 9,160천원(인재개발원 강사비 기준적용)

: 홍보비 5,200천원

: 운영비 2,400천원

: 교재비 2,840천원

·창업멘토링 : 28,480천원

: 자문비 26,000천원

: 홍보비 1,680천원

: 운영비 800천원

■ 입주기업 창업보육 지원 프로그램

· 입주기업 선발: 11,320천원(+600천원)

: 자문비 10,500천원

: 행사운영비 360천원

: 홍보비 : 460천원

· 입주기업 전담 멘토링: 57,780천원(▽2,600천원)

: 자문비 57,000천원

: 행사운영비 780천원

· 전문가 특화멘토링: 18,700천원(+2,300천원)

: 자문비 18,700천원

·BM체계화 프로그램: 1,295천원(▽35천원)

: 강사비 350천원

: 자문비 800천원

: 행사운영비 145천원

·시장조사지원 프로그램: 66,485천원(▽2,175천원)

: 수행기관 선발평가 500천원

: 소비자반응조사 63,700천원

: 행사운영비 1,035천원

: 반응조사발표평가 1,285천원

· IR 스킬강화 프로그램 : 15,920천원(▽1,150천원)

: 심사비(삭제)

: 강사비 2,800천원

: 자문비 10,400천원

: 홍보비 850천원

: 행사운영비 1,870천원

·사업화지원 프로그램: 296,770천원(+300천원)

: 적합성 평가 750천원

: 사업화지원 290,000천원

·성과보고대회: 13,926.5천원(▽1,625.5천원)

: 자문비 1,600천원

: 강연비 830천원

: 홍보비 2,414.5천원

: 행사운영비 9,082천원

·솔루션데이: 9,550천원

: 강사비 : 1,050천원

: 자문비 : 2,800천원

: 행사운영비 : 5,700천원

◼졸업기업 사후관리 프로그램

·졸업기업 사후관리 프로그램 : 5,000천원

: 자문비  1,600,000원

: 생존률조사 3,400,000원

◼동북부 특화 지역연계 프로그램

·서울 동북부 창업지원 포럼: 11,665.5천원(+4,385.5천원)

: 발표비  1,600천원

: 패널토의비 7,200천원

: 행사운영비 2,865.5천원

- 다과비 480천원

- 현수막 400천원

- 배너 480천원

- 포스터(디자인비 포함) 1,505.5천원

2-2.

사업운영비

변경사유

·입주기업 창업보육 지원

- 입주기업 선발

: (심사비) 하반기 연장평가 시, 탈락기업 발생할 경우에 대비하여 평가비(자문비)

증액을 통한 심사비 추가 확보.

: (행사운영비) 기존 편성된 예산 내 소화가 가능함에 따라 발생할 것으로 예상되는

잔액에 대한 감액 편성.

- 입주기업 전담 멘토링

: (자문비) 미팅 및 해외출장 등 기업 내부의 사정으로 인해 전담 멘토링에 참석하지

못한 입주기업 발생에 따라 횟수 축소에 따른 감액 편성.

- 전문가 특화 멘토링

: (자문비) 입주기업의 수요가 월 평균 10회 이상씩 나타남에 따라, 수요에 대비한 증액 편성

-  BM체계화프로그램

(강사비) 비즈니스 모델 강의 3시간→2시간으로 강의 진행

(행사운영비) 다과비, 프로그램 기획 및 참가자 증가에 따른 증액

- 시장조사지원 프로그램

: 입찰 당시에는 65,000천원으로 공고 후 협상을 통해 63,700천원 계약

: 참가기업선발평가 항목을 용역수행기관 선정평가로 진행함

: 행사운영비 항목은 소비자워크숍 진행 시 다과가 부족하여 추가로 구매함

: 반응조사발표평가 최종보고 진행 시 회의비 항목을 계획보다 적게 소진함

- IR 스킬강화 프로그램

: (강사비 및 자문비) 단계별 프로그램별 차별화에 따른 참여 기업수 공통 교육 45개, 특화 교

육 26개사 구분에 따른 참가기업 감소에 따른 감액 편성

- 사업화지원 프로그램

: (항목변경) MVP사전교육 항목→ 사업비 적합성 심사(평가비) 증액편성

- 입주기업 성과보고대회

: (자문비) 선배창업자 멘토링 4명 추가로 인한 증액 편성

: (강연비) 전문가인 캘리그라퍼 2명 추가 섭외에 따른 증액 편성

: (홍보비) 온오프믹스 배너광고와 초청장, 리플렛/포스터 등을 추가 홍보 활동

: (행사운영비) 각 운영비 절감에 따른 감액 편성

- 솔루션데이

(자문비) 자문위원의 불참으로 인한 감액 편성(5명 중 1명 불참)

(행사운영비) 입주가업 참가자 증가에 따른 증액 편성

·졸업기업 사후관리 프로그램

- 졸업기업 사후관리 프로그램

: (자문비) 사전 수요 조사 결과 찾아가는 1:1 멘토링 10개 기업→4개 기업 감액 편성

: (생존률 조사) 서울창업디딤터 졸업 기업의 생존률 및 히스토리 조사보고서 작성을 위해 증액 편성

·서울동북부창업지원 프로그램 운영

- (발표비) 주제발표 연사자 기존 3시간→ 1시간으로 발표 시간 감소로 감액 편성

- (패널토의비) 다양한 전문가의 의견을 듣기 위해 기존 1회 당 2명 패널 참석에서 3명으로 증가함으로서 금액 조정

- (행사운영비) 행사 홍보를 위해 포럼 자료집 제작을 포스터 제작으로 변경

사업비 변경 내역서(전체)

(단위 : 원)

항목	세목	2018 예산액	변경 전	변경 후	증감
인건비	기본급(7인)	296,200,000	242,539,334	242,539,334	0
	급여(광운대 산단 지원인력)	24,000,000	18,720,000	18,720,000	0
	퇴직충당금	35,000,000	25,388,058	25,388,058	0
	보험료(4대보험 기관부담금)	25,000,000	26,792,355	26,792,355	0
	제수당(연장/휴일/성과)	48,800,000	40,880,000	40,880,000	0
	중식대 지원비	10,920,000	8,400,000	8,400,000	0
소계		439,920,000	362,719,747	362,719,747	0
운영비	공공요금 및 제세공과금	60,120,000	60,073,200	69,945,040	9,871,840
	시설관리비	156,612,000	156,341,160	160,445,464	4,104,304
	비품임차료	15,480,000	13,020,000	16,522,700	3,502,700
	홍보비	21,500,000	21,500,000	21,500,000	0
	홈페이지 유지보수비	1,800,000	1,000,000	1,000,000	0
	자산취득비	5,594,000	5,594,000	3,396,000	-2,198,000
	기타운영비	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0
	여비교통비	8,100,000	8,100,000	5,931,256	-2,168,744
	회의비	7,800,000	2,400,000	3,200,000	800,000
	간담회비	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
	교육훈련비	7,000,000	7,000,000	4,540,000	-2,460,000
	특근매식비	5,760,000	5,760,000	1,440,000	-4,320,000
소계		296,786,000	287,808,360	294,940,460	7,132,100
창업준비 및 활성화	창업아카데미	22,600,000	19,600,000	19,600,000	0
	창업멘토링	28,480,000	28,480,000	28,480,000	0
입주기업 창업보육 지원	입주기업 선발	10,720,000	10,720,000	11,320,000	600,000
	입주기업 전담 멘토링	60,380,000	60,380,000	57,780,000	-2,600,000
	특화 멘토링	16,400,000	16,400,000	18,700,000	2,300,000
	BM체계화프로그램	1,330,000	1,330,000	1,295,000	-35,000
	시장조사지원프로그램	68,660,000	68,660,000	66,485,000	-2,175,000
	IR 스킬역량강화 프로그램	17,070,000	17,070,000	15,920,000	-1,150,000
	사업화지원프로그램	296,470,000	296,470,000	296,770,000	300,000
	입주기업 성과보고대회	15,552,000	15,552,000	13,926,500	-1,625,500
	동반성장을 위한 솔루션데이	9,550,000	9,550,000	9,550,000	0
졸업기업 사후관리	졸업기업 사후관리 프로그램	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
동북부 특화 연계	서울동북부창업지원 포럼	8,240,000	7,280,000	11,665,500	4,385,500
소 계		560,452,000	556,492,000	556,492,000	0
총 계		1,297,158,000	1,207,020,107	1,214,152,207	7,132,100

사업비 변경 내역서(변경분)

(단위 : 천원)

구분	세목	세세목	2018 예산액	변경 전	변경 후	증감
운영비	일반운영비	공공요금 및 제세공과금	60,120	60,073	69,945	9,872
		시설관리비	156,612	156,341	160,445	4,104
	일반수용비	비품임차료	15,480	13,020	16,523	3,503
		자산취득비	5,594	5,594	3,396	-2,198
		여비교통비	8,100	8,100	5,931	-2,169
		회의비	7,800	2,400	3,200	800
		간담회비	1,620	1,620	1,620	0
		교육훈련비	7,000	7,000	4,540	-2,460
		특근매식비	5,760	5,760	1,440	-4,320
	소계		268,086	259,908	267,040	7,132
창업준비 및 활성화	창업 아카데미	강사비	9,400	8,000	9,160	1,160
		홍보비	3,600	3,600	5,300	1,700
		다과비	3,600	3,000	2,400	-600
		교재비	6,000	5,000	2,740	-2,260
	소계		22,600	19,600	19,600	0
	창업 멘토링	자문비	25,600	25,600	26,000	400
		홍보비	1,680	1,680	1,680	0
		다과비	1,200	1,200	800	-400
	소계		28,480	28,480	28,480	0
입주기업창업보육지원	입주기업 선발	자문비	9,900	9,900	10,500	600
		행사운영비	360	360	360	0
		홍보비	460	460	460	0
	소계		10,720	10,720	11,540	600
	입주기업 전담멘토링	자문비	59,600	59,600	57,000	-2,600
		행사운영비	780	780	780	0
	소계		60,380	60,380	57,780	-2,600
	전문분야 특화 수시 멘토링	자문비	16,400	16,400	18,700	2,300
	소계		16,400	16,400	18,700	2,300
	BM체계화 프로그램	강사비	470	470	350	-120
		자문비	800	800	800	0
		행사운영비	60	60	145	85
	소계		1,330	1,330	1,295	-35
	시장조사 지원프로그램	수행기관선정심사	1,500	1,500	600	-900
		소비자반응조사	65,000	65,000	63,700	-1,300
		행사운영비	660	660	800	140
		반응조사최종평가	1,500	1,500	1,385	-115
	소계		68,660	68,660	66,485	-2,175
	IR 스킬 역량강화 프로그램	심사비	2,400	2,400	0	-2,400
		자문비	8,100	8,100	10,400	2,300
		강사비	4,670	4,670	2,800	-1,870
		홍보비	390	390	850	460
		행사운영비	1,510	1,510	1,870	360
	소계		17,070	17,070	15,920	-1,150
	사업화 지원 프로그램	적합성평가	470	470	770	300
		사업화 지원	296,000	296,000	296,000	0
	소계		296,470	296,470	296,770	300
	성과보고대회	자문비	1,500	1,500	1,600	100
		강연비	350	350	830	480
		홍보비	990	990	2,414.5	1,424.5
		행사운영비	12,712	12,712	9,082	-3,630
	소계		15,552	15,552	13,926.5	-1,625.5
	솔루션데이	강사비	1,050	1,050	1,050	0
		자문비	3,000	3,000	2,800	-200
		행사운영비	5,500	5,500	5,700	200
소계			9,550	9,550	9,550	0
졸업기업사후관리	졸업기업 사후관리프로그램	자문비	3,000	3,000	1,600	-1,400
		생존률조사	2,000	2,000	3,400	1,400
소 계			5,000	5,000	5,000	0
동북특화 지역 연계부	서울 동북부 창업지원포럼	발표비	3,760	2,800	1,600	-1,200
		패널토의비	3,200	3,200	7,200	4,000
		행사운영비	1,280	1,280	2,865.5	1,585.5
소 계			8,240	7,280	11,665.5	4,385.5
총 계			828,538	816,400	823,752	7,132