2019년도 경영목표 및 사업계획 수립지침

2018. 10.

기 획 처

2019년도 경영목표 및 사업계획 수립 지침

Ⅰ		주요 경영성과

(’18년 상반기 기준)

구 분			’16년	’17년	’18년
					목표/실적	연간전망
안 전 우 선	운행장애(건)		5	6	Zero화 / 2	2
	철도사고 · 재난발생(건)		12	5	Zero화 / 2	2
	재해도수율(건/h) CoMet		-	1.09	1.15 / 0.75	0.75
	10억명당 사망자수(명) CoMet		-	0	0 / 0	0
고 객 감 동	고객만족도(점)		79.3	81.4	85.45 / 82.64	82.64
	공기질(미세먼지)(㎍/㎥)		83.4	83.1	82.3 / 시기미도래	82.3
	핵심설비 운영지수(%)		-	-	100 / 149	149
		승강편의시설 장애발생률(%)	1.13	0.4	0.49 /0.42	0.42
		승강장안전문 고장건수(건)	9.3	3.7	3.8 / 2.1	2.1
	5분이상 열차지연건수(건) CoMet		-	-	60 / 25	25
	계획열차 정시운행률(%) CoMet		-	100%	100 / 50	50
	1동선 역사비율(%) CoMet		1.08	1.13	90.2 / 90.2	0.5이하
변 화 혁 신	당기손익(억원)		△3,850	△5,254	△5,134 / △2,605	3,507
	차입채무(억원)		26,405	27,285	32,140 / 32,040	27,285
	디지털전환율(%)		-	-	100 / 68	100
	소통지수(점)		67.2		70 / 시기미도래	70
	직원만족도(점)		70.8		70 / 시기미도래	70
	직원교육훈련시간(h) CoMet		-	59.01	60 / 52.7	60
상 생 협 치	전력사용량(kWh/명) CoMet		-	0.55	0.55 / 0.61	0.55
	사회적 책임 이행율(%)		-	-	100	100
		공공부문 일자리질 개선율(%)	-	-	100 / 100	100
		장애인 고용비율(%)	3.06	3.1	3.2 / 3.1	3.2
		중소기업제품 구매비율(%)	89.9	93.8	85 / 90	90
		녹색제품 구매비율(%)	87.2	89.4	80 / 6.9	80
	청렴도(점)		8.23	7.89	8.38 / 시기미도래	8.38이상

Ⅱ		경영환경

내부여건

○ 노후설비 개선으로 안전사고 하향추세이나, 안전관리 불안 상존

- 노후화된 설비와 세계적 규모의 수송량에 따른 대형사고 위험성 상존
※ 최근 5년간 사고(장애)의 약 50%가 차량 및 승강장안전문 분야(주요원인 노후시설)

- 익숙한 업무에 대한 안전 불감증 상존 → 인적오류 → 대형사고 위험↑
※ ’16년 이후 휴먼에러 증가추세(’16년 24건 → ’17년 35건 → ’18년 상반기 29건)

시사점	시설 · 설비 통합인프라 기반 안전관리 체계 패러다임 혁신 필요

○ 공사 이미지 제고노력 불구, 시민이 원하는 서비스와 괴리 지속 발생

- 매년 시설물 · 서비스 개선사업 추진 중이나, 혼잡도·정시운행 측면 한계 존재

- 전국 도시철도 운영기관 대비 공사 편의시설·설비 질적 측면 우수한 수준

-  고객이 원하는 서비스(정시운행, 쾌적한 이동환경) 충족은 미흡
※ ’17년 고객 불편건의 주요 원인 “열차지연” 1위(고객의 소리 24%, 콜센터 민원 63%)

시사점	시민 지향적 서비스 집중개선 필요(정시운행, 지하철 환경개선)

○ 통합으로 조직 외연적 확대 불구, 운영중심 기능적 조직 관리 여전

-  신사업·기술혁신 등 기능중심 조직 일부 운영 중이나, 전사적 패러다임化 미흡

- 운영중심 → 고객중심으로 조직운영 패러다임 변화 → 책임경영 강화필요

- 업무 프로세스 혁신·효율화 추진 중이나 실제 조직운영 방식과 괴리 발생

시사점	세계적 규모에 부합하는 역량강화를 위한 조직 · 인력혁신 필요

○ 자구노력 불구, 운임수준 · 안전투자비 급증에 따른 재정건전화 환계

- 법·정책에 의한 공익서비스 손실, 수송원가 미달 원가구조(77.2%) 지속

- 영업수익으로 인건비와 경비일부 충당수준(’17년 영업이익율3.6%)

- 개통 18~44년 경과에 따른 재투자 수요증가( ’22년까지 4조 2,485억원)

시사점	과학적 원가관리 · 신사업 영역확장 등 근원적 재무혁신 필요

외부환경

【정 치】‘노동중심 경제’,‘4차 산업혁명 기술융합’,‘공공성 강화’ 국정운영 방향     - 문재인 정부, ‘소득주도 성장, 혁신성장, 공정경제’ 3대 정책기조 천명(’17.10)

- 민선7기 정책비전 ‘시대와 나란히, 시민과 나란히, 미래 가치 창출

- 외연적 성장보다 ‘상생의 가치실현’, ‘동반 가치창출’ 역할 중시 기조

시사점	시정방향 부합 공사 핵심가치 재구조화 및 경영전략 cascading 필요

【경 제】경기침체 장기화 및 대체 교통수단 확대로 전통적 수익증대 한계

- 소득주도 성장정책 불구, 최저임금 인상 및 가계부채 증가에 따른 성장둔화(2.9% 전망)

- 서울시 인구감소 가속화 → 국가는 ’17년, 서울은 ’19년 고령사회 진입전망

- 수도권 광역급행철도(GTX), 경전철(LRT), 공유차량 등 대체 교통수단 확대

시사점	운수수익 대체위한 부대사업 혁신 및 신사업 영역 다각화 필요

【사 회】소형·공유경제 활성화, 경험가치 중시 등 생활방식의 변화

- 1인 가구의 증가에 따른 소비 · 거주 · 투자 패턴 변화(1코노미 확산)

- 일과 가정의 양립(Work & Life balance) 사회적⋅제도적 중시

- 가치관 · 신념 표출 및 사회 · 경제행위 투영(Meaning Out)풍토 확산

시사점	이동서비스 제공자에서 생활가치 창출차로 위상 전환 요구

【기 술】4차 산업혁명 가속화에 따라 혁신의 핵심요소로서 기술융합

- 이동·거주 등 일상생활 전 분야의 연결화 · 지능화전략으로 스마트시티 대두

- 자율주행자동차, 퍼스널 모빌리티(Personal Mobility) 등 대체 교통수단 혁신

- 디지털 광고매체, O2O 등 전통적 부대사업 위협 마케팅 수단 급증

- 세계적 4차 산업혁명 확산 기조 부응, 경제성장의 새로운 동인화(化)

시사점	디지털 환경변화 선제적 대응위한 디지털 경영혁신 패러다임 化

Ⅲ		’19년 경영목표 및 사업계획 수립(지침)

▢ 비전과 경영전략 체계(안)

미 션		안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
비 전		행복한 시민, 신뢰받는 기업 글로벌 No.1 서울교통공사
핵 심 가 치
전 략 목 표		· 고객중심 서비스 개발 · 고객 이용환경 개선 · 살아있는 고객소통	· 견고한 안전제도 구축 · 체감형 안전문화 조성 · 과학적 시설안전 추진	· 합리적 인력운영 · 전략적 조직관리 · 공간혁신 추진	· 전통적 수익 고도화 · 신사업 영역 확대 · 원가절감 체계화	· 상생의 노사관계 · 지역사회 동반성장 · 사회적 책임 다각화
경 영 목 표		· 고객만족도 · 공기질(미세먼지 농도)	· 운행장애 · 철도사고·재난발생 · 산업재해 도수율	· 직원만족도 · 디지털 전환율 · 공간혁신 달성율	· 당기손익 · 차입채무 · 원가절감 달성율	· 노사관계 선진화 달성도 · 사회적 책임이행 노력도

▢ 기본방향

○ ‘18~’22년 중장기 경영계획 전략방향 연계, 안전·서비스·운영·재무·사회적 책임의 5대 핵심가치 설정

○ 정부 정책기조 → 시민참여, 지역사회 상생가치 반영확대

○ 민선7기 공약사항 및 혁신보고과제 세부실행 추진체계 구체화

○ 4차 산업혁명 기술혁신 반영 전사적 E2E 관점 Process Innovation 추진 가속화

○ 사업계획 수립 단계부터 재무․운영 리스크 분석을 통한 사업  추진의 합목적성, 효과성 제고(전사적 ERM 추진동력 확보)

○ Global 지표 도입 2년차, Comet 지표의 경영목표 化 및 체계적 관리

▢ 5대 중점 추진전략

서비스 혁 신		“이동공간에서 생활서비스 창출자로 변신하겠습니다.”

․IoT, 빅데이터 접목으로 고객맞춤형 마케팅 활성화 및 서비스 제공

․시민접점 안전시설물 및 지하 공기질 개선으로 시민체감 만족도 혁신적 제고

․고객 참여형 프로그램 중점 개발, 고객체험 다각화로 공사와 신뢰도 제고

안 전 혁 신		“똑똑하고 꼼꼼한 지하철 안전망을 구축하겠습니다.”

․안전관련 시민체험·경험 중시로 안전을 문화로 정착

․예방중심 안전관리 체계화로 신뢰기반의 안전체계 구축

․ICT 활용 인프라 관리로 분야별 체계적 시설개선 추진

운 영 혁 신		“경영혁신을 통해 지속성장 기반을 구축하겠습니다.”

․기술인력 체계적 육성방안 마련으로 4차 산업혁명 대응 인적자원 양성

․전사적 관점 E2E 프로세스 혁신을 통한 新 성장동력 확보

․6호선 문화예술 네트워크 구축을 통한 지하공간 Re-Design

재 무 혁 신		“시민부담을 줄이는 튼튼한 재무구조를 만들겠습니다.”

․운수수익 누수방지 및 공익서비스 비용 지원체계 확보 구현

․부대사업 고부가치화 및 지하철 상가 온라인화 추진

․신사업 적극추진 및 과학적 관리체계 확보를 통한 전략적 비용절감 추진

사회적 책 임		“시민과 함께 혁신하겠습니다.”

․지역사회에 대한 책임이행으로 동반성장 체계 구축 및 윤리경영 구현

․양질의 일자리 창출, 비정규직 처우개선 등 정부·시 정책기조에 부응

․상생의 노사문화 조성, 친환경 에너지정책 적극 부응 등 사회적 책임 이행

▢ 경영목표(안) ※ 다음은 “(안)”으로, 추가 · 보완 가능

핵심가치	KPI	목표값	실행지표 CoMET 지표+Global 지표 CoMET 지표 : 세계 34개 메트로 운영사가 참여하는 도시철도 전문연구기관인 CoMET에서 배포하는 표준 KPI Global 지표 : 해외 도시철도운영기관(런던 Underground, 홍콩 MTR 등)에서 운용 중인 KPI
고객 감동	고객만족도(행안부)	88	① 승객(1,000명당) 지연시간 (Passenger Hours Delay/Passenger Journey) Global ‣5분 이상 지연 승객의 합/승객통행량 ② 열차 운행(10억시간당) 지연율 (Hours of Train Delay/Train Hours Operated) ‣5분 이상 총 열차지연시간 / 총 열차 영업운행시간
	공 기 질 (미세먼지 농도)	81.7
	핵심설비 운영지수 (승강편의시설장애발생률+승강장안전문고장건수)	100%
	1동선 역사비율	92%
안전 우선	운행장애	zero화	① 십억명 당 사망자수 (Total Fatalities / Billion Passenger Journeys) Global ‣총 사망자 수 / 승객통행량(백만) × 1000 ② 십억명 당 범죄행위 발생건수 (Incidences of Crime / Billion Passenger Journeys) ‣범죄발생건수 / 승객통행량(백만) × 1000
	철도사고ㆍ재난발생
운영 혁신	디지털 전환율	100%	① 직원(1,000시간) 당 교육훈련 시간 비 (Number of Training Hours / 1000 Staff Hours) ‣전직원 교육훈련시간 / 전직원 업무시간X1000
	소통지수	70점
	직원만족도
	공간혁신 달성율 신설	100%
재무 혁신	당기손실	6,247 (중기재정계획)	① 운수수익 대비 비운수수익 비율 (Non-fare Commercial Revenue / Fare Revenue) ‣비운수수익 / 운수수익 ② 운영수지 Global ‣운영수익/운영비용 ③ 승객통행량 당 영업비용 (Operating Cost / Passenger Journey) ‣운영비용/승객통행량
	차입채무	36,978 (중기재정계획)
	원가절감 달성율 신설	100%
상생 협치	사회적 책임 이행율	비정규직 전환율	① 승객통행량 당 총 전력사용량 (Total Energy Consumed / Passenger Journey) ‣총 에너지소비량(열차전력+부대시설 전력)/ 승객통행량 ② 승객 이동거리 당 CO2 배출량 (CO2 per Passenger Km) Global ‣CO2 배출량 / 승객이동거리(수송인원 × 평균이동거리)
		중소기업제품구매비율
		녹색제품구매비율
		장애인의무고용비율
	청 렴 도	8.38이상

※ 신규지표 정의

1) 공간혁신달성율 : 6호선 문화예술철도사업 달성율(30%)+광고제거(15%)+문화예술광고 전환(5%)+스마트팜 추진율(30%)

+역사리모델링(20%)

2) 원가절감달성율 : 교통카드수수료제로화 추진율(20%) + 도심공동뮬류 플랫폼 추진율(20%) + 과학적 자산관리 달성율(60%)

▢ 부서별 사업계획 수립

	《대상 및 계획구성》
· 대상부서 : 본사) 5본부, 7실, 1단, 1원, 44처 / 현업) 1원, 3단, 56센터, 43소 ※ 서비스안전센터, 차량 ‧ 승무사업소, 기술센터는 주관부서 내용에 포함 · 구 성 : 비전,본부(부서) 성과목표, KPI, 목표값, 실행전략(과제)

○ 목표설정

- 중장기 경영전략과 연계 → ‘19년 성과목표 설정

※ 목표는 과거 실적치를 상회하는 도적적인 수준으로 설정

- 사업성과 측정이 효율적인 핵심성과지표(KPI) 도출

- 안전·정시운행, 고객만족 등 외부평가 관련지표와 민선7기 혁신안 관련 사업지표는 주관부서와 협조부서의 유기적 역할 설정

○ 과제선정

- 5대핵심가치 별 중점추진사업, CEO 중점추진사업

- 시정 중점사업, 정부 시책사업, 정부‧서울시 감사 및 평가 지적사항 등에 대한 개선과제

- 중장기 경영계획과 연계, 신규사업 발굴

- 민선7기 혁신과제 세부실행 추진계획 수립반영

※ 서비스,안전,공간,수익,조직 5대부문 혁신보고 세부과제

- 일하는방식 혁신과 연계하여 업무프로세스 개선과제 발굴

Ⅳ		행정사항

▢ 추진일정

○ ‘19년도 부서별 경영목표 및 사업계획 수립 : ’18.10.22~10.30

○ ‘19년도 전사 경영목표 및 사업계획 수립 : ’18.11.01~11.15

○ ‘19년도 경영목표 및 사업계획 부의․의결 : ’18.11.15~12월

○ ’19년도 심사분석 대상 주요사업 제출 : '19. 1월 중

▢ 작성요령

○ 예산사업 : ’19년 투자심사 · 예산편성요구서에 의거 작성
(’19년 본예산·채무예산 별 예산 · 물량 구분표시)

○ 수익사업 : 합리적 · 객관적 근거에 따른 예상수익 산출

○ 비예산사업 : 국가 R&D 사업, 제도 및 시스템 개선 사업 등

○ 사업 계획서

- 계속사업의 경우 당년도 계획포함, 추진내역, 완료 시 까지 추진계획 명기

- 이월, 지연사업의 경우 구체적 사유명기

- 사업의 지연․지체가 발생하지 않도록 면밀한 검토 후 계획 작성

○ 안전,서비스,운영 및 민선7기 혁신안 핵심사업 등과 연관된 전사지표 관리부서는 ‘19년도 목표값과 협업부서의 연계지표 등을 발굴하여    함께 제출

○ 본부(실)별 추진방향 및 목표와 산하 부서 사업계획 연계 작성

- 본부(실) 총괄부서에서 산하 부서 계획서 수합, 본부장 결재 후 제출

○ 제출기한 : ‘19.10.31(수)

붙  임 : 1. '19년도 경영목표 지표 정의서

2. ‘19년도 사업계획 작성양식   끝.

’19년도 경영목표 지표 정의서

붙임 1

(해당 부서만 작성)

구 분	□ 기존지표 / □ 신규지표
지 표 명
관련근거	※ 법령, 조례, 시장방침, 사장방침 등
주관부서
목표 산출기준	서울시 환경기본조례 및 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법에 의한 기준 중 ‘미세먼지 농도(pm10)’(예시)
목표 산출내역	① 산 식 - 전년도 실적 - [ (100점 – 전년도 실적) × 10% ](예시) ② 산출근거 - 지하 공기질에 대한 사회적 관심 증가 반영, 공격적 목표 설정(예시) ※ 목표에 대한 정확한 산출근거 및 산식 기재
과거실적	’15년	’16년	’17년	’18년 예상

※ 실적 관련 문서 첨부(최근 3년간 운행장애, 철도사고·재난발생 사고 세부내역 등)

※ 당기손익 지표의 경우 ’18년도 가결산 반영

핵심성과지표(KPI) 작성부서

분 야	지 표(안)	주관부서
고객감동	고객만족도	영업계획처
	공기질(미세먼지),	보건환경처
	승강편의시설 장애 발생율,	승강설비관리단
	승강장안전문 고장건수	승강장안전문관리단
	1동선 역사비율	토목처
안전우선	운행장애, 철도사고 · 재난발생 건수,	안전조사처
운영혁신	디지털 전환율(SCM과제 추진 공정률의 평균)	IT개발처
	직원만족도, 소통지수	기획처
	공간혁신 달성율(신설)	홍보실,부대사업처, 복합개발처
재무혁신	당기손익, 차입채무	기획처, 예산처, 재무처
	원가절감 달성율(신설)	영업계획처,복합개발처, 총무처,자재관리센터
상생협치	비정규직 전환비율	인사처, 기획처
	장애인고용비율	인사처
	중소기업제품 구매비율, 녹색제품 구매비율	구매조달처
	청렴도	청렴감찰처

OOOO처 Plan & Strategy

붙임 2

미  션

안전한 도시철도, 편리한 교통 서비스

비  전

행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사

핵  심

가  치

본부(실)

경   영

방   침

(맑은고딕 12p)

본부(실)

경   영

목   표

⋅(맑은고딕 11p)

- (맑은고딕 9p)

부  서

전  략

(신명태고딕 11p)

사  업

계  획

□ (맑은고딕 11p)

- (신명 태명조 10p)

□ (맑은고딕 11p)

- (신명 태명조 10p)

				사 업 명(HY울릉도B 18p)

□ 사업개요(신명 견고딕 15p)

○ 내용(신명 태고딕 14p)

- (신명 태명조13)

□ 추진내용

○

-

○

-

○

-

○ 사업비 / 물량 : (’19년도 본예산만 기재)

예산편성요구서 단위사업명	예산과목

○ 예상수익(’19년) : (수익사업의 경우 기재)

□ 월별 세부계획

세 부 내 용	추진 일정	월 별 추 진 계 획
		1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	공정률

□ 연도별 추진계획

(단위 : 백만원)

부서명	처장 OOO ☏ OOOO 부장 OOO ☏ OOOO 담당 OOO ☏ OOOO

구 분	2018년	2019년	2020년
사업비 / 물량